按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、 基本职能及主要工作

(一)主要职能。

珙县征地拆迁服务中心的主要职责是：负责珙县范围内国有土地征收补偿和集体土地征地拆迁事务性工作。

主要工作包括编制土地征收年度工作计划；配合相关部门草拟征地征收公告以及征收补偿安置协议和征地拆迁补偿安置协议公告；草拟土地征收补偿拆迁安置方案；会同乡镇对征地征收区域实施摸底调查；编制征地征收项目补偿资金预算并完成报审；与相关乡镇配合，承担与被征地征收单位或个人签订征收补偿安置协议和征地拆迁补偿安置协议的具体事务；负责办理失地农民农转非和社会保障的资料初审工作；管理、支付征地征收补偿资金，办理财务核算，并接受相关部门审计；宣传有关征地征收法律、法规和政策并提供咨询服务；协调、落实倒迁安置房源，妥善安置被拆迁户；负责将完成征收拆迁的土地移交有关部门纳入储备；配合建设业主做好放线、地籍权调、土地测绘等工作；完成县委、县政府交办的其它工作。

(二)2019年主要工作

1.推进金河新区50余户未签订协议拆迁户的拆迁工作。

2.加大工业园区项目建设的征地拆迁工作力度，力争完成县委、县政府下达的目标任务。

3.积极配合抓好玉观路征地拆迁工作。

4.有序推进棚改二期、宜威高速等项目征地拆迁工作。

5.完成珙县农业局(红运小区)、银山站台等项目返安房后序工作。

6.重点抓好棚改二期土地和房屋征收工作。

二、部门预算单位构成

征地拆迁服务中心属财政补助事业单位。

三、收支预算总体情况

(一)收入预算情况

珙县征地拆迁服务中心2019年收入预算231.47万元，其中：一般公共预算拨款收入231.47万元，占100%。

(二)支出预算情况

珙县征地拆迁服务中心2019年支出预算231.47万元，其中：基本支出231.47万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

珙县征地拆迁服务中心2019年财政拨款收支总预算231.47万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入231.47万元，支出包括：社会保障与就业支出47.83万元，卫生健康支出22.46万元，城乡社区支出155.99万元，住房保障支出5.18万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

珙县征地拆迁服务中心2019年一般公共预算当年拨款231.47万元，比2018年预算数增加10.19万元。主要是机关事业单位人员工资正常晋升和社保标准提高。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出47.83万元，占20.66%；卫生健康支出22.46万元，占9.7%；城乡社区支出155.99万元，占67.40%；住房保障支出5.18万元，占2.24%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其它城乡社区管理事务支出(项):2019年预算数为155.99万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项):2019年预算数为47.83万元，主要用于：事业单位在职人员缴纳养老保险。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为22.46万元，主要用于：事业单位人员基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为5.18万元，主要用于：按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

珙县征地拆迁服务中心2019年一般公共预算基本支出231.47万元，其中：

人员经费220.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费11.07万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019“三公”经费财政拨款预算数0.94万元，其中：因公出国(境)经费0万元，公务接待费0.94万元，公务用车购置及运行费0万元。

(一)因公出国(境)经费较2018年持平， 2019年预算0万元。

(二)公务接待费与2018年预算持平：2019年预算公务接待费0.94万元，2019年公务接待费计划用于开展各项征地拆迁工作中的交通费，住宿费、用餐费等。

(三)公务用公购置及运行维护费较2018年预算持平。

单位现有公车0辆。

2019年安排公务用车购置及运行维护费0万元：其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

珙县征地拆迁服务中心2019年政府性基金预算拨款安排0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年，珙县征地拆迁服务中心机关运行经费财政拨款预算为11.07万元，比2018年预算减少0.26万元，减少2.29%。减少的原因是根据要求逐步降低机关运行费用。

(二)政府采购情况

2019年，珙县征地拆迁服务中心安排政府采购预算2万元，主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底，征地拆迁服务中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，公务保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年珙县征地拆迁服务中心231.47万元县级财政资金专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指局机关离退休人员的支出。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

5.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.“三公”经费：纳入珙县拆迁服务中心预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务支出(款)其它城乡社区管理事务支出(项)：指除一般行政管理、机关服务、城管执法等项目以外的其它用于城乡社区管理事务方面的支出。

附件：珙县征地拆迁服务中心2019年部门预算公开报表

珙县征地拆服务中心

2019年2月25日