目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附表1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开时间：2023年11月1日

第一部分 部门概况

一、 部门职责

珙县征地拆迁服务中心的主要职责是：负责珙县范围内国有土地征收补偿和集体土地征地拆迁事务相关的工作。

主要工作包括编制土地征收年度工作计划；配合相关部门草拟征地征收公告以及征收补偿安置协议和征地拆迁补偿安置协议公告；草拟土地征收补偿拆迁安置方案；会同乡镇对征地征收区域实施摸底调查；编制征地征收项目补偿资金预算并完成报审；与相关乡镇配合，承担与被征地征收单位或个人签订征收补偿安置协议和征地拆迁补偿安置协议的具体事务；负责办理失地农民农转非和社会保障的资料初审工作；管理、支付征地征收补偿资金，办理财务核算，并接受相关部门审计；宣传有关征地征收法律、法规和政策并提供咨询服务；协调、落实倒迁安置房源，妥善安置被拆迁户；负责将完成征收拆迁的土地移交有关部门纳入储备；配合建设业主做好放线、地籍权调、土地测绘等工作；完成县委、县政府交办的其它工作。

二、机构设置

珙县征地拆迁服务中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

征地拆迁服务中心属财政全额拨款事业单位，有在编人员16人，临时聘用人员48人。珙县征地拆迁服务中心下设办公室、财务股、征地拆迁股、征收补偿股。政珙县征地拆迁服务中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年收入合计1095.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入663.27万元，占60.54%；政府性基金预算财政拨款收入432.4万元，占39.46%；年初结转结余0万元，占0%。与2021年相比，减少13907.27万元，减少92.70%。主要变动原因是2022年政府减少了征地拆迁项目。

2022年度支出合计1095.67万元，其中：基本支出196.04万元，占17.89%；项目支出899.63万元，占82.11%;年末财政拨款结转结余0万元。减少13907.27万元，减少92.70%。主要变动原因是2022年政府减少了征地拆迁项目。

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计1095.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入663.27万元，占60.54%；政府性基金预算财政拨款收入432.4万元，占39.46%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计1095.67万元，其中：基本支出196.04万元，占17.89%；项目支出899.63万元，占82.11%;上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计1095.67万元,支出总计1095.27万元，年末财政拨款结转结余0万元。减少13907.27万元，减少92.70%。主要变动原因是2022年度政府减少了征地拆迁项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出663.27 万元，占本年支出合计的60.54%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加333万元，增加100.83%。主要变动原因是2022年度增加一般公共预算财政拨款用于征地拆迁项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出663.27万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出21.96万元，占3.31%；卫生健康支出6.25万元，占0.94%；城乡社区支出488.2万元，占73.61%；住房保障支出146.86万元，占22.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为196.04万元，完成预算100%。其中：

1.城乡社区支出（类）:支出决算为151.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.住房保障（类）:支出决算为16.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）:支出决算为21.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康（类）:支出决算为6.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出196.04万元，其中：

人员经费181.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。　　公用经费15.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.7万元，完成预算100%，较上年减少0.18万元，下降20.45%。决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.7万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年保持一致。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年保持一致。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.7万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增减少0.18万元，下降20.45%。主要原因是接待较少。其中：

国内公务接待支出0.7万元，主要用于 (执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待14批次，143人次（不包括陪同人员），共计支出0.7万元，主要用于征地拆迁过程中，用于接待村社干部、拆迁对象的生活费支出。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出432.4万元。全部用于城乡社区和国有土地使用权出让中的项目费用支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，珙县拆迁服务中心机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022年，珙县拆迁服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，珙县拆迁服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

本单位按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本单位2022年的所有项目均按照要求完成。本单位还自行组织了6个项目支出绩效评价，从评价情况来看所有项目均按照要求完成。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2022年度部门决算中反映棚户区改造项目、巡场至玉和路项目、教育基础设施建设项目、农转非、珙县公安局孝儿、曹营业务技术用房建设项目工程、商品房小区拆迁返安户维修等6个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 棚户区改造项目绩效目标完成情况综述。棚户区改造项目工作经费95.56万元，主要用于实施珙县巡场镇南井社区等片区棚户区（城中村）改造，我单位认真履行行业管理职责，与相关乡镇及部门积极配合、通力合作，按时完成拆迁房屋141户。截至2022年12月，已完成资金支付95.56万元，支付率100%。

(2) 巡场至玉和路项目绩效目标完成情况综述。巡场至玉和路项目建设，涉及我县巡场镇、珙泉镇、底洞镇、玉和乡四个乡镇。我单位按时完成了相关乡镇的土地征用及房屋拆迁，2022年完成拆迁房屋11户，征收土地58.2亩。截至2022年12月，完成资金支付66.374万元，支付率100%。圆满地完成了目标任务。

（3）教育基础设施项目绩效目标完成情况综述。教育基础设施建设项目工作经费100.46万元，主要用于教育基础设施建设项目征地拆迁工作支出。2022年，我单位协助巡场镇和相关部门，完成教育基础设施拆迁户自建房宅基地分配，农转非办理等相关工作。截至2022年12月，已完成资金支付工作经费100.46万元，支付率100%。圆满地完成了目标任务。

（4）农转非项目绩效目标完成情况综述。农转非工作经费170万元，主要用于解决失地农民征地农转非所办理工作支出。2022年按时完成失地农转非参加社保420人,完成7500余农转非人员2023年医保缴费工作。截至2022年12月，已完成资金支付170万元，支付率100%。圆满地完成了目标任务。

（5）珙县公安局孝儿曹营业务技术用房建设项目绩效目标完成情况综述。珙县公安局孝儿、曹营业务技术用房建设项目工程工作经费169.46万元，主要用于解决珙县公安局孝儿、曹营业务技术用房建设征地农转非所需社会保障资金。与相关乡镇及部门积极配合、通力合作，按时完成失地农转非参加社保16人，缴纳失业保险8人，截至2022年12月，已完成资金支付169.46万元，支付率100%。圆满地完成了目标任务。确保了失地农民的社会保障工作的顺利进行。

（6）商品房小区拆迁返安户维修项目绩效目标完成情况综述。珙县商品房小区拆迁返安户维修工作经费504.42万元，主要用于支付我县由政府主导拆迁安置房住宅专项维修。我单位认真履行行业管理职责，与相关乡镇及部门积极配合、通力合作，按时完成工业园区一二期、金河新区、孝儿镇龙背山、天和缘小区安置房的专项维修资金缴纳，截至2022年12月，已完成资金支付504.42万元，支付率100%。确保了安置工作的顺利进行。

2022年度对上诉6个项目开展了全覆盖绩效自评，其中棚户区改造项目自评得分为：98分；巡场至玉和路项目自评得分为：98分；教育基础设施建设项目自评得分为：98分；农转非项目自评得分为：98分；珙县公安局孝儿、曹营业务技术用房建设项目自评得分为：98分；商品房小区拆迁返安户维修项目自评得分为：98分。根据项目实际情况，我单位对上述项目编写了绩效自评报告，详见第四部分附件2。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2022年珙县征地拆迁服务中心部门整体绩效评价报告

一、部门基本情况

（一） 机构组成。

珙县城乡土地征收补偿安置服务中心属财政补助事业单位下设办公室、财务股、征地拆迁股、征收股和政策法规及群众工作股；有在编人员16人，其中：行政编6人，事业编10人，临时聘用人员48人。主要职责是：负责珙县范围内国有土地征收补偿和集体土地征地拆迁事务性工作。

（二） 机构职能和人员概况。

部门主要职能是负责县域范围内国有土地征收补偿和集体土地上与征地拆迁相关的一系列工作。单位目前在编人员16人，其中：行政编6人，事业编10人，临时聘用人员48人。

（三） 年度主要工作任务。

本部门在2022年度主要工作任务是完成好棚户区改造项目、巡场至玉和路项目、教育基础设施建设项目、农转非、珙县公安局孝儿、曹营业务技术用房建设项目工程、商品房小区拆迁返安户维修等6个项目的征地拆迁补偿安置服务工作，为促进县域经济的发展打好坚实的基础。

（四） 部门整体支出绩效目标。

2022年度我部门的整体支出绩效目标为：进一步建立健全公务接待、公务用车、差旅费报销等制度，资金使用情况合理，保证公用经费支出，同时按时按照实际情况和年初预算数完成对应项目的征地拆迁补偿安置服务工作。确保单位全年工作任务的顺利完成。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

珙县城乡土地征收补偿安置服务中心2022年收入1095.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入663.27万元，政府性基金预算财政拨款收入432.4万元。年初结转0万元。

2.部门总体支出情况

珙县城乡土地征收补偿安置服务中心2022年支出1095.67万元，其中：社会保障与就业支出21.96万元，卫生健康支出支出6.25万元，住房保障支出146.86万元；城乡社区支出920.6万元，主要用于棚户区改造项目、巡场至玉和路项目、教育基础设施建设项目、农转非、珙县公安局孝儿、曹营业务技术用房建设项目工程、商品房小区拆迁返安户维修等项目拆迁。

3.部门总体结转结余情况

2022年度无财政拨款结转结余。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

珙县城乡土地征收补偿安置服务中心2022年收入1095.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入663.27万元，政府性基金预算财政拨款收入432.4万元。年初结转0万元。

2.部门财政拨款支出情况

珙县城乡土地征收补偿安置服务中心2022年支出1095.67万元，其中：社会保障与就业支出21.96万元，卫生健康支出支出6.25万元，住房保障支出146.86万元；城乡社区支出920.6万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年度无财政拨款结转结余。

四、 部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

全年基本支出181.02万元，主要是征地服务中心日常支出。包括在编人员工资、津补贴等人员经费，临聘人员生活费、社会保障缴费等以及机关运行所必需的办公费、公务费等。

2.运转类项目绩效分析

2022年度为保障中心正常运转的公用经费为15.02万元。其中“三公”经费支出情况：三公经费支出0.7万元，比去年下降20.45%，与预算持平。其中公务接待费0.7万元，无公车运行维护费、因公出国出境的相关费用支出。

会议费支出情况：0.06万元，与上年持平。

培训费支出情况：0.06万元，与上年持平。

3．特定项目类项目支出绩效分析

（1）资金绩效分配情况。

珙县城乡土地征收补偿安置服务中心2022年总支出1095.67万元，其中：社会保障与就业支出21.96万元，卫生健康支出支出6.25万元，住房保障支出146.86万元，城乡社区支出151.71万元，项目支出899.623万元，年终无结余。

（2）项目资金管理情况。

项目资金管理遵循“专户存储、专款专用”的原则，按照制定的项目资金管理办法，严格执行项目资金层级审批制度，加强对项目资金的监督管理，及时督促项目实施质量，确保项目资金有效、合规使用。

（3）绩效目标完成情况。

按时完成了年度目标任务。一方面保证了各个项目的拆迁工作顺利推进，为推动县内设施建设，拉动县域经济发展奠定了坚实的基础；同时由于秉持拆迁工作依法依规进行的原则，总体来看拆迁群众满意度较高。另一方面，保障单位日常工作高效有序的开展。

（四）综合管理情况。

一是严格按照预算法执行年初部门预算方案，部门预决算、“三公”经费预决算按相关要求及时进行了公开；二是严格按照会计法基本准则和内部会计控制规范的基本要求，做好会计核算和财务管理；三是进一步完善财务管理制度，明确财政预算资金审批手续和拨付程序、经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行；四是加强资金使用管理，单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；五是积极争取项目资金到位，督促各项项目按期实施，及时审批拨付项目资金；六是对于单位购买属于政府采购范围内的货物、工程和服务，严格遵守政府采购相关法律法规的规定办理相关审批手续，政府采购执行率达到100%；七是严格规范公务卡的使用用途，严格控制现金使用，提高公务卡刷卡率；八是进一步完善内部控制制度，规范管理固定资产，按上级规定及时公开上报财务信息。

（五）绩效管理工作开展情况。2022年，我单位以实现绩效目标为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控。三是深入开展预算支出绩效评价，对专项实施绩效自评并形成自评报告。四是强化评价结果应用，对自评发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排使用的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

包括部门绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

（二）部门整体履职绩效分析。

严格按照县财政局预算编制要求，按时完成了基础信息、项目库的报送工作，完成基础信息的更新，按时完成预算编制并提交部门预算草案。后续严格按照要求进行预算执行调整。在领导的带领下各个财务人员严守岗位职责，保质保量完成各个阶段的工作。

（三）结果应用情况。

严格按照预算执行支出，截至12月底已全面完成预算任务。

（四）自评质量。

总体优秀。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年，在县委、县政府的坚强领导下，在相关部门的关心、指导、支持下，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，着力推进棚户区改造、农转非、教育基础设施等项目的拆迁工作，确保各项工作任务有力、有序快速推进，实现了既定工作目标。我单位自评结论为：优秀。

（二）存在问题。

1.通过自查、自评，发现存在资金使用与预算编制精准度不高的问题。

2.部门支出质量需要进一步优化。

3.财务工作人员业务能力需要进一步加强。

（三）改进建议。

在编制预算与预算执行工作开展时，严格控制每项支出，做到预算与决算一致、账表相符，同时，继续加强对财务人员的业务培训，提高办事效率。

附表1：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

附件2

珙县城乡土地征收补偿安置服务中心

项目支出绩效评价自评报告

（棚户区改造项目）

一、项目概况

棚户区改造项目工作经费95.56万元，主要用于实施珙县巡场镇南井社区等片区棚户区（城中村）改造。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

因珙县巡场镇南井社区等片区棚户区（城中村）改造需要，我单位根据项目进度，向县政府请求划拨棚户区改造项目建设拆迁资金，截至目前，该项目资金已全部到位。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。

（1）资金计划：该项目资金计划95.56万元。

（2）资金到位：该项目资金到位95.56万元，到位率100%。

2.资金使用及结余。

截至2022年12月，已完成资金支付95.56万元，支付率100%。

三、项目实施及管理情况

我单位严格按财务管理制度对项目资金实行专项管理、分项核算，无虚报、冒领、骗取、挪用补助资金等违规违法行为。对所发生的项目支出及时进行账务处理，严格按照《政府会计制度》及项目资金管理办法进行会计核算。切实做到资金专款专用，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

四、目标完成情况

按时完成了141户的拆迁工作并按时移交已征收房屋，及时拆除。圆满地完成了目标任务。

五、项目绩效情况

我单位认真履行行业管理职责，与相关乡镇及部门积极配合、通力合作，按时完成拆迁房屋141户。确保了南井社区等片区棚户区（城中村）改造项目工程顺利进行，为推动县内设施建设，拉动县域经济发展奠定了坚实的基础；同时，严格资金管理，实行专款专用，保证了资金安全，全面完成了目标任务；产生了较好的经济效益、社会效益、拆迁群众满意度也很高。

六、问题及建议

（一）存在的问题。

1.项目前期工作有待提高，在项目调查摸底、设计方案上与实际施工有出入，影响拆迁进度。

2.项目档案管理有待加强。

3.个别工作组对征地拆迁工作的主动性不够，影响了征地拆迁进度。

（二）相关建议。

加强领导，落实责任。明确各部门的职责，精心组织项目实施，采取有力措施，确保工程建设成效。

加强部门配合，推进项目进程。充分发挥各职能部门和项目区群众参与项目建设的积极性和自觉性，形成合力共同推进工程建设。

珙县城乡土地征收补偿安置服务中心

项目支出绩效评价自评报告

（巡场至玉和路项目）

一、项目概况

巡场至玉和路项目建设，涉及我县巡场镇、珙泉镇、底洞镇、玉和乡四个乡镇。根据项目施工进度，在2022年底前完成拆除房屋11户，征地58.2亩。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

因巡场至玉和路项目建设需要，我单位根据项目进度，向县政府请求划拨巡场至玉和路项目建设拆迁资金，截至目前，该项目资金已全部到位。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。

（1）资金计划：该项目资金计划66.374万元。

（2） 资金到位：该项目资金到位66.374万元，到位率100%。

2.资金使用及结余。

截至2022年12月，已完成资金支付66.374万元，支付率100%。

三、项目实施及管理情况

我单位严格按财务管理制度对项目资金实行专项管理、分项核算，无虚报、冒领、骗取、挪用补助资金等违规违法行为。对所发生的项目支出及时进行账务处理，严格按照《政府会计制度》及项目资金管理办法进行会计核算。切实做到资金专款专用，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

四、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

依法完成了相关乡镇的房屋拆迁，于2022年12月完成拆迁房屋11户，征收土地58.2亩，如期完成目标任务。

（二）目标质量完成情况。

保质保量完成了相关乡镇的土地征用及房屋拆迁，在2022年12月完成拆迁房屋11户，征收土地58.2亩，群众满意度高。圆满地完成了目标任务。

（三）目标进度完成情况。

按时完成了相关乡镇的土地征用及房屋拆迁，在2022年12月完成拆迁房屋11户，征收土地58.2亩，群众满意度高。圆满地完成了目标任务。

五、项目绩效情况

我单位认真履行行业管理职责，与相关乡镇及部门积极配合、通力合作，按时完成了拆迁房屋11户。支付资金66.374万元。确保了巡场至玉和路项目工程顺利进场，为推动县内设施建设，拉动县域经济发展奠定了坚实的基础；同时，严格资金管理，实行专款专用，保证了资金安全，全面完成了目标任务；产生了较好的经济效益、社会效益、拆迁群众满意度也很高。

六、问题及建议

（一）存在的问题。

1.项目前期工作有待提高，在项目调查摸底、设计方案上与实际施工有出入，影响拆迁进度。

2.项目档案管理有待加强。

3.个别乡镇对征地拆迁工作的主动性不够，影响了征地拆迁进度。

（二）相关建议。

加强领导，落实责任。明确各部门的职责，精心组织项目实施，采取有力措施，确保工程建设成效。

加强部门配合，推进项目进程。充分发挥各职能部门和项目区群众参与项目建设的积极性和自觉性，形成合力共同推进工程建设。

珙县城乡土地征收补偿安置服务中心

项目支出绩效评价自评报告

（教育基础设施建设项目）

一、项目概况

教育基础设施建设项目工作经费100.46万元，主要用于教育基础设施建设项目房屋拆迁100余户。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

因珙县教育基础设施建设需要，我单位根据项目进度，向县政府请求划拨珙县教育基础设施建设拆迁资金，截至目前，该项目资金已全部到位。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。

（1）资金计划：该项目资金计划100.46万元。

（2）资金到位：该项目资金到位100.46万元，到位率100%。

2.资金使用及结余。

截至2022年12月，已完成资金支付100.46万元，支付率100%。

三、项目实施及管理情况

我单位严格按财务管理制度对项目资金实行专项管理、分项核算，无虚报、冒领、骗取、挪用补助资金等违规违法行为。对所发生的项目支出及时进行账务处理，严格按照《政府会计制度》及项目资金管理办法进行会计核算。切实做到资金专款专用，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

四、目标完成情况

按时完成了100余户的拆迁工作，及时兑现100余户拆迁户资金100.46万元；按时向建设单位移交100余户已腾空房屋，及时拆除。圆满地完成了目标任务。

五、项目绩效情况

我单位认真履行行业管理职责，与相关乡镇及部门积极配合、通力合作，按时完成拆迁房屋100余户，支付资金100.46万元。确保了教育基础设施建设项目工程顺利进场，为推动县内教育设施建设，拉动县域经济发展奠定了坚实的基础；同时，严格资金管理，实行专款专用，保证了资金安全，全面完成了目标任务；产生了较好的经济效益、社会效益、拆迁群众满意度也很高。

六、问题及建议

（一）存在的问题。

1.项目前期工作有待提高，在项目调查摸底、设计方案上与实际施工有出入，影响拆迁进度。

2.项目档案管理有待加强。

3.个别工作组对征地拆迁工作的主动性不够，影响了征地拆迁进度。

（二）相关建议。

1.加强领导，落实责任。明确各部门的职责，精心组织项目实施，采取有力措施，确保工程建设成效。

2.加强部门配合，推进项目进程。充分发挥各职能部门和项目区群众参与项目建设的积极性和自觉性，形成合力共同推进工程建设。

珙县城乡土地征收补偿安置服务中心

项目支出绩效评价自评报告

（农转非项目）

一、项目概况

农转非工作经费170万元，主要用于解决失地农民征地农转非所需社会保障资金。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

因农转非工作需要，我单位根据项目进度，向县政府请求划拨农转非资金，截至目前，该项目资金已全部到位。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。

（1）资金计划：该项目资金计划170万元。

（2）资金到位：该项目资金到位170万元，到位率100%。

2.资金使用及结余。

截至2022年12月，已完成资金支付170万元，支付率100%。

三、项目实施及管理情况

我单位严格按财务管理制度对项目资金实行专项管理、分项核算，无虚报、冒领、骗取、挪用补助资金等违规违法行为。对所发生的项目支出及时进行账务处理，严格按照《政府会计制度》及项目资金管理办法进行会计核算。切实做到资金专款专用，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

四、目标完成情况

按时完成失地农转非参加社保420人，另有403人在办理中，支付资金170万元,完成7500余农转非人员2023年医保缴费工作，圆满地完成了目标任务。

五、项目绩效情况

我单位认真履行行业管理职责，与相关乡镇及部门积极配合、通力合作，按时完成失地农转非参加社保420人，另有403人在办理中，支付资金170万元，确保了失地农民的社会保障工作的顺利进行，严格资金管理，实行专款专用，保证了资金安全，全面完成了目标任务；产生了较好的经济效益、社会效益、拆迁群众满意度也很高。

六、问题及建议

（一）存在的问题。

1.前期工作有待提高，影响办理进度。

2.项目档案管理有待加强。

3.失地农民对征地拆迁工作的配合主动性不够，影响了办理进度。

（二）相关建议。

加强领导，落实责任。明确各部门的职责，精心组织项目实施，采取有力措施，确保工程建设成效。

加强部门配合，推进项目进程。充分发挥各职能部门和项目区群众参与项目建设的积极性和自觉性，形成合力共同推进工程建设。

珙县城乡土地征收补偿安置服务中心

项目支出绩效评价自评报告

（珙县公安局孝儿、曹营业务技术用房建设项目工程）

一、项目概况

珙县公安局孝儿、曹营业务技术用房建设项目工程工作经费169.46万元，主要用于解决珙县公安局孝儿、曹营业务技术用房建设征地农转非所需社会保障资金。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

因珙县公安局孝儿、曹营业务技术用房建设项目工程需要，我单位根据项目进度，向县政府请求划拨该项目资金，截至目前，该项目资金已全部到位。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。

（1）资金计划：该项目资金计划169.46万元。

（2）资金到位：该项目资金到位169.46万元，到位率100%。

2.资金使用及结余。

截至2022年12月，已完成资金支付169.46万元，支付率100%。

三、项目实施及管理情况

我单位严格按财务管理制度对项目资金实行专项管理、分项核算，无虚报、冒领、骗取、挪用补助资金等违规违法行为。对所发生的项目支出及时进行账务处理，严格按照《政府会计制度》及项目资金管理办法进行会计核算。切实做到资金专款专用，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

四、目标完成情况

按时完成失地农转非参加社保16人，缴纳失业保险8人，圆满地完成了目标任务。

五、项目绩效情况

我单位认真履行行业管理职责，与相关乡镇及部门积极配合、通力合作，按时完成失地农转非参加社保16人，缴纳失业保险8人，确保了失地农民的社会保障工作的顺利进行，严格资金管理，实行专款专用，保证了资金安全，全面完成了目标任务；产生了较好的经济效益、社会效益、拆迁群众满意度也很高。

六、问题及建议

（一）存在的问题。

1.前期工作有待提高，影响办理进度。

2.项目档案管理有待加强。

3.失地农民对征地拆迁工作的配合主动性不够，影响了办理进度。

（二）相关建议。

加强领导，落实责任。明确各部门的职责，精心组织项目实施，采取有力措施，确保工程建设成效。

加强部门配合，推进项目进程。充分发挥各职能部门和项目区群众参与项目建设的积极性和自觉性，形成合力共同推进工程建设。

珙县城乡土地征收补偿安置服务中心

项目支出绩效评价自评报告

（商品房小区拆迁返安户维修项目）

一、项目概况

珙县商品房小区拆迁返安户维修工作经费504.42万元，主要用于支付我县由政府主导拆迁安置房住宅专项维修。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

因珙县商品房小区拆迁返安户维修工作需要，我单位根据项目进度，向县政府请求划拨该项目资金，截至目前，该项目资金已全部到位。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

（1）资金计划：该项目资金计划504.42万元。

（2）资金到位：该项目资金到位504.42万元，到位率100%。

2.资金使用及结余。

截至2022年12月，已完成资金支付504.42万元，支付率100%。

三、项目实施及管理情况

我单位严格按财务管理制度对项目资金实行专项管理、分项核算，无虚报、冒领、骗取、挪用补助资金等违规违法行为。对所发生的项目支出及时进行账务处理，严格按照《政府会计制度》及项目资金管理办法进行会计核算。切实做到资金专款专用，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

四、目标完成情况

按时完成工业园区一二期、金河新区、孝儿镇龙背山、天和缘小区安置房的专项维修资金缴纳，及时兑现专项维修资金504.42万元，圆满地完成了目标任务。

五、项目绩效情况

我单位认真履行行业管理职责，与相关乡镇及部门积极配合、通力合作，按时完成工业园区一二期、金河新区、孝儿镇龙背山、天和缘小区安置房的专项维修资金缴纳，确保了安置工作的顺利进行，严格资金管理，实行专款专用，保证了资金安全，全面完成了目标任务。

六、问题及建议

（一）存在的问题。

1.前期工作有待提高，影响办理进度。

2.项目档案管理有待加强。

3.相关业务不熟练，影响办理进度。

（二） 相关建议。

1.加强领导，落实责任。明确各部门的职责，精心组织项目实施，采取有力措施，确保工程建设成效。

2.加强部门配合，推进项目进程。充分发挥各职能部门和项目区群众参与项目建设的积极性和自觉性，形成合力共同推进工程建设。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表