2021年度珙县拆迁服务中心部门决算

目录

公开时间：2021年11 月1日

第一部分 部门概况……………………………………………………………4

一、基本职能及主要工…………………………………………………………4

二、机构设置……………………………………………………………………5

第二部分 2021年度部门决算情况说明………………………………………5

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………5

二、收入决算情况说明…………………………………………………………6

三、支出决算情况说明…………………………………………………………6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………………8

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………9

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………9

十、其他重要事项的情况说明………………………………………………9

第三部分 名词解释……………………………………………………………15

第四部分 附件…………………………………………………………………19

附件1…………………………………………………………………………19

附件2…………………………………………………………………………25

第五部分 附表…………………………………………………………………33

一、收入支出决算总表………………………………………………………33

二、收入决算表………………………………………………………………33

三、支出决算表………………………………………………………………33

四、财政拨款收入支出决算总表……………………………………………33

五、财政拨款支出决算明细表………………………………………………33

六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………………33

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………………33

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………………………33

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………………33

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………………33

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………………33

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………………33

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………………33

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………………33

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

珙县征地拆迁服务中心的主要职责是：负责珙县范围内国有土地征收补偿和集体土地征地拆迁事务性工作。

主要工作包括编制土地征收年度工作计划；配合相关部门草拟征地征收公告以及征收补偿安置协议和征地拆迁补偿安置协议公告；草拟土地征收补偿拆迁安置方案；会同乡镇对征地征收区域实施摸底调查；编制征地征收项目补偿资金预算并完成报审；与相关乡镇配合，承担与被征地征收单位或个人签订征收补偿安置协议和征地拆迁补偿安置协议的具体事务；负责办理失地农民农转非和社会保障的资料初审工作；管理、支付征地征收补偿资金，办理财务核算，并接受相关部门审计；宣传有关征地征收法律、法规和政策并提供咨询服务；协调、落实倒迁安置房源，妥善安置被拆迁户；负责将完成征收拆迁的土地移交有关部门纳入储备；配合建设业主做好放线、地籍权调、土地测绘等工作；完成县委、县政府交办的其它工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.巡玉路项目：本年度完成征地350亩，拆迁房屋135户，搬迁坟墓95所，确保项目正常施工。

2.宜威高速项目：完成复兴连接线土地征收40.82亩，拆迁房屋18户，土地流转29.11亩；继续做好宜威高速珙县段扫尾工作，确保宜威高速正常施工。

3.经开区项目：完成1号地块（钙产业园和后勤服务中心）征地261.743亩，拆除房屋24户。完成玄武岩纤维及新材料膜生产项目征地拆迁协议签订工作，完成征地315亩，拆迁农房38户。宁德时代项目，完成土地征收464亩，拆迁房屋64户，安置人口307人，搬迁坟墓232所。

4.棚户区改造项目：继续开展A、C地块扫尾工作，B2地块完成征收58户。

5.门户公园改造项目：完成拆迁房屋17户。

二、机构设置

珙县征地拆迁服务中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

征地拆迁服务中心属财政全额拨款事业单位，有在编人员11人，临时聘用人员48人。珙县征地拆迁服务中心下设办公室、财务股、征地拆迁股、征收股和政策法规及群众工作股。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年收入合计15002.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入330.27万元，占2.20%；政府性基金预算财政拨款收入14647.68万元，占97.63%；年初结转结余24.99万元，占0.17%。与2020年相比，减少24901.27万元，减少62.40%。主要变动原因是政府减少了征地拆迁项目。

2021年度支出合计15002.94万元，其中：基本支出239.68万元，占1.60%；项目支出14763.26万元，占98.40%;年末财政拨款结转结余0万元。与2020年相比，减少24901.27万元，减少62.40%。主要变动原因是政府减少了征地拆迁项目。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计15002.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入330.27万元，占2.20%；政府性基金预算财政拨款收入14647.68万元，占97.63%；年初结转结余24.99万元，占0.17%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计15002.94万元，其中：基本支出239.68万元，占1.60%；项目支出14763.26万元，占98.40%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计15002.94万元,支出总计15002.94，年末财政拨款结转结余0万元。与2020年相比，减少24901.27万元，减少62.40%。主要变动原因是政府减少了征地拆迁项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出330.27万元，占本年支出合计的2.2%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少7868.51万元，减少95.97%。主要变动原因是政府减少征地拆迁项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出330.27万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出38.32万元，占11.60%；卫生健康支出（类）支出20.52万元，占6.21%；住房保障（类）支出14.05万元，占4.25%；城乡社区支出（类）257.38万元，占77.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为330.27万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）: 支出决算为38.32万元，完成预算100%。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为20.11万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为0.41万元，完成预算100%。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 支出决算为257.38万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为14.05万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出239.68万元，其中：

人员经费225.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费14.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.0.88万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.88万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.88万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.03万元，增长/下降3.3%。主要原因是严格控制公务接待费用支出，节约行政成本。其中：

国内公务接待支出0.88万元，主要用于征地拆迁过程中，用于接待村社干部、拆迁对象的生活费支出。国内公务接待19批次，210人，共计支出0.88万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出14672.66万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，珙县拆迁服务中心机关运行经费支出0万元，与2020持平。

（二）政府采购支出情况

2021年，珙县拆迁服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，珙县拆迁服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

本单位按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本单位2021年的所有项目均按照要求完成。本单位还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看所有项目均按照要求完成。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2021年度部门决算中反映宜威高速拆迁、巡玉路拆迁、余箐工业园区建设项目等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）宜威高速拆迁项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3857.82万元，执行数为3857.82万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了该项目102户的拆迁工作。通过项目实施，发挥了珙县经济的辐射和带动作用，同时也完善了我县的公路枢纽网，让珙县的交通状况得到很好的改善和加强。

（2）巡玉路拆迁项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4150万元，执行数为4150万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了该项目124户房屋拆迁工作。通过项目实施，不仅发挥了珙县经济的辐射和带动作用，同时也完善了我县的公路枢纽网，让珙县的交通状况得到很好的改善和加强。

（3）余箐工业园区YJ-Y-01地块拆迁项目，项目全年预算数300万元，执行数为3000万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了该项目29户房屋拆迁工作，该项目实施让政府引资项目顺利落地，有力促进县域经济发展。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《珙县拆迁服务中心2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对宜威高速拆迁、巡玉路拆迁、余箐工业园区建设项目征地农转非所需社会保障资金开展了绩效评价，《宜威高速拆迁项目2021年绩效评价报告》、《巡玉路拆迁项目2021年绩效评价报告》、《余箐工业园区建设项目征地农转非所需社会保障资金项目2021年绩效评价报告》、见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指本单位行政事业单位养老保险缴费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）: 指行政事业单位用于缴纳单位其他医疗保险支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:用于其他城乡社区方面的支出。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）:用于小城镇路、气、水等基础建设方面的支出。

10. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）:主要用于征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

11. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）:指土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

12. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）:指土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

13. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）:指从国有土地收益基金安排用于其他支出。

14. 城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）:指从计提的农业土地开发资金中安排用于农业土地开发的支出。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:指用于公路建设方面的支出。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

珙县城乡土地征收补偿安置服务中心

2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）基本情况。

珙县城乡土地征收补偿安置服务中心属财政补助事业单位下设办公室、财务股、征地拆迁股、征收股和政策法规及群众工作股；有在编人员11人，其中：行政编1人，事业编10人，临时聘用人员48人。主要职责是：负责珙县范围内国有土地征收补偿和集体土地征地拆迁事务性工作。

（二）部门自评步骤及方法。

1、前期准备。根据《珙县财政局关于开展2022年财政支出绩效评价工作的通知》（珙财函〔2022〕32号），立即召开专题会议，布置绩效评价工作，分工负责，强化落实。

2、组织过程。由财务股牵头对2021年部门整体支出开展绩效评价，各股室积极配合。

3、分析评价。根据绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）逐项分析，对应查找相关问题，对项目开展评价。

（三）部门支出绩效考评得分情况

部门支出绩效考评自评得分87分。在各项指标考评中：（1）部门预算管理—执行进度—动态调整指标：我单位完整准确填报监控分析表得7分；（2）其余各项指标未扣分，得80分；故总得分87分。    

二、部门财政资金收支情况

部门财政资金收入情况。

珙县城乡土地征收补偿安置服务中心2021年收入15002.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入330.27万元，政府性基金预算财政拨款收入14647.68万元。年初结转24.99万元。

（二）部门财政资金支出情况。

珙县城乡土地征收补偿安置服务中心2021年支出15002.94万元，其中：社会保障与就业支出38.32万元，卫生健康支出20.52万元，住房保障支出14.05万元；城乡社区支出14930.04万元，主要用于集体土地上的土地征收和房屋拆迁、国有土地房屋征收、宜威高速、巡玉路、玉观路等项目拆迁。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

按照县财政工作安排，根据实际情况，及时、准确编制了2021年部门预算、决算。

（二）执行管理情况。

2021年支出总额15002.94万元。其中基本支出239.68万元，项目支出14763.26万元。项目支出主要用于集体土地上的土地征收和房屋拆迁，国有土地房屋征收，宜威高速、巡玉路、玉观路等项目建设，确保项目有序推进。

（三）支出绩效情况。

1．部门支出绩效。

（1）行政运转保障。

全年基本支出239.68万元，主要是征地服务中心日常支出。包括在编人员工资、津补贴等人员经费，临时人员生活费、社会保障缴费等以及机关运行所必须的办公费、公务费等必要支出。

（2）行政成本。

“三公”经费支出情况：三公经费支出0.88万元，比去年下降3.2%，与预算持平。其中公务接待费0.88万元，无公车运行维护费、因公出国出境支出。

会议费支出情况：0.06万元，与上年持平。

培训费支出情况：0.06万元，与上年持平。

2．专项预算项目支出绩效。

（1）资金绩效分配情况。

珙县城乡土地征收补偿安置服务中心2021年总支出15002.94万元，其中：社会保障与就业支出38.32万元，卫生健康支出20.52万元，住房保障支出14.05万元，城乡社区支出14930.04万元。

（2）项目资金管理情况。

项目资金管理遵循“专户存储、专款专用”的原则，按照制定的项目资金管理办法，严格执行项目资金层级审批制度，加强对项目资金的监督管理，及时督促项目实施质量，确保项目资金有效、合规使用。

（3）绩效目标完成情况。

按时完成了年度目标任务，为推动县内设施建设，拉动县域经济发展奠定了坚实的基础；同时，拆迁工作依法进行，拆迁群众满意度高。

（四）综合管理情况。

一是严格按照预算法执行年初部门预算方案，部门预决算、“三公”经费预决算按相关要求及时进行了公开；二是严格按照会计法基本准则和内部会计控制规范的基本要求，做好会计核算和财务管理；三是进一步完善财务管理制度，明确财政预算资金审批手续和拨付程序、经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行；四是加强资金使用管理，单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；五是积极争取项目资金到位，督促各项项目按期实施，及时审批拨付项目资金；六是对于单位购买属于政府采购范围内的货物、工程和服务，严格遵守政府采购相关法律法规的规定办理相关审批手续，政府采购执行率达到100%；七是严格公务卡及现金使用用途，严格控制现金使用，提高公务卡刷卡率；八是进一步完善内部控制制度，规范管理固定资产，按上级规定及时公开上报财务信息。

（五）绩效管理工作开展情况。

2021年，我单位以实现绩效目标为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控。三是深入开展预算支出绩效评价，对专项实施绩效自评并形成自评报告。四是强化评价结果应用，对自评发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排使用的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年，在县委、县政府的坚强领导下，在相关部门的关心、指导、支持下，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，着力推进棚户区改造、宜威高速、巡玉路、玉观路等项目的拆迁工作，确保各项工作任务有力、有序快速推进，实现了既定工作目标。我单位自评结论为：优秀。

（二）存在问题。

1.通过自查、自评，发现存在资金使用与预算编制精准度不高的问题。

2.部门支出质量需要进一步提高。

3.财务工作人员业务能力需要进一步加强。

（三）改进建议。

在编制预算与预算执行工作开展时，将更科学更精准的将资金细化到方方面面，严格控制每项支出，做到预算与决算一致、账表相符，同时，继续加强对财务人员的业务培训，提供办事能力。

附件2

珙县城乡土地征收补偿安置服务中心

项目支出绩效评价报告

（巡场至玉和路项目）

一、项目概况

巡场至玉和路项目建设，涉及我县巡场镇、珙泉镇、底洞镇、玉和乡四个乡镇，需拆除房屋124户。根据项目施工进度，在2021年底前完成拆除房屋124户。

项目资金申报及批复情况。

因巡场至玉和路项目建设需要，我单位根据项目进度，向县政府请求划拨巡场至玉和路项目建设拆迁资金，截至目前，该项目资金已全部到位。

项目绩效目标。

根据项目施工进度，在2021年底前完成房屋拆除124户。

项目资金申报相符性。

根据项目实施进度，本项目资金已申报，与具体实施内容相符、申报目标与实际实现目标相符。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。

（1）资金计划：该项目资金计划4150万元。

（2） 资金到位：该项目资金到位4150万元，到位率100%。

2、资金使用及结余。

截至2021年12月，已完成资金支付4150万元，支付率100%。

（二）项目财务管理情况。

严格按财务管理制度对项目资金实行专项管理、分项核算，无虚报、冒领、骗取、挪用补助资金等违规违法行为。对所发生的项目支出及时进行账务处理，严格按照《政府会计制度》及项目资金管理办法进行会计核算。切实做到资金专款专用，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目组织实施情况。

成立了巡场至玉和路项目征地拆迁工作组，工作组成员由巡场镇、珙泉镇、底洞镇、玉和乡四个乡镇及县土地征收中心组成，全体成员积极配合、通力合作，按时完成了相关乡镇的房屋拆除124户。确保了巡场至玉和路项目工程顺利施工，为推动县内设施建设，拉动县域经济发展奠定了坚实的基础；同时，拆迁工作依法进行，拆迁群众满意度高。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

依法完成了相关乡镇的房屋拆迁，于2021年12月完成拆迁房屋124户，如期完成目标任务。

（二）目标质量完成情况。

保质保量完成了相关乡镇的土地征用及房屋拆迁，在2021年12月完成拆迁房屋124户，群众满意度高。圆满地完成了目标任务。

（三）目标进度完成情况。

按时完成了相关乡镇的土地征用及房屋拆迁，在2021年12月完成拆迁房屋124户。圆满地完成了目标任务。

四、项目绩效情况

我单位认真履行行业管理职责，与相关乡镇及部门积极配合、通力合作，按时完成了拆迁房屋124户。支付资金4150万元。确保了巡场至玉和路项目工程顺利进场，为推动县内设施建设，拉动县域经济发展奠定了坚实的基础；同时，严格资金管理，实行专款专用，保证了资金安全，全面完成了目标任务；产生了较好的经济效益、社会效益、拆迁群众满意度也很高。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

1.项目前期工作有待提高，在项目调查摸底、设计方案上与实际施工有出入，影响拆迁进度。

2.项目档案管理有待加强。

3.个别乡镇对征地拆迁工作的主动性不够，影响了征地拆迁进度。

相关建议。

加强领导，落实责任。明确各部门的职责，精心组织项目实施，采取有力措施，确保工程建设成效。

加强部门配合，推进项目进程。充分发挥各职能部门和项目区群众参与项目建设的积极性和自觉性，形成合力共同推进工程建设。

珙县城乡土地征收补偿安置服务中心

项目支出绩效评价自评报告

（宜威高速珙县段拆迁项目）

一、项目概况

宜威高速（珙县段）拆迁安置经费3857.82万元，主要用于宜威高速（珙县段）房屋拆迁100余户。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。

（1）资金计划：该项目资金计划3857.82万元。

（2）资金到位：该项目资金到位3857.82万元，到位率100%。

2、资金使用及结余。

截至2021年12月，已完成资金支付3857.82万元，支付率100%。

三、项目绩效情况

完成100余户房屋拆迁，及时兑现29户拆迁户资金3857.82万元。

目标完成情况

按时完成了100余户的拆迁工作，及时兑现100余户拆迁户资金3857.82万元；按时向建设单位移交100余户已腾空房屋，及时拆除。圆满地完成了目标任务。

四、项目绩效情况

我单位认真履行行业管理职责，与相关乡镇及部门积极配合、通力合作，按时完成拆迁房屋102户，支付资金3857.82万元。确保了宜威高速（珙县段）拆迁项目工程顺利进场，为推动县内设施建设，拉动县域经济发展奠定了坚实的基础；同时，严格资金管理，实行专款专用，保证了资金安全，全面完成了目标任务；产生了较好的经济效益、社会效益、拆迁群众满意度也很高。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

1.项目前期工作有待提高，在项目调查摸底、设计方案上与实际施工有出入，影响拆迁进度。

2.项目档案管理有待加强。

3.个别乡镇对征地拆迁工作的主动性不够，影响了征地拆迁进度。

（二）相关建议。

1.加强领导，落实责任。明确各部门的职责，精心组织项目实施，采取有力措施，确保工程建设成效。

2.加强部门配合，推进项目进程。充分发挥各职能部门和项目区群众参与项目建设的积极性和自觉性，形成合力共同推进工程建设。

珙县城乡土地征收补偿安置服务中心

项目支出绩效评价自评报告

（余箐工业园区YJ-Y-01地块拆迁项目）

一、项目概况

余箐工业园区YJ-Y-01地块拆迁安置经费3000万元，主要用于余箐工业园区YJ-Y-01地块房屋拆迁29户。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。

（1）资金计划：该项目资金计划3000万元。

（2）资金到位：该项目资金到位3000万元，到位率100%。

2、资金使用及结余。

截至2021年12月，已完成资金支付3000万元，支付率100%。

三、项目绩效情况

完成29户房屋拆迁，及时兑现29户拆迁户资金3000万元。

目标完成情况

按时完成了29户的拆迁工作，及时兑现29户拆迁户资金3000万元；按时向经开区移交29户已腾空房屋，及时拆除。圆满地完成了目标任务。

四、项目绩效情况

我单位认真履行行业管理职责，与相关乡镇及部门积极配合、通力合作，按时完成拆迁房屋29户，支付资金3000万元。确保了余箐工业园区YJ-Y-01地块拆迁项目工程顺利进场，为推动县内设施建设，拉动县域经济发展奠定了坚实的基础；同时，严格资金管理，实行专款专用，保证了资金安全，全面完成了目标任务；产生了较好的经济效益、社会效益、拆迁群众满意度也很高。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

1.项目前期工作有待提高，在项目调查摸底、设计方案上与实际施工有出入，影响拆迁进度。

2.项目档案管理有待加强。

3.个别乡镇对征地拆迁工作的主动性不够，影响了征地拆迁进度。

相关建议。

加强领导，落实责任。明确各部门的职责，精心组织项目实施，采取有力措施，确保工程建设成效。

加强部门配合，推进项目进程。充分发挥各职能部门和项目区群众参与项目建设的积极性和自觉性，形成合力共同推进工程建设。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表