2020年度珙县拆迁服务中心部门决算

目录

公开时间：2021年10 月27日

第一部分 部门概况……………………………………4

一、基本职能及主……………………………………4

二、机构设置…………………………………………6

第二部分 2020年度部门决算情况说明………………7

一、收入支出决算总体情况说明………………………7

二、收入决算情况说明…………………………………7

三、支出决算情况说明…………………………………7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………10

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………11

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………11

十、其他重要事项的情况说明…………………………11

第三部分 名词解释………………………………………20

第四部分 附件……………………………………………23

附件1………………………………………………………23

附件2………………………………………………………26

第五部分 附表……………………………………………36

一、收入支出决算总表……………………………………36

二、收入决算表……………………………………………36

三、支出决算表……………………………………………36

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………36

五、财政拨款支出决算明细表……………………………36

六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………36

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………36

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………36

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………36

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……36

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………36

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算……36

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………36

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………36

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

珙县征地拆迁服务中心的主要职责是：负责珙县范围内国有土地征收补偿和集体土地征地拆迁事务性工作。

主要工作包括编制土地征收年度工作计划；配合相关部门草拟征地征收公告以及征收补偿安置协议和征地拆迁补偿安置协议公告；草拟土地征收补偿拆迁安置方案；会同乡镇对征地征收区域实施摸底调查；编制征地征收项目补偿资金预算并完成报审；与相关乡镇配合，承担与被征地征收单位或个人签订征收补偿安置协议和征地拆迁补偿安置协议的具体事务；负责办理失地农民农转非和社会保障的资料初审工作；管理、支付征地征收补偿资金，办理财务核算，并接受相关部门审计；宣传有关征地征收法律、法规和政策并提供咨询服务；协调、落实倒迁安置房源，妥善安置被拆迁户；负责将完成征收拆迁的土地移交有关部门纳入储备；配合建设业主做好放线、地籍权调、土地测绘等工作；完成县委、县政府交办的其它工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.集体土地征地拆迁项目

（1） 金河新区项目：金河新区土地已全部征收补偿到位，今年主要工作是施工中的遗留问题处理及红线外垮塌边坡和善后处理及剩余13户房屋的拆迁及少量坟墓搬迁。截至2020年底，已签订房屋拆迁补偿安置协议6户，搬迁坟墓13座。

（2）S436巡玉观路项目：涉及珙泉、底洞、玉和、上罗、罗渡、洛亥、洛表等7个乡镇，应拆房屋161户，已完成87户。

（3）工业园区华洁项目：一期项目影响区房屋拆迁62户，已完成57户房屋拆迁补偿协议签订。二期项目（通道征地），完成余家一社征地18.32亩，余家六社征地0.584亩。

工业园区宁德时代项目：已完成地面附着物及拆迁房屋清点复核和相关补偿工作，确保了场平工作顺利推进。

（4）宜威高速项目：涉及洛亥、上罗、罗渡、底洞等4个乡镇，应拆房屋345户，已完成房屋拆迁协议签订195户，确保了宜威高速项目按实施工作计划顺利推进。

（5）灾后重建教育项目：一是完成巡二小项目新征地17.51亩，坟墓搬迁25座，房屋拆迁31户，总拆迁面积13251㎡，安置人口115人。二是完成中坝教育项目新征地316.07亩，坟墓搬迁5座，房屋拆迁91户，总拆迁面积33331㎡，安置人口468人，确保了项目建设顺利推进。

2.国有土地征收补偿项目

（1）珙县巡场镇南井社区棚户区改造项目

①珙县巡场镇南井社区棚户区改造项目分为A、B、C地块和巡场镇老党委地块共4个地块，其中前期已启动的A、C地块涉及住户（含门市）540户（其中A地块291户、C地块249户）。2020年底，A、C地块已签订模拟征收协议501户（其中A地块270户、C地块231户），签约率92.8%。A、C地块分别划分为6个区块和7个区块,其中A4、A6、C1、C2、C4、C6共6个区块签约率分别达到100%，已生效并已完成征收补偿工作。

②C7区块（经贸局小区）棚改工作于2020年7月底启动,该区块住户共34户,已签订协议30户，签约率88.2%。

③2020年5月份开始启动B地块和老党委地块的前期摸底调查工作,已完成252户住户（含门市）的棚改意愿入户调查和室内外装饰装修及附着物的丈量登记工作(其中B地块110户、老党委地块142户)。完成B地块和老党委地块房屋面积测绘工作57户(其中B地块25户、老党委地块32户)。已开展房屋价格评估工作，并于10月底出具了初评结果。

（2）申宇木业有限公司征收项目

该项目已完成签订征收补偿协议签订，及兑现补偿资金。

（3）珙泉镇安居房建设征收项目

已完成该项目房屋征收和土地移交，确保了项目建设。

二、机构设置

珙县征地拆迁服务中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

征地拆迁服务中心属财政全额拨款事业单位，有在编事业单位人员10人，临时聘用人员48人。珙县征地拆迁服务中心下设办公室、财务股、征地拆迁股、征收股和政策法规及群众工作股。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年收入合计39904.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8198.78万元，占20.55%；政府性基金预算财政拨款收入31677.58万元，占79.38%；年初结转结余27.85万元，占0.07%。与2019年相比，增加20395.78万元，增长104.55%。主要变动原因是政府增加了征地拆迁项目。

2020年度支出合计39904.21万元，其中：基本支出178.74万元，占0.45%；项目支出39700.48万元，占99.49%;年末财政拨款结转结余24.99万元，占0.06%。与2019年相比，增加20424.23万元，增长104.85%。主要变动原因是政府增加了征地拆迁项目。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计39876.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8198.78万元，占20.56%；政府性基金预算财政拨款收入31677.58万元，占79.44%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计39879.22万元，其中：基本支出178.74万元，占0.45%；项目支出39700.48万元，占99.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计39904.21万元,支出总计39904.21万元，年末财政拨款结转结余24.99万元。与2019年相比，收入增加20395.78万元，增长104.55%%；支出增加20424.23万元，增长104.85%。主要变动原因是政府增加征地拆迁项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出8198.78万元，占本年支出合计的20.55%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加7871.71万元，增长240.67%。主要变动原因是政府增加征地拆迁项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出8198.78万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出38.94万元，占0.47%；卫生健康支出（类）支出21.08万元，占0.26%；住房保障（类）支出6.72万元，占0.08%；城乡社区支出（类）5207.05万元，占63.51%;交通运输支出（类）2925万元，占35.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为8198.78万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）: 支出决算为38.94万元，完成预算100%。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为20.87万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 支出决算为0.21万元，完成预算100%。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 支出决算为207.05万元，完成预算100%。

5.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）: 支出决算为5000万元，完成预算100%。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:支出决算为2925万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为6.72万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出178.74万元，其中：

人员经费166.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费12.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.91万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.91万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.91万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.03万元，增长/下降3.19%。主要原因是严格控制公务接待费用支出，节约行政成本。其中：

国内公务接待支出0.91万元，主要用于征地拆迁过程中，用于接待村社干部、拆迁对象的生活费支出。国内公务接待20批次，270人，共计支出0.91万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出31680.44万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，珙县拆迁服务中心机关运行经费支出0万元，与2019持平。

（二）政府采购支出情况

2020年，珙县拆迁服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，珙县拆迁服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对宜威高速拆迁、巡玉路拆迁、余箐工业园区建设项目征地农转非所需社会保障资金等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本单位2020年的所有项目均按照要求完成。本单位还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看所有项目均按照要求完成。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映宜威高速拆迁、巡玉路拆迁、余箐工业园区建设项目征地农转非所需社会保障资金等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）宜威高速拆迁项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5000万元，执行数为5000万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了该项目100余户的拆迁工作。通过项目实施，发挥了珙县经济的辐射和带动作用，同时也完善了珙县的公路枢纽网，让珙县的交通状况得到很好的改善和加强。

（2）巡玉路拆迁项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6066.41万元，执行数为6066.41万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了该项目1346.55亩的拆迁工作。通过项目实施，不仅发挥了珙县经济的辐射和带动作用，同时也完善了珙县的公路枢纽网，让珙县的交通状况得到很好的改善和加强。

（3）巡玉路项目拆迁工作经费。项目全年预算数350.23万元，执行数为350.23万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障巡玉路项目征地拆迁工作的顺利开展。

（4）余箐工业园区建设项目征地农转非所需社会保障资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2599.23万元，执行数为2599.23万元，完成预算的100%。通过项目实施，使该项目154名征地农转非人员的养老、医疗等有保障。

（5）金河新区社会保障资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数151.14万元，执行数为151.14万元，完成预算的100%。通过项目实施，使该项目29名征地农转非人员的养老、医疗等有保障。

绩效目标目标完成情况表

（2020年）

绩效目标目标完成情况表

（2020年）

绩效目标目标完成情况表

（2020年）

绩效目标目标完成情况表

（2020年）

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《珙县拆迁服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对宜威高速拆迁、巡玉路拆迁、余箐工业园区建设征地农转非所需社会保障资金等项目开展了绩效评价，《宜威高速拆迁项目2020年绩效评价报告》《巡玉路拆迁项目2020年绩效评价报告》《巡玉路工作经费项目2020年绩效评价报告》《余箐工业园区建设征地农转非所需社会保障资金项目2020年绩效评价报告》《金河新区建设项目征地农转非所需社会保障资金项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指本单位行政事业单位养老保险缴费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）: 指行政事业单位用于缴纳单位其他医疗保险支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:用于其他城乡社区方面的支出。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）:用于小城镇路、气、水等基础建设方面的支出。

10. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）:主要用于征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

11. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）:指土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

12. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）:指土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

13. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）:指从国有土地收益基金安排用于其他支出。

14. 城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）:指从计提的农业土地开发资金中安排用于农业土地开发的支出。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:指用于公路建设方面的支出。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

珙县拆迁服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

征地拆迁服务中心属财政补助事业单位，下设办公室、财务股、征地拆迁股、征收股和政策法规及群众工作股。

（二）机构职能。

主要负责珙县范围内国有土地征收补偿和集体土地征地拆迁事务性工作。

（三）人员概况。

征地拆迁服务中心有在编事业单位人员10人，临时聘用人员48人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计39904.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8198.78万元，政府性基金预算财政拨款收入31677.58万元；年初结转结余27.85万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计39879.22万元，其中：基本支出178.74万元，项目支出39700.48万元。年末财政拨款结转结余24.99万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

一是在规定时间内由财务室牵头，各内设机构项目经办人配合编制绩效目标，经单位领导审核后按时报送珙县财政局；二是编报的绩效目标符合国民经济和社会发展规划、单位职能及事业发展规划等要求，做到了指向明确；三是绩效目标编制做到了细化量化，特别是在数量、质量、成本、时效、效益等方面进行了量化；四是编报的绩效目标做到合理匹配，符合客观实际，能够在一定期限内如期实现；五是对单位年初预算选取5个项目按照绩效管理工作要求编报了项目绩效目标，做到了预算绩效目标编报范围全覆盖，绩效目标管理规模达到100%。

（二）结果应用情况。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，综合2020年全年工作，本单位全面完成上级和县本级综合目标和任务，认真履行行征地拆迁的基本职能，确保财政资金的预算执行，财政投入保障了工作的正常运行，为珙县土地需求和经济发展提供了保障。同时，按要求提交了报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，综合2020年全年工作，本单位全面完成上级和县本级综合目标和任务，认真履行征地拆迁的基本职能，确保财政资金的预算执行，财政投入保障了征地拆迁工作的正常运行，为珙县土地需求和经济发展提供了保障。

（二）存在问题。

个别干部职工对预算绩效管理理念有待于进一步提升。

（三）改进建议。

加大预算绩效管理的宣传力度，进一步提高干部职工对预算绩效管理的认识；

附件2

宜威高速项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．本单位在该项目管理中的职能是全程参与并跟踪项目前期的方案制定、中期的实施、后期的拆除等。

2．项目立项由相关部门定制，资金申报的依据是项目相关乡镇根据项目进度，向项目指挥部提交划拨资金请示，本单位根据指挥部意见进行资金的划拨。项目相关乡镇依据拆迁合同将资金支付到户。

3．本单位专门制定了资金管理办法。资金支持条件:根据签订完整的合同按进度进行支付、范围必须在征拆红线范围内，支持方式为银行直接转账到户。

4．资金分配按项目量和补偿标准进行分配。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

宜威高速项目涉及洛亥、上罗、罗渡、底洞等4个乡镇，需拆迁房屋100余户，项目全年预算数5000万元，执行数为5000万元，完成预算的100%。通过项目实施，不仅发挥珙县经济的辐射和带动作用，同时也完善了珙县的公路枢纽网，让珙县的交通状况得到很好的改善和加强。

2.项目应实现的具体绩效目标，完成房屋拆迁100余户，补偿5000万，在年底之前实施完成。

3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法:首先由单位成立自评工作组，由项目具体负责人对项目实施内容进行自评，对项目具体实施情况与项目预算绩效进行对比，对数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、效益指标及满意度指标等进行核实，最后形成自评报告。单位自评工作组再逐一对项目的实施情况与自评报告和预算绩效指标进行核对，集体讨论后形成单位自评报告，再上报县财政局。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报根据项目方案和实际实施总量进行申报，下达资金5000万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。该项目经费属县级财政预算，县财政全额拨款。

2．资金到位。于2020年12月底，县财政全额下达该项目拆迁费5000万元。

3．资金使用。该项目于2020年12月底前全面完成支出5000万元。

（三）项目财务管理情况。

及时制定了相关内部管理制度，制定了《珙县征地拆迁服务中心财务管理制度》，收支严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算严格按《政府会计制度》进行财务核算，项目资金实行项目辅助核算。

三、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

2020年预算拆迁经费5000万元，到位资金5000万元，使用资金5000万元。资金支出严格按照拆迁经费管理办法实施，并按照资金支付审签流程合法合规，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

拆迁经费严格按照征地拆迁经费管理办法，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范等。

（三）项目组织实施情况

拆迁经费项目本着实事求是按时足额支付。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目完成征地拆迁房屋100余户，按时保质保量完成征拆任务，划拨拆迁资金5000万元，全面完成了县委县政府安排的任务。

（二）项目效益情况。

通过项目实施，发挥了珙县经济的辐射和带动作用，同时也完善了珙县的公路枢纽网，让珙县的交通状况得到很好的改善和加强。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过项目实施，发挥了珙县经济的辐射和带动作用，同时也完善了珙县的公路枢纽网，让珙县的交通状况得到很好的改善和加强。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

巡玉路项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目概况。巡玉路涉及珙泉、底洞、玉和、上罗、罗渡、洛亥、洛表等7个乡镇，约征收土地1346.55亩。

（二）项目资金申报相符性

经费申报资金符合工作经费进度，使用范围符合经费要求。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

2020年预算拆迁经费6066.41万元，到位资金6066.41万元，使用资金6066.41万元。资金支出严格按照拆迁经费管理办法实施，并按照资金支付审签流程合法合规，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

拆迁经费严格按照征地拆迁经费管理办法，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范等。

（三）项目组织实施情况

拆迁经费项目本着实事求是按时足额支付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2020年底累计征收土地1346.55亩，按期提供巡玉路建设用地，保证巡玉路建设顺利推进。

（二）项目效益情况

保障了征地拆迁补偿工作的顺利开展，及时为高速建设提供用地需求。

四、问题及建议

（一）存在的问题

一是县级财政配套资金压力大，二是补征零星项目多。

（二）相关建议

一是中省加大此类项目资金配套比例，二是用地方案尽可能完善。

巡玉路项目工作经费2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目概况。保障巡玉路项目征地拆迁工作的正常运转，主要用于征拆相关费用，包括项目开展期间会议、交通、资料、生活、住宿、接待、培训、差旅、宣传、强制拆迁、信访维稳、涉及村（社区）干部协征等征拆相关费用支出。

（二） 项目资金申报相符性

经费申报资金符合工作经费进度，使用范围符合经费要求。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

2020年预算计划工作经费350.23万元，到位资金350.23万元，使用资金350.23万元。资金支出严格按照工作经费管理办法实施，并按照资金支付审签流程合法合规，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

工作经费严格按照工作经费管理办法，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范等。

（三）项目组织实施情况

工作经费项目本着厉行节约按实际支出支付费用。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

工作经费严格按照工作经费管理办法，按时划拨至项目相关单位，确保了巡玉路项目有序开展。

（二）项目效益情况

保障了征地拆迁工作日常运转，保障巡玉路项目建设用地需求。

四、问题及建议

（一）存在的问题

需增加业务知识技能

（二）相关建议

加强业务知识培训

余箐工业园区建设项目征地农转非社会保障资金2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目概况。

使余箐工业园区建设项目154名征地农转非人员的养老、医疗等有保障，维护社会稳定，使珙县基础设施及城市建设健康发展。

（二）项目资金申报相符性。

经费申报资金符合补偿标准，使用范围符合项目经费要求。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

2020年预算余箐工业园区建设项目征地农转非社保资金2599.23万元，到位资金2599.23万元，使用资金2599.23万元。资金支出严格按照日常经费管理办法实施，并按照资金支付审签流程合法合规，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

余箐工业园区建设项目征地农转非社保资金严格按照资金管理办法，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范等。

（三）项目组织实施情况

通过项目实施，使该项目154名征地农转非人员的养老、医疗等有保障。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2020年年初预计缴纳154人，实际缴纳154人，全面完成目标任务。

（二）项目效益情况

保障154名征地农转非人员的养老、医疗等问题，维护珙县社会稳定，推进珙县征地拆迁工作有序开展。

四、问题及建议

（一）存在的问题

暂无

（二）相关建议

暂无

金河新区项目征地农转非社会保障资金2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目概况。

使余箐工业园区建设项目29名征地农转非人员的养老、医疗等有保障，维护社会稳定，使珙县基础设施及城市建设健康发展。

（二）项目资金申报相符性。

经费申报资金符合补偿标准，使用范围符合项目经费要求。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

2020年预算余箐工业园区建设项目征地农转非社保资金151.14万元，到位资金151.14万元，使用资金151.14万元。资金支出严格按照日常经费管理办法实施，并按照资金支付审签流程合法合规，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

余箐工业园区建设项目征地农转非社保资金严格按照资金管理办法，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范等。

（三）项目组织实施情况

通过项目实施，使该项目29名征地农转非人员的养老、医疗等有保障。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2020年年初预计缴纳29人，实际缴纳29人，全面完成目标任务。

（二）项目效益情况

保障29名征地农转非人员的养老、医疗等问题，维护珙县社会稳定，推进珙县征地拆迁工作有序开展。

四、问题及建议

（一）存在的问题

暂无。

（二）相关建议

暂无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表