2018年度珙县征地拆迁服务

中心部门决算

目   录

公开时间：2019年10月29日

第一部分部门概况............................................. 4

一、基本职能及主要工作....................................... 4

二、机构设置................................................ 5

第二部分 2018年度部门决算情况说明............................ 6

一、收入支出决算总体情况说明................................ 6

二、收入决算情况说明........................................ 6

三、支出决算情况说明........................................ 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................ 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................... 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................ 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.................... 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明.......................... 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明....................... 10

十一、其他重要事项的情况说明................................ 13

第三部分 名词解释........................................... 14

第四部分附件................................................ 16

附件1....................................................... 16

附件2....................................................... 16

第五部分附表................................................ 19

一、收入支出决算总表........................................ 22

二、收入总表................................................ 22

三、支出总表................................................ 22

四、财政拨款收入支出决算总表............................... 22

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.............. 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.......................... 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..................... 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..................... 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..................... 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表............. 23

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表................. 23

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表......... 23

十三、国有资本经营预算支出决算表........................... 23

第一部分 部门概况

 一、基本职能及主要工作

（一）拆迁中心主要职能。

 珙县征地拆迁服务中心的主要职责是：负责珙县范围内国有土地征收补偿和集体土地征地拆迁事务性工作。

 主要工作包括编制土地征收年度工作计划；配合相关部门草拟征地征收公告以及征收补偿安置协议和征地拆迁补偿安置协议公告；草拟土地征收补偿拆迁安置方案；会同乡镇对征地征收区域实施摸底调查；编制征地征收项目补偿资金预算并完成报审；与相关乡镇配合，承担与被征地征收单位或个人签订征收补偿安置协议和征地拆迁补偿安置协议的具体事务；负责办理失地农民农转非和社会保障的资料初审工作；管理、支付征地征收补偿资金，办理财务核算，并接受相关部门审计；宣传有关征地征收法律、法规和政策并提供咨询服务；协调、落实倒迁安置房源，妥善安置被拆迁户；负责将完成征收拆迁的土地移交有关部门纳入储备；配合建设业主做好放线、地籍权调、土地测绘等工作；完成县委、县政府交办的其它工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

 完成征地530.674亩（其中耕地508.557亩），完成农转非131人，完成房屋拆迁面积7091.74平方米，支付补偿补助资金25771.64万元（其中土补两费2469.57万元，房屋拆迁补偿费19543.79万元，青苗补偿费123.76万元，附着物补偿费1138.60万元，社保补助1850.32万元，工作性经费639.91万元，其它支出8.69万元）。

 二、机构设置

 征地拆迁服务中心属财政补助事业单位，有在编事业单位人员7人，临时聘用人员48人。珙县征地拆迁中心下设办公室、财务股、征地拆迁股、征收股和政策法规及群众工作股。

第二部分2018年度部门决算情况说明

 一、 收入支出决算总体情况说明

 2018年征地拆迁服务中心本年收入合计38799.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入221.28万元，占0.57%；政府性基金预算财政拨款收入38578.65万元，占99.43%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 2018年征地拆迁服务中心本年支出合计38799.93万元，其中：基本支出221.28万元，占0.57%；项目支出38578.65万元，占99.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 二、 收入决算情况说明

 2018年征地拆迁服务中心本年收入合计38799.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入221.28万元，占0.57%；政府性基金预算财政拨款收入38578.65万元，占99.43%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 三、 支出决算情况说明

 2018年征地拆迁服务中心本年支出合计38799.93万元，其中：基本支出221.28万元，占0.57%；项目支出38578.65万元，占99.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年财政拨款收、支总计38799.93万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加35297.38万元，增长1007.64%。主要变动原因是加大对基础设施建设项目的投入力度，增加大量资金用于金河新区、工业园区等项目的拆迁。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 2018年一般公共预算财政拨款支出221.28万元，占本年支出合计的0.57%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少781.46万元，下降77.93%。主要变动原因是2017年，政府投入资金719.61万元，用于公安基础设施建设。

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

 2018年一般公共预算财政拨款支出221.28万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出46.17万元，占20.85%；医疗卫生与计划生育支出20.57万元，占9.30%；城乡社区支出149.57万元，占67.60%；住房保障支出4.97万元，占2.25%。

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 2018年般公共预算支出决算数为221.28万元，完成预算100%。其中：

 1.社会保障和就业支出（机关事业单位基本养老保险支出）: 支出决算为46.17万元，完成预算100%。

 2.医疗卫生与计划生育支出（事业单位医疗）: 支出决算为20.57万元，完成预算100%。

 3.城乡社区支出（其它城乡社区管理事务支出）:支出决算为149.57万元，完成预算100%。

 4.住房保障（住房公积金支出）:支出决算为4.97万元，完成预算100%

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2018年一般公共预算财政拨款基本支出221.28万元，其中：

 人员经费209.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

 公用经费11.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.94万元，完成预算100%。

 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.94万元，占100%。具体情况如下：

 1.因公出国（境）经费支出0万元。

 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

 3.公务接待费支出0.94万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增减少0.01万元，下降1.05%。严格控制公务接待费用支出，节约行政成本。

 主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待21批次，279人次（不包括陪同人员），共计支出0.94万元。

 其中：

 外事接待支出0万元。

 其他国内公务接待支出0.94万元，主要用于征地拆迁过程中，用于接待村社干部、拆迁对象的生活费支出。

 八、政府性基金预算支出决算情况说明

 2018年政府性基金预算拨款支出38578.65万元。

 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

 2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 十、 预算绩效情况说明

 （一）预算绩效管理工作开展情况。

 本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看拆迁中心绩效目标明确，决策依据充分，资金分配较合理；投入运行满意度较高，项目资金支付使用规范。评价结果良好。

 （二）项目绩效目标完成情况。

 本部门在2018年度部门决算中反映“金河新区客运站农转非项目””金河新区珙桐花幼儿园农转非项目”“工业园区农转非项目”等项目绩效目标实际完成情况。

 1、金河新区客运站农转非项目：该项目被征地农转非人员共计46人，实际农转非46人。财政预算资金为572.08万元，实际共支出572.08万元。项目完成率100%。预算数与执行数一致。

 2、金河新区珙桐花幼儿园征地农转非项目：该项目被征地农转非人员共计42人，实际农转非人数42人。财政预算资金为598.97万元，实际共支出598.97万元，项目完成率100%。预算数与执行数一致。

 3、金河新区基础设施建设征地农转非项目为两个：两个项目被征地农转非人员共计759人，财政预算合计10000万元，实际共支出10000万元，项目完成率100%。预算数与执行数一致。

 4、三所一队征地农转非项目：该项目被征地农转非人员共计116人，实际农转非116人，财政拨款资金为1594.42万元，实际支付金额1594.42万元，预算数与执行数一致。

 5、余箐工业园区征地农转非项目：该项目被征地农转非人员共计258人，实际农转非258人。财政拨款资金为3565.68万元，实际支付金额3565.68万元。预算数与执行数一致。

 通过以上项目的实施，保障了农转非人员老有所养，病有所医，解决了他们的后顾之忧。

 （三）部门开展绩效评价结果。

 本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《珙县征地拆迁服务中心2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

 十一、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费支出情况

 2018年，珙县征地拆迁服务中心机关运行经费支出11.33万元，比2017年增加5.1万元。

 （二）政府采购支出情况

 2018年，珙县征地拆迁服务中心政府采购支出总额0.56万元，其中：政府采购货物支出0.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于征地拆迁工作的办公设备采购。授予中小企业合同金额0万元。

 （三）国有资产占有使用情况

 截至2018年12月31日，珙县征地拆迁服务中心共有车辆0辆。其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

 1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 

 2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

 3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

 5.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 7.其它公安支出：是指除公安机关服务、治安管理、国内安全保卫、刑事侦查、经济犯罪侦察、出入境管理、行动技术管理、防范和处理邪教犯罪、禁毒管理、道路交通管理、网络侦控管理、反恐怖、居民身份证管理、网络运行及维护、拘押收教场管理、警犬繁育及训练、信息化建设、事业运行以外的其它公安方面的支出。

 8.机关事业单位养老保险：用于缴纳机关事业单位在编在职人员养老保险。

 9.其它城乡社区管理事务支出：反映社区管理事务中除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、城管执法、工程建设标准规范编制与监管、工程建设管理、市政公用行业市场监管、国家重点风景区管理、住宅建设与房地产市场监管、执业资格注册、资质审查等以外的城乡社区管理事务支出。

第四部分 附件

附件1

珙县征地拆迁服务中心

2018年部门整体支出绩效评价报告

 为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据相关要求，我中心认真组织开展了2018年度本部门预算绩效自评工作，现将我中心2018年度部门整体支出绩效评价情况报告如下

 一、部门概况

 （一）基本情况。

 珙县征地拆迁服务中心的主要职责是：负责珙县范围内国有土地征收补偿和集体土地征地拆迁事务性工作。征地拆迁服务中心属财政补助事业单位，有在编事业编制10人，在编在岗人员7人，临时聘用人员48人。内部设有中心办公室、财务室、征地拆迁股、政策法规股、群工股等5个股室。

 （二）部门自评步骤及方法。

根据绩效评价的要求，我中心成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

 （三）部门支出绩效考评得分情况

 自评分97分

 二、部门财政资金收支情况

 （一）部门财政资金收入情况。

 2018年预算内安排收入总额38799.92万元。其中:社会保障支出46.17万元，医疗卫生支出20.57万元，城乡社区支出38728.23万元，住房保障支出4.97万元。

 （二）部门财政资金支出情况。

 2018年支出总额38799.92万元，其中基本支出221.28万元，项目支出38578.65万元。项目支出主要用于集体土地上的土地征收和房屋拆迁，国有土地房屋征收。

 三、部门财政支出管理情况

 （一）预决算编制情况。

 按照县财政工作安排，根据实际情况，及时、准确编制2018年部门预算、决算。

 （二）执行管理情况。

 2018年支出总额38799.92万元。项目支出主要用于集体土地上的土地征收和房屋拆迁，国有土地房屋征收，全力保项目建设，年终结转结余数为零，支出完成100%。

 （三）支出绩效情况。

1．部门支出绩效。

 （1）行政运转保障。

 全年基本支出221.28万元，主要是征地服务中心日常支出。包括在编人员工资、津补贴等人员经费，临时人员生活费、社会保障缴费等以及机关运行所必须的办公费、公务费等必要支出。

 （2）行政成本。

 “三公”经费支出情况：三公经费支出0.94万元，与往年和本年预算持平。其中公务接待费0.94万元，无公车运行维护费、因公出国出境支出。

 会议费支出情况：0.2万元，比上年增加300%。就其原因是工作业务量的增加，会议相关费用增加。

 （四）财务管理情况。

 机关财务管理规章制度建立较为规范，按相关财务规定进行会计核算，会计核算符合有关规定，做到资金专款专用，支付依据和开支标准合法合规，账务处理及时，财务档案装订及时、全部放入财务档案室归类保管。

 （五）绩效管理工作开展情况。

通过开展部门支出绩效评价工作，对我中心2018年部门支出工作进行检查，有利于查找部门支出工作中不足、可改进的地方，使财务管理进一步规范，提高资金使用效益。

 四、评价结论及建议

 （一）评价结论

 2018年征地拆迁服务中心根据县委、县政府的统一部署和总体要求，弘扬“认真、较真”工作精神，开拓创新，扎实工作，确保了全乡经济社会各项事业的全面发展。部门整体支出达到了预期目标，保障了机关正常运转、职工工资及时到位、征地拆迁各项工作进展好，取得了较好的经济效益和社会效益。    

 （二）存在问题

通过自查、自评，发现存在资金使用与预算编制精准度不高的问题，部门支出质量需要进一步提高，财务工作人员业务能力需要进一步加强。

 （三）改进建议

下一步，我中心在编制预算与预算执行工作开展时，将更科学更精准的将资金细化到方方面面，严格控制每项支出，做到预算与决算一致、账表相符，同时，继续加强对财务人员的业务培训，提供办事能力。

珙县征地拆迁服务中心

2019年10月29日

附件2

珙县征地拆迁服务中心

关于2018年项目支出绩效评价自评报告

 一、项目概况

 金河新区客运站农转非项目、金河新区珙桐花幼儿园征地农转非项目、金河新区基础设施建设征地农转非项目、三所一队征地农转非项目、工业园区征地农转非项目、2016年第1批城市建设征地农转非项目等7个征地农转非项目。因巡场镇“4.25”灾后重建项目，征收了巡场河口村1社等10余个村社土地。 根据农转非相关政策，共计农转非1207人。共计支出农转非社会保障资金16425.98万元。

 （一）项目资金申报及批复情况：该批农转非人员，按农转非政策经社保局、就业局、医保局测算，并经人社局审核，需农转非资金16425.98万元。后报经财政审核金额为16425.98万元。

 （二）项目绩效目标：根据农转非项目资金的要求，涉及此项目的镇村社按时将资料审核后交我中心，我中心将相关材料审核后交国土局（现自然资源和规划局）、公安局审核，最后经县人民政府研究后同意将该项目失地自愿农转非人员纳入农转非参加社会保障安置。以上几个项目分别于2017年-2018年完成。相关资金预算经县人民政府批准后，2018年县财政陆续划拨了该项目资金。

（三）项目资金申报相符性：预算应支付资金16425.98万元，实际支付资金16425.98万元，准确率是100%。

 二、项目实施及管理情况

 （一）资金计划、到位及使用情况：

 1、资金计划及到位。经县人民政府多次研究、会商，最后该项目资金请示经过相关审核、审批程序后，2018年，县财政陆续将项目资金划拨到我中心。

 2、资金使用及结余。根据社保资金及时统筹、不挂账、不影响农转非参保人员跨年度调资等相关要求，我中心按时将相关社保资金划入社保部门，无挂账、无节余。

 （二）项目财务管理情况：以上农转非人员参加社会保障项目经费采取转账支付形式，由财务室，按社保统筹资金管理要求划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

 （三）项目实施情况：征地农转非人员参加社会保障项目管理，重点有两个方面：一是农转非人员审批程序管理。二是农转非社会保障资金支付管理。我中心严格依照《珙县人民政府办公室关于印发珙县关于进一步做好被征地农民社会保障工作实施办法的通知》（珙府办发［2012］13号）和项目资金管理办法执行。

 在项目实施过程中，相关镇村社和县级相关部门通力配合，确保工作顺利进行。

 三、目标完成情况

 （一）目标任务量完成情况：截止2018年12月20日，该项目应农转非人员1207人，实际农转非人员1207人，社会保障资金全部按时缴纳入库，确保了金河新区客运站等项目失地农民应保尽保。

 （二）目标质量完成情况：金河新区客运站等项目农转非人员参加社会保障项目，在各级有关部门的关心、帮助下、顺利推进，圆满完成任务，达到了预期目标。

 （三）目标进度完成情况：农转非人员参加社会保障工作全面完成。

 四、项目绩效情况

 金河新区客运站等项目的全面实施，使失地农民全部纳入社会保障，做到应保尽保，让他们病有所医、老有所养。

 五、问题及建议

 行政主管部门和征地机构按法定程序有计划的实施征地。

2019年10月29日

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表