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公开时间：2024年11月8日
第一部分 部门概况 5
一、部门职责 5
二、机构设置 8
第二部分 2023年度部门决算情况说明 9
一、 收入支出决算总体情况说明 9
二、 收入决算情况说明 9
三、 支出决算情况说明 10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 16
八、政府性基金预算支出决算情况说明 18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 18
十、其他重要事项的情况说明 18
第三部分 名词解释 20
第四部分 附件 25
附件1 25
附件2 36
附件3 40
附件4 44
附件5 47
附件6 51
第五部分 附表 56
一、收入支出决算总表 56
二、收入决算表 56
三、支出决算表 56
四、财政拨款收入支出决算总表 56
五、财政拨款支出决算明细表 56
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 56
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 56
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 56
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 56
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 56
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 56
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 56
十三、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 56
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） 56

第一部分 部门概况

一、部门职责
县水利局贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策和县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：
（1）负责拟定全县水利政策、发展战略规划，负责组织编制全县河道流域的综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资建议，按规定权限核准相关固定资产投资项目，提出县级水利资金安排建议并组织实施。
（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。落实最严格水资源管理制度，拟定全县水量分配方案并监督实施。按规定参与开展水资源、水能资源调查评价、水资源承载能力监测预警和评价工作。
（3）负责水资源保护工作。组织编制全县水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。参与编制水功能区划和指导入河排污口设置管理工作。
（4）负责全县节约用水工作。拟定全县节约用水政策，组织编制全县计划用水、节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
（5）负责水利设施、水域及岸线的管理与保护，指导全县江河、水库、滩涂的治理和开发，负责水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性或跨乡镇及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。负责河道采砂的统一监督管理工作。负责对全县占用河道、河堤通道的监督管理。
（6）负责全县农村水利工作。指导农村饮水工程建设与管理工作。指导节水灌溉有关工作。指导农业水价综合改革工作。指导农村水利改革创新。指导农村水利社会化服务体系和基层水利服务体系建设。指导农村水能资源开发工作，负责农村电气化和小水电代燃料工作。
（7）负责防治水土流失。编制水土保持规划并监督实施；负责水土流失的预防、监测、治理和监督；负责有关较大建设项目水土保持方案监督实施及水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。
（8）负责重大涉水违法事件的查处，协调解决跨乡镇水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。负责水利建设工程项目的招投标活动的监督执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库大坝、水电大坝等水利工程安全监管，组织实施水利工程建设的监督、指导水利建设市场的监督管理。
（9）承担县总河长办公室日常工作，负责全县河长制组织实施具体工作，协调、督促、落实县全面落实河长制工作领导小组和县级总河长、县级河长会议确定的事项。拟制县级层面工作方案、相关制度及考核办法，指导各乡镇、县直有关部门（单位）制定工作方案、明确工作目标任务，督导乡镇、村同步全面落实河长制相关工作。统筹制定、修订县级河湖一河一策管理保护方案及河长制考核方案。督促县直有关部门（单位）按职能职责落实责任，密切配合，协调联动，共同推进河湖管理保护工作。
（10）负责全县水利行业的科技工作；组织重大水利行业科学研究和技术推广。组织开展水利行业质量监督工作，负责编制方案。
（11）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化、投资促进、统计工作。
（12）完成县委、县政府交办的其他任务。
（13）在自然灾害防救方面的职责分工。
县应急管理局与县水利局、县自然资源和规划局、县林业和竹业局等部门要做到各司其职、无缝对接。县应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援救灾工作。县水利局、县自然资源和规划局、县林业和竹业局依法依规承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治工作及抢险救援的技术保障工作。
①县应急管理局负责牵头组织编制全县综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，承担应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实。按照分级负责的原则，组织、指导自然灾害类应急救援救灾。组织、协调较大灾害应急救援工作，并按权限作出决定。承担全县应对较大及以上灾害指挥部工作，负责组织较大及以上灾害应急处置工作。组织编制全县综合防灾减灾规划，指导、协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害防治工作。会同县水利局、县自然资源和规划局、县林业和竹业局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情、发布森林火险信息。组织开展多灾种和灾害链综合监测预警，承担自然灾害综合风险评估工作。
②县水利局负责落实水旱灾害综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施洪水干旱灾害防治规划和防护标准。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。
③必要时，县水利局可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

二、机构设置
珙县水利局下属二级单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。
纳入珙县水利局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.珙县水政监察大队
2.珙县基建电力管理站
3.珙县防汛抗旱河道事务中心
4.珙县水土保持事务中心
5.珙县水利工程管理总站
 
第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为8644.91万元。与2022年度相比，收、支总计各增加6800.02万元，增加368.6%。主要变动原因是2023年项目增加。

二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计8644.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8483.87万元，占98.13%；政府性基金预算财政拨款收入161.04万元，占1.86%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计8644.91万元，其中：基本支出736.53万元，占8.51%；项目支出7908.38万元，占91.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为8644.91万元。与2022年度相比，收、支总计各增加6800.02万元，增加368.6%。主要变动原因是2023年项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出8483.87万元，占本年支出合计的98.13%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6660.98万元，增加365.4%。主要变动原因是项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出8483.87万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出92.29万元，占1.09%；卫生健康支出28.9万元，占0.34%；住房保障支出49.57万元，占0.58%；农林水支出8313.1万元，占98%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为8483.87，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为58.42万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为33.87万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为8.8万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为11.78万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为4.91万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算3.42万元，完成预算100%。
7.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：支出决算为282.53万元，完成预算100%。
8.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：支出决算为283.23万元，完成预算100%。
9.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：支出决算为6021.34万元，完成预算100%。
10.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：支出决算为240.91万元，完成预算100%。
11.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：支出决算为21.9万元，完成预算100%。
12.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：支出决算为250.12万元，完成预算100%。
13.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为681.08万元，完成预算100%。
14.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：支出决算为0.12万元，完成预算100%。
15.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：支出决算为39.51万元，完成预算100%。
16.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为293.27万元，完成预算100%。
17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为189.09万元，完成预算100%。
18.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为49.57万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出736.53万元，其中：
    人员经费682.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费54.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.51万元，完成预算100%，较上年度减少0.7万元，下降0.08%。决算数小于预算数的主要原因是控制支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.66万元，占78.26%；公务接待费支出决算1.85万元，占21.73%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出6.66万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少0.24万元，下降3.4%。主要原因是控制支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出6.66万元。主要用于抗旱应急水源、农村饮水安全、防洪治理、脱贫攻坚、水土保持、疫情防控等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.85万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.46万元，下降19.9%。主要原因是控制支出。其中：
国内公务接待支出1.85万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次，235人次（不包括陪同人员），共计支出1.85万元，具体内容包括：水土保持综合治理工程迎检、水政执法、国债项目稽查、区县河湖交流学习等。。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出161.04万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，珙县水利局机关运行经费支出54.11万元，比2022年度增加1.13万元，增长2.1%。主要原因是未支付费用结算。
（二）政府采购支出情况
2023年度，珙县水利局政府采购支出总额698.3万元，其中：政府采购货物支出266.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出431.5万元。主要用于承担水利业务工作项目的勘察设计、监理等。授予中小企业合同金额698.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额698.3万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，珙县水利局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对山洪灾害责任人培训等34个项目开展了预算事前绩效评估，对34个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取34个项目开展绩效监控。
同时，本部门对2023年部门整体开展绩效自评，《2023年珙县水利局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。                              
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
15.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.农林水支出 （类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指用于水利行业业务管理方面的支出。
17.农林水支出 （类）水利（款）水利工程建设（项）：指用于反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利框纽、涵闸、灌区、供水、苦滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水农村电气化建设等支出。
18.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
19.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。
20.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：指水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。
21.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设备、防汛值班、水情报汛、防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持、防汛视频会商、应急度汛、山洪灾害防治等。
22.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱组织的补助等。
23.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。
24.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指用于其他水利方面的支出。
25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
26.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
27.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
30.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
31.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
第四部分 附件1

珙县水利局
2024年部门整体支出绩效评价报告
 
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
珙县水利局下属二级预算单位5个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。主要包括：1. 珙县水政监察大队2. 珙县基建电力管理站3. 珙县防汛抗旱河道事务中心4. 珙县水土保持事务中心5. 珙县水利工程管理总站。
（二）机构职能和人员概况。
1. 机构职能
（1）.拟定全县水利政策、发展战略规划，负责组织编制全县河道流域的综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资建议，按规定权限核准相关固定资产投资项目，提出县级水利资金安排建议并组织实施。（2）.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。（3）.组织编制全县水资源保护规划。（4）.拟定全县节约用水政策，组织编制全县计划用水、节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。（5）.负责水利设施、水域及岸线的管理与保护，指导全县江河、水库、滩涂的治理和开发，负责水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性或跨乡镇及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。负责河道采砂的统一监督管理工作。负责对全县占用河道、河堤通道的监督管理。（6）.负责全县农村水利工作。指导农村饮水工程建设与管理工作。（7）.负责防治水土流失。（8）.负责重大涉水违法事件的查处，协调解决跨乡镇水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。（9）.承担县总河长办公室日常工作，负责全县河长制组织实施具体工作，协调、督促、落实县全面落实河长制工作领导小组和县级总河长、县级河长会议确定的事项。（10）.负责全县水利行业的科技工作；组织重大水利行业科学研究和技术推广。组织开展水利行业质量监督工作，负责编制方案。（11）.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化、投资促进、统计工作。（12）.完成县委、县政府交办的其他任务。
2. 人员概况
（1）现珙县水利局人员编制情况：行政编制9个，参公编制10个，事业编制19个，工勤编制1个。
（2）2023年末实有人员情况：年末实有人员共计32人，其中：行政8人，参公8人，事业16人。与上年相比，减少4名人员。原因是1个行政人员、3个事业人员退休。
（三）年度主要工作任务。
完成上级水利投资3814.4万元，综合治理水土流失面积26km2，水土保持工作稳步推进；新建水池及水窖42口，提灌站1处，全县农村供水、饮水安全状况得到改善；继续推进2022年小型水库维修养护项目，青山渠中型灌区项目完成项目入库并有序施工，现完成固定资产投资808万元，入库7145.26万元；防汛宣传、演练蹄疾步稳，汛期值班值守和监测设备运维有效开展，综合治理河道8.16km，持续开展河流健康评价和水环境整治；完成9个节水型机关创建验收工作，完成7套在线监测站点设立及7套计量设备安装，水规水法、节水用水宣传深入人心。
（四）部门整体支出绩效目标。
做好机构改革工作，深化综合行政执法体制改革，规范机构编制管理，严格控制机构编制总量，降低财政支出，节约行政成本，为全县又好又快发展提供体制机制保障。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
1.部门总体收入情况
2023年本年收入8644.91万元，其中一般公共预算财政拨款收入8483.87万元，占比98.13%。政府性基金预算财政拨款收入161.04万元，占比1.86%。
2.部门总体支出情况
2023年本年支出8644.91万元，按支出性质，基本支出736.53万元，占比8.52%，项目支出7908.08万元，占比91.48%；按支出经济分类，工资福利支出640.16万元，占比7.4%，商品与服务支出618.9万元，占比7.16%，对个人和家庭的补助54.07万元，占比0.63%，资本性支出7331.78万元，占比84.81%。
3.部门总体结转结余情况
2023年结余结转资金0万元
（二）部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况
2023年本年收入8644.91万元，其中一般公共预算财政拨款收入8483.87万元，占比98.13%；政府性基金预算财政拨款161.04万元，占比1.86%。
2.部门财政拨款支出情况
2023年本年支出8644.91万元，按支出性质，基本支出736.53万元，占比8.52%，项目支出7908.08万元，占比91.48%；按支出经济分类，工资福利支出640.16万元，占比7.4%，商品与服务支出618.9万元，占比7.16%，对个人和家庭的补助54.07万元，占比0.63%，资本性支出7331.78万元，占比84.81%。
3.部门财政拨款结转结余情况
2023年结余结转资金0万元
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析。
1.人员类项目绩效分析
为严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理。2023年年初预算人员经费支出585.12万元，全年实际支出682.4万元（增加了未纳入年初预算的经费），指标结余0万元，预算执行率为100%，无违规记录。
2.运转类项目绩效分析
为保障单位日常运转，提高预算编制质量，2023年年初预算公用经费支出58.2万元，全年实际支出54.2万元，指标结余4万元，预算执行率93.13%，主要原因是财政要求压减三公经费、公务接待、差旅次数等，无违规记录。
3.特定目标类项目绩效分析
（1）完成对珙县凤凰沟小流域水土流失综合治理项目的竣工验收工作，现已交付使用，实现22.86km2水土流失综合治理任务。
（2）编制完成珙县天堂沟小流域水土流失综合治理项目的申报文件、实施方案等资料，为项目开工做好前期准备工作。
（3）完成“鱼竹生态清洁小流域国家水土保持示范工程”申报工作，相关资料已呈报市水利局，该项目治理后非水土流失面积12.28km2，水土保持率96%。
（4）推进珙县2023年度农村饮水工程维修养护项目。项目总投资150万元，新建水池及水窖42口、提灌站1处，集中开展10处供水工程的维修维护工作。
（5）珙县“百村示范、千村达标”水源补短工程有序开展，项目总投资308万元，项目建设内容为新建泵站一座及附属设施，新建和整治山坪塘9口、水环境处理一处、水池1口，管网延伸3处，渠道恢复2处，目前正在有序开展工作。
（6）青山渠中型灌区项目现已全面开工，项目概算总投资7145.26万元，项目完成后将改善灌面3.16万亩，恢复灌面1.87万亩，灌溉面积从3.16万亩恢复到原设计灌面5.03万亩，渠系水利用系数从现状的0.406提高到0.69，农业总产量较现状增加964.03万kg，总产值增加2166.56万元。
（7）继续推进2022年小型水库维修养护项目，对水库“三个责任人”、“三个重点环节”进行了逐一落实，明确水库管理责任分工，对全县8座水库实行24小时动态监测。
（8）积极推进杨义水库项目前期工作。该项目总投资约7.11亿元，总库容约1300万m³，建成后可支撑巡场镇远期发展20万人口的生产生活用水需求，同时能解决周边农业灌溉及农村饮水。
（9）珙县芙蓉沟防洪治理工程、珙县洛亥镇洛亥河防洪治理工程有序推进，确保项目年底完工。
（10）加快推进珙县城市生活污水处理厂二期及配套管网项目，减少河流沿线生活废水直排入河现象。
（11）积极争取水利项目。完成2024年中小河流项目宜宾市清溪河珙县巡场镇跳墩村段防洪治理工程、宜宾市清溪河珙县巡场镇金沙村~余家村段防洪治理工程、宜宾市清溪河珙县巡场镇塘坝社区段防洪治理工程、珙县洛亥河洛表镇靛塘村防洪治理工程勘察设计技术审查、财评和项目立项等前期工作，总投资13693.24万元，综合治理河长15.47km。抓紧推进珙县南广河上罗镇段防洪治理工程、南广河右岸珙县沐滩镇段防洪治理工程可研、初步设计报批、用地预审、项目立项和财评等前期工作。总投资4937万元，综合治理河长6.38km，已下达中央预算资金2962万元。
严格按照预算安排完成各项工作，执行率达100%，无违规记录。
（二）部门整体履职绩效分析。
（1）常态化开展执法跟踪服务和执法检查，对辖区内在建项目进行水土保持监督大检查，查处问题，督促整改。完成19个项目的水土保持方案审查，23个项目的水土保持设施自主验收报备工作，征收水土保持补偿费215.29万元。复核并整改疑似违法违规扰动图斑4个，并将结果录入遥感监管系统。积极开展2023年水土保持目标考核责任制工作。
（2）积极对上争取水利项目资金，加快各项水利项目建设进度，加大对乡镇管水人员的培训力度，勠力同心争取乡村水务试点县名额。
（3）同县政协开展中型灌区运营维护专题调研，通过实地考察和学习先进区县经验的方式提升中型灌区建设管理能力。对全县水库、灌区等重点水利工程定期开展专项检查。狠抓固定资产投资工作，对2023年实施的水利项目做到应统尽统，颗粒归仓；及时入统，精准呈现；客观真实，科学统计。
（4）修订完善了2023年的防汛预案和应急预案，制定汛期应急预案，并组织开展1个县级、13个乡镇、8个水库、34个水电站和198个山洪灾害危险区的防汛演练，组织开展乡镇防汛责任人业务培训，切实提高基层责任人业务能力。细心维护山洪灾害监测预警设备和系统。对县防指领导及成员进行优化调整，完善部门协调联动机制，做到统一调度指挥。安排部署汛前检查和风险隐患排查，督促抓好防汛责任制落实，切实把防汛工作责任压实到“最后一公里”。严肃防汛纪律，加强防汛值班，严格落实防汛值班职责。
（5）全面建立了县、乡（镇）、村三级“河长”为主要内容的“河长制”组织体系，梳理确定了《县、乡、村三级责任河长名录》。因时因势因事，合理调整《名录》。目前，确定县级河长24名、乡镇级河长25 名、村级河长99名，县级河长联络员单位11个。编制了《清溪河（珙县段）流域水质提升实施方案（2023—2025年）》，完善了清溪河（珙县段）水质改善提升工作的各项保障措施。积极推广解放模式，确定我县以创新类、复制类、鼓励类三种模式全面推广，进一步落实河湖管护任务。承前启后，按照省河长办相关工作要求，积极组织汉村河、下罗河、洛亥河的河流健康评价工作。加快推进在建工程建设进度，强化工程施工管理，切实改善水资源环境现状。聘请专业机构对老城区约44km雨污管网进行病态和缺失普查，解决污水漏排问题，并对珙县9个纳入河长制管理的河流水质监测断面开展定期与不定期水质监测。加强河流与河岸垃圾清除，改善河流水环境质量，加强河流水域环境卫生监管，建立属地河岸和水面保洁长效管理措施。对清溪河县城区段景观补水水源取水点位进行升级改造，解决清溪河水流缓滞问题，实现水体的良性循环，提升清溪河水体自净能力。常态化开展河湖“清四乱”专项行动，对2023年水利部卫星遥感发现我县疑似河湖“四乱”的164个问题点位进行全面核查和认真整改。强化县级河长巡河督导，全面压实各级河长责任和属地责任，2023年，我县县级河长巡河225次，发现并处理问题45个；乡镇级河长巡河694次，发现并处理问题58个。承办南广河流域县级河长联盟第四次联席会议，加强南广河流域生态环境保护和修复，促进资源合理高效利用，筑牢长江上游生态屏障。
（6）通过多种形式号召群众，合理利用水资源，养成节约用水的好习惯，共同维护用水环境，让节约用水落到实处，促进全社会进一步了解水资源、关注水危机，强化爱水、护水、节水意识。县级机关事业单位节水型机关验收争取做到全覆盖、全创建、全通过。与全市6个区县交流学习合同节水，并对实施的2个合同节水案例做了经验交流，扩大推广范围，拓宽节水思路。加强取用水日常管理，完成68个取水点和32个在公共供水管网内年取水量超1万m³的非居民取水户2023年度取水计划建议审批工作，并下达用水计划。新建7个在线监测站点，完成7套计量设备安装，全县规模以上取水户和运行在线计量设备已全部落实运行维护单位并对设施定期校准。优化水量申报、核定及缴税程序和方式，让数据多跑路，让群众少跑腿。制定执法巡查制度，实行定期与不定期结合，2023年共开展执法巡查200余人次，整改问题、调解纠纷，维护正常水事秩序。
（7）落实主体责任，积极开展质量与安全监督工作，对我县小水电企业开展安全检查10次，发现隐患问题79个，现已全部完整改。实时监督管理珙县水电站下泄生态流量泄放情况，发现问题15次，已督促电站完成整改，确保了生态下泄流量符合标准。
（8）办好办实人大建议9件、政协提案1件，沟通率100%、回复率100%、满意率100%。规范行政审批，办理40件，办结率100％，满意率100％。
（三）结果应用情况。
部门预算整体绩效完成较好，有个别项目经费执行率偏低，已经在财政将资金拨付后按要求完成。本部门预算整体绩效自评表和部门预算整体绩效评价自评报告上报于系统。
（四）自评质量。
本单位资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2023年水利局严格按照预算编制支付各项费用，未出现无预算支付的现象。完善了相关财务工作制度，保障财务工作规范有序进行。严格按上级文件精神办理事项，绩效突出。项目建设程序规范，均按法定程序上报审批、公开比选、招投标，无暗箱操作。所有项目均由专人负责管理，在项目实施前进行集体研究讨论，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议。及时发现并处理工作中存在的问题，为项目优质高效地完成提供了有力保障。
（二）存在问题。
1.财政下拨的年初预算按平均每人1.134万元的标准安排单位公用经费，小于人员支出以及公用支出的刚性需求，需使用财政的其他拨款弥补人员支出。
2.由于多次上缴项目存量资金，部分工程项目资金再次申报时困难，付款时需用多项其他项目资金垫付，导致账务处理复杂难理。
3.我单位每年水利技术人员需要脱产进行水利行业教育培训，由于经济发展及物价上涨，我县的培训费仍然参照珙财函[2015]39号文件执行，相关的培训住宿费等标准低于实际水平。
（三）改进建议。
一是继续进一步争取加大财政投入，加大经费拨款管理力度，减化拨款审批程序，促进财政资金及时到账，单位及时申报，及时实现支出。二是进一步规范预算管理，完善预算编制程序，细化预算编制内容。三是行政机关依法创收有限，在编制时只得实行以收定支，存在用其他资金弥补公用经费及政策性奖励经费的所需经费来源的不足，建议财政预算加大对公用经费的安排，弥补单位支出的刚性所需。四是根据珙县实际情况，望进一步对培训费等标准进行核定；最后再进一步强化各股室及下属事业单位的绩效管理理念，打破干部职工中“资金管理使用只是财务部门的事，与自己无关”的思想，增强财务人员的预算意识，深入推进绩效工作，坚持先有预算后有支出，没有预算不得支出的理念。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

附件2
专项预算项目绩效评价报告范本
（珙县2023-2025年青山渠灌区续建配套与节水改造工程项目）

一、项目概况
（一）项目基本情况。
珙县2023-2025年青山渠灌区续建配套与节水改造工程项目由珙县水利工程管理总站担任项目法人，珙县水利局为行业主管部门。主要建设内容为整治明渠25.58km（其中干渠21.55km，支渠 4.03km），整治隧洞6座长0.67km，并开展灌区信息化建设。项目概算总投资7145.26万元，其中中央和水利发展资金1710万元，国债资金4860万元，县级配套资金575.26万元，批复总工期15个月，项目于2023年9月27日全面开工建设。
（二）项目绩效目标。
珙县2023-2025年青山渠灌区续建配套与节水改造工程项目费用是用于灌区工程改造建设。该项目的建设将解决灌区群众生产用水非常困难的问题，促进灌区社会经济的发展。
（三）项目自评步骤及方法。
采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，有奖惩，扎实开展本次自评工作。按照项目支出绩效评价指标体系，组织项目相关部门、项目管理及指导单位及项目实施单位共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
根据年初预算，2023年财政已下达珙县2023-2025年青山渠灌区续建配套与节水改造工程项目工程建设资金1710万元，我单位已申请1645.8万元。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划。根据年初预算，下达计划资金1710万元。
2.资金到位。截止2023年12月，计划资金全部到位，共计1710万元。
3.资金使用。已支付1645.8万元。
（三）项目财务管理情况。
该项目资金的使用严格按照县财政资金管理办法的要求，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
该项目严格按照领导批示及相关程序规定组织实施。
（二）项目管理情况。
该项目严格按照领导批示及相关程序规定组织实施。
（三）项目监管情况。
制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证市场化项目服务质量。
四、目标完成情况 
（一）目标完成任务量。
珙县2023-2025年青山渠灌区续建配套与节水改造工程项目完成2023年度投资计划。
（二）目标完成质量。
在上级有关部门的关心、帮助下、在局党组的领导下，顺利推进，圆满完成2023年度任务，满意度为95%。
（三）目标完成进度。
已完成2023年度投资计划。
五、项目绩效情况

六、评价结论及建议
（一）评价结论。
完成了珙县2023-2025年青山渠灌区续建配套与节水改造工程项目2023年度计划投资。
（二）存在的问题。
为保证春灌生产，渠道前段已通水保灌，隧洞工程暂无法施工，待春灌结束加快隧洞施工。 
（三）相关建议。
加大资金投入，完善相关管理制度，强化行政管理职能，确保制度贯彻落实。

附件3
专项预算项目绩效评价报告范本
（珙县长埂沟防洪治理工程）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
珙县长埂沟防洪治理工程综合治理河道长度4.75km（一期工程3.34km），河道清淤长4.75km，穿堤涵管10处（一期工程6处），下河梯步10处。本项目主要有新建（加固）堤防工程，固床措施、疏浚工程、穿堤涵管、排涝设计及堤顶步道等，分上、中、下三段组成。上、中段新建堤防为直立式矩形沟渠化。下段部分为衡重式堤型断面，部分为堤脚加固、原堤加高。
（二）项目绩效目标。
珙县长埂沟防洪治理工程资金用于珙县长埂沟防洪治理工程建设。
（三）项目自评步骤及方法。
项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，有奖惩，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取上级领导建议意见，做好自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
根据珙水函[2020]23号、珙财农审[2020]180号文件及领导批示，重新安排2021年收回的珙县长埂沟防洪治理工程资金288.45万元，我单位已申报725万元。
（二）资金计划、到位及使用情况。
根据珙水函[2020]23号、珙财农审[2020]180号文件及领导批示下达珙县长埂沟防洪治理工程资金288.45万元，已到位资金资金288.45万元。
1.资金计划。根据相关文件及领导批示，下达计划资金288.45万元。
2.资金到位。截止2023年12月，计划资金全部到位，共计288.45万元。
3.资金使用。已支付288.45万元。
（三）项目财务管理情况。
该项目资金的使用严格按照县财政资金管理办法的要求，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
该项目严格按照领导批示及相关程序规定组织实施。
（二）项目管理情况。
该项目严格按照领导批示及相关程序规定组织实施。
（三）项目监管情况。
制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证市场化项目服务质量。
四、目标完成情况 
（一）目标完成任务量。
完成珙县长埂沟防洪治理工程综合治理河道长度4.75km（一期工程3.34km）的建设任务，河道清淤长4.75km，穿堤涵管10处（一期工程6处），下河梯步10处。本项目主要有新建（加固）堤防工程，固床措施、疏浚工程、穿堤涵管、排涝设计及堤顶步道等，分上、中、下三段组成。上、中段新建堤防为直立式矩形沟渠化。下段部分为衡重式堤型断面，部分为堤脚加固、原堤加高。
（二）目标完成质量。
在上级有关部门的关心、帮助下、在局党组的领导下，顺利推进，圆满完成任务，满意度为100%。
（三）目标完成进度。
完成珙县长埂沟防洪治理工程建设。
五、项目绩效情况
项目管理实行中带来了一定的社会效率和经济效率，受益群众满意度为100%。

六、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过综合评价，一是在项目决策方面，科学、合理的决策为完成珙县长埂沟防洪治理工程建设指明了方向，二是在项目管理方面能够做到自觉接受监督、公开透明，三是在项目绩效方面实现了项目预期目的，保障了各项工作正常开展。
（二）存在的问题。
一是项目预算不够明细化。二是缺乏必要质量及效益过程控制监督。
（三）相关建议。
一是建议按照全面预算管理方法，对项目预算的编制尽量做到详细。二是建立、健全过程监督机制。

附件4
专项预算项目绩效评价报告范本
（山洪灾害预警监测系统运行管理费）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
为使山洪灾害预警监测系统在汛期期间安全运行，根据川财农[2022]183号文件、珙财函[2023]2号及领导批示，2023年财政下达山洪灾害预警监测系统运行管理费64.57万元。
（二）项目绩效目标。
山洪灾害预警监测系统运行管理费用于山洪灾害监测预警设施运行维护等，包含雨量站点、视频站点、山洪灾害系统、防汛会商视频、通信费用、站点等。
（三）项目自评步骤及方法。
采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，有奖惩，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取上级领导建议意见，做好自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
根据川财农[2022]183号文件、珙财函[2023]2号及领导批示，2023年财政下达山洪灾害预警监测系统运行管理费64.57万元，我单位已申请64.57万元。
（二）资金计划、到位及使用情况。
根据川财农[2022]183号文件、珙财函[2023]2号及领导批示，下达资金计划64.57万元，已到位64.57万元。
1.资金计划。根据年初预算，下达计划资金64.57万元。
2.资金到位。截止2023年12月，计划资金全部到位，共计64.57万元。
3.资金使用。已支付64.57万元。
（三）项目财务管理情况。
该项目资金的使用严格按照县财政资金管理办法的要求，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
该项目严格按照领导批示及相关程序规定组织实施。
（二）项目管理情况
该项目严格按照领导批示及相关程序规定组织实施。
（三）项目监管情况
制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证市场化项目服务质量。
四、目标完成情况 
（一）目标完成任务量。
山洪灾害预警监测系统运行管理费已用于山洪灾害监测预警设施运行维护等，包含雨量站点、视频站点、山洪灾害系统、防汛会商视频、通信费用、站点等。
（二）目标完成质量。
已完成2023年山洪灾害监测预警设施运行维护，包含雨量站点、视频站点、山洪灾害系统、防汛会商视频、通信费用、站点等。
（三）目标完成进度。
已完成2023年山洪灾害监测预警设施运行维护。
五、项目绩效情况

六、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过综合评价，一是在项目决策方面，科学、合理的决策为珙县山洪灾害监测预警设施运行维护工作指明了方向，二是在项目管理方面能够做到自觉接受监督、公开透明，三是在项目绩效方面实现了项目预期目的，保障了各项工作正常开展。
（二）存在的问题。
一是维护资金缺口大，无上级资金，需县级配套解决，二是站点分布广，运行维护较困难，三是资金拨付不及时。 
（三）相关建议。
加大资金投入。

附件5
专项预算项目绩效评价报告范本
（珙县芙蓉沟山洪沟治理项目）
 
一、项目概况
（一）项目基本情况。
珙县芙蓉沟防洪治理工程综合治理总长2.1km，上起水泥厂公路桥，下至武味鲜公路桥，分为河道防洪与河道疏浚两部分。两岸新建重力式堤防4段长761.80m，新建复合式堤防2段长204.52m，利用原浆砌石堡坎加高加固4段1364.57m。河道疏浚总长2.1km。
（二）项目绩效目标。
珙县芙蓉沟山洪沟治理项目资金用于珙县芙蓉沟防洪治理工程建设。
（三）项目自评步骤及方法。
项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，有奖惩，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取上级领导建议意见，做好自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
根据川财农[2022]183号、十八届20次[2023]2号文件及领导批示，下达2023年中央水利发展资金800万元用于珙县芙蓉沟防洪治理工程建设。
（二）资金计划、到位及使用情况。
根据川财农[2022]183号、十八届20次[2023]2号文件及领导批示，下达2023年中央水利发展资金800万元用于珙县芙蓉沟防洪治理工程建设，已到位资金资金800万元。
1.资金计划。根据相关文件及领导批示，下达计划资金800万元。
2.资金到位。截止2023年12月，计划资金全部到位，共计800万元。
3.资金使用。已支付800万元。
（三）项目财务管理情况。
该项目资金的使用严格按照县财政资金管理办法的要求，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
该项目严格按照领导批示及相关程序规定组织实施。
（二）项目管理情况。
该项目严格按照领导批示及相关程序规定组织实施。
（三）项目监管情况。
制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证市场化项目服务质量。
四、目标完成情况 
（一）目标完成任务量。
完成综合治理总长2.1km建设任务，上起水泥厂公路桥，下至武味鲜公路桥，分为河道防洪与河道疏浚两部分。两岸新建重力式堤防4段长761.80m，新建复合式堤防2段长204.52m，利用原浆砌石堡坎加高加固4段1364.57m，河道疏浚总长2.1km。
（二）目标完成质量。
在上级有关部门的关心、帮助下、在局党组的领导下，该工程顺利推进，圆满完成任务，满意度为100%。
（三）目标完成进度。
已完成珙县芙蓉沟防洪治理工程建设，正在组卷准备完工验收。
五、项目绩效情况
项目管理实行中带来了一定的社会效率和经济效率，受益群众满意度为100%。

六、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过综合评价，一是在项目决策方面，科学、合理的决策为珙县芙蓉沟防洪治理工程建设指明了方向，二是在项目管理方面能够做到自觉接受监督、公开透明，三是在项目绩效方面实现了项目预期目的，保障了各项工作正常开展。
（二）存在的问题。
一是项目预算不够明细化。二是缺乏必要质量及效益过程控制监督。
（三）相关建议。
一是建议按照全面预算管理方法，对项目预算的编制尽量做到详细。二是建立、健全过程监督机制。

附件6
专项预算项目绩效评价报告范本
（杨义水库）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．珙县水利局贯彻执行国家有关水库移民管理职责，负责水利水电工程建设征地实物调查细则审查和移民安置规划的（预）审核；组织开展水利水电工程移民搬迁安置及后续收尾和结算工作；按规定组织移民安置验收和监督评估工作；负责向规划建设股提供水库移民综合统计数据；组织水库移民工作中有关问题的专题研究；负责水库移民扶贫开发和科技创新相关工作；协助相关股室完成水库移民后期扶持年度计划编制、上报工作；协助相关股室完成水利水电工程移民后期扶持规划的编制工作；负责新建水库移民后期扶持人口的调查、登记和审核上报工作；协助相关股室完成后期扶持信息系统建设、运用和统计工作。
2．杨义水库项目严格按照相关政策文件和规划管理执行。
3．项目资金管理严格按照《四川省水利发展专项资金管理办法》（川财农〔2019〕227号）要求，建立健全资金管理制度。杨义水库项目资金主要用于项目前期申报工作费用，项目资金的使用严格按照县财政资金管理办法的要求，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
杨义水库项目位于珙县孝儿镇杨义村，水库校核洪水位595.6米，总库容为1156万立方米（系中型水库），设计洪水位594.1米，对应库容1084万立方米，正常蓄水位594米，相应库容1079万立方米，死水位558米，死库容为115万立方米，兴利库容965万立方米，水库多年平均供水量923万立方米。计划总投资9.23亿元。2024年预计完成投资0.5亿元。2024年预计完成项目至顺利开工。
2．杨义水库项目实施后，多年平均供水量923万立方米，以此解决巡场镇、珙泉镇20万人生产生活用水需求，并兼顾农业灌溉项目可行性研究阶段所需费用2534.58万元。
3. 申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
1.认真核实项目的实施流程。
2.检查资料的完整性。
3.现场查验核实资金到位情况，工程具体实施情况。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
杨义水库项目根据宜财投〔2022〕231号珙追08号文件及领导批示，下达杨义水库前期工作经费120万元。根据宜财投[2023]147号珙追013号文件及领导批示，下达珙县2023年重点项目前期工作经费50万元。（专项用于珙县杨义水库项目前期工作）
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。
杨义水库项目共下达市财政资金170万元。
2．资金到位。
杨义水库项目资金到位170万元。
3．资金使用。
杨义水库项目全县资金支出170万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。项目资金管理坚持一分钱一分货，厉行节约，将资金花到实处。
（三）项目财务管理情况。
该项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
杨义水库：珙县人民政府成立以分管水利农业生产的县领导干部赵晓阳副书记、杨勇副县长任杨义水库建设指挥部指挥长和副指挥长，指挥部下设办公室在水利局，主要负责研究协调解决推进过程中的困难和问题，梳理形成需要提请指挥部研究、协调、决策的问题清单，筹备指挥部调度会有关准备工作，督促落实指挥部决定事项等日常工作。项目业主为上源水务公司，具体负责工程实施和负责工程建成后的行业管理。
（二）项目管理情况。
项目严格执行相关财务管理制度。
（三）项目监管情况。
珙县水利局作为主管局，严格对杨义水库进行监督管理，从工程立项、设计单位、监理单位及工程招投标、工程施工及工程质量等方面进行严格管理。
四、项目绩效情况 
（一）项目完成情况。
杨义水库项目截止考评日前期工作已完成实物调查细则编制和移民大纲规划编制，下达的资金已支付100%。
（二）项目效益情况。
杨义水库项目实施后，多年平均供水量923万立方米，以此解决巡场镇、珙泉镇20万人生产生活用水需求，并兼顾农业灌溉项目可行性研究阶段所需费用2534.58万元。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据本次自评结果，杨义水库项目资金分配符合市级专项资金管理办法，资金到位及时，数量指标、质量指标、时效指标及成本指标基本完成，群众满意度良好，自查总体得分100分。
（二）存在的问题。
    无
（三）相关建议。
建议加大资金投入。

第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）