2019年度

四川省珙县水利局

部门决算

目录

公开时间：2020年10月29日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 9

第二部分2019年度部门决算情况说明 10

一、 收入支出决算总体情况说明 10

二、 收入决算情况说明 10

三、 支出决算情况说明 11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 16

八、政府性基金预算支出决算情况说明 18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 18

十、预算绩效情况说明 19

十一、其他重要事项的情况说明 31

第三部分 名词解释 33

第四部分 附件 38

附件1 38

附件2 46

第五部分 附表 60

一、收入支出决算总表 60

二、收入总表 60

三、支出总表 60

四、财政拨款收入支出决算总表 60

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 60

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 60

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 60

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 60

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 60

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 60

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 60

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 60

十三、国有资本经营预算支出决算表 60

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

县水利局贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策和县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

1.负责拟定全县水利政策、发展战略规划，负责组织编制全县河道流域的综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资建议，按规定权限核准相关固定资产投资项目，提出县级水利资金安排建议并组织实施。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。落实最严格水资源管理制度，拟定全县水量分配方案并监督实施。按规定参与开展水资源、水能资源调查评价、水资源承载能力监测预警和评价工作。

3.负责水资源保护工作。组织编制全县水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。参与编制水功能区划和指导入河排污口设置管理工作。

4.负责全县节约用水工作。拟定全县节约用水政策，组织编制全县计划用水、节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

5.负责水利设施、水域及岸线的管理与保护，指导全县江河、水库、滩涂的治理和开发，负责水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性或跨乡镇及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。负责河道采砂的统一监督管理工作。负责对全县占用河道、河堤通道的监督管理。

6.负责全县农村水利工作。指导农村饮水工程建设与管理工作。指导节水灌溉有关工作。指导农业水价综合改革工作。指导农村水利改革创新。指导农村水利社会化服务体系和基层水利服务体系建设。指导农村水能资源开发工作，负责农村电气化和小水电代燃料工作。

7.负责防治水土流失。编制水土保持规划并监督实施；负责水土流失的预防、监测、治理和监督；负责有关较大建设项目水土保持方案监督实施及水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

8.负责重大涉水违法事件的查处，协调解决跨乡镇水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。负责水利建设工程项目的招投标活动的监督执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库大坝、水电大坝等水利工程安全监管，组织实施水利工程建设的监督、指导水利建设市场的监督管理。

9.承担县总河长办公室日常工作，负责全县河长制组织实施具体工作，协调、督促、落实县全面落实河长制工作领导小组和县级总河长、县级河长会议确定的事项。拟制县级层面工作方案、相关制度及考核办法，指导各乡镇、县直有关部门（单位）制定工作方案、明确工作目标任务，督导乡镇、村同步全面落实河长制相关工作。统筹制定、修订县级河湖一河一策管理保护方案及河长制考核方案。督促县直有关部门（单位）按职能职责落实责任，密切配合，协调联动，共同推进河湖管理保护工作。

10.负责全县水利行业的科技工作；组织重大水利行业科学研究和技术推广。组织开展水利行业质量监督工作，负责编制方案。

11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化、投资促进、统计工作。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

13.在自然灾害防救方面的职责分工。

县应急管理局与县水利局、县自然资源和规划局、县林业和竹业局等部门要做到各司其职、无缝对接。县应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援救灾工作。县水利局、县自然资源和规划局、县林业和竹业局依法依规承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治工作及抢险救援的技术保障工作。

（1）县应急管理局负责牵头组织编制全县综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，承担应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实。按照分级负责的原则，组织、指导自然灾害类应急救援救灾。组织、协调较大灾害应急救援工作，并按权限作出决定。承担全县应对较大及以上灾害指挥部工作，负责组织较大及以上灾害应急处置工作。组织编制全县综合防灾减灾规划，指导、协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害防治工作。会同县水利局、县自然资源和规划局、县林业和竹业局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情、发布森林火险信息。组织开展多灾种和灾害链综合监测预警，承担自然灾害综合风险评估工作。

（2）县水利局负责落实水旱灾害综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施洪水干旱灾害防治规划和防护标准。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（3）必要时，县水利局可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.“四个一批”，有序推进，切实抓好2019年重点重大水利项目工作。有序推进杨义水库、杨柳水库、天堂河水库、青山渠灌区节水配套改造工程、珙泉镇长宁河防洪治理工程等项目前期工作。加快推进王家镇洛亥河支流王家河防洪治理工程、洛亥镇洛亥河防洪治理工程建设进度。

2.紧盯目标，再下苦功，切实抓好脱贫攻坚工作。脱贫攻坚是当前最大的政治任务，省上考核组进驻珙县开展贫困县退出专项评估检查，按照县上的要求，县级部门三分之二力量要下沉到村到户，重点开展六项工作：人口识别再审核，住房安全再排查，结对帮扶再深化，群众认可再提升，环境卫生再优化，问题整改、再梳理。盯紧“有安全饮用水”这一核心指标，加快推进2019年度饮水安全巩固提升项目，解决建档立卡贫困人口饮水安全问题。

3.强化执法，守住红线，全面提升依法行政水平。大力开展涉水法律法规宣传，提高群众节水、护水意识。严守水资源管理“三条红线”，抓好抓实审批许可、监督管理、水事纠纷调解等工作。以日常执法巡查、案件查处为抓手，加大对涉水违法行为的打击力度，维护好正常有序的水事秩序。

4.落实责任，全力推进，全力推进河长制湖长制工作。加快实施“一河一策”方案，并在一河一策管理保护方案中增加一湖一策内容，切实落实河湖保护治理各项措施。

5.提前谋划，抓好抓实，持续提升防汛抗旱能力。立足于防大汛、抗大旱，落实好防汛抗旱责任制，严格防汛纪律，加强防汛值班，确保2019年安全度汛。切实做好各项防汛准备工作，修订完善各类预案、方案，足额储备常用防汛抢险物资，充实县、乡两级防汛抢险队伍。协调组织开展好县乡两级防汛减灾宣传、培训、演练，确保水旱灾害面前队伍要拉得出、顶得住。

6.强化监督，防治结合，有效遏制新的水土流失。坚持治理、监督与宣传相结合，切实落实好“三同时”制度。加快推进罗渡苗族乡楠木村小流域综合治理涉农资金项目，早投入，惠民生，见实效。进一步加大水土保持执法和水土保持补偿费征收力度，防止人为造成新的水土流失。

7.积极筹措灾后重建资金，加大对灾区人畜饮水安全工作资金的投入。强力推进灾后重建工程进度，按时保质保量完成灾后重建任务。

二、机构设置

珙县水利局下属二级单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个

纳入珙县水利局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 县水政监察大队

2. 县基建电力管理站

3. 县防汛抗旱河道事务中心

4. 珙县水土保持事务中心

5. 珙县水利工程管理总站

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计9128.75万元（含年初结转和结余797万元）。与2018年相比，收入增加943.79万元、增加23.18%，支出增加719.54万元，增加21.20%。主要变动原因是工程项目增加，工程建设运行费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计4218.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3869.73万元，占91.73%；政府性基金预算财政拨款收入348.72万元，占8.27%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计4113.30万元，其中：基本支出1171.76万元，占28.49%；项目支出2941.54万元，占71.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计8331.75万元。与2018年相比，财政拨款收入增加146.79万元、增长3.60%，支出增加719.54万元，增长21.20%。主要变动原因是工程项目增加，工程建设运行费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出3799.33万元，占本年支出合计的92.37%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加405.57万元，增长11.95%。主要变动原因是工程项目增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出3799.33万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出81.11万元，占2.13%；医疗健康（类）支出28.44万元，占0.75%；农林水支出（类）支出3643.17万元，占95.89%。住房保障支出（类）支出46.61万元，占1.23%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为3799.33万元，完成预算98.18%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为76.82万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为4.28万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）：支出决算为5.68万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为20.01万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  公务员医疗补助（项）：支出决算为0.78万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  其他行政事业单位医疗支出（项）支出决算为1.98万元，完成预算100%。

7.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：支出决算为352.65万元，完成预算100%。

8.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：支出决算为706.96万元，完成预算100%。

9.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：支出决算为34万元，完成预算100%。

10.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：支出决算为1.82万元，完成预算100%。

11.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：支出决算为248万元，完成预算100%。

12.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为28万元，完成预算100%。

13.农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）：支出决算为1194万元，完成预算96.57%。决算数小于预算数的主要原因是工程款尚未支付完。

14.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为25.45万元，完成预算100%。

15. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为552.29万元，完成预算100%。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为46.61万元，完成预算100%。

17.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为0万元，完成预算0%。决算数小于预算数的主要原因是该笔资金为中央农业生产和水利救灾资金，年底下指标，尚未来得及申报资金，形成年末结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1157.43万元，其中：

人员经费1075.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费82.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为8.98万元，完成预算52%，决算数小于预算数的主要原因是加强公车管理，坚持厉行节约，严格控制公务用车；加强机关公务接待管理，严格控制接待数量及标准，严格实行接待费用报销三单制。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.31万元，占92.54%；公务接待费支出决算0.67万元，占7.46%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无因公出国（境）经费支出。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.31万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加1.69万元，增长25.53%。主要原因除了脱贫攻坚，全局职工参加“6.17”抗震救灾以及“6.17”灾后重建项目等增加公务用车费用。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出8.31万元。主要用于抗旱应急水源、农村饮水安全、防洪治理、脱贫攻坚、抗震救灾、灾后重建等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.67万元，完成预算7.33%。公务接待费支出决算比2018年减少2.6万元，下降79.51%。主要原因是加强机关公务接待管理，严格控制接待数量及标准，严格实行接待费用报销三单制。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，66人次（不包括陪同人员），共计支出0.67元，具体内容包括：涉水项目汛前安全检查、脱贫攻坚迎检工作、市防汛办汛前检查、防汛及地质灾害检查工作及环保督察迎检等。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出313.97万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对珙县城市供水服务费等项目开展了预算事前绩效评估，对19个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看部门整体支出绩效评价指标体系表总分为100分，水利局自查打分为98.89分。严格按照预算编制支付各项费用，未出现无预算支付的现象，财务工作规范有序，严格按上级文件精神办理事项，资金专款专用，绩效突出。项目建设程序规范，均按法定程序上报审批、公开比选、招投标，无暗箱操作。所有项目均由专人负责管理，及时发现并处理工作中存在的问题，为项目优质高效地完成提供了有力保障。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看珙县2019年生产建设项目区域遥感监管APP野外复核技术服务项目，通过现场复核，统一使用专用APP对项目区63个复核对象的有关信息进行现场采集，主要采集以下内容：图斑及编号、扰动图斑类型、所属项目、是否有批复方案、扰动面积、扰动变化类型、建设状态、扰动合规性等，最终形成了珙县2019年生产建设项目区域遥感监管APP野外复核技术服务项目总结，完成计划任务。 通过购买水土保持遥感监管技术服务，实现了生产建设项目监管全覆盖，发现了一批“未批先建”、“未验先投”等违法违规生产建设项目，为及时查处水土保持违法违规行为，关注人为水土流失提供了依据；珙县2019年农村饮水安全巩固提升工程，共建设分散供水工程294处，解决了6428人的饮水安全问题，有效地满足了当地居民的生产生活需要，群众满意度高。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“珙县2019年生产建设项目区域遥感监管APP野外复核技术服务项目”“珙县2019年农村饮水安全巩固提升工程”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1.珙县2019年生产建设项目区域遥感监管APP野外复核技术服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.7万元，执行数为8.7万元，完成预算的100%。通过购买水土保持遥感监管技术服务，实现了生产建设项目监管全覆盖，发现了一批“未批先建”、“未验先投”等违法违规生产建设项目，为及时查处水土保持违法违规行为，关注人为水土流失提供了依据。发现的主要问题：水土保持遥感监管工作是一项长期性工作，具有面宽量大任务重、专业性强的特点，目前在人、财、物方面投入不足，专业水保技术人员欠缺，在完成上级下达水土保持工作任务上力不从心。下一步改进措施：一是继续加大对水土保持工作经费投入，二是适当增加水土保持编制人数，从院校招聘水土保持专业的技术人员，增强我县水保力量，三是加大对现有水保人员的培训，提高其综合能力，四是增加科技含量高的专业设施设备，与当前现代化水土保持科技管理工作相适应。

2.珙县2019年农村饮水安全巩固提升工程绩效目标完成情况综述。项目全年预算数500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。通过实施珙县2019年农村饮水安全巩固提升工程，共建设分散供水工程294处，解决了6428人的饮水安全问题，有效地满足了当地居民的生产生活需要，群众满意度高。发现的主要问题：一是珙县由于地形起伏较大、风俗习惯等因素使我县农村居民居住呈分散的特点，无法普及实行集中供水，多数农村居民采取建联户水池和单户水窖的形式解决供水，但这类解决方式尤其受水源情况变化的影响较大，饮水安全不稳定。二是因受气候变化、项目开发以及能源开采的影响水源情况变化大，农村饮水安全存在反复情况，新增供水工程需求持续增加，用水压力较大。 三是“十三五”以来上级投入资金和县级财力有限，资金缺口大。下一步改进措施：一是加大资金投入。可适当加大农村饮水安全巩固提升工程资金投入，增加定额补助金额，出台相应政策鼓励群众自建、合建，多方面多渠道的解决农村饮水安全问题。二是建立健全农村饮水安全工程运行维护机构。农村饮水安全工程未设置专业运行维护机构，责任划分不明显，建后维护是保证农村安全饮水的重要保障。

3.山洪灾害监测人员培训绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过对山洪灾害监测人员进行培训，使受训人员了解山洪灾害知识、简易雨量站的构造、使用及维护方法，以及简易站和广播站在山洪灾害群测群防技术中的应用，提高防汛责任人业务水平，确保安全度汛。发现的主要问题：山洪灾害监测人员在年龄、文化水平、接受能力等方面有差异，培训难度较大。下一步改进措施：继续加大对山洪灾害监测人员培训的投入。

4.珙县杨柳水库工程规划区范围划定费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.2万元，执行数为3.2万元，完成预算的100%。通过对珙县杨柳水库工程规划区范围的划定，进一步明确杨柳水库规划范围，避免珙泉镇杨柳村灾后重建住房选址建设后再次面临搬迁的问题。发现的主要问题：时间紧、任务重，难免工作有疏忽。下一步改进措施：工作再细化。

5.珙县民胜水库、新庄水库维修加固项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数24.68万元，执行数为24.68万元，完成预算的100%。通过对珙县民胜水库、新庄水库维修加固，确保水库安全运行。发现的主要问题：时间紧、任务重，难免工作有疏忽。下一步改进措施：工作再细化。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《珙县水利局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对5个项目开展了绩效评价，《珙县2019年生产建设项目区域遥感监管APP野外复核技术服务项目2019年绩效评价报告》、《珙县2019年农村饮水安全巩固提升项目2019年绩效评价报告》等见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，珙县水利局机关运行经费支出82.14万元，比2018年减少57.62万元，下降41.23%。主要原因是机构改革，将基层水务站划入各乡镇，同时编制和人数都有所减少，因此机关运行经费支出大幅下降。

（二）政府采购支出情况

2019年，珙县水利局政府采购支出总额423.956万元，其中：政府采购货物支出62.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出361.456万元。主要用于：防汛抢险应急物资和水库维修养护项目采购、珙县河道管理范围划定项目、水电站清理整改综合评估报告和“一站一策”整改方案的编制、珙县小型水库动态监管系统建设、宜宾长宁“6.17”地震灾后重建项目涉水项目勘测设计。授予中小企业合同金额423.956万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额423.956万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，珙县水利局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆（已报废未办手续）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.农林水支出 （类）水利（款）水利行业业务管理（项） ：指用于水利行业业务管理方面的支出。

11.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

12.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：指水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

13.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指防汛业务支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。                                 

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

20.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）:指用于征地和拆迁补偿方面的支出。

21.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）:指用于土地出让业务方面的支出。

22.城乡社区（类）污水处理费安排（款）其他污水处理费安排的支出（项）：指用于其他污水处理费安排的支出。

23.城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他其他城乡社区（项）：指用于除上述项目以外其他城乡社区的支出。

24.农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）：指国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

25.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

26.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指用于其他水利方面的支出。

27. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。

28. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

31.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

32.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

珙县水利局

2020年部门整体支出绩效评价

一、部门概况

（一）基本情况。

1．基本职能。

珙县水利局基本职能是：按县政府批准的三定方案负责拟定全县水利政策、发展战略规划，负责组织编制全县河道流域的综合规划、防洪规划等重大水利规划；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；负责水资源保护工作；负责全县节约用水工作；负责水利设施、水域及岸线的管理与保护，指导全县江河、水库、滩涂的治理和开发，负责水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性或跨乡镇及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。负责河道采砂的统一监督管理工作。负责对全县占用河道、河堤通道的监督管理；负责全县农村水利工作；负责防治水土流失；负责重大涉水违法事件的查处，协调解决跨乡镇水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；承担县总河长办公室日常工作，负责全县河长制组织实施具体工作，协调、督促、落实县全面落实河长制工作领导小组和县级总河长、县级河长会议确定的事项；负责全县水利行业的科技工作；组织重大水利行业科学研究和技术推广。组织开展水利行业质量监督工作，负责编制方案等。

2．人员情况。

（1）人员编制情况：我局现有6个机关事业单位，未包含工勤编制数37个，与上年相比编制数有较大变动，因机构改革，我局7个基层水务站核减了20个编制，在职人员减少27人，我局直属事业单位编制已被核减7个，供排水管理站被划转3个编制，人员划转2人。2019年各单位编制情况明细有县水利局10个（其中：8个行政，2个机关工勤），县水政监察大队10个（参公），县基建电力管理站7个，县水土保持事务中心3个，县水利工程管理总站3个，县防汛抗旱河道事务中心6个。

（2）2019年实有人员情况：在编在岗人员38人，其中：公务员有8人，事业人员30人（其中：参公人员7人）。各单位人员变动有：县水利局增加2人，减少1人，现有在编在岗人员8人；县水政监察大队不变，现有在编在岗人员7人；县基建电力管理站不变，现有在编在岗人员9人；县供排水管理站减少2人；县水土保持事务中心现有在编在岗人员3人；县水利工程管理总站现有在编在岗人员3人；县防汛抗旱河道事务中心实有人数8人（2名属于人员调配）；巡场水务站、珙泉水务站、底洞水务站、上罗水务站、孝儿水务站、洛表水务站、洛亥水务站因机构改革划转在职人员27人，其中，划转前退休1名事业人员。去年机关直属事业站死亡人员1人。

3.资产情况。

固定资产变动情况：今年新购办公保密柜一个，报废电脑等一批固定资产；年末车辆1辆。

（二）部门自评步骤及方法。

部门自评采取部门整体支出自评和项目支出自评相结合方式，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，做好自评工作。

（三）部门支出绩效考评得分情况

部门整体支出绩效评价指标体系表总分为100分，水利局自查打分为98.89分。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年珙县水利局预算总收入4218.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3869.73万元，政府性基金预算财政拨款收入348.72万元。

（二）部门财政资金支出情况。

珙县水利局2019年支出财政资金4113.30万元，结转结余资金902.15万元，均为项目支出结转结余。具体支出如下：

1.农林水支出3643.17万元。主要用于：本机构人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2.社会保障和就业支出81.11万元。主要用于：本机构人员基本养老保险和单位职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出28.44万元。主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

4.住房保障支出46.61万元。主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

5.城乡社区支出313.97万元。主要用于政府城乡社区事务的支出。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

我局严格执行中央、省、市、县有关预决算编制工作的各项规定，按照《预算法》要求，根据上一年度财务支出情况和下一年度预计使用情况进行了年度预算财政拨款收入、基金收入等各项收入预算的编制，以及基本支出、事业类项目支出、三公经费、会议费、差旅费、培训费等支出预算的编制。根据县财政局关于做好2019年财务工作决算的通知要求，客观真实编制了2019年部门决算，2019年财政总支出4113.30万元（基本支出1171.76万元、项目支出2941.54万元），年末结转和结余902.15万元。

（二）执行管理情况。

严格遵守县财政局经费来源和分配、管理、使用原则。一是规范账户管理，严禁公款私存、私设小金库和账外账。二是严格遵守支出审批制度。按照“量力而行、量入为出”的原则，合理安排经费。各项支出需由各股室股长、分管领导、分管财务的领导审核后交单位负责人签字同意后实施；所有票据由经办人、股室负责人、分管领导、分管财务领导审核交单位负责人签字同意后支出，金额1000元以上的必须转账支付；公务支出一律使用公务卡支付，无刷卡条件的，原则上采取银行转账方式支付。三是严格遵守财务内审和监督制度，内部财务管理制度中包含了经费管理、经费审批、财务管理等方面。根据中央八项规定、省上十项规定、对“三公经费”、会议费、培训费、差旅费、公务卡强制结算目录制度等进行了完善，单位领导干部加强对财政预算资金的管理，机关干部、职工严格遵守财经纪律，严格按照财务管理制度照章办事，没有发生违反财经纪律、违反财务管理制度的情况。

2019年结余结转资金902.15万元，均为项目支出结转结余，其中825万元为12月28日到计划资金，未能及时申报。

（三）支出绩效情况。

1．部门支出绩效。

（1）行政运转保障。

2019年，我局严格执行财政下达的预算指标，控制行政运行成本，并按要求加强了预算和项目资金的绩效管理，保证了单位日常工作和各项业务的顺利开展，提高了资金使用效率，促进了单位的良性发展。

（2）行政成本。

“三公”经费、会议费支出情况

科目名称 本年度 上年度 增减情况 原因

公务接待费 0.67万元 3.27万元 -2.6万元 严格控制公务接待费

公车运行维护费 8.31万元 6．62万元 1.69万元 灾后重建、扶贫等增加开支

会议费 0.26万元 0.15万元 0.11万元 增加了工作任务从而增大

因公出国（境）费用 0 0 0

2．专项预算项目支出绩效。

2019年水利局项目支出预算，主要用于饮水安全巩固提升、洛亥河和王家河防洪治理工程等项目。我局严格遵循中央、省、市、县相关专项资金管理办法，进行独立核算，专户管理、专款专用。在工程管理上不断创新、完善各项管理规定，加强对工程项目实施过程的检查督促，确保资金发挥应有的效应。

（四）综合管理情况。

建立了机关财务管理制度，会计核算规范、账务处理及时，所有办公设备均严格按照政府采购程序进行采购，及时对预、决算进行公开。建立健全公务接待、公务用车、差旅费报销等制度，资金使用情况合理，保证了公用经费支出和单位全年工作任务的顺利完成。

（五）绩效管理工作开展情况。

一是有计划地使用资金，所有支出绩效严格按照年初目标计划执行。二是各部门协调配合做好绩效管理工作。三是充分发挥资金效益，提高资绩效目标水平。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年水利局严格按照预算编制支付各项费用，未出现无预算支付的现象，财务工作规范有序，严格按上级文件精神办理事项，资金专款专用，绩效突出。项目建设程序规范，均按法定程序上报审批、公开比选、招投标，无暗箱操作。所有项目均由专人负责管理，及时发现并处理工作中存在的问题，为项目优质高效地完成提供了有力保障。

（二）存在问题。

1.从2019年支出结构分析，由于财政下拨的年初预算只按平均每人1.33万元的标准安排单位公用经费（较2018年平均每人少0.07万元），小于人员支出以及公用支出的刚性需求，需使用财政的其他拨款弥补人员支出。

2.由于水利建设配套资金到位难。市、县两级财政困难，水利项目配套难以足额到位，导致尾欠任务较多，影响水利建设任务目标实现和考核。

3.项目资金中支出不及时或项目资金有计划，但申报难，形成了存量资金，预算编制还未做到完全精确。

（三）改进建议。

一是进一步争取加大财政投入，尤其是地方财政部门落实水利配套资金的投入。同时加大经费拨款管理力度，简化拨款审批程序，促进财政资金及时到账，单位及时申报，及时实现支出。二是加大对民生工程项目资金的投入力度，确保重点工程和项目建设的资金需求。三是进一步规范预算管理，完善预算编制程序，细化预算编制内容。四是行政机关依法创收有限，在编制时只得实行以收定支，存在用其他资金弥补公用经费及政策性奖励经费的所需经费来源的不足，建议财政预算加大对公用经费的安排，弥补单位支出的刚性所需。最后再进一步强化各股室及下属事业单位的绩效管理理念，打破干部职工中“资金管理使用只是财务部门的事，与自己无关”的思想，增强财务人员的预算意识，深入推进绩效工作，坚持先有预算后有支出，没有预算不得支出的理念。

附件2

珙县2019年生产建设项目区域遥感监管APP野外复核技术服务项目绩效评价自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

2019年8月9日，宜宾市水利局下发了《宜宾市水利局关于转发水利厅关于做好2019年生产建设项目水土保持遥感监管工作的通知》，要求各县区须在2019年9月28日前完成水利部统一解译的疑似违法违规扰动图斑现场复核工作。省水利厅将对图斑复核和查处工作开展督查，对复核成果抽样合格率低于90%的县（区），要重新开展现场复核，且该项工作列入2019年水土保持规划评估考核和对各级政府的水土保持工作目标考核。为按时高质量完成该项工作，分别对四川启辰工程勘察设计有限公司，中国科学院水利部成都山地灾害与环境研究所，四川省电力设计院，四川兴景水利工程设计有限公司等四家有资质和能力的单位进行询价，其中中国科学院水利部成都山地灾害与环境研究所报价最低，价格为13.5万元。2019年8月29日，我局以《关于解决生产建设项目水土保持遥感监管购买技术服务费的请示》（珙水[2019]58号）向县政府报告了有关情况，9月9日，县财政局以《关于对水利局<关于解决生产建设项目水土保持遥感监管购买技术服务费的请示>的审核建议》（珙财农审[2019]165号）以8.78万元为最高限价的审核建议。在报经县政府同意后，确定报价最低的中国科学院水利部成都山地灾害与环境研究所作为我县开展水土保持遥感监管工作技术支撑单位，通过磋商，实际合同金额为8.7万元。

（二）项目绩效目标。

通过现场复核，珙县原有疑似违法违规扰动图斑103个，核查并上报水利部核减40个小于1hm2图斑，珙县实有疑似违法违规图斑63个，对珙县疑似违法违规63个扰动图斑，完成现场复核并统一使用专用APP，按要求采集扰动图斑等信息及拍摄现场照片并及时上传水利部，项目工期1个月。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。截至考评日，该项目资金8.7万元已全部到位，资金来源为县级财政资金。

2、资金使用及结余。截至考评日，该项目资金8.7万元已拨付给技术支撑方，资金使用符合相关法律法规，资金无结余。

（二）项目财务管理情况。

该项目资金的使用严格按照县财政资金管理办法的要求，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目严格按照县领导批示及相关程序规定组织实施。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

该项目2019年8月中旬开始，9月下旬完成，通过现场复核，统一使用专用APP对项目区63个复核对象的有关信息进行现场采集，主要采集以下内容：图斑及编号、扰动图斑类型、所属项目、是否有批复方案、扰动面积、扰动变化类型、建设状态、扰动合规性等，最终形成了珙县2019年生产建设项目区域遥感监管APP野外复核技术服务项目总结，完成计划任务。

（二）目标质量完成情况。

经省市督查，我县上传的63个项目水保保持遥感监管信息全部符合相关要求，合格率为100%。

（三）目标进度完成情况。

计划工期1个月，实际工期1个月。

四、项目绩效情况

通过购买水土保持遥感监管技术服务，实现了生产建设项目监管全覆盖，发现了一批“未批先建”、“未验先投”等违法违规生产建设项目，为及时查处水土保持违法违规行为，关注人为水土流失提供了依据。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

水土保持遥感监管工作是一项长期性工作，具有面宽量大任务重、专业性强的特点，目前在人、财、物方面投入不足，专业水保技术人员欠缺，在完成上级下达水土保持工作任务上力不从心。

（二）相关建议。

一是继续加大对水土保持工作经费投入，二是适当增加水土保持编制人数，从院校招聘水土保持专业的技术人员，增强我县水保力量，三是加大对现有水保人员的培训，提高其综合能力，四是增加科技含量高的专业设施设备，与当前现代化水土保持科技管理工作相适应。

珙县2019年农村饮水安全巩固提升工程支出绩效评价自评报告

一、项目概况

珙县2019年农村饮水安全巩固提升工程计划下达投资计划500万元。工程建设采取分散供水工程的形式，按照先建后补的模式以农户补贴的方式引导农户自行建设，全县共建设联户水池294口。

（一）项目资金申报及批复情况

根据《四川省农田水利局 关于做好农村饮水安全2018年工作总结及2019年前期准备工作的通知》（川农水{2018}128号），我局针对珙县农村饮水状况进行了全面梳理，按照2019年基本解决建档立卡贫困人口饮水不安全问题，2020年查漏补缺，完成巩固提升任务的安排，于2018年12月底完成了2019年农村饮水安全巩固提升工程申报工作。

根据《四川省发展和改革委员会 四川省水利厅关于转下达农村饮水安全巩固提升工程专项  2019年中央预算内投资计划的通知》（川发改投资{2019}151号）、《四川省发展和改革委员会 四川省水利厅关于转下达农村饮水安全巩固提升工程专项 2019年第二批中央预算内投资计划的通知》（川发改投资{2019}224号），珙县2019年农村饮水安全巩固提升工程中央资金共下达500万元。我局以《珙县水利局关于审核珙县2019年农村饮水安全巩固提升工程实施方案的请示》（珙川{2019}38号）报送县政府并完成领导审批。

（二）项目绩效目标。

珙县2019年农村饮水安全巩固提升工程计划实施分散供水工程294处，全部为联户水池，总投资500万元，计划解决6428人饮水安全问题，其中建档立卡贫困户665人。

（三）项目资金申报相符性。

珙县2019年农村饮水安全巩固提升工程申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。

截至考评日，《四川省发展和改革委员会 四川省水利厅关于转下达农村饮水安全巩固提升工程专项 2019年中央预算内投资计划的通知》（川发改投资{2019}151号）、《四川省发展和改革委员会 四川省水利厅关于转下达农村饮水安全巩固提升工程专项 2019年第二批中央预算内投资计划的通知》（川发改投资{2019}224号），共下达500万元，资金下达及时。

2、资金使用及结余。

截至考评日，珙县2019年农村饮水安全巩固提升工程资金500万元已全部拨付给相关乡镇，乡镇已全部打卡到农户，资金使用符合相关法律法规，资金无结余。

（二）项目财务管理情况。

该项目资金的使用严格按照县财政资金管理办法的要求，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目严格按照县领导批示及相关程序规定组织实施。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

截至考评日，珙县2019年农村饮水安全巩固提升工程共实施分散供水工程294处，全部为联户水池，总投资500万元。

（二）目标质量完成情况。

截至考评日，珙县2019年农村饮水安全巩固提升工程共解决6428人饮水安全问题，其中建档立卡贫困户665人。

（三）目标进度完成情况。

计划工期2个月，实际工期2个月，按时完成了建设任务。

四、项目绩效情况

通过实施珙县2019年农村饮水安全巩固提升工程，共建设分散供水工程294处，解决了6428人的饮水安全问题，有效地满足了当地居民的生产生活需要，群众满意度高。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

1.珙县由于地形起伏较大、风俗习惯等因素使我县农村居民居住呈分散的特点，无法普及实行集中供水，多数农村居民采取建联户水池和单户水窖的形式解决供水，但这类解决方式尤其受水源情况变化的影响较大，饮水安全不稳定。

2.因受气候变化、项目开发以及能源开采的影响水源情况变化大，农村饮水安全存在反复情况，新增供水工程需求持续增加，用水压力较大。 

3.十三五以来上级投入资金和县级财力有限，资金缺口大。 

（二）相关建议。

1.加大资金投入。可适当加大农村饮水安全巩固提升工程资金投入，增加定额补助金额，出台相应政策鼓励群众自建、合建，多方面多渠道的解决农村饮水安全问题。

2.建立健全农村饮水安全工程运行维护机构。农村饮水安全工程未设置专业运行维护机构，责任划分不明显，建后维护是保证农村安全饮水的重要保障。

珙县杨柳水库保护区范围划定绩效评价

自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

为了进一步明确杨柳水库规划范围，避免珙泉镇杨柳村灾后重建住房选址建设后再次面临搬迁的问题，财政预算安排资金3.2万元，主要用于珙县杨柳水库保护区范围的划定。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

通过对杨柳水库保护区范围的划定，施工方在规定时间内交付设计成果纸质版6份、电子版1份。该项目在规定时间内完成项目，2019年财政安排资金3.2万元，已全部用于杨柳水库保护区范围的划定。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，进一步明确杨柳水库规划范围，避免珙泉镇杨柳村灾后重建住房选址建设后再次面临搬迁的问题。

（二）项目资金

2019年财政安排资金3.2万元，专项用于杨柳水库保护区范围的划定。

（三）项目组织实施情况

该项目严格按照领导批示及相关程序规定组织实施。

（四）项目管理情况分析

杨柳水库保护区范围的划定经审查合格后，划拨至施工方。

三、项目绩效情况

明确了杨柳水库规划范围，避免珙泉镇杨柳村灾后重建住房选址建设后再次面临搬迁的问题。

四、问题及建议

（一）存在的问题

时间紧、任务重，难免工作有疏忽。

（二）相关建议

工作再细化。

山洪灾害监测人员培训绩效评价

自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

汛期为了提高预警监测人员业务技能，增强山洪灾害预警预报能力，财政预算安排山洪灾害监测人员培训经费10万元，主要用于各乡镇山洪灾害预警监测人员的培训支出。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

使各受训人员了解山洪灾害知识、简易雨量站的构造、使用及维护方法，以及简易站和广播站在山洪灾害群测群防技术中的应用。2019年财政安排资金10万元，已全部划拨至各乡镇的山洪灾害监测人员的培训中。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，了解山洪灾害监测人员培训费的使用情况，发现在该项经费管理中存在的问题，为加强财政支出的规范化管理，提高山洪灾害监测人员培训费的使用效益。

（二）项目资金

2019年财政安排资金10万元，专项用于山洪灾害监测人员的培训。

（三）项目组织实施情况

该项目严格按照领导批示及相关程序规定组织实施。

（四）项目管理情况分析

山洪灾害监测人员培训费由水政河湖管理股负责，经领导审批后根据各乡镇的具体情况安排资金到各乡镇。

三、项目绩效情况

通过培训，提高了预警监测人员业务技能，增强了山洪灾害预警预报能力，确保安全度汛。

四、问题及建议

（一）存在的问题

山洪灾害监测人员在年龄、文化水平、接受能力等方面有差异，培训难度较大。

（二）相关建议

继续加大对山洪灾害监测人员培训的投入。

珙县民胜水库、新庄水库维修加固项目

绩效评价自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

珙县民胜水库、新庄水库建设时间久远，存在安全隐患，通过对水库进行维修加固，确保水库安全、人民群众安全。财政预算安排珙县民胜水库、新庄水库维修加固经费24.68万元，主要用于洛表镇、罗渡乡民胜水库、新庄水库维修加固支出。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

施工方已按相关要求完成工程量，并提交竣工验收表。2019年财政安排资金24.68万元，已划拨95%至施工方用于水库的维修加固，剩余5%待质保期满后再付。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，了解珙县民胜水库、新庄水库维修加固费的使用情况，发现在该项经费管理中存在的问题，加强财政支出的规范化管理。

（二）项目资金

2019年财政安排资金24.68万元，专项用于珙县民胜水库、新庄水库维修加固。

（三）项目组织实施情况

该项目严格按照领导批示及相关程序规定组织实施。

（四）项目管理情况分析

珙县民胜水库、新庄水库维修加固项目由水利规划建设股负责，经验收支持单位、成员单位验收后，按合同约定划拨资金。

三、项目绩效情况

通过对水库进行维修加固，确保水库安全、人民群众安全。

四、问题及建议

（一）存在的问题

时间紧、任务重，难免工作有疏忽。

（三）相关建议

工作再细化。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表