一、基本职能及主要工作

（一）县社会保险中心职能简介。

（1）贯彻落实国家、省、市养老保险、工伤保险的方针、政策、制度及法律法规。参与拟定全县养老保险、工伤保险发展规划并贯彻落实。参与拟定全县贯彻国家、省、市养老保险、工伤保险政策的相关意见、办法、措施并贯彻落实。

（2）负责企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险参保登记、缴费费率核定、权益记录、转移接续、待遇审核、计发等工作。

（3）负责企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险和工伤保险基金财务核算、基金管理，及企业职工基本养老保险、工伤保险基金预算、决算编制工作。

（4）负责社会保险审计稽核工作。

（5）负责全县退休人员社会化管理服务工作。

（6）负责全县企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险、被征地农民养老保障业务经办工作。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县社会保险事务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入595.98万元、政府性基金预算拨款收入0元、国有资本经营预算拨款收入0元、事业收入0元、事业单位经营收入0元；支出包括：社会保障和就业支出529.31万元、卫生健康支出20.93万元、住房保障支出45.74万元。县社会保险事务中心2023年收支总预算595.98万元比2022 年收支预算总数增加47.31万元，主要原因人员经费和公用经费增加。

（一）收入预算情况

县社会保险事务中心2023年收入预算595.98万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入595.98万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

县社会保险事务中心2023年支出预算595.98万元，其中：基本支出496.12万元，占83.24%；项目支出99.85万元，占16.76%。其中：社会保险经办机构478.51万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出50.8万元，行政单位医疗10万元，事业单位医疗6.73万元，公务员医疗补助2.9万元，其他行政事业单位医疗支出1.3万元，住房公积金45.74万元。

三、财政拨款收支预算情况说明

县社会保险事务中心2023年财政拨款收支总预算595.98万元比2022年财政拨款收支总预算增加47.31万元，主要原因人员经费和公用经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入595.98万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出529.31万元、卫生健康支出20.93万元、住房保障支出45.74万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县社会保险事务中心2023年一般公共预算当年拨款595.98万元，比2022年预算数增加47.31万元，主要原因人员经费和公用经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出529.31万元，占88.81%、卫生健康支出20.93万元，占3.51%、住房保障支出45.74万元，占7.68%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2023年预算数为478.51万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为50.8万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展养老保险缴费工作支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为10万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2023年预算数为6.73万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为2.9万元，主要用于：机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为1.3万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展其他社会保险医疗补助支出。　 

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为45.74万元，主要用于：部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

县社会保险事务中心2023年一般公共预算基本支出496.12万元，其中：

人员经费439.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费56.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县社会保险事务中心2023年“三公”经费财政拨款预算数5.17万元，其中：公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行维护费2.67万元。受新冠肺炎疫情影响，2023年县级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

（一）公务接待费与2022年预算相比，有所减少。

2023年公务接待费计划用于检查指导、出席会议。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比，有所减少。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费2.67万元。用于公务用车燃油、维修等方面支出，主要保障企业下乡追贷、认证等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

县社会保险事务中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

县社会保险事务中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，县社会保险事务中心机关运行经费财政拨款预算为56.59万元，比2022年预算增加29.13万元，增加51.48%。主要原因是人员变动，经费增加。

（二）政府采购情况

2023年，县社会保险事务中心安排政府采购预算2万元，主要用于采购办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，县社会保险事务中心共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0辆。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年县社会保险事务中心项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。其中有0项目，因项目内容涉密（敏感），不予主动公开。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于缴纳参公管理事业单位行政人员医疗方面的支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于缴纳参公管理事业单位事业人员医疗方面支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳医疗方面支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。　　

10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

附件：

表0.封面

表1.单位收支总表

表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2023年度单位预算项目绩效目标表