珙县人力资源和社会保障局2024年度单位决算

目录

公开时间：2025年10月14日

第一部分单位概况

一、主要职责........................................................................................4

二、机构设置........................................................................................7

第二部分 2024年度单位决算情况说明..........................7

一、收入支出决算总体情况说明........................................................7

二、收入决算情况说明........................................................................8

三、支出决算情况说明........................................................................9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................13

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............................14

八、政府性基金预算支出决算情况说明...........................................15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明........................................15

十、其他重要事项的情况说明............................................................15

第三部分名词解释............................................17

第四部分附件................................................20

第五部分附表...............................................72

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

1. 主要职责

（一）主要职能。贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的相关方针政策和法律法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。负责促进就业工作。统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。负责人才管理和服务相关工作。负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。贯彻落实机关、事业单位人员工资收入分配政策，拟订企业职工工资收入分配调控政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻落实机关企事业单位人员福利和有关离退休政策。会同有关部门指导并组织实施机关事业单位人事制度改革，负责拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，拟订专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作。负责农民工就业创业、职业技能培训、政策咨询、困难帮扶等工作；负责统筹协调农民工返乡交通、法律援助、权益保障、子女教育等服务工作；负责协调处理农民工突发事件；负责协助组织农民工党建工作。贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度，完善人事劳动关系协调机制，负责组织实施劳动监察、协调劳动者维权工作，依法查处违法案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。承担县政府公布的有关行政审批事项等。

（二）2024年重点工作完成情况。

1指标任务全面完成。全县城镇新增就业9450人，完成率255.40%；失业人员再就业1090人，完成率109%；帮助就业困难人员就业447人，完成率111.75%；脱贫人员就业15149人，完成率105.2%；登记失业率3.62%，控制在4.2%以内。职业技能培训2094人，完成率101.65%（其中脱贫人员402人，占比19.51%。）。城居指标增速不低于县域经济增长。三季度，珙县城居收入核定增幅4.7％，全市区县排名第4；四季度城居原始收入增幅9.8%，目前还未反馈核定增幅数据，预计城居收入总量为45873元，完成增幅5.7%左右，高于县域经济增长速度。

2坚持民生为大，就业形势更加稳定。完成零工市场、“宜就业”驿站等实体平台的运营管理。在全县13个乡镇162个村（社区）建设“城镇一刻钟，乡村30分钟”就业圈，大力推广注册“宜就业•社区快聘”就业服务平台。目前平台居民登记数33668人，企业注册数1124家，发布在招岗位4099个，累计访问量2619570人次，通过平台推荐成功就业300人以上。完成零工驿站5个点位的建设，在岗18人。自珙县“宜就业•驿站”建成以来，共开展招聘会52场，提供就业岗位3063个，服务企业399家，达成就业意向1011人次。零工市场建成以来，开展招聘会56场，线下提供岗位151个，成功就业43人。线上提供岗位394个，成功就业473人。积极推进村（社区）农民工综合服务站的建设。已成立1家县级劳务公司“珙县英才汇人力资源服务有限公司”以及“珙县众享种养殖农民专业合作社”等7个乡镇劳务专合社，培育115名村（社区）劳务经纪人；建成村（社区）农民工综合服务站服务站58个，覆盖122个村（社区）。依托平台系统，实施精准帮扶。全县农村劳动力21.3909万人，农村劳动力转移输出14.9351万人（其中市内就业5.8574万人，省内市外就业2.2677万人，省外就业6.8100万人）。推进创业扶持，以创业带动就业。开辟“绿色通道”，简化创业担保贷款流程。今年以来，发放创业贷款127人5314.2万元，完成率166%。强化政策落实，开发岗位促安置。全县现存见习单位总数108家，实有见习岗位845个，新增青年见习人员238人。开发企业吸纳就困人员岗位10个，全日制公益性岗位154个，乡村公益性岗位1309个。失业保险兜牢民生底线。今年以来，发放城镇失业职工失业保险金770人847.14万元；发放失地农民失业保险金1292人2096.04万元。发放稳岗补贴238家企业174.22万元。

3坚持兜底保障，社保体系更加健全。持续推进参保扩面，全面实施数据找人计划。不断优化经办水平，扎实开展“人社服务快办行动”，同步建设开通13个乡镇和10个社区服务平台，实现 “就近可办”。加强基金风险防控。开展社保基金专项整治“回头看”，防止整改问题反弹。稳妥推进延退改革。制定突发事件应急预案，设置改革服务专区，加强改革舆情监测，全力做好改革维稳工作。今年以来，全县养老保险参保23.58万人，同比增长1%；养老保险待遇发放8.52万人，完成率111.08%；为0.93万名困难群体代缴养老保险，完成率130%；工伤保险参保3.27万人，完成率110%。

4坚持人才驱动，引育留用更加完善。大力开展招才引智。建立珙州智库，与四川省专家服务中心签订《智兴天府.四川省专家服务团珙州智库建设合作框架协议》、与四川省专家服务团签订为期三年的《四川省专家服务团珙州智库合作协议》。持续优化人才服务。全县共有743名正、副高级专业技术职称人才、特级教师申报2023年工作补助，共计应兑现高级职称人才工作补助金257.37万元。加强人才队伍建设。今年共招聘236名事业单位工作人员，招募“三支一扶”支医人员15名。

5坚持以人为本，劳动关系更加和谐。一是根治欠薪扎实推进。坚持有诉必查，办理各类欠薪投诉举报954件，协调追发工资5773万元，涉及农民工5180人次。夯实治欠基础，为15个项目办理存储农民工工资保证金1911.84万元。排查全县党政机关、国有企事业单位建设项目52个，推动协调督促企业共计支付欠薪2584.6万元，涉及农民工3040人次。今年10月，高质量通过省级第三方评估。二是调解仲裁质效跃升。共收到113件仲裁申请，共为劳动者挽回经济损失400余万元。三是提升信访服务效能。今年以来，共收到信访案件845件，按时办结845件，办结率100%。

二、机构设置

珙县人力资源和社会保障局本级。下设独立编制机构6个，其中：行政机构1个，其他事业单位机构4个。

纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

1.珙县人力资源和社会保障局

2.珙县劳动人事争议仲裁院

3.珙县人才交流开发中心

4.珙县人才储备中心

5.珙县农民工服务中心

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收支总计1165.25万元，与2023年相比，收支总计各增加102.45万元，同比增长9.64%，增长的主要原因是人员变动，增加人员类经费支出和公用经费支出。

财政拨款收、支总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计1165.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1165.25万元，一般公共预算财政拨款收入占100%。

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计1165.25万元，其中：基本支出796.01万元，占68%；项目支出369.24万元，占32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支总计1165.25万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加102.45万元，增长9.64%。主要变动原因是人员变动，增加人员经费及公用经费预算收支。

2023-2024财政拨款收、支总计变动情况表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出1165.25万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加104.25万元，增长9.64%。主要变动原因是人员变动，增加人员经费预算收支和公用经费预算收支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出1165.25万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出1066.57万元，占91.53%；卫生健康支出30.02万元，占2.66%；农林水支出2.6万元，占0.22%，住房保障支出65.06万元，占5.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为1165.25万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为270.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：支出决算为34.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为291.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算为366.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为76.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为17.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业支出（项）：支出决算为10.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为14.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为2.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为2.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：支出决算为2.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数65.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出796.02万元，其中：

人员经费731.54万元，主要包括：基本工资191.63万元、津贴补贴68.9万元、奖金84.27万元、绩效工资159.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费76.03万元、职业年金缴费支出17.51万元，职工基本医疗保险缴费25.58万元、公务员医疗缴费补助2.81万元、其他社会保障缴费1.56万元、其他工资福利支出30.81万元、抚恤金2.78万元、生活补助3.28万元、住房公积金65.06万元、其他对个人和家庭的补助2.25万元。
　　公用经费64.47万元，主要包括：办公费8.13万元、印刷费0.36万元、电费7.2万元、邮电费1.03万元、差旅费8.64万元、维修（护）费1.77万元、培训费2.39万元、公务接待费0.29万元、劳务费1.31万元、工会经费5.45万元、福利费2.2万元、其他交通费20.58万元、其他商品和服务支出5.14万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为0.29万元，完成预算的9.21%，较上年减少0.03万元，下降9.34%，决算数小于预算数的主要原因是进一步压缩公务接待费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.29万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。主要原因是珙县人力资源和社会保障局2024年未安排因公出国（境）预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年持平，减少的原因是2023起，公务用车统一由县机关事务中心安排或外租车辆使用，本单位不再安排公车运行。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。

3.公务接待费支出0.29万元，完成预算9.21%。公务接待费支出决算比2023年减少0.03万元，下降9.34%，主要原因是按照厉行节约的管理要求，进一步压缩各类不必要的公务接待支出。其中：

国内公务接待支出0.29万元，主要用于执行公务、社监委开展工作、根治农民工欠薪工作调查、部门事业人员考试工作协调等支出。国内公务接待5批次，60人次（不包括陪同人员），共计支出0.29万元，具体内容包括：根治农民工欠薪工作调查、社监工作、社保基金监督检查等工作支出。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。主要原因是本单位不涉及外事接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算财政拨款支出0元。

1. 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年，珙县人力资源和社会保障局机关运行经费支出64.47万元，比2023年增加12.12万元，增长23.15%，增长的原因是2024年人员变动，增加公用经费预算收支

（二）政府采购支出情况

2024年，珙县人力资源和社会保障局安排政府采购支出1.19万元，主要用于更新局办公室打印机。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，珙县人力资源和社会保障局本级共有车辆1辆（备注：轿车1辆编制数在县机关事务办，县人力资源和社会保障局机关使用），其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对人社局维稳解困项目等15个特定项目开展了预算事前绩效评估，对全部预算项目编制了绩效目标，预算执行过程中，15个特定目标项目开展绩效监控，组织对项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

组织对2024年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成珙县人力资源和社会保障局部门整体绩效自评报告，珙县人力资源和社会保障局部门整体绩效自评得分为88分，绩效自评综述：我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，使预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理服务（项）：指就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行图为昆明管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等事业单位支出。

12.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业人员的养老保险支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指除用于人力资源和社会保障管理事务等各种支出以外用于其他社会保障和就业事务的各项支出。

16.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：批附近反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出等以外用于按规定确定的其他促进就业的补助支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除用于行政单位医疗缴费等项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

21.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

珙县人力资源和社会保障局本级2024年部门整体支出评价报告及预算项目支出绩效自报告

珙县人力资源和社会保障局

2024年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

珙县人力资源和社会保障局为县政府工作部门，正科级。下属五个非独立核算单位（珙县人才交流开发中心、珙县人才储备中心、珙县劳动人事争议仲裁院、代管事业单位——县农民工服务中心）。

（二）基本职能和人员概况

1.基本职能：贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的相关方针政策和法律法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发民规划、政策并组织实施和监督检查。拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。负责促进就为工作。统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。负责人才管理和服务相关工作。负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策，拟订企业职工工资收入分配调控政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻落实企事业单位人员福利和有关离退休政策。会同有关部门指导并组织实施事业单位人事制度改革，负责拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，拟订专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作。会同有关部门拟订和落实劳务开发的规划及农民工工作政策。贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度，完善人事劳动关系协调机制，负责组织实施劳动监察、协调劳动者维权工作，依法查处违法案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。承担县政府公布的有关行政审批事项等。

2.人员概况：2024年县人社局机关现有编制内职工45人，其中行政人员14人(包括行政工勤人)，参公事业单位5人，事业单位职工26人，2024年县内调进2人，县内调出3人，调出县外2人，遗属人员1人。

3.年度主要工作任务

1.就业“招工”任务常抓不懈，助力推进临港发展。

2.稳岗返还“加速度”，失业保险基金效力最大化。

3.积极开发公益性岗位兜底保障困难群体就业。

4.加强失业人员就业帮扶，促进失业人员再就业。促进群众转移就业。确保“长江流域退捕渔民”妥善安置。

5.着力构建和谐劳动关系，加强《保障农民工工资支付条例》的宣传和落实。狠抓农民工工资支付保障制度的贯彻落实，切实整治在建项目农民工工资支付相关工作。

6.依法仲裁，合理维权。

7.加强人事人才管理及工资福利待遇核定审批工作。

8.建立健全农民工服务保障体系。

（二）部门自评步骤及方法。

根据珙财函〔2025〕25号文件要求，我局成立了由分管财务领导任组长，办公室、财务室相关人员为成员的部门支出评价领导小组办公室，负责本次部门支出绩效评价全部工作，并按时间进度要求通过查阅制度、会计账簿、会计表册、原始凭证和调查相关服务对象等方法，对2024年部门支出绩效作出了客观公正的评价。

（三）部门支出绩效考评得分情况。

通过上述步骤和方法，我局部门支出绩效评价领导小组客观公正地为我局考评得分为86分。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况，2024年珙县人力资源和社会保障局部门全年累计收入11652536.73元。

2.部门总体支出情况，珙县人力资源和社会保障局2023年部门累计支出11652536.73元。

3.部门总体结转结余情况

截至2024年12月31日，珙县人力资源和社会保障局年末自有资金余额1089751.9余，结余资金为单位尚未支付的就业补贴资金、2024年代扣的工会会费、社保费、个人公积金等。

（二）部门财政资金收入情况。

1.部门财政拨款收入情况。珙县人社局2024年全年财政拨款收入11652536.73元，资金全部为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金财政拨款收入和国有资本经营预算收入，无上年结转结余。

2.部门财政拨款支出情况。2024年完成全年财政支出11652536.73元，其中基本支出7960150.23元（人员经费支出7315448.58元，日常公用经费支出644701.65元），占总支出的68.31%；项目支出3692386.5元，占总支出的31.69%。

3.部门财政拨款结转结余情况。珙县人社局2024年末无财政拨款预算结余结转。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

（1）绩效目标：严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

（2）目标完成情况：2024年珙县人力资源和社会保障局全年共完成人员类经费支出7315448.58元，其中：基本工资支出1916270元，津补贴689030.15元，奖金842652.98元，绩效工资1590651元，机关事业单位基本养老保险缴费760346.29元，职业年金175082.64元，职工基本医疗保险缴费255775.52，公务员医疗补助缴费28083.29元，其他社会保障缴费15582.24元，住房公积金650608.66元，其他工资福利支出308144.81元，对个人和家庭的补助83221元。

（3）预算情况。每月按时足额支付人员工资及生活补助等，足额为人员缴纳社保费及公积金。截至2024年12月31日，资金支付到位率达100%，资金支付准确率100%，年末无资金结余。

2.运转类项目绩效分析

（1）绩效目标：保障单位日常办公费用、差旅费、邮电、公务接待、公车运行等费用正常支出，保障单位运行，提高单位办事效率。

（2）目标完成情况：2024年珙县人力资源和社会保障局全年共完成运转类项目资金支出644701.65元，包括办公费用81312.56元、印刷费3627元、电费71964.16元、邮电费10293元、差旅费86365.57元、维修（护）费17698.57元、培训费23873元、公务接待费2850元、劳务费13093.04元、工会经费54495元、福利费22013.97元、其他交通费用205755.12元、其他商品与服务支出51360.66元。

（3）预算完成情况：2024年完成运转类项目资金支出644701.65元，完成年初预算的87.12%。主要原因是厉行节约，进一步压缩支出。根据财政规定，未使用的预算指标年终全部注销。年末无结转结余。

3.特定目标类项目绩效分析

一是在全县13个乡镇162个村（社区）建设“城镇一刻钟，乡村30分钟”就业圈，大力推广注册“宜就业•社区快聘”就业服务平台。目前平台居民登记数33668人，企业注册数1124家，发布在招岗位4099个，累计访问量2619570人次，通过平台推荐成功就业300人以上。完成巡场镇新桥社区、巡场镇安民社区、孝儿镇、上罗镇、零工驿站5个点位的建设工作，目前在岗人员18人，其中专职10人，兼职8人。自珙县“宜就业•驿站”建成以来，共开展招聘会52场，提供就业岗位3063个，服务企业399家，达成就业意向1011人次，党员志愿服务活动16次211人次，开展“爱心暑托”“书香溢珙州”活动等暖心服务29场（其中特色就业技能培训10场250人次）。完成珙县零工市场（零工驿站）建设，促成供需双赢。零工市场建成以来，开展招聘会56场（线上51场，线下5场），线下进场企业41户，提供岗位151个，达成就业意向63人，成功就业43人。线上进场企业232户，提供岗位394个，达成就业意向732人，成功就业473人。积极推进村（社区）农民工综合服务站的建设。目前，我县已成立1家县级劳务公司“珙县英才汇人力资源服务有限公司”以及“珙县众享种养殖农民专业合作社”等7个乡镇劳务专合社，培育115名村（社区）劳务经纪人；建成村（社区）农民工综合服务站服务站58个（其中建成首批四川省村/社区农民工综合服务示范站1个），覆盖122个村（社区）。强化资源对接，提升促就服务。发挥辖区人力资源中介、劳务派遣机构、零工市场优势,收集县内外企业用工岗位并广泛发布。截至目前，开展线上线下招聘会、点对点输送活动共计71场，提供岗位数84609个，发放各类宣传资料32900份。

二是多措并举提能力，多方联动解矛盾。依托平台系统，实施精准帮扶。畅通线上线下求助渠道，引导农民工和未就业毕业生进行失业、求职登记，建立台账常态化跟踪回访。截至目前，全县农村劳动力总量21.3909万人，农村劳动力转移输出总量14.9351万人（其中市内就业5.8574万人，省内市外就业2.2677万人，省外就业6.8100万人）。V3.0系统共接收教育部门推送未就业高校毕业生549人，均已建立台账，其中四类重点群体58人,已全覆盖完成回访工作并动态更新，实现就业528人。优化就业服务，扩大农民工就业容量。结合今冬明春服务保障农民工“五件实事”、“春风行动”和2024首届宜宾和美乡村文化节等活动，组织和参与开展多场就业招聘会，组织返岗专车点对点输送131名珙县农民工赴成都市、浙江省龙港市返岗务工。成功举办“2024年春风行动暨浙江龙港市·四川珙县‘之江同心·石榴红’互嵌式发展双边合作人才招聘会”，提供岗位1500余个，现场达成就业意向352人。组织15名珙县籍农民工选手参加宜宾市第四届农民工技能大赛，收获4个三等奖，2个优秀奖。

三是落实惠企政策，保障稳岗扩岗。推进创业扶持，以创业带动就业。开辟“绿色通道”，简化创业担保贷款流程。截至目前，发放创业贷款127人5314.2万元，完成目标任务3200万元的166%（其中：发放财政贴息创业担保贷款99人2278.1万元，返乡创业分险基金担保贷款18人470.1万元，积极协调金融机构为小微企业发放的其他创业贷款10家2566万元）。发放各类创业补贴54人55万元。强化政策落实，开发岗位促安置。积极落实就业见习政策，截至目前，全县现存见习单位总数108家，实有见习岗位845个，新增青年见习人员238人。开发企业吸纳就困人员岗位10个，全日制公益性岗位154个，乡村公益性岗位1309个。促进稳岗就业，失业保险兜牢民生底线。常态化开展企业失业动态监测，截至目前，发放城镇失业职工失业保险金770人847.14万元；发放失地农民失业保险金1292人2096.04万元。实施稳岗扩岗政策，帮助企业渡难关。V3.0系统推送稳岗补贴免申即享企业283家，已全部确认完毕。已发放稳岗补贴238家企业174.22万元。

四是持续优化人才服务。全县共有743名正、副高级专业技术职称人才、特级教师申报2023年工作补助。其中，正高级职称人才29名，补助标准为600元/月；特级教师2名，补助标准为600元/月；副高级职称人才712名，补助标准为300元/月，共计应兑现高级职称人才工作补助257.37万元。全年共需发放安家补助810万元，目前，已将资料上报待珙县人才工作领导小组会审定。加强人才队伍建设。今年共招聘236名事业单位工作人员，招募“三支一扶”支医人员15名。

五是根治欠薪扎实推进。加强执法检查，主动监察用人单位101户次，涉及劳动者0.61万人，下达限期整改指令书25份，移送公安欠薪案件6件，涉及金额593万元。坚持有诉必查，办理各类欠薪投诉举报954件，协调追发工资5773万元，涉及农民工5180人次。夯实治欠基础，为15个项目办理存储农民工工资保证金1911.84万元。组织三方机构开展根治农民工欠薪问题调查，现场核查工程项目703个（次）。强化政府国企欠薪项目整治。排查全县党政机关、国有企事业单位建设项目52个，推动协调督促企业共计支付欠薪2584.6万元，涉及农民工3040人次。2024年10月通过省政府组织的保障农民工工资支付省级第三方评估，高质量完成2023年度保障农民工工资支付工作考核工作。

六是调解仲裁质效跃升。今年共收到113件仲裁申请，受理69件，不予受理44件。受理案件中调解32件（包含撤诉17件）,共为劳动者挽回经济损失400余万元。

七是提升信访服务效能。成立了主要领导任组长、其他党组成员为副组长、股室负责人为成员的信访工作领导小组，形成高效、协调的工作运作机制。明确重点信访案件包案领导，压实包案领导和责任股室的责任，明确办理要求、规范办理程序、严格办理时限，保质保量、如期完成答复。今年以来，共收到信访案件845件，按时办结845件，办结率100%。

（3）预算完成情况：

2023年特定目标类项目完成预算收入3692386.5元，完成预算支出3692386.5元。其中：职业技能培训项目年初预算349200元，项目完成支出349200元；公招人员政审及紧缺人才政审年初预算72000元，项目完成支出72000元；监察执法信访维稳工作项目年初预算84000元，年中调剂9330元，项目完成支出93300元；“智兴天府专家行”珙州智库建设项目，年初预算0元，年中调剂80000元，项目完成支出80000元；正高级专业技术职称提升奖励项目年初预算0元，年中调剂1693500元，项目完成支出1693500元；人才突出贡献项目年初预算0元，年中调剂30000元；社保网络租赁项目年初预算116600元，项目完成支出116600元；执收职称业务项目年初预算63000元，年中调剂54355元，项目完成支出117355元；农民工服务运行保障项目年初预算192000元，年中调剂40600.7元，项目完成支出232600.7元；人才交流中心档案室租赁项目年初预算77300元，项目完成支出77300元；社保公共服务能力建设年初预算72000元，项目完成支出72000元；公开招聘考试珙县考区考务工作项目年初预算269900元，项目完成支出269900元；农民工工资支付第三方调查项目年初预算460000元，年中调剂185500元，项目完成支出274500元；信创工程项目年初预算0万元，年中调剂111880.8元，项目完成支出111880.8元；“农八条”政策市内就业工程项目年初预算0元，年中调剂102200元，项目完成支出102200元。所有项目资金预算年度内全部用完，年末无项目资金结转结余。

（二）部门整体履职绩效分析。珙县

1、工作任务全面完成。截至12月底，全县城镇新增就业4500人；失业人员再就业1200人；帮助就业困难人员就业480人；脱贫人口就业15235人；城镇登记失业率3.64%，控制在4.2%以内；特殊困难群体代缴完成0.83万人；城乡居民养老保险待遇发放5.5291万人；企业退休人员养老金发放2.1366万人；行政事业单位退休人员养老金发放0.34万人。

2、稳定全县就业形势。一是大学生就业见习政策落地落实。全县实有见习单位86家，实有岗位731个，青年就业见习人员在岗199人。全年发放一次性求职创业补贴165人24.75万元。开发非全日制乡村公益性岗位1305个。全年开展职业技能培训5期11个班556人，指导行业主管部门开展技能提升培训1449人次。全年预计发放创业担保贷款3200万元以上，带动就业500余人。

3、织密扎牢社保安全网。全县企业职工基本养老保险参保总人数36518人；工伤保险参保单位733个，项目参保81个，参保人数30693人；机关事业单位养老保险参保单位182个，缴费人数7060人；城乡居民基本养老保险参保人数164000人。

4、农民工服务保障有新的提升。扎实落实《宜宾市促进农民工就业创业八条政策措施》，支持宜宾籍农民工本地就业补贴88人，支持县内企业新吸纳宜宾籍农民工就业补贴52人。返乡返岗“春风行动”中，采取专车、专列（包厢）、包机“一站式”农民工直达运输服务专车38车次，累计输送农民工741人次。成立乡镇劳务专合社4个，培育村级劳务经纪人61人，全县实现农民工转移就业15.612万人。精心培育打造珙县特色劳务品牌，“巡场烧烤”于2023年4月成功命名为珙县特色劳务品牌。出台《2023年劳务品牌培训和返乡创业培训的实施方案》，全年开展特色劳务品牌培训15期858人，完成市级下达目标任务的214.5%。开展返乡创业培训5期149人。扎实落实今冬明春农民工服务保障“五件实事”，旅途暖冬服务农民工741人次，“点对点”专车输送返岗农民工216人，包机1架输送80名珙县农民工赴厦门返岗就业。建立农民工党建联席会议制度，目前我县已在北京、成都等5个点建立流动党员支部。

5、全县劳动关系和谐稳定。落实农民工工资周转金3000万元，用于拖欠农民工工资应急处理。主动监察用人单位户243次，为 115名农民工追回劳动报酬78.6万元。坚持信访“零报告”，全年信访件办结率100%。

通过预算项目的实施，为全县引进各类优秀人才400余人次，为我县各用人单位提供人才保障，促进全县的经济社会协调发展。

（三）结果应用情况。

通过开展预算绩效整体自评及项目自评，找到我单位在预算财政资金的使用过程中存在的不足，项目实施过程中存在的问题等，有利于我单位今后财政预算和资金监管使用。按照财政管理要求，我单位年度绩效自评相关资料将在部门决算时一并按要求公开，接受社会监督。通过几年绩效评价，我单位的资金使用等方便更加规范，确保财政资金发挥最大效益。

（四）自评质量。

通过认真开展部门整体绩效自评和项目自评，综合评价我单位在财政预算管理绩效的自评工作中，客观公正的反应本单位资金支出绩效情况和工作开展情况。财政资金使用规范、资金使用效果明显，工作成绩显著。

四、评价结论及建议。

（一）评价结论。

1.绩效自评客观公正反映单位财政使用情况，对财政预算资金使用、监管等起到积极的监督作用，确保财政资金使用安全，通过项目实施，促进全县就业创业、社保服务、人才引进与服务、农民工就业与服务等工作顺利推进。

2.积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

（二）存在问题。

1. 项目业务股室对绩效评价作用理念意识不强，缺少对项目预算绩效科学化、规范化、合理化、高效化、系统化的认识。

2.在编制年度预算过程中，填报部门预算资金额度较大的项目绩效目标时，未能充分对过去几年项目实施的情况进行数据分析，对中长期绩效目标、年度绩效目标和明细绩效目标的把握还不够准确。

3.项目预算资金不到位，项目难以实施。部分预算项目由于财政资金不能及时到位，项目年初预算工作目标无法在预算年度内完成，导致部门绩效评价时项目实施效果无法进行绩效评价。例如2024年预算公用经费预算项目，由于项目资金被压缩，导致项目工作目标无法实现。

（三）改进建议。

1.加强部门所有人员绩效目标管理的培训力度，进一步提高全体人员对绩效目标管理和评价作用认识。真正做到绩效目标管理与评价全员参与。

2.加强对历史数据的应用，在今年的预算项目编制过程中，充分对项目历史数据进行分析，找出过去预算编制中存在的不足，分析项目今后可能出现的各种风险等，加强历史数据分析与应用，确保年度预算项目实施目标更符合实际需求。

3.加强预算绩效管理专业知识学习，提高预算绩效管理人员的业务素质，特别是财务人员预算绩效管理工作能力。充分利用各种交流学习途径，科学借鉴预算绩效管理的成功经验和典型做法。