2024年度

珙县人力资源和社会保障局

部门决算

目录

公开时间：2025年10月14日

第一部分部门概况..........................................4

一、部门职责.............................................................................................4

二、机构设置.............................................................................................8

第二部分 2023年度部门决算情况说明.........................9

一、收入支出决算总体情况说明.............................................................9

二、收入决算情况说明.............................................................................9

三、支出决算情况说明.............................................................................10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............................................11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....................................11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............................15

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....................................15

八、政府性基金预算支出决算情况说明................................................18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明............................................18

十、其他重要事项的情况说明................................................................18

第三部分名词解释..........................................19

第四部分附件..............................................25

第五部分附表..............................................40

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的相关方针政策和法律法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。负责促进就业工作。统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。负责人才管理和服务相关工作。负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。贯彻落实机关、事业单位人员工资收入分配政策，拟订企业职工工资收入分配调控政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻落实机关企事业单位人员福利和有关离退休政策。会同有关部门指导并组织实施机关事业单位人事制度改革，负责拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，拟订专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作。负责农民工就业创业、职业技能培训、政策咨询、困难帮扶等工作；负责统筹协调农民工返乡交通、法律援助、权益保障、子女教育等服务工作；负责协调处理农民工突发事件；负责协助组织农民工党建工作。贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度，完善人事劳动关系协调机制，负责组织实施劳动监察、协调劳动者维权工作，依法查处违法案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。承担县政府公布的有关行政审批事项等。

（二）2024年重点工作完成情况。

1指标任务全面完成。全县城镇新增就业9450人，完成率255.40%；失业人员再就业1090人，完成率109%；帮助就业困难人员就业447人，完成率111.75%；脱贫人员就业15149人，完成率105.2%；登记失业率3.62%，控制在4.2%以内。职业技能培训2094人，完成率101.65%（其中脱贫人员402人，占比19.51%。）。城居指标增速不低于县域经济增长。三季度，珙县城居收入核定增幅4.7％，全市区县排名第4；四季度城居原始收入增幅9.8%，目前还未反馈核定增幅数据，预计城居收入总量为45873元，完成增幅5.7%左右，高于县域经济增长速度。

2坚持民生为大，就业形势更加稳定。完成零工市场、“宜就业”驿站等实体平台的运营管理。在全县13个乡镇162个村（社区）建设“城镇一刻钟，乡村30分钟”就业圈，大力推广注册“宜就业•社区快聘”就业服务平台。目前平台居民登记数33668人，企业注册数1124家，发布在招岗位4099个，累计访问量2619570人次，通过平台推荐成功就业300人以上。完成零工驿站5个点位的建设，在岗18人。自珙县“宜就业•驿站”建成以来，共开展招聘会52场，提供就业岗位3063个，服务企业399家，达成就业意向1011人次。零工市场建成以来，开展招聘会56场，线下提供岗位151个，成功就业43人。线上提供岗位394个，成功就业473人。积极推进村（社区）农民工综合服务站的建设。已成立1家县级劳务公司“珙县英才汇人力资源服务有限公司”以及“珙县众享种养殖农民专业合作社”等7个乡镇劳务专合社，培育115名村（社区）劳务经纪人；建成村（社区）农民工综合服务站服务站58个，覆盖122个村（社区）。依托平台系统，实施精准帮扶。全县农村劳动力21.3909万人，农村劳动力转移输出14.9351万人（其中市内就业5.8574万人，省内市外就业2.2677万人，省外就业6.8100万人）。推进创业扶持，以创业带动就业。开辟“绿色通道”，简化创业担保贷款流程。今年以来，发放创业贷款127人5314.2万元，完成率166%。强化政策落实，开发岗位促安置。全县现存见习单位总数108家，实有见习岗位845个，新增青年见习人员238人。开发企业吸纳就困人员岗位10个，全日制公益性岗位154个，乡村公益性岗位1309个。失业保险兜牢民生底线。今年以来，发放城镇失业职工失业保险金770人847.14万元；发放失地农民失业保险金1292人2096.04万元。发放稳岗补贴238家企业174.22万元。

3坚持兜底保障，社保体系更加健全。持续推进参保扩面，全面实施数据找人计划。不断优化经办水平，扎实开展“人社服务快办行动”，同步建设开通13个乡镇和10个社区服务平台，实现 “就近可办”。加强基金风险防控。开展社保基金专项整治“回头看”，防止整改问题反弹。稳妥推进延退改革。制定突发事件应急预案，设置改革服务专区，加强改革舆情监测，全力做好改革维稳工作。今年以来，全县养老保险参保23.58万人，同比增长1%；养老保险待遇发放8.52万人，完成率111.08%；为0.93万名困难群体代缴养老保险，完成率130%；工伤保险参保3.27万人，完成率110%。

4坚持人才驱动，引育留用更加完善。大力开展招才引智。建立珙州智库，与四川省专家服务中心签订《智兴天府.四川省专家服务团珙州智库建设合作框架协议》、与四川省专家服务团签订为期三年的《四川省专家服务团珙州智库合作协议》。持续优化人才服务。全县共有743名正、副高级专业技术职称人才、特级教师申报2023年工作补助，共计应兑现高级职称人才工作补助金257.37万元。加强人才队伍建设。今年共招聘236名事业单位工作人员，招募“三支一扶”支医人员15名。

5坚持以人为本，劳动关系更加和谐。一是根治欠薪扎实推进。坚持有诉必查，办理各类欠薪投诉举报954件，协调追发工资5773万元，涉及农民工5180人次。夯实治欠基础，为15个项目办理存储农民工工资保证金1911.84万元。排查全县党政机关、国有企事业单位建设项目52个，推动协调督促企业共计支付欠薪2584.6万元，涉及农民工3040人次。今年10月，高质量通过省级第三方评估。二是调解仲裁质效跃升。共收到113件仲裁申请，共为劳动者挽回经济损失400余万元。三是提升信访服务效能。今年以来，共收到信访案件845件，按时办结845件，办结率100%。

二、机构设置

珙县人力资源和社会保障局下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位0个。

纳入2024年度单位决算编制范围的独立预算机构包括：

1.珙县人力资源和社会保障局本级

2.珙县就业创业促进中心

3.珙县社会保险事务中心

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计各4387.04万元，比2023年减少304.41万元，减少6.49%。其中人社局机关比2023年增加102.45万元，增长9.64%；县社保中心比2023年减少106.07万元，减少13.51%；县就创中心比2023年减少300.8万元，减幅达10.58%。

主要变动原因是2024年县社保中心和县就创中心减少了财政预算收入。

（收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计4387.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4333.7万元，占98.78%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入53.54万元，占1.22%。

（收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计4387.04万元，其中基本支出1953.25万元，占决算支出总额的36.32%，项目支出2793.79万元，占决算支出的63.68%，

(支出决算情况)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支共计4387.04万元，财政拨款收、支比2023年均减少304.41万元，减幅达6.49%。减少的原因是社保中心、就创减少项目支出财政拨款收支预算。

财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款收入4333.7万元，占本年度财政拨款收入的98.78%，与2023年相比，减少291.75万元，减少6.31%，减少的原因是就业特定目标类项目资金减少财政预算收支数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出4333.7万元，主要用于以下方面:教育支出28.73万元，占0.66%；社会保障和就业支出3990.62万元，占92.08%；卫生健康支出61.37万元，占1.42%；农林水支出126.82万元，占2.93%，住房保障支出126.12万元，占2.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为4333.7万元，完成预算100%。其中：

1.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算28.73地方年轻，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为270.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）:支出决算为34.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:支出决算为648.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为291.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算为366.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为145.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为42.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为2168.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为22.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为25.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为23.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为7.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为4.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层的任职补助（项）：支出决算数为2.6万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

16.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）：支出决算数为124.2万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数126.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出1593.25万元，其中：

人员经费1451.98万元，主要包括：基本工资373.92万元、津贴补贴149.13万元、奖金190.36万元、伙食费0.84万元、绩效工资270.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费145.9万元、职业年金缴费42.57万元、职工基本医疗保险缴费49.15万元、公务员医疗补助缴费7.35万元、其他社会保障缴费4.31万元、其他工资福利支出49.36万元、住房公积金126.16万元、抚恤金22.43万元、生活补助17.65万元、奖励金0.03万元、其他对个人和家庭的补助支出2.25万元等。
　　公用经费141.27万元，主要包括：办公费37.29万元、印刷费0.95万元、咨询费0.35万元、手续费0.07万元、水费0.55万元、电费9.8万元、邮电费1.03万元、差旅费11.92万元、维修（护）费2.28万元、会议费0.35万元、培训费3.26万元、公务接待费0.66万元、劳务费1.31万元、工会经费8.44万元、福利费4.58万元、其他交通费43.9万元、其他商品和服务支出14.51万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出0.66万元，完成预算的16.92%，比2023年减少0.47万元，减少的主要原因是公车改革后，公务用车全部由县机关事务中心负责统筹安排。我单位人员下乡等租用社会车辆，相应费用记入其他交通费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.66万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年无变化。主要原因是本部门2024年度未安排因公出国（境）预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年持平主要原因是2024年根据管理规定，公车使用由县机关事务中心负责统筹，单位人员下乡用车等租用社会车辆，租车费用记入其他交通费用支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆（备注：轿车2辆编制数在县机关事务办，县人力资源和社会保障局机关、珙县社会保险事务中心在使用）、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.66万元，比2023年减少0.47万元，完成年初预算16.92%。公务接待费支出决算比2023年增减少0.47万元，下降41.59%。主要原因是按照厉行节约的管理要求，进一步压缩各类不必要的公务接待支出。

国内公务接待支出0.66万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次，87人次（不包括陪同人员），共计支出0.66万元，具体内容包括：根治农民工欠薪、社监工作等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算财政拨款支出53.34万元。主要用于解决历史遗留问题及改革成本支出。

1. 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年珙县人社局部门机关运行经费141.27万元，比2023年减少9.67万元，减少6.41%，减少的主要原因是厉行节约、控制成本及人员退休减少支出。

（二）政府采购支出情况

2024年，珙县人力资源和社会保障局政府采购支出总额2.6万元，其中：政府服务采购1.41万元，办公设备采购1.19万元。授予中小企业合同金额2.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.6万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，珙县人力资源和社会保障局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆（备注：轿车2辆编制数在县机关事务办，县人力资源和社会保障局机关一辆、珙县社会保险事务中心一辆）、其他用车0辆，主要是用于主要是用于人才管理、农民工中心服务、就业再就业等相关工作用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对人社局维稳解困项目等19个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对13个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成珙县人力资源和社会保障局部门整体绩效自评报告、农民工服务保障运行等专项预算项目绩效自评报告，其中，珙县人力资源和社会保障局部门整体绩效自评得分为96分，绩效自评综述：我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，使预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指除用于教育管理事务、普通教育、职业教育等支出以外用于其他用于教育方面的支出。

10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务(项)：指就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

11.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

13.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行图为昆明管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等事业单位支出。

14.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）:指除财政有于就业创业服务补贴、职业培训 补贴等支出以外用于按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。     

18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指除用于人力资源和社会保障管理事务等各种支出以外用于其他社会保障和就业事务的各项支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除用于行政单位医疗等项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

23.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

24.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）：指财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

26.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：指用于财政用于国有企业退休人员社会化管理的补助支出。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2024年珙县人社局部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

珙县人力资源和社会保障局为县政府工作部门，正科级。下属三个独立核算单位（珙县人力资源和社会保障局本级、珙县社会保险事务中心、珙县就业创业促进中心）和四个非独立核算单位（珙县人才交流开发中心、珙县人才储备中心、珙县劳动人事争议仲裁院、代管事业单位——县农民工服务中心）。

（二）基本职能和人员概况

1.基本职能：贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的相关方针政策和法律法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发民规划、政策并组织实施和监督检查。拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。负责促进就为工作。统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。负责人才管理和服务相关工作。负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策，拟订企业职工工资收入分配调控政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻落实企事业单位人员福利和有关离退休政策。会同有关部门指导并组织实施事业单位人事制度改革，负责拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，拟订专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作。会同有关部门拟订和落实劳务开发的规划及农民工工作政策。贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度，完善人事劳动关系协调机制，负责组织实施劳动监察、协调劳动者维权工作，依法查处违法案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。承担县政府公布的有关行政审批事项等。

2.人员概况：2024年县人社局现有编制内职工90人，其中行政人员13人，参公事业33人，事业单位职工43人，行政工勤1人，年末编外人员23人（其中：行政运行17人，社会保险经办机构6人），遗属人员1人。

3.年度主要工作任务

1.就业“招工”任务常抓不懈，助力推进宜宾经济全面发展。

2.稳岗返还“加速度”，失业保险基金效力最大化。

3.积极开发公益性岗位兜底保障困难群体就业。

4.加强失业人员就业帮扶，促进失业人员再就业。促进群众转移就业。确保“长江流域退捕渔民”妥善安置。

5.着力构建和谐劳动关系，加强《保障农民工工资支付条例》的宣传和落实。狠抓农民工工资支付保障制度的贯彻落实，切实整治在建项目农民工工资支付相关工作。

6.依法仲裁，合理维权。

7.加强人事人才管理及工资福利待遇核定审批工作。

8.建立健全农民工服务保障体系。

（二）部门自评步骤及方法。

根据珙财函〔2025〕25号文件要求，我局成立了由分管财务领导任组长，办公室、财务室相关人员为成员的部门支出评价领导小组办公室，负责本次部门支出绩效评价全部工作，并按时间进度要求通过查阅制度、会计帐薄、会计表册、原始凭证和调查相关服务对象等方法，对2024年部门支出绩效作出了客观公正的评价。

（三）部门支出绩效考评得分情况。

通过上述步骤和方法，我局部门支出绩效评价领导小组客观公正地为我局考评得分为87分。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况，2024年珙县人力资源和社会保障局部门全年累计收入43870364.88元。

2.部门总体支出情况，珙县人力资源和社会保障局2024年部门累计支出43870364.88元。

3.部门总体结转结余情况

截止2024年12月31日，珙县人力资源和社会保障局年末自有资金余额3807425.17余，结余资金为单位尚未支付的驻外中心活动费用、2023年代扣的工会会费等等。

（二）部门财政资金收入情况。

1.部门财政拨款收入情况。珙县人社局2024年全年财政拔款收入43870364.88元，其中：一般公共预算财政拨款收入43336955.53元，国有资本经营预算收入533409.35元，无上年结转结余。

2.部门财政拨款支出情况。2024年完成全年财政支出43870364.88元，其中基本支出15932469.71元（人员经费支出14519808.27元，日常公用经费支出1412661.44元），占总支出的36.32%；项目支出27937895.17元，占总支出的63.38%。

3.部门财政拨款结转结余情况。珙县人社局2024年末无财政拨款预算结余结转。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

（1）绩效目标：严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

（2）目标完成情况：2024年珙县人力资源和社会保障局全年共完成人员类经费支出14519808.27元，其中：基本工资支出3739217.5元，津补贴1491326.65元，奖金1903563元，伙食费8428元，绩效工资2705895.5元，机关事业单位基本养老保险缴费1458980.14元，职业年金缴费425672.4元，职工基本医疗保险缴费491453.81元，公务员医疗补助缴费73458.32元，其他社会保障缴费43050.78元，住房公积金1261599.86元，其他工资福利支出493624.81元，抚恤金224260.5元，生活补助176477元，奖励金300元，其他对个人和家庭的生活补助22500元。

（3）预算情况。每月按时足额支付人员工资及生活补助等，足额为人员缴纳社保费及公积金。截止2023年12月31日，资金支付到位率达100%，资金支付准确率100%，年末无资金结余。

2.运转类项目绩效分析

（1）绩效目标：保障单位日常办公费用、差旅费、邮电、公务接待、公车运行等正常运行，提高单位办事效率。

（2）目标完成情况：2024年珙县人力资源和社会保障局全年共完成运转类项目资金支出1412661.44元，包括办公费用、邮电费、电费、水费、差旅费、公车运行维护费、其他交通费用、委托业务费、维修维护费、公务接待费、培训费、劳务费、福利费、工会经费等。

（3）预算完成情况：2024年完成运转类项目资金支出1412661.44元，全面完成年初预算。

3.特定目标类项目绩效分析

（1）绩效目标：协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项20件以上，管理流动人员档案8500件，事业单位人员档案6000件，落实企业职工基本养老保险全县统筹，推进工作保险顺利实施。参保覆盖人数持续增长，参保人员待遇 水平稳步提高，提升保障农民工工资支付监管力度，推动劳动争议调解智能化服务能力建设。确保全县全年参加工伤保险人数达1.45万人以上，参加企业职工养老保险人数达4.6万人以上，进一步完善就业和社会保障服务平台，足额支持就业和社会保障平台装饰装修工程款，为全县就业和社会保障报务提供更好服务，促进社会稳定。全年引进事业人才360人次以上，开展事业公招考试4次，事业人才选调考试6次。

（2）目标完成情况：协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项845件，管理流动人员档案8500余件，事业单位人员档案6500余件，落实企业职工基本养老保险全县统筹，推进工作保险顺利实施。参保覆盖人数持续增长，参保人员待遇 水平稳步提高，提升保障农民工工资支付监管力度，推动劳动争议调解智能化服务能力建设。全县全年参加工伤保险人数达1.46万人，参加企业职工养老保险人数达4.66万人，就业和社会保障服务平台全面投入使用，为全县就业和社会保障报务提供更好服务，促进社会稳定。全年引进事业人才300人次，开展事业公招考试4次，事业人才选调考试6次，参加事业公招考试人员1200余人次。

（3）预算完成情况：

2024年特定目标类项目完成预算收入27937895.17元，完成预算支出27937895.17元，全年实现收支平衡，年终无结转结余。

（二）部门整体履职绩效分析。

1.坚持民生为大，就业形势更加稳定。一是完善就业体制机制，提升就业工作实效。健全工作机制，打通共享通道。建立人社、民政、农业农村局及各乡镇为主导，融合教育、社区等单位的联动工作机制，全面掌握基本情况，实现人员底数清、就业状态清、技能水平清、服务需求清。优化平台建设，推动供需对接。合理引入第三方平台公司参与运营合作，完善了零工市场、“宜就业”驿站等实体平台的运营管理。在全县13个乡镇162个村（社区）建设“城镇一刻钟，乡村30分钟”就业圈，大力推广注册“宜就业•社区快聘”就业服务平台。目前平台居民登记数33668人，企业注册数1124家，发布在招岗位4099个，累计访问量2619570人次，通过平台推荐成功就业300人以上。完成巡场镇新桥社区、巡场镇安民社区、孝儿镇、上罗镇、零工驿站5个点位的建设工作，目前在岗人员18人，其中专职10人，兼职8人。自珙县“宜就业•驿站”建成以来，共开展招聘会52场，提供就业岗位3063个，服务企业399家，达成就业意向1011人次，党员志愿服务活动16次211人次，开展“爱心暑托”“书香溢珙州”活动等暖心服务29场（其中特色就业技能培训10场250人次）。完成珙县零工市场（零工驿站）建设，促成供需双赢。零工市场建成以来，开展招聘会56场（线上51场，线下5场），线下进场企业41户，提供岗位151个，达成就业意向63人，成功就业43人。线上进场企业232户，提供岗位394个，达成就业意向732人，成功就业473人。积极推进村（社区）农民工综合服务站的建设。目前，我县已成立1家县级劳务公司“珙县英才汇人力资源服务有限公司”以及“珙县众享种养殖农民专业合作社”等7个乡镇劳务专合社，培育115名村（社区）劳务经纪人；建成村（社区）农民工综合服务站服务站58个（其中建成首批四川省村/社区农民工综合服务示范站1个），覆盖122个村（社区）。强化资源对接，提升促就服务。发挥辖区人力资源中介、劳务派遣机构、零工市场优势,收集县内外企业用工岗位并广泛发布。截止目前，开展线上线下招聘会、点对点输送活动共计71场，提供岗位数84609个，发放各类宣传资料32900份。二是多措并举提能力，多方联动解矛盾。依托平台系统，实施精准帮扶。畅通线上线下求助渠道，引导农民工和未就业毕业生进行失业、求职登记，建立台账常态化跟踪回访。截止目前，全县农村劳动力总量21.3909万人，农村劳动力转移输出总量14.9351万人（其中市内就业5.8574万人，省内市外就业2.2677万人，省外就业6.8100万人）。V3.0系统共接收教育部门推送未就业高校毕业生549人，均已建立台账，其中四类重点群体58人,已全覆盖完成回访工作并动态更新，实现就业528人。优化就业服务，扩大农民工就业容量。结合今冬明春服务保障农民工“五件实事”、“春风行动”和2024首届宜宾和美乡村文化节等活动，组织和参与开展多场就业招聘会，组织返岗专车点对点输送131名珙县农民工赴成都市、浙江省龙港市返岗务工。成功举办“2024年春风行动暨浙江龙港市·四川珙县‘之江同心·石榴红’互嵌式发展双边合作人才招聘会”，提供岗位1500余个，现场达成就业意向352人。组织15名珙县籍农民工选手参加宜宾市第四届农民工技能大赛，收获4个三等奖，2个优秀奖。三是落实惠企政策，保障稳岗扩岗。推进创业扶持，以创业带动就业。开辟“绿色通道”，简化创业担保贷款流程。截至目前，发放创业贷款127人5314.2万元，完成目标任务3200万元的166%（其中：发放财政贴息创业担保贷款99人2278.1万元，返乡创业分险基金担保贷款18人470.1万元，积极协调金融机构为小微企业发放的其他创业贷款10家2566万元）。发放各类创业补贴54人55万元。强化政策落实，开发岗位促安置。积极落实就业见习政策，截至目前，全县现存见习单位总数108家，实有见习岗位845个，新增青年见习人员238人。开发企业吸纳就困人员岗位10个，全日制公益性岗位154个，乡村公益性岗位1309个。促进稳岗就业，失业保险兜牢民生底线。常态化开展企业失业动态监测，截止目前，发放城镇失业职工失业保险金770人847.14万元；发放失地农民失业保险金1292人2096.04万元。实施稳岗扩岗政策，帮助企业渡难关。V3.0系统推送稳岗补贴免申即享企业283家，已全部确认完毕。已发放稳岗补贴238家企业174.22万元。

2.坚持兜底保障，社保体系更加健全。一是持续推进参保扩面。全面实施数据找人计划，加强数据比对分析，有针对性地引导未参保企业及个人及时参保。一方面以“社保服务进万家活动”为契机，深入乡镇、社区广泛开展宣传动员，设立咨询点并协调各乡镇的村组干部开展“敲门服务”，面对面为群众讲解政策，以“干部跑”代替“群众跑”，推动广大群众懂政策、知流程、愿参保，不断扩大社会保险覆盖面。印制发放2万余册宣传资料，通过“县镇村”三级联动在辖区内开展21次集中宣传，将社保政策送到群众“家门口”；另一方面深入园区及县内的重点企业开展法规宣讲，通过构建“信息整合+筛查比对+政策引导+精准扩面”工作机制，联合住建、税务、市场监管等部门对行业管辖企业针对性的进行宣传和督促，让企业“学法、懂法、依法”为职工参保，实现应保尽保。二是不断优化经办水平。持续开展“人社服务快办行动”，按照关联事项“打包办”、高频事项“提速办”、所有事项“简便办”的要求，进一步推动人社领域“清事项、减材料、压时限”，全面实施告知承诺制，努力实现群众办事的高效性和便捷性。同步建设开通13个乡镇和10个社区服务平台，向群众提供参保登记、证明打印、信息查询、待遇资格认证等“家门口”办理服务，实现更多社保事项“就近可办”。三是加强基金风险防控。开展社保基金专项整治“回头看”，防止整改问题反弹，持续推进审计提出的问题整改见实效。严格按照省市要求，结合本地实际，查漏补缺、建章立制，堵塞漏洞，防范经办风险。加强内部风险防控和多部门数据共享力度，提升基金风险事前管控能力，切实加强社保基金规范管理，推动社保基金安全规范可持续发展。四是稳妥推进延退改革。坚决贯彻落实渐进式延迟法定退休年龄改革工作的各项安排部署，由县政府成立工作专班，统筹推进我县养老保险制度重大改革工作。在改革政策发布前后，对全县人社系统工作人员、机关企事业单位职工、社保经办机构工作人员、社保合作银行窗口人员、乡镇（社区）基层工作人员、重点企业等群体开展政策培训。制定突发事件应急预案，设置改革服务专区，统一印制宣传材料20000余份。强化网评队伍建设，加强改革相关网络舆情监测工作，会同网信、政法等部门及时稳妥处置突发网络舆情，全力做好改革维稳工作，推动延退改革工作在我县落地落细。

3.坚持人才驱动，引育留用更加完善。一是大力开展招才引智。今年4月，经省专家服务中心审定建立珙州智库，我县与四川省专家服务中心签订《智兴天府.四川省专家服务团珙州智库建设合作框架协议》、与四川省专家服务团签订为期三年的《四川省专家服务团珙州智库合作协议》。珙州智库下设农业、工业、文旅、教育公安和卫生等5个专业级别，共23名专家入库。目前，我县相关项目部门正在积极与各专家对接，对专家提出的意见建议落地实施。二是持续优化人才服务。全县共有743名正、副高级专业技术职称人才、特级教师申报2023年工作补助。其中，正高级职称人才29名，补助标准为600元/月；特级教师2名，补助标准为600元/月；副高级职称人才712名，补助标准为300元/月，共计应兑现高级职称人才工作补助257.37万元。全年共需发放安家补助810万元，目前，已将资料上报待珙县人才工作领导小组会审定。加强人才队伍建设。今年共招聘236名事业单位工作人员，招募“三支一扶”支医人员15名。

4.坚持以人为本，劳动关系更加和谐。一是根治欠薪扎实推进。加强执法检查，主动监察用人单位101户次，涉及劳动者0.61万人，下达限期整改指令书25份，移送公安欠薪案件6件，涉及金额593万元。坚持有诉必查，办理各类欠薪投诉举报954件，协调追发工资5773万元，涉及农民工5180人次。夯实治欠基础，为15个项目办理存储农民工工资保证金1911.84万元。组织三方机构开展根治农民工欠薪问题调查，现场核查工程项目703个（次）。强化政府国企欠薪项目整治。排查全县党政机关、国有企事业单位建设项目52个，推动协调督促企业共计支付欠薪2584.6万元，涉及农民工3040人次。2024年10月通过省政府组织的保障农民工工资支付省级第三方评估，高质量完成2023年度保障农民工工资支付工作考核工作。二是调解仲裁质效跃升。今年共收到113件仲裁申请，受理69件，不予受理44件。受理案件中调解32件（包含撤诉17件）,共为劳动者挽回经济损失400余万元。三是提升信访服务效能。成立了主要领导任组长、其他党组成员为副组长、股室负责人为成员的信访工作领导小组，形成高效、协调的工作运作机制。明确重点信访案件包案领导，压实包案领导和责任股室的责任，明确办理要求、规范办理程序、严格办理时限，保质保量、如期完成答复。今年以来，共收到信访案件845件，按时办结845件，办结率100%。