目录

公开时间：2024年11月8日

第一部分单位概况

一、主要职责.........................................................................................................4

二、机构设置.........................................................................................................5

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.........................................................................6

二、收入决算情况说明.........................................................................................6

三、支出决算情况说明.........................................................................................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.........................................................8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................................................8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.................................................11

八、政府性基金预算支出决算情况说明............................................................13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明........................................................13

十、其他重要事项的情况说明.............................................................................14

第三部分名词解释...................................................16

第四部分附件.......................................................19

第五部分附表.......................................................23

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家、省、市养老保险、工伤保险的方针、政策、制度及法律法规。参与拟定全县养老保险、工伤保险发展规划并贯彻落实。参与拟定全县贯彻国家、省、市养老保险、工伤保险政策的相关意见、办法、措施并贯彻落实。

（二）负责企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险参保登记、缴费费率核定、权益记录、转移接续、待遇审核、计发等工作。

（三）负责企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险和工伤保险基金财务核算、基金管理，及企业职工基本养老保险、工伤保险基金预算、决算编制工作。

（四）负责社会保险审计稽核工作。

（五）负责全县退休人员社会化管理服务工作。

（六）负责全县企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、工伤保险、被征地农民养老保障业务经办工作。

二、机构设置

珙县社会保险事务中心属于珙县人力资源和社会保障局下属的二级预算单位。下设独立编制机构2个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构1个，其他事业机构1个。

纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

1、珙县社会保险事务中心

2、珙县城乡居民社会养老保险管理中心

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计784.95万元、支出总计为784.95万元。与2022年度相比，收、支总计各增加24.91万元，增长3.17%。主要变动原因是人员新增和调资等。

                 （图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计784.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入719.95万元，占91.71%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入65万元，占8.28%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

                        （图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计784.95万元，其中：基本支出668.84万元，占85.2%；项目支出116.11万元，占14.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

                      （图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为784.95万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加24.91万元，增长3.17%。主要变动原因是人员新增和调资等。

              （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出719.95万元，占本年支出合计的91.71%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.98万元下降0.3%。主要变动原因是人员调动等。

           （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出719.95万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出655.36万元，占91.03%；卫生健康支出21.12万元，占2.93%；住房保障支出43.47万元，占6.04%。

              （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为719.95万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:支出决算为513.8万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为53.63万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为36.82万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为51.11万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.28万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.61万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.86万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为1.37万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为43.47万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出668.84万元，其中：

人员经费602.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费66.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.63万元，完成预算100%，较上年度减少3.47万元，下降550.79%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.63万元，占100%。具体情况如下：

              （图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无因公出国（境）经费支出。

开支内容包括：无

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于无。

3.公务接待费支出0.63万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.31万元，下降49.21%。主要原因是厉行节约，减少开支。其中：

国内公务接待支出0.63万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，50人次（不包括陪同人员），共计支出0.63万元，具体内容包括：其他区县到我中心交流学习。

外事接待支出0万元，主要用于无。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出65万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，珙县社会保险事务中心机关运行经费支出66.31万元，比2022年度增加9.72万元，增长14.66%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度，珙县社会保险事务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，珙县社会保险事务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于无。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对国有企业退休人员社会化管理补助资金、企业退休人员社会化管理、基础教育政策补助（原市属企业退休教师生活补差）等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：社会保险经办机构，指本单位本年开展业务工作所需的人员经费支出，如：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、奖励金等。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出，指单位为职工缴纳的本年养老保险。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：机关事业单位职业年金缴费支出，指单位为职工缴纳的本年职业年金等。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：行政单位医疗支出，指单位为职工缴纳的本年的基本医疗保险和补充医疗保险。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：事业单位医疗支出，指单位为职工缴纳的本年的基本医疗保险和补充医疗保险。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：住房公积金支出，指单位为职工缴纳的本年的住房公积金。

17.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：指单位为国有企业退休人员社会化管理的补助支出。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表