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公开时间：2024年11月8日
第一部分单位概况...................................................1
一、主要职责...................................................................................................... 1
二、机构设置...................................................................................................... 2
第二部分 2023年度单位决算情况说明.................................. 3
一、收入支出决算总体情况说明........................................................................ 3
二、收入决算情况说明........................................................................................ 3
三、支出决算情况说明........................................................................................ 4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................ 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................................ 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................................ 9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.............................................. 10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.......................................................... 12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明...................................................... 12
十、其他重要事项的情况说明.......................................................................... 12
第三部分名词解释................................................. 14
第四部分 附件..................................................... 17
第五部分附表..................................................... 62
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
1．宣传、贯彻、执行国家、省、市、县有关促进就业创业的相关法律、法规和规定。
2．负责承办全县失业保险待遇的发放、失业保险基金的管理等工作，负责珙县被征地农民失业保险费征收、待遇支付、基金管理工作。
3．负责依法对失业保险费缴纳情况和失业保险待遇领取情况进行核查。
4．负责全县的职业技能培训、创业培训等，负责培训机构培训质量的监督、管理和指导。
5．负责对符合条件的城乡各类人员创业担保贷款的初审和推荐工作。
6．负责统筹城乡就业，农村劳动力转移就业、劳务输出、求职登记、职业介绍、企业用工信息发布、就业失业登记等服务；负责对城镇就业困难群体实施就业援助等。
7．负责全县小型、微型企业的认定和指导。
8．负责人才市场中介服务的审批，指导、管理、监督人才市场中介服务组织及其服务活动；指导、管理、监督人才招聘活动；负责大学生就业、见习及大中专毕业生就业指导工作；建立健全高校毕业生就业信息服务平台，提供政策发布、岗位信息、网络招聘、远程面试、指导咨询等就业服务。
9．负责对全县各乡镇劳动保障所、社区、就业工作站的就业再就业工作进行业务指导和服务。
10．负责承办县委、县政府和各级人力资源社会保障部门交办的其他工作。
珙县就业创业促进中心属于珙县人力资源和社会保障局单位下属的二级预算单位。下设独立编制机构2个，其中参照公务员法管理的事业机构1个，其他事业机构1个。
纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：
1.珙县就业创业促进中心
2.公共就业服务中心
2023年度收、支总计均为2843.7万元，与2022年相比，收、支均增加335.47万元，增加13.37%，主要变动原因是增加了就业创业补助资金支出223.59万元、人员基本支出46.6万元，普惠金融发展支出65.28万元。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
2023年度本年收入合计2843.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2843.7万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
2023年度本年支出合计2843.7万元，其中：基本支出254.39万元，占8.9%；项目支出2589.31万元，占91.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
2023年度财政拨款收、支总计均为2843.7万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加335.47万元，增长13.37%。主要变动原因是增加了就业创业补助资金支出223.59万元、人员基本支出46.6万元，普惠金融发展支出65.28万元。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2843.7万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加335.47万元，增长13.37%。主要变动原因是增加了就业创业补助资金支出223.59万元、人员基本支出46.6万元，普惠金融发展支出65.28万元。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2843.7万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出2632.55万元，占92.58%；卫生健康支出9.54万元，占0.34%；住房保障支出19.76万元，占0.69%；农林水（类）支出181.85万元，占6.39%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为2843.7，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 支出决算为209.27万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为20.84万元，完成预算100%。
3. 社会保障和就业（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）:支出决算为215.82万元，完成预算100%。
4. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）:支出决算为2186.62万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.33万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.78万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.7万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.73万元，完成预算100%。
9.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）:支出决算为181.85万元，完成预算100%。
10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为19.76万元，完成预算100%。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出254.39万元，其中：
人员经费222.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费32.28万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.18万元，完成预算100%，较上年度增加0.04万元，增长28.57%。决算数与预算数持平的主要原因是我中心严格执行八项规定和接待费管理办法。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.18万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.18万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.04万元，增长28.57%。主要原因是公务接待人数增加。其中：
国内公务接待支出0.18万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，14人次（不包括陪同人员），共计支出0.18万元，具体内容包括：厦门市劳动就业中心赴珙县开展现场招聘会6人，公务接待费支出0.092万元；江安县赴珙县开展提升公共就业服务能力专项行动交叉检查8人，公务接待费0.0882万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，珙县就业创业促进中心机关运行经费支出32.28万元，比2022年度增加3.55万元，增长12.36%。主要原因是主要原因是2022年7月新进参公2人，2022年9月新进事业人员1人。
（二）政府采购支出情况
2023年度，珙县就业创业促进中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，珙县就业创业促进中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对创业担保贷款工作项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指社会保险经办机构，指本单位本年开展业务工作所需的人员经费支出，如：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、奖励金等。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出，指单位为职工缴纳的本年养老保险。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：机关事业单位职业年金缴费支出，指单位为职工缴纳的本年职业年金等。
8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。
9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。
10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业补助支出
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位医疗支出，指单位为行政编制职工缴纳的本年的基本医疗保险和补充医疗保险。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位医疗支出，指单位为事业编制职工缴纳的本年的基本医疗保险和补充医疗保险。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助支出，指单位为在职在编职工缴纳的本年的公务员医疗补助保险。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
15.农林水（类）普惠性金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）：指创业担保贷款财政贴息项目资金。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：住房公积金支出，指单位为职工缴纳的本年的住房公积金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
第四部分 附件
|
项目名称 |
51152621R000000027059-工资性支出（事业） | |||||||||
|
主管部门 |
珙县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位 （盖章） |
珙县就业创业促进中心 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
完成 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
28.67 |
37.25 |
37.25 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
28.67 |
37.25 |
37.25 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
100分，按照要求完成预算执行绩效指标 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人：王正 |
财务负责人：杨燕 | |||||||||
|
项目名称 |
51152621R000000027220-工资性支出（行政） | |||||||||
|
主管部门 |
珙县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位 （盖章） |
珙县就业创业促进中心 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
完成 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
98.21 |
128.96 |
128.96 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
98.21 |
128.96 |
128.96 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
100分，按照要求完成预算执行绩效指标 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人：王正 |
财务负责人：杨燕 | |||||||||
|
项目名称 |
51152621R000000034623-编外长聘人员工资性支出 | |||||||||
|
主管部门 |
珙县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位 （盖章） |
珙县就业创业促进中心 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
完成 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
1.31 |
2.37 |
2.37 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
1.31 |
2.37 |
2.37 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
100分，按照要求完成预算执行绩效指标 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人：王正 |
财务负责人：杨燕 | |||||||||
|
项目名称 |
51152621Y000000031195-行政定额公用经费（珙县） | |||||||||
|
主管部门 |
珙县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位 （盖章） |
珙县就业创业促进中心 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
完成 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
13.73 |
11.05 |
11.05 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
13.73 |
11.05 |
11.05 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
1 |
20 |
20 |
||
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
0 |
30 |
30 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
||
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
100分，按照要求完成预算执行绩效指标 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人：王正 |
财务负责人：杨燕 | |||||||||
|
项目名称 |
51152621Y000000031223-事业定额公用经费（事业） | |||||||||
|
主管部门 |
珙县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位 （盖章） |
珙县就业创业促进中心 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
完成 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
3.74 |
12.51 |
12.51 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
3.74 |
12.51 |
12.51 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
1 |
20 |
20 |
||
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
0 |
30 |
30 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
||
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
100分，按照要求完成预算执行绩效指标 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人：王正 |
财务负责人：杨燕 | |||||||||
|
项目名称 |
51152622R000000351223-.医疗补助（行政） | |||||||||
|
主管部门 |
珙县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位 （盖章） |
珙县就业创业促进中心 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
完成 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
100分，按照要求完成预算执行绩效指标 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人：王正 |
财务负责人：杨燕 | |||||||||
|
项目名称 |
51152622R000000351242-.其他社保缴费（行政） | |||||||||
|
主管部门 |
珙县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位 （盖章） |
珙县就业创业促进中心 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
完成 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
100分，按照要求完成预算执行绩效指标 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人：王正 |
财务负责人：杨燕 | |||||||||
|
项目名称 |
51152622R000000351246-.住房公积金（行政） | |||||||||
|
主管部门 |
珙县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位 （盖章） |
珙县就业创业促进中心 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
完成 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
14.11 |
14.11 |
14.11 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
14.11 |
14.11 |
14.11 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
100分，按照要求完成预算执行绩效指标 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人：王正 |
财务负责人：杨燕 | |||||||||
|
项目名称 |
51152622R000000351249-.基本医疗保险缴费（行政） | |||||||||
|
主管部门 |
珙县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位 （盖章） |
珙县就业创业促进中心 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
完成 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
5.34 |
5.34 |
5.34 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
5.34 |
5.34 |
5.34 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
100分，按照要求完成预算执行绩效指标 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人：王正 |
财务负责人：杨燕 | |||||||||
|
项目名称 |
51152622R000000351257-.基本养老保险缴费（行政） | |||||||||
|
主管部门 |
珙县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位 （盖章） |
珙县就业创业促进中心 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
完成 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
15.71 |
15.71 |
15.71 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
15.71 |
15.71 |
15.71 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
100分，按照要求完成预算执行绩效指标 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人：王正 |
财务负责人：杨燕 | |||||||||
|
项目名称 |
51152622R000000351314-.医疗补助（事业） | |||||||||
|
主管部门 |
珙县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位 （盖章） |
珙县就业创业促进中心 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
完成 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
0.30 |
0.33 |
0.33 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
0.30 |
0.33 |
0.33 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
100分，按照要求完成预算执行绩效指标 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人：王正 |
财务负责人：杨燕 | |||||||||
|
项目名称 |
51152622R000000351323-.其他社会保险缴费（事业） | |||||||||
|
主管部门 |
珙县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位 （盖章） |
珙县就业创业促进中心 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
完成 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
0.24 |
0.27 |
0.27 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
0.24 |
0.27 |
0.27 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
100分，按照要求完成预算执行绩效指标 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人：王正 |
财务负责人：杨燕 | |||||||||
|
项目名称 |
51152622R000000351326-.住房公积金（事业） | |||||||||
|
主管部门 |
珙县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位 （盖章） |
珙县就业创业促进中心 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
完成 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
4.09 |
4.80 |
4.80 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
4.09 |
4.80 |
4.80 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
100分，按照要求完成预算执行绩效指标 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人：王正 |
财务负责人：杨燕 | |||||||||
|
项目名称 |
51152622R000000351331-.基本医疗保险缴费（事业） | |||||||||
|
主管部门 |
珙县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位 （盖章） |
珙县就业创业促进中心 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
完成 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
1.55 |
1.78 |
1.78 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
1.55 |
1.78 |
1.78 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
100分，按照要求完成预算执行绩效指标 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人：王正 |
财务负责人：杨燕 | |||||||||
|
项目名称 |
51152622R000000351334-.基本养老保险缴费（事业） | |||||||||
|
主管部门 |
珙县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位 （盖章） |
珙县就业创业促进中心 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
完成 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
4.59 |
5.12 |
5.12 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
4.59 |
5.12 |
5.12 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
100分，按照要求完成预算执行绩效指标 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人：王正 |
财务负责人：杨燕 | |||||||||
|
项目名称 |
51152622R000000354726-退休人员专项经费 | |||||||||
|
主管部门 |
珙县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位 （盖章） |
珙县就业创业促进中心 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
完成 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
100分，按照要求完成预算执行绩效指标 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人：王正 |
财务负责人：杨燕 | |||||||||
|
项目名称 |
51152622R000006802125-退休“中人”一次性退休补贴 | |||||||||
|
主管部门 |
珙县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位 （盖章） |
珙县就业创业促进中心 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
完成 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
0.00 |
0.29 |
0.29 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.29 |
0.29 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
100分，按照要求完成预算执行绩效指标 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人：王正 |
财务负责人：杨燕 | |||||||||
|
项目名称 |
51152622T000000381416-失业保险工作 | |||||||||
|
主管部门 |
珙县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位 （盖章） |
珙县就业创业促进中心 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
计划完成发放12000人次失业保险待遇； |
完成 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
计划完成发放12000人次失业保险待遇； | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
3.00 |
1.00 |
1.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
3.00 |
1.00 |
1.00 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
稽核失业职工个人档案 |
≥ |
260 |
册 |
260 |
7 |
7 |
||
|
管理查阅失业职工档案 |
≥ |
10000 |
卷 |
10000 |
6 |
6 |
||||
|
代缴失业职工医疗待遇 代缴失业职工医疗待遇 代缴失业职工医疗待遇 代缴失业职工医疗待遇 |
≥ |
1.2 |
万人次 |
1.2 |
7 |
7 |
||||
|
发放失业保险保险待遇 |
≥ |
1.2 |
万人次 |
1.2 |
6 |
6 |
||||
|
质量指标 |
失业人员失业保险金发放率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
7 |
7 |
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2023 |
年 |
2023 |
7 |
7 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障失业人员失业保险待遇按时发放 |
定性 |
高 |
高 |
15 |
15 |
|||
|
可持续影响指标 |
落实失业保险惠民政策，保证失业保险基金的管理、发放 |
定性 |
高 |
高 |
15 |
15 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
失业保险发放满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
失业保险相关办公经费 |
＝ |
10996 |
元/年 |
10996 |
4 |
4 |
||
|
失业职工档案管理经费 |
＝ |
10000 |
元/年 |
10000 |
2 |
2 |
||||
|
失业保险各项优惠政策宣传 |
＝ |
10000 |
元/年 |
10000 |
4 |
4 |
||||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
100分，按照要求完成预算执行绩效指标 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人：王正 |
财务负责人：杨燕 | |||||||||
|
项目名称 |
51152622T000000381427-创业担保贷款工作 | |||||||||
|
主管部门 |
珙县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位 （盖章） |
珙县就业创业促进中心 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
加大对我县13个乡镇城镇登记失业人员、就业困难人员、复员转业退役军人、刑满释放人员、高校毕业生、化解过剩产能企业职工和失业人员、返乡创业农民工、网络商户、建档立卡贫困人口、农村自主创业农民以及符合条件的小微企业资金的支持力度，切实减轻创业者和用人单位负担，助力大众创业、万众创新。 |
完成 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
加大对我县13个乡镇城镇登记失业人员、就业困难人员、复员转业退役军人、刑满释放人员、高校毕业生、化解过剩产能企业职工和失业人员、返乡创业农民工、网络商户、建档立卡贫困人口、农村自主创业农民以及符合条件的小微企业资金的支持力度，切实减轻创业者和用人单位负担，助力大众创业、万众创新。 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
1.02 |
130.30 |
130.30 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
1.02 |
130.30 |
130.30 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
带动就业人数 |
≥ |
225 |
人/年 |
225 |
8 |
8 |
||
|
创业担保贷款回收率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
8 |
8 |
||||
|
发放金额 |
≥ |
867 |
万元 |
867 |
8 |
8 |
||||
|
发放人数 |
≥ |
50 |
人/年 |
50 |
8 |
8 |
||||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2023 |
年 |
2023 |
8 |
8 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
以创业带动就业（带动就业人数/创业人数） |
≥ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
申报创业担保贷款贴息资金的个人创业者的满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
创业担保贷款办公费 |
＝ |
10000 |
元/年 |
10000 |
5 |
5 |
||
|
创业担保贷款宣传费 |
＝ |
4760 |
元/年 |
4760 |
5 |
5 |
||||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
100分，按照要求完成预算执行绩效指标 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人：王正 |
财务负责人：杨燕 | |||||||||
|
项目名称 |
51152622T000000381432-返乡创业工作 | |||||||||
|
主管部门 |
珙县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位 （盖章） |
珙县就业创业促进中心 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
深入实施乡村振兴战略和就业优先战略，进一步扩大就业渠道、促进城乡协调发展，鼓励和支持农民工、大学生和复员转业退役军人等各类返乡下乡创业者返乡下乡创业，有效缓解创业过程中的资金瓶颈问题，积极推动创业促就业工作。 |
完成 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
深入实施乡村振兴战略和就业优先战略，进一步扩大就业渠道、促进城乡协调发展，鼓励和支持农民工、大学生和复员转业退役军人等各类返乡下乡创业者返乡下乡创业，有效缓解创业过程中的资金瓶颈问题，积极推动创业促就业工作。 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
0.98 |
0.22 |
0.22 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
|
其中：财政资金 |
0.98 |
0.22 |
0.22 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放贷款人数 |
≥ |
50 |
人/年 |
50 |
8 |
8 |
||
|
带动就业人数 |
≥ |
90 |
人/年 |
90 |
8 |
8 |
||||
|
发放贷款金额 |
≥ |
867 |
万元 |
867 |
8 |
8 |
||||
|
质量指标 |
贷款回收率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
8 |
8 |
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
8 |
8 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
以创业带动就业（带动就业人数/创业人数） |
≥ |
225 |
% |
225 |
20 |
20 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
全县各类返乡创业人员满意 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
返乡创业工作跟踪服务费 |
＝ |
2000 |
元/年 |
2000 |
6 |
6 |
||
|
返乡创业工作相关办公费 |
＝ |
2840 |
元/年 |
2840 |
7 |
7 |
||||
|
返乡创业工作宣传费 |
＝ |
5000 |
元/年 |
5000 |
7 |
7 |
||||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
100分，按照要求完成预算执行绩效指标 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人：王正 |
财务负责人：杨燕 | |||||||||
|
主管部门 |
珙县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位 （盖章） |
珙县就业创业促进中心 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
加大对我县13个乡镇城镇登记失业人员、就业困难人员、复员转业退役军人、刑满释放人员、高校毕业生、化解过剩产能企业职工和失业人员、返乡创业农民工、网络商户、建档立卡贫困人口、农村自主创业农民以及符合条件的小微企业资金的支持力度，切实减轻创业者和用人单位负担，助力大众创业、万众创新。 |
完成 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
加大对我县13个乡镇城镇登记失业人员、就业困难人员、复员转业退役军人、刑满释放人员、高校毕业生、化解过剩产能企业职工和失业人员、返乡创业农民工、网络商户、建档立卡贫困人口、农村自主创业农民以及符合条件的小微企业资金的支持力度，切实减轻创业者和用人单位负担，助力大众创业、万众创新。 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
0.00 |
109.53 |
51.85 |
47.34% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
109.53 |
51.85 |
47.34% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放人数 |
≥ |
10 |
人/年 |
10 |
10 |
10 |
||
|
发放金额 |
≥ |
200 |
万元 |
200 |
10 |
10 |
||||
|
质量指标 |
创业担保贷款回收率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2023 |
年 |
2023 |
10 |
10 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
创业担保贷款贴息及奖补实施后财政资金撬动效应（年收入/财政贴息及奖补资金额） |
≥ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
||
|
社会效益指标 |
带动就业人数 |
≥ |
30 |
人/年 |
30 |
10 |
10 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
申报创业担保贷款贴息资金的个人创业者的满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
100分，按照要求完成预算执行绩效指标 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人：王正 |
财务负责人：杨燕 | |||||||||
|
项目名称 |
51152622T000005157426-就业创业补助 | |||||||||
|
主管部门 |
珙县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位 （盖章） |
珙县就业创业促进中心 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
保障我县灵活就业社保补贴，公益性岗位补贴、见习补贴，求职创业补贴、大学生协理员、农村转离就业培训、建档贫困户培训等就业工作费用支出。保障我县就业专项平稳推进。 |
完成 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障我县灵活就业社保补贴，公益性岗位补贴、见习补贴，求职创业补贴、大学生协理员、农村转离就业培训、建档贫困户培训等就业工作费用支出。保障我县就业专项平稳推进。 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
149.00 |
2,402.49 |
2,402.44 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
149.00 |
2,402.49 |
2,402.44 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
灵活就业社保补贴 |
＝ |
850 |
人 |
850 |
3 |
3 |
||
|
求职创业补贴 |
＝ |
160 |
人 |
160 |
4 |
4 |
||||
|
公益性岗位补贴 |
＝ |
170 |
人 |
170 |
4 |
4 |
||||
|
见习补贴 |
＝ |
40 |
人 |
40 |
4 |
4 |
||||
|
乡村公益性岗位补贴 |
＝ |
1200 |
人 |
1200 |
4 |
4 |
||||
|
质量指标 |
灵活就业社保补贴 |
＝ |
100 |
% |
100 |
4 |
4 |
|||
|
求职创业补贴 |
＝ |
100 |
% |
100 |
4 |
4 |
||||
|
见习补贴 |
＝ |
100 |
% |
100 |
4 |
4 |
||||
|
公益性岗位补贴 |
＝ |
100 |
% |
100 |
4 |
4 |
||||
|
乡村公益性岗位补贴 |
＝ |
100 |
% |
100 |
4 |
4 |
||||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2023 |
年 |
2023 |
4 |
4 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对困难群众财政补贴保障制度 |
定性 |
优 |
优 |
20 |
20 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
补贴对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
乡村公益性岗位补贴 |
＝ |
72000 |
元/年 |
72000 |
3 |
3 |
||
|
见习补贴 |
＝ |
633600 |
元/年 |
633600 |
4 |
4 |
||||
|
求职创业补贴 |
＝ |
240000 |
元/年 |
240000 |
4 |
4 |
||||
|
灵活就业社保补贴 |
＝ |
46750 |
元/年 |
46750 |
3 |
3 |
||||
|
公益性岗位补贴 |
＝ |
48960 |
元/年 |
48960 |
3 |
3 |
||||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
100分，按照要求完成预算执行绩效指标 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人：王正 |
财务负责人：杨燕 | |||||||||
|
项目名称 |
51152623R000007984849-编外长聘人员公积金 | |||||||||
|
主管部门 |
珙县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位 （盖章） |
珙县就业创业促进中心 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
完成 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
0.85 |
0.85 |
0.85 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | ||||
|
其中：财政资金 |
0.85 |
0.85 |
0.85 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
100分，按照要求完成预算执行绩效指标 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人：王正 |
财务负责人：杨燕 | |||||||||
|
项目名称 |
51152623R000007986233-退休人员医疗补助（行政） | |||||||||
|
主管部门 |
珙县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位 （盖章） |
珙县就业创业促进中心 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
完成 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
0.60 |
0.60 |
0.60 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
0.60 |
0.60 |
0.60 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
100分，按照要求完成预算执行绩效指标 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人：王正 |
财务负责人：杨燕 | |||||||||
|
项目名称 |
51152623R000007986322-退休人员医疗补助（事业） | |||||||||
|
主管部门 |
珙县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位 （盖章） |
珙县就业创业促进中心 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
完成 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
0.40 |
0.40 |
0.40 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
0.40 |
0.40 |
0.40 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
100分，按照要求完成预算执行绩效指标 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人：王正 |
财务负责人：杨燕 | |||||||||
|
项目名称 |
51152623R000009122811-“心系退休职工情暖新春”关爱活动 | |||||||||
|
主管部门 |
珙县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位 （盖章） |
珙县就业创业促进中心 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
完成 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
100分，按照要求完成预算执行绩效指标 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人：王正 |
财务负责人：杨燕 | |||||||||
|
项目名称 |
51152623T000008181035-就业工作网络运行维护 | |||||||||
|
主管部门 |
珙县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位 （盖章） |
珙县就业创业促进中心 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
就业创业促进工作网络运行维护 |
完成 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
就业创业促进工作网络运行维护 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
8.40 |
3.50 |
3.50 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
8.40 |
3.50 |
3.50 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
做好就业服务工作 |
定性 |
高 |
高 |
40 |
40 |
|||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
就业系统网络维护 |
定性 |
高 |
高 |
30 |
30 |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
网络维护费 |
＝ |
84000 |
元/年 |
84000 |
10 |
10 |
||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
100分，按照要求完成预算执行绩效指标 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人：王正 |
财务负责人：杨燕 | |||||||||
|
项目名称 |
51152623Y000007985170-福利费（行政） | |||||||||
|
主管部门 |
珙县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位 （盖章） |
珙县就业创业促进中心 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
完成 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
0.67 |
0.32 |
0.32 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
0.67 |
0.32 |
0.32 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
5 |
20 |
20 |
||
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
5 |
30 |
30 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
||
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
100分，按照要求完成预算执行绩效指标 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人：王正 |
财务负责人：杨燕 | |||||||||
|
项目名称 |
51152623Y000007985478-公务交通补贴（行政） | |||||||||
|
主管部门 |
珙县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位 （盖章） |
珙县就业创业促进中心 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
完成 | |||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | |||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
8.28 |
8.40 |
8.40 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
8.28 |
8.40 |
8.40 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
5 |
20 |
20 |
||
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
5 |
30 |
30 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
||
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|||
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
100分，按照要求完成预算执行绩效指标 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人：王正 |
财务负责人：杨燕 | |||||||||
|
项目名称 |
51152624R000010826642-年度考核优秀等次事业人员奖励金 | |||||||||
|
主管部门 |
珙县人力资源和社会保障局部门 |
实施单位 （盖章） |
珙县就业创业促进中心 | |||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 | |||||||
|
完成 | ||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 | ||
|
总额 |
0.00 |
0.15 |
0.15 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.15 |
0.15 |
100.00% |
/ |
/ | ||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ | ||||
|
其他资金 |
/ |
/ | ||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
|
评价结论 |
100分，按照要求完成预算执行绩效指标 | |||||||||
|
存在问题 |
无 | |||||||||
|
改进措施 |
无 | |||||||||
|
项目负责人：王正 |
财务负责人：杨燕 | |||||||||
川公网安备 51152602000004号
