珙县人民代表大会常务委员会办公室2021年度

部门决算

目录

公开时间：2022年11月1日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

珙县人大常委会严格依照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》等有关法律开展工作，其主要职能是：1、决定本行政区域内的重大事项；2、对“一府一委两院”进行法律监督和工作监督；3、对国家机关工作人员进行人事任免。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年以来，县人大常委会在县委的领导和市人大常委会的指导下，按照“夯实基础重提升、与时俱进谋创新、依法行权促发展”的工作思路，认真履行宪法和法律赋予的职责，围绕中心，服务大局，守正创新，扎实工作，圆满完成了各项工作任务。

今年以来，共召开常委会会议18次，主任会23次，依法任免国家机关工作人员75人次，依法补选市人大代表1人、县人大代表3人。依法有序稳步推进珙县县乡人大换届选举工作，依法选举产生县第十八届人民代表大会代表226名，13个乡镇新一届人民代表大会代表875名。按照县人大代表辞职等相关规定，严格执行审查程序，依法终止县人大代表资格6人；县人大常委会人事代表工委指导各乡镇人大主席团就开好人代会，开展专题培训3次，制发培训书籍3本，指导各乡镇人大主席团召开新一届人代会，依法选举乡镇人大主席13人、副主席3人，乡镇长13人和副乡镇长43人，确保了组织意图依法实现。

1.试点攻关五法同步，化解选民登记难题。坚持以问题为导向，在县乡同步选举、选民同步登记的基础上，以选民登记信息化试点工作为契机，创新实施户籍登记法、主动登记法、会商登记法、驻地登记法、网络登记法等“五法同步”登记，扎实推进选民信息化登记工作。依法登记18周岁以上选民337309人，并充分运用宜宾市选民登记信息系统网络迁移选民信息功能，完成选民关系网上迁移12785人次，有效解决了全县“集体空挂户”2.3万余人信息缺失，无法进行选民登记等难题。

2.探索建立储备库，实现优中选优。建立县级人大代表后备人选库人员601名，乡镇级人大代表后备人选库人员1942名。

3.加强业务培训，提升履职能力。指导各乡镇人大主席团对全县226名县级人大代表、875名新一届乡镇人大代表进行相关履职培训。并在全面学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的系列重要讲话精神，以及代表法定职责、依法履职方式等内容的基础上，向各乡镇人大主席团发放购置的相关培训书籍170余本，全面提升代表政治素质和履职能力。

4.加强信息展示，做好平台运行维护。今年以来，珙县人大信息化平台各系统运行维护正常。并在大平台存储、大数据共享、大系统传输，创新构建珙县县乡人大“一网站三系统八平台”信息技术应用体系基础上，再次对1个县人大官网、13个乡镇人大官网进行提升信息展示功能，增设代表议案建议办理系统简易流程集成官网显示等功能，有效的提高了人大工作的社会面知晓度。

5.抓规范不松劲，持续巩固建设成果。围绕“三个规范”的总要求，持续加强对县人大常委会、乡镇人大主席团和代表小组的规范化建设。紧扣“八有五化”要求，抓住自身建设、工作运转、履职监督等关键环节，坚持每季度一次督查、每半年一次推进会、每年一次现场会，指导乡镇人大主席团继续优化“两本一专卷”等资料，确保乡镇人大主席行权依法、履职讲规、办事有章。对代表小组，坚持“每两月至少召开一次工作例会、每季度至少开展一次视察或调研活动”，每名人大代表“每月结对联系10户选民、每年全覆盖走访联系选民一次”的规定。截至2021年底，县人大常委会共召开规范化建设推进会2次，现场会1次，开展专项督查3次，发出通报3期，提出整改意见40余条。

6.高标准做好服务市县人代会各项工作。一是协助做好市五届六次人代会珙县代表团有关服务工作。会前，通过集中座谈、书面征求意见等形式两次分别征求驻珙市人大代表和县级行业主管部门对市五届六次人代会议案建议意见，收集意见50余条，形成市人大代表拟提出的议案7条、建议47条，及时进行了初审和协商修改完善，并在大会期间提交；会中，协助代表提出建议9条，此项工作得到市五届六次人代会秘书处议案组和常委会相关领导的肯定。二是做好县十七届六次人代会有关服务工作。会前，提交了多项用于会议期间使用的会议资料、材料初稿，并做好县人大代表的联系服务工作；会中，按照秘书处的相关要求和议案建议组工作任务，对县人大代表提出的议案建议进行收集、整理完善后，提交议案审查委员会全体会议审定，并协助各组完成资料分发、会务及后勤保障等相关工作。

7.不断改进工作作风。深入推进作风建设。深入贯彻落实中央和省委、市委、县委关于改进工作作风的规定，严格落实党风廉政建设责任，健全作风建设常态长效机制，坚持以党史学习教育、干部队伍作风整顿提升和县委巡察整改为契机，切实抓好机关党的建设，深入开展“三会一课”和每月主题党日活动，切实加强思想政治、工作作风、制度机制建设，人大机关凝聚力、战斗力进一步增强。积极践行党的群众路线，扎实开展“我为群众办实事”实践活动和“走基层、听民意、解难题”大走访活动，深入群众密切感情，深入基层收集民情，通过活动，共收集到各类意见建议81件，协调帮助解决实际困难30余件。常委会领导严格履行包联职责，深入联系乡镇督导乡镇人大规范化建设、安全生产、信访稳定、生态环保、森林防灭火、疫情防控等工作，及时协调解决有关困难和问题。1-12月，走访慰问困难群众360余户、基层人大代表30余人，协调落实联系乡镇农田水利、基础设施建设等项目资金1000余万元。珙县人大常委会办公室获评国家机关事务管理局节约型机关、四川省委、省政府2020年脱贫攻坚“五个一”帮扶先进集体。

8.强化思想政治建设。坚持以政治建设为统领，深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度重要思想，坚持落实党组中心组学习制度，认真开展党史学习教育，通过召开党组会议、中心组学习会、观看专题片等方式，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和中央、省委、市委、县委重要会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、拥护“两个确立”、做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上与党中央保持高度一致。坚持重大事项、重大活动及时向县委请示报告制度，把党的领导贯穿于人大依法履职的全过程，落实到人大工作的各方面。一年来，党组共召开会议20次，组织开展理论学习中心组学习12次、主题党日活动6次，机关党的建设不断推进。

二、机构设置

珙县人民代表大会常务委员会办公室下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入珙县人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.珙县人大常委会信息和预算联网服务中心。

珙县人民代表大会常务委员会以珙县人民代表大会常务委员会办公室开设基本银行账户（以下简称县人大办），本机关内设珙县人民代表大会常务委员会办公室、珙县人民代表大会常务委员会财经预算工作委员会、珙县人民代表大会常务委员会人事代表工作委员会、珙县人民代表大会常务委员会监察司法和社会建设工作委员会、珙县人民代表大会常务委员会城环资和农业农村工作委员会共四委一室。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1254.84万元、支出总计1254.84万元。与2020年相比，收、支总计各增加227.28万元，增长22.12%。主要变动原因是2022机关新增全县县乡换届选举工作及政策新调资等。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1254.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1254.84万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1254.84万元，其中：基本支出741.66万元，占59.1%；项目支出513.18万元，占40.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

 （图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计1254.84万元、支出总计1254.84万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加227.28万元，增长22.12%。主要变动原因是2022机关新增全县县乡换届选举工作及政策新调资等。（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1254.84万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加227.28万元，增长22.12%。主要变动原因是2022机关新增全县县乡换届选举工作及政策新调资等

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1254.84万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1137.48万元，占90.65%；社会保障和就业（类）支出53.84万元，占4.29%；卫生健康支出（类）15.11万元，占1.20%；住房保障支出（类）48.41万元，占3.86%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1254.84万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为618.26万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为39.92万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:支出决算为91.76万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）:支出决算为4万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算为253.5万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）:支出决算为6.04万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:支出决算为124万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为53.84万元，完成预算100%.

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为13.63万元，完成预算100%。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员住院补助（项）:支出决算为0.80万元，完成预算100%。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.68万元，完成预算100%。

12.住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)：支出决算数为48.41万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出741.66万元，其中：

人员经费711.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费29.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.7万元，完成预算3%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是公车运行维护费12.27万元年终决算时因本单位无公车不能反映公车运行维护而调整在其他交通费中支出。

（注：上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.7万元，占3%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（柱状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。开支内容包括：（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于人大会议、代表工作、执法调研及常委会会议等等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年底因按车改规定所有公车过户后资产划拨到珙县人民政府办公室，但实际使用4辆公务用车的汽油费维修等费用全部由本单位承担，故单位公务用车为0辆，公务用车运行维护费实际支出为12.27万元，因年终决算调整到其他交通费支出。

2.公务接待费支出0.7万元，完成预算3%。公务接待费支出决算比2020年增加0.35万元，增长50%。主要原因是据实支出。

3.国内公务接待支出0.7万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，80人次（不包括陪同人员），共计支出0.7万元，具体内容包括：接待兄弟县市交流学习，大宇公司信息化平台建设等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元.

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，珙县人大常委会机关运行经费支出29.77万元，比2020年减少55.54万元，下降65.10%。主要原因是据实支出。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，珙县人大办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0*%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，珙县人大办共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对县乡人大代表活动项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年珙县人民代表大会常务委员会办公室部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大机关的基本支出，包括工资奖金，各种保险，生活补助等支出；一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）指“四型”机关建设、乡镇规范化建设等未单独设置项级科目的其他项目支出；一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）指人大召开人民代表大会等专门会议的支出；一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）指县乡人大代表活动经费及代表小组活动经费支出；一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）指除上述项目以外的其他人大事务支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指人大机关在职人员养老保险及当年退休人员职业年金支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指本机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房公积金。

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件

2021年珙县人民代表大会常务委员会办公室部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。珙县人大常委会机关以珙县人民代表大会常务委员会办公室开设银行基本账户，内设珙县人大常委会办公室、监察司法和社会建设工委、人事代表工委、财经预算工委、城环资和农业农村工委5个机构。

（二）机构职能。珙县人大常委会基本职能为制定本行政区域内的相关法规，监督“一府一委两院”工作及指导乡镇人大工作和机关自身建设等。

（三）人员概况。2021年末，本部门实有公务员31名，机关工勤2名，共有正式在职职工33名。临聘人员5名，借用人员4名，共计43名，退休职工26名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021年本年收入合计1254.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1254.84万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。2021年本年支出合计1254.84万元，其中：基本支出741.66万元，占59.1%；项目支出513.18万元，占40.9%。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现（按人员类、运转类、特定目标类项目分类阐述）、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

本部门年初编制预算时就同步编制绩效目标，在预算执行过程中严格按照预算执行，同时按实际情况对相关预算进行调整，年末预算执行完毕时，力争达到相应的预算绩效目标，本年度内无违规记录。

（二）结果应用情况。

包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。

本部门通过绩效评价，分析资金使用规律，提高资金使用效益，强化资金管理责任，促进项目稳步推进。加大了对项目基本情况、项目资金管理情况、项目完成情况、项目效益情况及存在问题和整改情况的适时监控，有效提高资金使用绩效，强化绩效管理主体意识，将绩效评价结果作为预算安排的重要依据，更好的把握财政资金的经济性、效率性、效益性、公平性和可持续性。

（三）自评质量

包括评价部门整体支出自评准确情况。

本部门对2021年整体支出绩效评价进行了综合评定，认为县人大办项目经费的管理使用规范、资金使用效益明显，成效显著，根据2021年项目支出绩效自评指标评分，按照打分标准，得出2021年度县人大经费项目综合评价自评分数为92分，绩效评价等次为“优良”。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。本部门建立了相关的财务管理制度及岗位管理制度，严格按照相应法律法规进行会计核算和账务处理，按照规定进行政府采购规定进行政府采购，资产管理建立了相应的管理办法，明确相应的责任人及交接手续，确保国有资产的采购、使用及处置符合相关规定，提倡使用公务卡结账，建立健全内部控制制度，及时准确按规定公开预决算等相关信息。

（二）存在问题。1.部分评价指标较为宽泛，部分资金项目效果无法量化;2.部分项目支出绩效评价的结果缺乏必要的约束力;3.部分绩效评价在指标设定上不够科学，与工作结合度不够。

（三）改进建议。1.细化评价指标;2.构建合理的绩效评价体系，重点突出岗位的差异性，采用客观公正的评价方法得出科学的评价结果;3.完善项目支出的绩效评价标准，在不同性质指标的基础上，划分出定量指标和定性指标;

附件

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（县乡人大代表活动经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.项目管理职能。珙县人大常委会办公室严格按照《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》、《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》等有关法律规定开展工作，在该项目管理中的主要职能是：负责对县乡人大代表经费资金的划拨与管理，切实加强和督促对该项工作经费的监管。

2.项目立项、资金申报的依据。为充分发挥人大代表积极履行宪法和法律赋予的职能，按照《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》第三十五条之规定：代表的活动经费，应当列入本级财政预算予以保障，专款专用。珙县县乡人大代表经费绩效目标以法律明确的代表义务和责任进行设置。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。一是严格按照《珙县县乡人大代表活动经费使用管理暂行办法》实行专款专用，严禁截留或挪作他用。二是督促各乡镇严格按照《珙县县乡人大代表密切联系群众工作履职激励约束办法》有关规定执行。认真组织开展代表小组活动和代表履职工作，充分发挥代表作用，切实做到民有所呼、我有所应。

4.资金分配的原则及考虑因素。该项资金的分配的原则为按照县乡农村人大代表2400元/年、非农村县人大代表1400元/年、非农村乡镇人大代表800元/年的标准进行分配。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。为人大代表活动提供必要的、合理的活动经费与服务，实现“保运转”的基本目标，确保珙县县乡人大代表开展闭会期间的活动，依法履职。通过该项目实施，依法预算代表活动经费，让代表履职有保障、干事有激情、活动有氛围、工作有成效。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。参加每2月1次代表小组工作例会或集中活动、每月县乡人大代表联系选民不少于1次、每次人代会至少1件建议、参加率大于等于95%等。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。县乡两级人大代表依法开展活动，是依法执行代表职务的重要方式，代表活动经费是代表执行职务、开展活动的基本保障。该项目资金申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据项目绩效自评要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对该项支出项目开展了预算事前绩效评估，并按2021年该项经费支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位该项资金项目实施后达到了预期的经济、社会效益，提高了本单位的综合管理和履职能力。本单位还自行组织了该项目绩效评价，从评价情况来看县乡人大代表经费资金支出项目，县乡人大代表相关工作履职得到了有力保障。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

1.项目资金申报情况。县乡人大代表经费资金的申报，是持续扩大代表小组影响力，巩固和强化代表活动效果，提高县乡人大代表履职成效的重要措施，经县财政局编制的2021年部门预算草案报县委、县政府研究后，在县第十七届人民代表大会六次会议上审议通过。

2.项目资金批复情况。本单位按照相关要求及时编制相应2021年部门预算报表，县财政局于2022年10月17日以《珙县财政局关于批复2021年部门预算的通知》（珙财函〔2022〕99-30号）对该项目资金预算进行了批复，并依据相关规定在批复后20日内进行依法公开，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。该项目是2021年县财政下达项目资金预算时同时下达的。

2．资金到位。该项目资金已全部到位，与资金计划情况相符。

3．资金使用。截止目前，项目资金已全部支出，主要用于工作例会、集中视察或调研等活动的开展及订购学习资料等开支。资金支付依据合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

2021年，该项目所有资金实行专款专用。相关活动经费由县财政全额划拨，代表活动经费由县人大常委会办公室统一掌握，按照县乡农村人大代表2400元/年、非农村县人大代表1400元/年、非农村乡镇人大代表800元/年、代表小组3600元/年的标准，定期按实际数划拨到乡镇，由乡镇人大主席团发放到代表个人实名账户中。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。该项目属于经常性项目，不属于招投标范围，由本单位自行组织实施，项目目标的设定依据充分、合理，项目建设符合中央、省、市、县相关规定。根据珙县的实际情况制定了相应的措施，实现了项目管理和过程的有机结合。

（二）项目管理情况。由本单位自行组织实施，在相关实施过程中，均按照本单位制定的相关管理制度执行。

（三）项目监管情况。代表活动经费作为专项经费，由县人大常委会办公室按照有关规定统一管理，统一记帐；对县人大代表（不含农村及社区的县人大代表）活动经费按季度划拨。具体由各代表小组将开展活动的相关情况报告，送县人大常委会人事代表工委审核后，交县人大常委会办公室拨付；对乡镇人大代表活动经费，各乡镇人大主席团要参照本暂行办法，制定乡镇人大代表活动经费管理细则。县人大常委会办公室凭乡镇人大代表活动经费管理细则以及代表变动情况予以拨付；县人大常委会办公室和人事代表工委加强对各乡镇人大主席团要实行专款专用的日常检查，凡出现违法违纪行为的，依据相关规定，有关机关和组织将依法依纪追究相关人员责任；每年12月底前，要求各乡镇人大主席团应将乡镇人大代表活动经费使用、管理和效果情况书面报告县人大常委会办公室。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止目前，项目总量实施174万，目标任务完成比例100%。对照年初确保珙县县乡人大代表开展闭会期间的活动，依法履职等计划目标实际完成量174万，达到质量目标。

（二）项目效益情况。

通过项目实施，让代表履职有保障、干事有激情、活动有氛围、工作有成效。从社会效益方面分析，该项目的实施有效提高了县乡人大代表履职能力。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。根据各乡镇人大主席团、县乡人大代表小组反馈情况，我单位对绩效评价情况进行了综合评定，认为县乡人大代表专项经费的管理使用规范、资金使用效益明显，成效显著，根据2021年项目支出绩效自评指标评分，按照打分标准，得出2021年度县乡人大代表专项经费项目综合评价自评分数为98分，绩效评价等次为“优秀”。项目实施情况较好，取得的主要业绩有：珙县县乡人大代表履职有保障、干事有激情、活动有氛围、工作有成效，提高了县乡人大代表履职成效，推动了全县经济社会高质量发展。

（二）存在的问题。专项预算项目支出绩效自评有待进一步完善，编制绩效目标缺乏数量指标和时效指标，应完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。

（三）相关建议。一是做好项目实施的跟踪检查工作，定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。二是鉴于当前社会经济形势下人大代表工作的重要性，建议县财政继续确保财政项目资金的预算安排。

附表：

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（县乡人大换届选举经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.项目管理职能。珙县人大常委会办公室严格按照《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》、《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》等有关法律规定开展工作，在该项目管理中的主要职能是：承担人代会等重大会议的会务工作，负责人大机关的行政管理、财务管理、等工作。

2.项目立项、资金申报的依据。按照《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》第七条全国人民代表大会和地方各级人民代表大会的选举经费，列入财政预算，由国库开支之规定。珙县县乡人大换届选举经费绩效目标以法律明确的代表义务和责任进行设置。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。珙县人大常委会办公室对照年初确定的绩效目标各项任务，加强了项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高，保障项目和资金管理顺利完成。严格执行县乡人大换届选举经费专款专用，严禁截留或挪作他用。

4.资金分配的原则及考虑因素。按照召开县人民代表大会1次；召开县乡人大换届选举工作培训会，县级5次，乡镇各5次，共计70次；完成县乡人大换届选举选民信息化登记，全县共登记42.7万人，列入选民名单30.866万人；召开常委会会议3-4次等相关目标进行资金的分配，用以确保县乡人大换届选举工作的有序进行。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。于2021年11月5日，顺利选出珙县第十八届人民代表大会代表226名，乡镇人大代表875名；2021年12月底前，顺利召开县第十八届人民代表大会和各乡镇新一届人民代表大会，并依法选举产生有关国家工作人员，各项议程顺利完成。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

（1）召开县人民代表大会1次，完成目标任务100%。

（2）召开县乡人大换届选举工作培训会，县级5次，乡镇各5次，共计70次，完成目标任务100%。

（3）完成县乡人大换届选举选民信息化登记，全县共登记42.7万人，列入选民名单30.866万人，完成目标任务100%。

（4）召开常委会会议3-4次，完成目标任务100%。

总体目标：执行县乡人大换届选举，圆满完成了各项工作，完成率100%。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。达到依法组织完成全县选民登记、县乡人大代表换届选举、依法召开县乡人民代表大会，审议“一府两院”、人大常委会、计划、财政、选举事项等各项报告，各项议程顺利完成。达到预算申报的绩效目标，相应的数量指标、质量指标、时效指标均和预期一致，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。绩效自评工作由珙县人大常委会办公室具体负责，成立由负责该项目的分管县领导担任组长，珙县人大常委会各工作办事机构负责人为成员的项目绩效评价工作领导小组。绩效评价工作根据项目资料、项目区域当选代表和选区选民走访等方式开展绩效评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。本单位按照相关要求及时编制专项资金申报表，县财政局于2021年6月以《珙县财政局关于解决县乡人大换届选举工作经费的审核建议》方式，报县人民政府常务会议审定，并依据相关规定在批复后20日内进行依法公开，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。该项目资金计划是2021年11月县财政下达项目资金预算时同时下达。

2．资金到位。该项目资金于2021年12月已全部到位。

3．资金使用。截止目前，该项目资金77.78万元已全部支出，无结余。

（三）项目财务管理情况。

2021年，该项目支出均有相关授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。县人大办严格执行财务管理制度和会计核算制度，此次自评过程中未发现资金异常使用情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。一是明确职责。在县人大常委会党组的统一领导下，县人大办按照质量安全目标管理责任制的要求，负责监管县乡人大换届选举工作专项资金。二是加强预算管理。制定县乡人大换届选举专项资金年初预算。三是加强项目监督管理。县人大办负责预算收支质量、安全、进度管理工作。

（二）项目管理情况。该项资金使用严禁擅自改变资金用途，随意截留、挤占、挪用，做好绩效监控，确保其专款专用，切实提高财政资金使用效益。选举过程中做到厉行节约，杜绝铺张浪费。

（三）项目监管情况。一是明确项目实施范围.县乡人大换届选举工作专项资金只用于县乡人大换届选举工作开支,二是加强了项目监督管理,三是规范了拨款程序,四是制订了质量标准,五是加强对项目资金支出细项的管理,做到了民主决策、民主管理、民主监督,确保项目的保质量保完成。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

整个县乡人大换届选举过程，从选民登记、代表候选人的提出、正式候选人的确定到代表的选举产生和召开新一届人民代表大会第一次会议等，都充分发扬民主，严格依法办事。充分调动选民积极性，依法保障选民的选举权和被选举权，坚决防止了图省事、怕麻烦、违反民意、不依法办事的做法。该项资金用于县乡两级人大换届选举使用，资金支出控制在预算范围内，达到了预期绩效目标。项目和资金管理科学合理，整体项目效果良好。县乡人大换届选举，圆满完成了各项工作，完成率100%。对照预定进度计划，已按期全部完成。

（二）项目效益情况。

1.项目经济效益分析。县政府批准的县乡人大换届选举工作专项资金预算77.78万元，其中:县财政实际向珙县人大常委会办公室拨款77.78万元，资金到位率100％。

2.项目社会效益分析。对县乡人大换届选举工作的促进起到了重要保障作用。

3.项目政治效益分析。县乡两级人大换届选举，是全县各族人民政治生活中的一件大事。做好换届选举工作，对于维护以习近平同志为核心的党中央集中统一领导，巩固党的长期执政基础，坚持中国特色社会主义民主政治制度，坚持和完善人民代表大会制度，保障人民当家作主，加强基层国家政权建设，凝聚广大人民群众的磅礴力量，确保我县“十四五”开好局、起好步，具有十分重要的意义。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据选举反馈情况，我单位对绩效评价情况进行了综合评定，认为县乡人大换届选举专项经费的管理使用规范、资金使用效益明显，成效显著，根据2021年项目支出绩效自评指标评分，按照打分标准，得出2021年度县乡人大换届选举专项经费项目综合评价自评分数为99分，绩效评价等次为“优秀”。主要绩效：确保了换届选举方向正确、风清气正，选举结果人民满意，为推动全县经济社会高质量发展，努力建设“人民幸福的绿色家园”打下坚实基础。达到了预期主要的经济、政治和社会效益。

（二）存在的问题。

绩效指标设立科学性有待加强。项目实施后的经费支出情况有待更细化、完整、科学。

（三）相关建议。

进一步完善项目绩效目标及绩效指标。项目绩效指标需结合项目明细具体设置，尽可能全面、客观的反映项目产出及效果。我们将在下一步的工作中，认真总结经验，改进各项工作，提升县乡人大换届选举工作的水平和能力，精心为下一届县乡人大换届选举工作的筹备总结好经验和做法。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表