2020年度

珙县人民代表大会常务委员会办公室部门决算

目录

公开时间：2021年10 月27日

第一部分 部门概况.........................................................................................4

一、基本职能及主要工作...............................................................................4

二、机构设置...............................................................................................10

第二部分 2020年度部门决算情况说明..........................................................11

一、收入支出决算总体情况说明...................................................................11

二、收入决算情况说明.................................................................................11

三、支出决算情况说明.................................................................................11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明....................................................12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................................12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................................14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明................................................15

八、政府性基金预算支出决算情况说明......................................................17

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明..................................................17

十、其他重要事项的情况说明....................................................................17

第三部分 名词解释.....................................................................................22

第四部分 附件............................................................................................26

附件1.........................................................................................................26

附件2.........................................................................................................29

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

珙县人大常委会严格依照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》等有关法律开展工作，其主要职能是：1、决定本行政区域内的重大事项；2、对“一府一委两院”进行法律监督和工作监督；3、对国家机关工作人员进行人事任免。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年县人大常委会办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣县委“攻坚决胜年”工作主题和“改革创新、开放合作，担当善为、实干争先”工作基调，依法履职，主动作为，保证了县委重大决策部署的贯彻落实。

一、强化政治站位，坚持党的全面领导

一是加强理论学习。以深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和中央、省委、市委、县委全会精神，严格落实党风廉政建设主体责任。全年共组织开展党组理论学习中心组学习会议15次，集中观看廉政警示片4次，中心组成员完成各类调研课题报告26篇。

二是树牢大局意识。围绕县委“高质量推进县域经济转型提质升位”目标，常委会领导积极联系乡村振兴、灾后恢复重建、页岩气勘探开发、宜威高速珙县段建设等重点工作，积极落实脱贫攻坚、“双千”“河长制”、新冠疫情防控等工作安排，指导联系乡镇工作，督促联系乡镇完成县下达的各项目标任务。常委会机关对口联系脱贫村上罗镇汪家村，联系贫困户72户，采取精准帮扶措施，进一步巩固脱贫成果。县人大办被省委、省政府评为2020年度脱贫攻坚“五个一” 帮扶先进集体。

三是加强作风建设。以深入开展“干部作风大整顿”活动为契机，结合巡察工作要求，持续加大干部作风突出问题整治力度，进一步培塑形象、优化作风、严肃纪律。一年来，常委会领导及机关干部深入基层，走访慰问困难群众210余户，基层人大代表50余人，发放慰问金15万余元，协调落实联系乡镇脱贫攻坚、农田水利、道路交通等基础设施建设项目资金1200余万元。机关干部职工积极深入包联小区开展疫情防控、省级文明城市创建等活动，展现了良好的新时代人大机关形象。

四是重视宣传交流。认真贯彻落实意识形态工作有关决策部署，一年来，常委会充分利用人大报刊、门户网站、社会媒体等宣传媒介，大力宣传人民代表大会制度和人大履职成效、优秀代表事迹，在各级刊物和新闻媒体上发表新闻稿件、调研文章300余篇（次），其中1篇稿件获省人大好新闻奖。珙县人大常委会获评四川省人大常委会办公厅2019-2020年度“宣传人民代表大会制度”工作先进单位。

二、围绕中心大局，提升履职实效

一是依法决定事项。依法审查了2019年财政决算草案、2020年财政预算调整方案、2020年统筹整合使用财政涉农资金方案、2021年财政预算草案初步方案，作出了批准2019年财政决算、2020年财政预算调整方案、2020年统筹整合使用财政涉农资金等决议，促进财政稳健运行。依法作出调整县人大常委会办事工作机构设置的决定，使县人大常委会办事工作机构设置更趋合理。

二是加强工作监督。先后组织对2020年国民经济和社会发展计划执行、国有资产管理、重大重点项目建设、县属国有企业市场化转型改革等开展调研视察，听取和审议了2020年计划预算执行、国有资产管理、重大重点项目建设、县属国有企业市场化转型改革、乡村振兴、审计和审计查出突出问题整改等工作报告，对县属国有企业市场化转型改革、重大重点项目推进情况、民生实事项目实施情况进行专题询问，对交通建设、民营经济发展等19个审议意见研究处理情况的报告进行再审议并开展满意度测评，有力推动了相关工作。

三是保障法律实施。组织开展了《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国土壤污染防治法》执法检查，积极配合市人大常委会开展了《四川省非物质文化遗产条例》《四川省禁毒条例》执法检查，有力推动了相关法律法规在珙县贯彻实施。坚持半年听取“一府两院”工作报告，开展公安反恐工作视察，就进一步加强依法行政、公正司法提出意见建议。坚持规范性文件备案审查制度，向市人大常委会报送决议决定13件，依法审查县人民政府规范性文件5件，审查乡镇人大主席团报送的规范性文件20件。高度重视人大信访工作，共受理群众来信来访39件520人次，重点督办了19件，回应了群众诉求，化解了社会矛盾。

四是依法任免干部。严格拟任命人员的任前法律知识考试、任前陈述、常委会表决、宪法宣誓、颁发任命书等程序。一年来，共依法任免国家机关工作人员40人次，对县人大及其常委会选举任命的“一府一委两院”国家机关工作人员进行了述职测评，为“一府一委两院”的高效运行提供了组织保证。

三、突出主体地位，发挥代表作用

一是规范县乡人大工作。坚持常委会“两规则十办法七项规定”工作规范，围绕依法行使决定权、监督权和任免权，修订完善常委会议事规则等十七项工作制度，厘清机关岗位职能职责，完善岗位考勤、首问责任、督导督办等机关管理制度，建立“三会一书一站一台”履职纪实体系，确保常委会行权依法、办事有章，机关作风优良、务实高效。不断巩固深化乡镇人大规范化建设成果，坚持每季度一次督查、每半年一次推进会、每年一次现场会，精心指导乡镇人大工作。紧密结合乡镇行政区划调整改革实际，及时修订完善常委会领导分片督导和常委会组成人员定点联系乡镇人大工作制度；开展乡镇人大主席团规范化建设专项督导和乡镇人大经费管理使用专项检查，确保乡镇人大工作规范、经费专用；指导乡镇人大调整优化代表小组，选好配强小组长，继续实施代表小组每两月一次工作例会、每季度至少一次调研或视察活动，确保小组履职规范化、活动常态化。珙县县乡人大工作得到上级人大充分肯定并在全市县乡人大规范化建设现场会上作经验交流。

二是提升服务保障水平。持续深化县乡人大信息化平台建设，巩固延伸“三个规范”建设成果。通过网站改造升级、软件技术更新，不断提升县乡人大信息化平台实用性与便捷度，实现干部考试网上查、会议资料在线看、审议表决无纸化、代表履职可鉴真。建立完善珙县人大代表管理服务制度，创新实施联系服务代表信息化工作机制，及时了解代表合理诉求，依法维护代表合法权益；常委会领导走访联系人大代表，有计划地组织代表开展履职培训，免费为代表订阅人大报刊，保障代表知情知政权。积极构建代表履职新载体，运用信息化平台，全面推广珙县人大手机APP，全县13个乡镇人大主席团、70个代表小组和898名县乡人大代表履职状态均可在平台上自动生成数据，随时查阅，提供参考，便于指导。2020年以来，县乡人大信息化平台共接收履职信息1.2万余条，征集代表建议556件，小组调研和视察报告288件，手机APP代表使用率80%以上。持续跟踪督办县十七届人大五次会议议案建议161件，议案建议办理和代表满意率达98%以上。

三是注重代表作用发挥。持续巩固深化代表密切联系群众制度化机制化建设工作，充分发挥人大代表密切联系群众优势，发布倡议书，印发公开信，广泛动员全县各级人大代表积极参与灾后重建、疫情防控、脱贫攻坚、人口普查、文明城市创建等工作，让人大代表真心实意为人民群众办好事、服好务、履好职。坚持服务发展，关注民生改善，深入推进民生实事项目人大代表票决制试点工作，探索实施“334”工作方法，注重民意需求与政府决策紧密融合，将民意表达贯穿于票决制工作全过程，切实提高民生实事项目征集筛选、票决实施、监督评估等环节人大代表参与率，让广大人民群众真切感受到民生实事项目建设的实效性、普惠性。珙县民生实事项目人大代表票决制工作得到了市人大常委会主要领导批示肯定，工作经验被市人大常委会专报印发各县（区）借鉴。

二、机构设置

珙县人民代表大会常务委员会以珙县人民代表大会常务委员会办公室开设基本银行账户（以下简称县人大办），本机关内设珙县人民代表大会常务委员会办公室、珙县人民代表大会常务委员会财经预算工作委员会、珙县人民代表大会常务委员会人事代表工作委员会、珙县人民代表大会常务委员会监察司法和社会建设工作委员会、珙县人民代表大会常务委员会城环资和农业农村工作委员会共四委一室。

县人大办下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1027.56万元。与2019年相比，收、支总计各减少461.94万元，下降30.01%。主要变动原因是上年政策性调整支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1027.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1027.56万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0*%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1027.56万元，其中：基本支出606.72万元，占59.04%；项目支出420.84万元，占40.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1027.56万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计减少461.94万元，下降30.01%。主要变动原因是上年政策性调整支出。

（注：数据来源于财决Z01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1027.56万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少461.94万元，减少30.01%。主要变动原因是上年政策性调整支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1027.56万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出927.16万元，占90.23%；社会保障和就业（类）支出43.94万元，占4.28%；卫生健康支出（类）25.62万元，占2.49%；住房保障支出（类）30.84万元，占3%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1027.56万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为503.46万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为62.72万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）: 支出决算为76.5万元，完成预算100%。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%。

5. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为270.22万元，完成预算100%。

6. 一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）: 支出决算为2.86万元，完成预算100%。

7. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）: 支出决算为10.4万元，完成预算100%。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为43.94万元，完成预算100%.

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为22.52万元，完成预算100%。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.64万元，完成预算100%。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.78万元，完成预算100%。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.68万元，完成预算100%。

13.住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)：支出决算数为30.84万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出606.72万元，其中：

人员经费504.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费85.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.35万元，完成预算5.03%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是公车运行维护费12.22万元年终决算时因本单位无公车不能反映公车运行维护而调整在其他交通费中支出。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。支出决算数来源于财决08表+财决10表。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.35万元，占5.03%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元 。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于人大会议、代表工作、执法调研及常委会会议等各项工作的运行和开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年底因按车改规定所有公车过户后资产划拨到珙县人民政府办公室，但实际使用维修等费用全部由本单位承担，故单位公务用车为0辆，公务用车运行维护费实际支出为12.22万元，因年终决算调整到其他交通费支出。

3. 公务接待费支出0.35万元，完成预算5.03%。公务接待费支出决算比2019年减少0.51万元，下降59.32%。主要原因是严格按照八项规定执行接待标准和陪餐人数及副厅以上接待由县接待办接待。

4. 国内公务接待支出0.35万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，60人次（不包括陪同人员），共计支出0.35万元，具体内容包括：接待大宇公司信息化平台建设、市人大执法检查等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，县人大机关运行经费支出85.31万元，比2019年减少11.14万元，下降11.55%。主要原因是厉行节约，严格控制机关支出，减少不必要开支。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，县人大办政府采购支出总额4.2万元，其中：政府采购货物支出4.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公室空调更新。授予中小企业合同金额4.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.2万元，占政府采购支出总额的100%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，县人大办共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备０台（套），单价100万元以上专用设备０台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列资产占有情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对县乡人大代表经费支出项目开展了预算事前绩效评估，对预算项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取县乡人大代表经费支出项目、县人代会经费支出项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对预算项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位2020年本部门项目实施后达到了预期的经济、社会效益，提高了本部门的综合管理和履职能力。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看培训支出项目提高了市、县人大代表、常委会组成人员及人大机关工作人员的履职能力工作水平。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“县乡人大代表活动经费”“县人代会经费”等2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）县乡人大代表经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数222.72万元，执行数为222.72元，完成预算的100%。通过项目实施，让代表履职有保障、干事有激情、活动有氛围、工作有成效。下一步，将继续强化县乡人大代表活动经费的保障，努力提升代表履职实效。

（2）县人代会、常委会经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数76.5万元，执行数为76.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，2020年5月11日至13日，珙县召开了第十七届人民代表大会第五次会议，186名代表出席会议，120人列席会议，圆满完成各项议程，达到预期目标。下一步，将认真总结经验，改进会务工作，提升办会水平和能力。

（3）乡镇人大规范化建设经费项目绩效目标完成情况综述。项目预算数28.14万，执行数28.14万，完成预算数100%。通过项目实施，进一步规范了乡镇人大工作运转，全面巩固深化乡镇人大和代表小组履职活动，做到有人大声音、有人大作为、有人大地位。下一步，将继续加大对乡镇人大规范化建设力度，提升各项履职实效。

（4）预算联网软件开发经费项目绩效目标完成情况综述。项目预算数1万，执行数1万，完成预算数100%。通过项目实施，完成预算联网中心建设，完善预算联网监督平台功能。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《珙县人民代表大会常务委员会办公室2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对县乡人大代表活动经费项目开展了绩效评价，《县乡人大代表经费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大机关的基本支出，包括工资奖金，各种保险，生活补助等支出；一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）指“四型”机关建设、乡镇规范化建设等未单独设置项级科目的其他项目支出；一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）指人大召开人民代表大会等专门会议的支出；一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）指县乡人大代表活动经费及代表小组活动经费支出；一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）指除上述项目以外的其他人大事务支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指人大机关在职人员养老保险及当年退休人员职业年金支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指本机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房公积金。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

珙县人民代表大会常务委员会办公室

2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。珙县人大常委会机关以珙县人民代表大会常务委员会办公室开设银行基本账户，内设珙县人大常委会办公室、监察司法和社会建设工委、人事代表工委、财经预算工委、城环资和农业农村工委5个机构。

（二）机构职能。珙县人大常委会基本职能为制定本行政区域内的相关法规，监督“一府一委两院”工作及指导乡镇人大工作和机关自身建设等。

（三）人员概况。2020年末，本部门实有公务员29名，机关工勤2名，共有正式在职职工31名。临聘人员5名，借用人员4名，共计40名，退休职工26名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况：2020年本年收入合计1027.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1027.56万元，占100%

（二）部门财政资金支出情况：2020年本年支出合计1027.56万元，其中：基本支出606.72万元，占59.04%；项目支出420.84万元，占40.96%

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。本部门年初编制预算时就同步编制绩效目标，在预算执行过程中严格按照预算执行，同时按实际情况对相关预算进行调整，年末预算执行完毕时，力争达到相应的预算绩效目标，本年度内无违规记录。

（二）专项预算管理。无

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

本部门通过绩效评价，分析资金使用规律，提高资金使用效益，强化资金管理责任，促进项目稳步推进。加大了对项目基本情况、项目资金管理情况、项目完成情况、项目效益情况及存在问题和整改情况的适时监控，有效提高资金使用绩效，强化绩效管理主体意识，将绩效评价结果作为预算安排的重要依据，更好的把握财政资金的经济性、效率性、效益性、公平性和可持续性。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。本部门建立了相关的财务管理制度及岗位管理制度，严格按照相应法律法规进行会计核算和账务处理，按照规定进行政府采购规定进行政府采购，资产管理建立了相应的管理办法，明确相应的责任人及交接手续，确保国有资产的采购、使用及处置符合相关规定，提倡使用公务卡接账，建立健全内部控制制度，及时准确按规定公开预决算等相关信息。

（二）存在问题。1.部分评价指标较为宽泛，部分资金项目效果无法量化;2.部分项目支出绩效评价的结果缺乏必要的约束力;3.部分绩效评价在指标设定上不够科学，与工作结合度不够。

（三）改进建议。1.细化评价指标;2.构建合理的绩效评价体系，重点突出岗位的差异性，采用客观公正的评价方法得出科学的评价结果;3.完善项目支出的绩效评价标准，在不同性质指标的基础上，划分出定量指标和定性指标;

附件2

2020年县乡人大代表经费项目

绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．县人大常委会办公室负责县人大机关的财务管理等相关工作，因此，县乡人大代表活动经费由县人大常委会办公室依照《珙县县乡人大代表活动经费使用管理暂行办法》管理拨付。

2．珙县县乡人大代表活动经费项目，不是项目建设，故无需立项。资金的申报是根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》《四川省〈中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法〉实施办法》等有关法律法规的规定和县人大常委会的年度工作计划安排，将县乡人大代表活动经费列入县财政年度预算，用于县人大及其常委会和各县人大代表小组，乡镇人大主席团和各乡镇人大代表小组组织县乡人大代表开展闭会期间履职活动的经费。

3．项目资金管理按照《珙县县乡人大代表活动经费使用管理暂行办法》进行管理，严格按照有关规定完成拨付资金。由县财政分上半年、下半年划拨县人大常委会办公室后，以县乡人大代表人数和相关定额分别拨付各乡镇，再由各乡镇人大主席团统一将相关定额的活动经费发放县乡人大代表。

4．该项目的资金是直接拨付给各乡镇。按照《珙县县乡人大代表活动经费使用管理暂行办法》相关规定，考虑到我县城乡居民可支配收入有所差距，县乡人大代表经费侧重于考虑县乡农村人大代表，另外由于县人大代表是在全县范围内开展的视察、调研、执法检查等活动，非农村县人大代表经费多于非农村乡镇人大代表，所以资金分配考虑较为合理。

（二）项目绩效目标。

1．根据县人大常委会年度工作计划安排和财政预算批复，组织县乡人大代表开展视察、调研、执法检查等依法履行法定职责。县乡人大代表活动费主要用于我县县乡人大代表日常履职、订购学习资料等开支。

2．项目全年预算数222.72万元，执行数为222.72万元，完成预算的100%。

①数量指标：每2月参加1次县乡人大代表小组工作例会 ；代表联系选民，不少于1次；代表建议意见，每名县乡人大代表至少一件建议。

②质量指标：县乡人大代表参加活动率 ≥95%。

③时效指标：2020年12月前完成。

④成本指标：发放县乡人大代表活动经费县乡农村人大代表2400元/年、非农村县人大代表1400元/年、非农村乡镇人大代表600元/年。

⑤社会效益指标：提高了县乡人大代表履职成效。

⑥可持续影响指标：推动经济社会健康发展和民生改善。

⑦满意度指标：人大代表满意率≥95%、人民群众满意率 ≥95%。

项目各项指标值均不低于预期目标。

3． 依据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》第三十五条之规定：代表的活动经费，应当列入本级财政预算予以保障，专款专用。并按照相关程序完成2020年上、下半年县乡人大代表活动经费的拨付。所有申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

首先由业务委室经办人员、财务人员共同拟草自评报告，报办公室负责人核稿，分别报分管领导、主要领导审阅后报送。我单位自评分数为100分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照县人大常委会年初工作计划安排，及时收集汇总县乡人大代表人数，分别拟草《珙县人大常委会办公室﹤关于划拨2020年上半年县乡人大代表活动经费及代表小组工作经费﹥的请示》《珙县人大常委会办公室﹤关于划拨2020年下半年县乡人大代表活动经费及代表小组工作经费﹥的请示》报县人民政府常务会议审议通过，分别下达相关资金。

（二）资金计划、到位及使用情况。

截至12月底，县财政分上半年、下半年两次划拨到位，划拨及时，无滞留、闲置等现象。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用产生效益。

（三）项目财务管理情况。

项目资金管理是按非基建项目管理，资金的收支均由机关会计负责核算，会计核算到位。该项目所有资金实行专款专用，资金拨付严格，审批程序，使用规范，处理及时，会计核算结果真实、准确。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

1.代表活动经费作为专项经费，由县人大常委会办公室按照有关规定统一管理，统一记账。

2.对县人大代表（不含农村及社区的县人大代表）活动经费分上半年、下半年划拨。具体由各代表小组将开展活动的相关情况报告，送县人大常委会人事代表工委审核后，交县人大常委会办公室拨付。

3.对乡镇人大代表活动经费，各乡镇人大主席团要参照本暂行办法，制定乡镇人大代表活动经费管理细则。县人大常委会办公室凭乡镇人大代表活动经费管理细则以及代表变动情况予以拨付。

4.县人大常委会办公室和人事代表工委要加强日常检查，各乡镇人大主席团要实行专款专用，凡出现违法违纪行为的，依据相关规定，有关机关和组织将依法依纪追究相关人员责任。

5.每年12月底前，各乡镇人大主席团应将乡镇人大代表活动经费使用、管理和效果情况书面报告县人大常委会办公室。

（二）项目管理情况。县人大常委会办公室印发通知，分上半年、下半年两次下拨经费和提出经费使用要求，并按照《珙县县乡人大代表活动经费使用管理暂行办法》相关规定，进行珙县县乡代表活动经费项目管理，并结合日常调研视察等工作加强检查指导，保障支出合法合规。

（三）项目监管情况。县人大常委会办公室凭乡镇人大代表活动经费管理细则以及代表变动情况予以拨付。县人大常委会办公室会同人事代表工委加强对经费支付县乡人大代表的检查，督促各乡镇人大主席团实行专款专用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020年，我县完成县乡人大代表活动经费项目，执行数为222.72元，完成预算的100%。

1、数量指标完成情况：每2月参加1次县乡人大代表小组工作例会 ；代表联系选民，不少于1次；代表建议意见，每名县乡人大代表至少一件建议。

2、质量指标完成情况：县乡人大代表参加活动率 ≥95%。

3、时效指标完成情况：2020年12月前完成。

4、成本指标完成情况：县乡人大代表活动经费项目，支付县乡农村人大代表2400元/年、非农村县人大代表1400元/年、非农村乡镇人大代表800元/年。

项目各项指标值均不低于预期目标。

（二）项目效益情况。从社会效益方面提高了县乡人大代表履职成效；可持续影响方面推动全县经济社会健康发展及民生改善。项目的实施，实现人大代表满意率≥95%、人民群众满意率≥95%的政治效益目标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。在第一季度时就已经开始实施县乡人大代表经费项目，至第四季度，按工作安排已完成组织县乡人大代表开展视察、调研工作任务，该项目经费为县乡人大代表依法履行法定职责提供了财力保障。今年，县人大组织县乡人大代表参加各类视察、调研，组织县乡代表提出相关意见建议，达到预期主要的经济、政治和社会效益。此次预算绩效评价是加强机关财务管理、保证资金安全性和效益性的重要抓手，对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高，确保专项资金绩效评价工作达到预期目的。

（二）存在的问题。政府部门在办理落实代表视察、调研等活动时 形成的相关报告和意见建议时效性及满意度还不够，县乡人大代表调研能力和相关知识面也需要不断提高。

（三）相关建议。下一步，县人大常委会将继续按照宪法、代表法等有关规定，紧紧围绕县委中心工作，服务于珙县经济社会的高质量发展，积极组织县乡人大代表开展视察、调研、执法检查、培训等。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表