四川省珙县人民代表大会常
务委员会办公室部门决算
目 录
公开时间：2020年10月29日
十、预算绩效情况说明
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）
珙县人大常委会严格按照《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》、《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》等有关法律规定开展工作，其主要职能是：1、决定本行政区域内的重大事项；2、对“一府一委两院”进行法律监督和工作监督；3、对国家机关工作人员进行人事任免。
（二）2019年重点工作完成情况。
2019年，县人大常委会在县委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣县委“攻坚决战年”工作主题和“革故鼎新、实干担当，转型跨越、融合振兴”工作基调，聚焦主责主业，依法履职，主动作为，奋力推进人大工作取得新进展新成效。2019年的主要重点工作有五个方面：
一是巩固深化县乡人大“三个规范”建设工作。2019年，常委会始终坚持创新驱动，巩固深化县乡人大“三个规范”建设，进一步规范县人大常委会工作、规范乡镇人大主席团运转，规范代表小组活动。坚持常委会“两规则十办法七项规定”工作规范，健全岗责对等、首问负责、督办问效等管理制度，确保机关工作职能职责执行到位；规范调研视察、执法检查等工作程序，确保工作要点和监督计划落实到位；完善机关工作激励约束机制，积极营造干事创业氛围，努力打造“三好”机关，确保围绕中心、推动发展服务到位。指导乡镇依法召开人大会议、决定乡镇重大事项、检查决议决定执行情况、组织宪法宣誓制度，开展专项检查，促进乡镇人大依法行权、依章办事。坚持小组以集中活动为主，引导实施小组活动机制，实现小组活动规范化、代表履职常态化。珙县县乡人大规范化建设工作得到上级人大常委会和群众充分肯定并在2019年四川省人大常委会纪念四川省人大设立常委会40周年座谈会和宜宾市人大常委会纪念地方人大设立常委会40周年座谈会上作经验交流。
二是全面实施县乡人大信息化平台建设。2019年，常委会全面实施县乡人大信息化平台建设，通过平台存储、数据共享、系统传输，完善县乡人大“一网站三系统八平台”信息化体系，覆盖县人大常委会和13个乡镇人大主席团、71个代表小组、898名人大代表。
三是全力推进预算联网监督平台建设。2019年，常委会投入40余万元，完成了预算联网监督平台建设，预算审查监督由程序性向实质性转变，逐步进入“预先审查智能化、代表审查网络化、执行监督实时化”阶段，为实现全过程、全口径预算监督奠定了基础。
四是全力推进民生实事项目代表票决制试点工作。2018年10月以来，珙县作为宜宾市民生实事项目人大代表票决制工作县级试点单位，常委会始终坚持“以人民为中心”的工作理念，探索实施“333”工作方法，夯实组织领导、制度机制、人财投入“三项”基础，把关项目征集、项目筛选、项目票决“三大”环节，实施监督职责明晰化、监督方式多样化、监督评估实效化“三化”监督，充分发挥人大主导作用，着力督促民生实事项目有序推进，县第十七届人民代表大会第四次会议票决产生的10件民生实事项目已全面既定目标任务，为建设人民幸福的经济强县和绿色家园作出了积极努力。
五是深入推进人大信息宣传工作。2019年，常委会高度重视人大宣传工作，加强宣传队伍和阵地建设，举办了全县人大通讯员专题培训会；充分利用人大报刊、门户网站、社会媒体等宣传媒介，大力宣传人民代表大会制度和人大履职成效、优秀代表事迹。全年在各级刊物和新闻媒体上发表信息简报、调研文章300余篇（次），县乡人大新闻通讯在“学习强国”平台、中国网、四川观察、人民权力报、宜宾电视台等中、省、市媒体宣传报道。珙县人大常委会荣获四川省人大常委会办公厅2019年度宣传人民代表大会制度工作特等奖。
二、机构设置
珙县人民代表大会常务委员会以珙县人民代表大会常务委员会办公室开设基本银行账户，本机关内设珙县人民代表大会常务委员会办公室、珙县人民代表大会常务委员会财经预算工作委员会、珙县人民代表大会常务委员会人事代表工作委员会、珙县人民代表大会常务委员会监察司法和社会建设工作委员会、珙县人民代表大会常务委员会城环资和农业农村工作委员会四委一室。本部门属县级一级预算单位，无下属行政事业及挂靠单位。
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1489.49万元。与2018年相比，收、支总计各增加370.62万元，增长33.12%。主要变动原因是2018目标奖列支，2019年会议室改造工程及预算联网中心工程支出。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计1477.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1477.38万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计1489.49万元，其中：基本支出849.86万元，占57.06%；项目支出639.64万元，占42.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计1489.49万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加370.62万元，增长33.12%。主要变动原因是2018年目标奖列入及2019年会议室改造工程及预算联网中心支出。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1489.49万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加370.62万元，增长33.12%。主要变动原因是2018年目标奖列入及2019年会议室改造工程及预算联网中心支出。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1489.49万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1379.64万元，占92.64%；教育支出（类）10万元，占0.67%；社会保障和就业（类）支出51.01万元，占3.42%；健康卫生支出（类）18.52万元，占1.24%；住房保障支出（类）30.33万元，占2.03%。
（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为1489.49万元，完成预算100%。其中：
1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为750万元，完成预算100%。
2、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为129.88万元，完成预算100%。
3、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:支出决算为85万元，完成预算100%。
4、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算为332.22万元，完成预算100%。
5、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）:支出决算为82.53万元，完成预算100%。
6.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）:支出决算为48万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）:支出决算为3.01万元，完成预算100%。
9.卫生健康（210类）医疗保障（05款）行政单位医疗（01项）:支出决算为17.04万元，完成预算100%。
10.卫生健康（210类）医疗保障（05款）公务员医疗补助（03项）:支出决算为1.48万元，完成预算100%。
11.住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)：支出决算数为30.33万元，完成预算100%。
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出849.86万元，其中：
人员经费753.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费96.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.86万元，完成预算3.22%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是公车运行维护费18.18万元年终决算时因本单位无公车不能反映公车运行维护而调整在其他交通费中支出。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.86万元，占3.22%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。
开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少19.56万元，下降100%。主要原因是年终决算时因本单位无公车不能反映公车运行维护而调整在其他交通费中支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于接待上级人大及自身调研执法检查及扶贫工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年底因按车改规定所有公车过户后资产划拨到珙县人民政府办公室，但实际使用维修等全部由本单位承担，故单位公务用车为0辆，公务用车运行维护费实际支出为18.18万元，因年终决算调整到其他交通费支出。
3.公务接待费支出0.86万元，完成预算11.98%。公务接待费支出决算比2018年减少6.32万元，下降88.02%。主要原因是严格按照八项规定执行接待标准和陪餐人数及副厅以上接待由县接待办接待。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，150人次（不包括陪同人员），共计支出0.86万元，具体内容包括：接待兴文县、大宇公司等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……
其他国内公务接待支出0万元，主要用于……
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对县乡人大代表活动经费支出项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位2019年本部门项目实施后达到了预期的经济、社会效益，提高了本部门的综合管理和履职能力。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看培训支出项目提高了部份市、县人大代表、常委会组成人员及人大机关工作人员的相关法律法规知识，更好的利于人大代表履职能力及相关工作能力的提升。
（二）项目绩效目标完成情况。本部门在2019年度部门决算中反映“培训支出”等1个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。
1、培训支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，提升了县人大常委会组成人员和人大干部政治素质和履职能力。下一步，将切实把握新时代脉搏，继续做好对县人大常委会组成人员和人大干部提升理论、知识、履职技能的培训。
2、县乡人大代表经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数224.32万元，执行数为224.32元，完成预算的100%。通过项目实施，让代表履职有保障、干事有激情、活动有氛围、工作有成效。下一步，将继续认真完成县乡人大代表活动经费的保障，努力提升代表个人履职实效。
3、县乡人大代表小组经费项目绩效目标完成情况综述。项目预算数32.4万元，执行数为32.4万元，完成预算数100%。通过项目实施，充分保障了县乡各代表小组组织活动，确保小组有活动、有阵地、有形象、有成效。下一步，将继续认真完成县乡各代表小组活动经费的保障，努力提高各代表小组履职能力和履职热情。
4、乡镇规范化建设经费项目绩效目标完成情况综述。项目预算数13万，执行数13万，完成预算数100%。通过项目实施，进一步规范了乡镇人大工作运转，全面巩固深化乡镇人大和代表小组履职活动，做到有人大声音、有人大作为、有人大地位。下一步，将继续加大对乡镇人大规范化建设力度，提升各项履职实效。
5、县人代会经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数75万元，执行数为75万元，完成预算的100%。通过项目实施，2019年1月23日至26日，珙县召开了第十七届人民代表大会第四次会议，182名代表出席会议，166人列席会议，圆满完成各项议程，达到预算目标。下一步，将认真总结经验，改进会务工作，提升办会水平和能力。
（三）本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《珙县人民代表大会常务委员会办公室2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对培训费项目开展了绩效评价，《培训费项目2019年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，珙县人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费支出96.45万元，比2018年减少6.93万元，下降6.7%（或与2018年决算数持平）。主要原因是？
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2019年，珙县人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额65.94万元，其中：政府采购货物支出65.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于会议室改造中表决系统、会议桌、中央空调和预算联网中心电脑设备等。授予中小企业合同金额65.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额65.94万元，占政府采购支出总额的100%。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，珙县人民代表大会常务委员会办公室共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车**辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大机关的基本支出，包括工资奖金，各种保险，生活补助等支出；一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）指“四型”机关建设、乡镇规范化建设等未单独设置项级科目的其他项目支出；一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）指人大召开人民代表大会等专门会议的支出；一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）指县乡人大代表活动经费及代表小组活动经费支出；一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）指除上述项目以外的其他人大事务支出。
10.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指部份县乡人大代表、常委会组成人员及机关干部教育培训支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指人大机关在职人员养老保险及当年退休人员职业年金支出。12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指本机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房公积金。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
珙县人民代表大会常务委员会办公室
2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。珙县人大常委会机关以珙县人民代表大会常务委员会办公室开设银行基本账户，内设珙县人大常委会办公室、监察司法和社会建设工委、人事代表工委、财经预算工委、城环资和农工委5个机构。
（二）机构职能。珙县人大常委会基本职能为制定本行政区域内的相关法规，监督“一府一委两院”工作及指导乡镇人大工作和机关自身建设等。
（三）人员概况。2019年末，本部门实有公务员28名，机关工勤2名（本年度内退休工勤人员1名），共有正式在职职工30名。临聘人员4名，借用人员3名，共计38名，退休职工26名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2019年本年收入合计1477.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1477.38万元，占100%；
（二）部门财政资金支出情况。2019年本年支出合计1489.49万元，其中：基本支出849.86万元，占57.06%；项目支出639.64万元，占42.94%。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。本部门年初编制预算时就同步编制绩效目标，在预算执行过程中严格按照预算执行，同时按实际情况对相关预算进行调整，年末预算执行完毕时，力争达到相应的预算绩效目标，本年度内无违规记录。
（二）专项预算管理。无
包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
本部门通过绩效评价，分析资金使用规律，提高资金使用效益，强化资金管理责任，促进项目稳步推进。加大了对项目基本情况、项目资金管理情况、项目完成情况、项目效益情况及存在问题和整改情况的适时监控，有效提高资金使用绩效，强化绩效管理主体意识，将绩效评价结果作为预算安排的重要依据，更好的把握财政资金的经济性、效率性、效益性、公平性和可持续性。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。本部门建立了相关的财务管理制度及岗位管理制度，严格按照相应法律法规进行会计核算和账务处理，按照规定进行政府采购规定进行政府采购，资产管理建立了相应的管理办法，明确相应的责任人及交接手续，确保国有资产的采购、使用及处置符合相关规定，提倡使用公务卡接账，建立健全内部控制制度，及时准确按规定公开预决算等相关信息。
（二）存在问题。1.部分评价指标较为宽泛，部分资金项目效果无法量化;
2.部分项目支出绩效评价的结果缺乏必要的约束力;
3.部分绩效评价在指标设定上不够科学，与工作结合度不够。
（三）改进建议。1.细化评价指标;2.构建合理的绩效评价体系，重点突出岗位的差异性，采用客观公正的评价方法得出科学的评价结果;3.完善项目支出的绩效评价标准，在不同性质指标的基础上，划分出定量指标和定性指标;
附件2
2019年县乡人大代表活动经费项目支出
绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
2019年，县财政继续在部门预算中安排县乡人大代表活动经费224.32万元，保障我县人大代表各项调研和专题活动的顺利开展。人大代表活动费主要用于我县县乡人大代表日常履职、订购学习资料等开支。而开展2019年度县乡人大代表活动费绩效评价工作的目的，是要通过对项目各项绩效指标完成情况的绩效评分和综合分析，客观公正地评价项目的实施绩效，并积极推动人大代表各项活动的有效开展。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
2019年，县人大常委会紧紧围绕全县工作大局，通过人大代表各项调研活动的深入开展，依法履职，务实作为，为推进全县经济社会高质量发展作出了积极贡献，本次项目绩效评价自评为全面完成了各项指标。
（二）绩效分析
1、项目决策
为充分发挥人大代表积极履行宪法和法律赋予的职能，
按照《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》第三十五条之规定：代表的活动经费，应当列入本级财政预算予以保障，专款专用。珙县县乡人大代表活动经费绩效目标以法律明确的代表义务和责任进行设置。
2、项目管理
本项目预算资金224.32万元，按照县乡农村人大代表2400元/年、非农村县人大代表1400元/年、非农村乡镇人大代表800元/年的标准，由乡镇人大主席团发放到代表个人实名账户中。
3、项目绩效
项目全年预算数224.32万元，执行数为224.32元，完成预算的100%。
1、数量指标完成情况：每2月参加1次县乡人大代表小组工作例会；代表联系选民，不少于1次；代表建议意见，每名县乡人大代表至少一件建议。
2、质量指标完成情况：县乡人大代表参加活动率 ≥95%。
3、时效指标完成情况：2019年12月前完成。
4、成本指标完成情况：县乡人大代表活动经费县乡农村人大代表2400元/年、非农村县人大代表1400元/年、非农村乡镇人大代表800元/年。
5、社会效益指标完成情况：提高了县乡人大代表履职成效。
6、可持续影响指标完成情况：推动经济社会健康发展和民生改善。
7、满意度指标完成情况：人大代表满意率 ≥95%、人民群众满意率 ≥95%。
项目各项指标值均不低于预期目标。
三、存在主要问题
政府部门在办理落实代表调研视察形成的调研报告和提出的建议时效性和满意度还不够，部分人大代表履职能力也要不断提高。
四、相关措施建议
鉴于新形势下人大代表工作的重要性，建议县财政继续确保财政项目资金的预算安排。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
川公网安备 51152602000004号
