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四川省宜宾市珙县乡村振兴局（本级）2022决算公开

时间： 2023-11-01 来源：珙县乡村振兴局 【字体：大中小】

2022年度

珙县乡村振兴局部门决算

公开时间：2023年11月1日

第一部分部门概况 ………………………………………………………………………………………………………4

一、部门职责……………………………………………………………………………………………………… 4

二、机构设置 ………………………………………………………………………………………………………5

第二部分 2022年度部门决算情况说明…………………………………………………………………………… 6

一、收入支出决算总体情况说明 ………………………………………………………………………………6

二、收入决算情况说明 …………………………………………………………………………………………6

三、支出决算情况说明 …………………………………………………………………………………………7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………………………………………… 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………………………………………… 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 …………………………………………………………11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………………………………………………………12

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………………………………………… 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ……………………………………………………………………14

十、其他重要事项的情况说明……………………………………………………………………………… 14

第三部分名词解释 …………………………………………………………………………………………………16

第四部分附件 ………………………………………………………………………………………………………20

第五部分附表……………………………………………………………………………………………………… 31

封面、目录………………………………………………………………………………………………………… 31

一、收入支出决算总表 ………………………………………………………………………………………31

二、收入决算表…………………………………………………………………………………………………… 31

三、支出决算表 ……………………………………………………………………………………………………31

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………………………………………………………… 31

五、财政拨款支出决算明细表 ………………………………………………………………………………31

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ………………………………………………………………………31

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 …………………………………………………………………31

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表…………………………………………………………… 31

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 …………………………………………………………………31

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………………………………………………… 31

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 …………………………………………………………31

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ………………………………………………………………31

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表…………………………………………………………………… 31

第一部分部门概况

一、部门职责

1. 统筹实施乡村振兴战略,拟订相关政策措施并组织实施;拟订全县乡村振兴中长期规划和年度计划,牵头推进全县产业、人才、文化、生态和组织振兴工作,推动城乡融合发展。

2. 负责拟订全县巩固拓展脱贫攻坚成果有关政策措施并组织实施,负责健全防止返贫动态监测和帮扶机制,巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接机制。

3. 统筹推动农村社会事业、农村公共服务、农村文化和乡村治理改革发展,指导农业遗产的保护传承和开发利用, 指导优秀农耕文化和农村精神文明建设。

4. 牵头组织改善全县农村人居环境.参与集镇、村庄建设规划编制,协调推动农村基础设施建设,统筹指导村庄整治、村容村貌提升改造。负责乡村振兴示范区创建工作。

5.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、网络安全等工作。

6.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

珙县乡村振兴局下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为珙县乡村振兴服务中心。

纳入珙县乡村振兴局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

珙县乡村振兴服务中心

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计15252.4万元。与2021年相比，收、支总计各增加2850.46万元，增长22.98%。主要变动原因是巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，部门纳入整合的资金量增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计15252.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入15252.4万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计15252.4万元，其中：基本支出272.62万元，占1.79%；项目支出14979.78万元，占98.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计15252.4万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加2850.46万元，增长22.98%。主要变动原因是巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，部门纳入整合的资金量增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出15252.4万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2850.46万元，增长22.98%。主要变动原因是巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，部门纳入整合的资金量增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出15252.4万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出（类）30.33万元，占0.2%；卫生健康支出6.99万元，占0.05%；农林水支出（类）支出15193.37万元，占99.61%；住房保障支出（类）支出21.72万元，占0.14%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为15252.4万元，完成预算10%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为22.47万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为7.86万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.88万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.03万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.95万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.13万元，完成预算100%。

7.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:支出决算为19.48万元，完成预算100%。

8.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为9.22万元，完成预算100%。

9.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）:支出决算为100万元，完成预算100%。

10.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）:支出决算为134.43万元，完成预算100%。

11.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为2045万元，完成预算100%。

12.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）:支出决算为3993.95万元，完成预算100%。

13.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）:支出决算为50.46万元，完成预算100%。

14.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为8840.83万元，完成预算100%。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为21.72万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出272.62万元，其中：

人员经费195.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费77.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.71万元，完成预算100%，较上年减少0.2万元，下降6.87%。决算数小于预算数的主要原因是按上级要求压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.94万元，占71.59%；公务接待费支出决算0.77万元，占28.41%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.94万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.94万元。主要用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关检查、督查、项目验收等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.77万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2021年相比减少0.2万元。其中：

国内公务接待支出0.77万元，主要用于脱贫攻坚后评估、第三方评估执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待30批次，380人次（不包括陪同人员），共计支出0.77万元，具体内容包括：脱贫攻坚后评估接待支出0.7万元，其他督导检查接待支出0.07万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元0。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，珙县乡村振兴局机关运行经费支出77.49万元，比2021年增加13.78万元，增长21.63%。主要原因是脱贫攻坚后评估检查、第三方脱贫攻坚检查评估，以及巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关检查、督查、调研使单位经费运行增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，珙县乡村振兴局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，珙县乡村振兴局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对乡村振兴（中心镇补助）、乡村振兴考核等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成珙县乡村振兴局整体（含部门预算项目）绩效自评报告《2022年乡村振兴局整体绩效评价报告》

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位养老保险资金。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业音准职业年金缴费资金。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:行政人员医疗保险资金。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:事业人员医疗保险费用。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:公务员医疗保险费用。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:其他行政事业人员医疗保险费用。

15.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:农业农村行政人员支出资金。

16.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:农业农村事业人员支出资金。

17.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）:农村人畜饮水资金。

18.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）:巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接行政人员资金。

19.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接基础设施建设资金。

20.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）:巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接生产发展资金。

21.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）:巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接事业人员资金。

22.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接其他项目资金。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:住房公积金支出资金。

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

珙县乡村振兴局

2022年整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）基本情况。

5.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、网络安全等工作。

6.完成县委、县政府交办的其他任务。

7、人员编制及实有人数：编制总数16人，其中：行政编制10人，事业编制5人，工勤编制1人。实有职工13人，其中：行政8人，事业4人，工勤1人。

8、资产情况，固定资产原值总额为81150元，和固定资产管理系统一致。

（二）部门自评步骤及方法。

乡村振兴局成立绩效评价工作领导小组，组长：何湖龙，副组长：徐杰，成员：秦泽权、李中琼、陈思君。评价步骤及方法：1是项目股对2022年年初预算项目资金对应项目进行清理；2是初评项目效益及实施情况；3是清理资金划拨及留存结余情况；4是总体评价预算资金绩效。

（三）部门支出绩效考评得分情况

经单位自评得分85分。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

珙乡村振兴局2022年收入预算15252.4万元，其中：上年结转0万元，占40%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；一般公共预算拨款收入15252.4万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

珙县乡村振兴局2022年支出预算15252.4万元，其中：基本支出272.62万元，占1.79%；项目支出14979.78万元，占98.21%。社会保障和就业支出30.33万元、卫生健康支出6.99万元、住房保障支出21.72万元、农林水支出15193.36万元。主要用于完成全县巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有衔接基础设施建设，相关后评估指标补短建设；产业帮扶、脱贫人口外出务工就业交通补助、完成全县乡村振兴范围园区建设、中心镇（村）基础设施项目建设支出；保障单位正常运转和人员经费支出。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

2022年珙县乡村振兴局严格预决算编制，分项目填报绩效目标申报表。细化项目，提前预算申报，做好项目资金及时支付。

（二）执行管理情况。

2022年县乡村振兴局严格项目管理，严格执行预算内支出。

（三）支出绩效情况。

1．部门支出绩效。

（1）行政运转保障。

珙县乡村振兴局2022年一般公共预算基本支出272.62万元，其中：
　　人员经费195.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离（退）休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费77.49万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（2）行政成本。

2022年“三公”经费财政拨款预算数2.71万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.77万元，公务用车购置及运行维护费1.94万元。
2．专项预算项目支出绩效。

（1）资金绩效分配情况。

乡村振兴绩效考核项目经费33.58万元；巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金4660万元；其他农林水项目支出10558.82万元。

（2）项目资金管理情况。

完善珙县《乡村振兴衔接资金绩效管理办法》，出台相应乡村振兴衔接资金项目申报、批复相关程序管理制度。

（3）绩效目标完成情况。

通过2022年乡村振兴衔接项目实施，将对珙县巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关指标进行对标补短，达到后评估标准，同时改善全县交通、饮水、生产等基础设施建设，达到社会满意效果。

（四）综合管理情况。

县乡村振兴局建立相机关财务管理规章制度和会计核算流程、账务管理制度，严格执行政府采购制相关制度，按要求上报资产管理相关情况，成立内控制度领导小组，加强内部控制制度建设、上报内部控制建设相关报表，及时公开相关财务信息。

（五）绩效管理工作开展情况。

县乡村振兴局总体自评我局2022年衔接资金项目绩效工作，达到预期效果。对往年发生的绩效评价中存在的问题及时联系相关部门进行整改，努力达到项目预算目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

珙县乡村振兴局2022度综合预算支出整体绩效自评得分85分，项目涵盖全县所有乡村振兴领域，包括基础设施建设、民生改善、产业发展、人居环境整、巩固脱贫攻坚成果项目达标等。从整体项实施过程来看，从项目资金预算，到项目上报审批，再到项目具体实施，都严格按资金使用用途来执行，为了避免巩固期乡村振兴衔接资金的浪费和损失，也国了避免专项资金躺在账上睡大觉，财政、审计、纪委、乡村振兴、相关职能部门，全过程跟踪监督过渡期衔接资金项目的实施情况，包括事前监督、事中监督、事后监督。2022年经过多部门的配合，预算的巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金发挥了最大效益，达到了预期效果。经过全县人民的共同努力，2022年珙县通过了国家组织省上开展的后评估验收和第三方验收标准，完成上级下达的各项指标任务。

（二）存在问题。

1、过渡期衔接资金在二次分配过种中出现资金拨付实际到项目实施延迟，导致项目实施缓慢。2022年珙县涉农整合资金，根据上级文件符合整合的项目，全部纳入涉农资金整合，因此，在分配预算内资金项目时，个别项目方案编制滞后，资金划拨到相关职能部门后，项目迟迟未得到实施，造成项目实施缓慢。

2、个别项目在实施过程中有改变项目实施方案的情况发生，造成项目进度迟缓。乡镇或职能部门在编制项目实施方案过程中，有的项目因各种因素的变化，与批复的方案会产生差距，需更改方案才能继续实施。因此，个别项目方案的调整会导致该项目进度迟缓，达到项目绩效目标要求。

3、项目实施监督程序有空缺。县级预算乡村振兴衔接资金项目众多，有的项目在实施过种中监督出现漏洞，个别项目在实施竣工验收时才发现事中监督手续不完善，造成极少个别项目验收达不到验收标准，需整改后才能完成该项目绩效目标全过程。

4、由于土地红线和耕地调整，造成有的预算项目施工方有等、观、望状态发生，造成当年项目实施进度滞后。

（三）改进建议。

加大项目方案编制的严肃性、可行性审查、优秀项目审批流程，尽量在项目实施过程中不改变原有实施方案及用途；加强对项目实施过程的全过程监督，让过渡期乡村振兴衔接资金项目发挥最大绩效

附件： 2022年度珙县部门整体支出绩效评价指标表

2022年度珙县部门整体支出绩效评价指标体系

绩效指标

指标分值

指标解释

计分标准

评价方式

评价属性

单位自评
分值

财政复评
分值

备注

一级指标

二级指标

三级指标

整体评价

样本评价

定性评价

定量评价

合计

100

单位自评满分为90分

部门预算管理（80分）

预算编制（30分）

目标制定

评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。

1.绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。2.绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。

√

目标实现

评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。

以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）

√

评价组评价范围为部门机关及至少2个下属单位的所有纳入绩效目标管理的部门预算项目；
部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目。

编制准确

评价部门年初预算编制是否科学准确。

指标得分=（1-（10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数））*指标分值。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得0分。

√

预算执行（30分）

支出控制

部门公用经费及非定额公用支出控制情况。

计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度预决算偏差程度在10%以内的，得10分。偏差度在10%-20%之间的，得5分，偏差度超过20%的，不得分。

√

动态调整

评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。

1、按时完整准确填报监控分析表的得6分。
2、涉及动态调整金额的，一项得0.5分，最多1分
3、涉及绩效目标调整的，一项得0.5分，最多1分
4、通过监控，达到完善制度的，一个制度0.5分，最多1分
5、通过监控，促进项目管理及实施进度的，得1分

√

执行进度

评价部门在6、9、11月的预算执行情况。

部门预算执行进度在6、9、11月应达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得3、4、3分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。（执行进度=实际支出数/预算数*%）

√

完成结果（20分）

预算完成

评价部门预算项目年终预算执行情况。

部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得10分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。

√

违规记录

根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。

依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。

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绩效结果应用（10分）

信息公开（2分)

自评公开

评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。

按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。

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整改反馈（8分）

结果整改

评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。

针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得4分。否则，酌情扣分。

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应用反馈

评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。

部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。

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自评质量（10分）

自评准确

评价部门整体支出自评准确率。

部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分）

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表