目录

公开时间：2021年10 月27日

第一部分 部门概况...........................................................................................4

一、基本职能及主要工作..........................................................................4

二、机构设置.............................................................................................10

第二部分 2020年度部门决算情况说明.........................................................12

一、收入支出决算总体情况说明.............................................................12

二、收入决算情况说明.............................................................................12

三、支出决算情况说明.............................................................................13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............................................14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....................................14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.............................20

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......................................21

八、政府性基金预算支出决算情况说明.................................................23

九、国有资本经营预算支出决算情况说明...........................................23

十、其他重要事项的情况说明..................................................................23

第三部分名词解释..........................................................................................35

第四部分附件..................................................................................................39

附件1..........................................................................................................39

附件2..........................................................................................................46

附件3..........................................................................................................52

附件4..........................................................................................................56

附件5..........................................................................................................58

附件6..........................................................................................................65

第五部分附表..................................................................................................68

一、收入支出决算总表.............................................................................68

二、收入决算表.........................................................................................68

三、支出决算表.........................................................................................68

四、财政拨款收入支出决算总表.............................................................68

五、财政拨款支出决算明细表...............................................................68

六、一般公共预算财政拨款支出决算表...............................................68

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.......................................68

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.......................................68

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.......................................68

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......................68

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...............................68

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表...............68

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...........................68

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...................................68

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1．贯彻落实“三农”工作发展战略，统筹研究和组织实施“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。负责农业（农业、林业、渔业）综合执法。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2．贯彻落实扶贫工作方针政策和法律法规，拟订全县扶贫工作规划和年度计划。协调拟订财政专项扶贫资金的分配、使用方案。建立健全扶贫开发协调机制，推进落实精准扶贫精准脱贫工作长效机制。建立健全扶贫工作责任制，制定和落实扶贫开发目标责任和考核评价办法。负责脱贫攻坚工作考核，实施绩效考核评价。负责全县扶贫开发宣传、培训和信息化建设等工作。

3．统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责农业行业安全生产监督管理工作。

4．拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责指导农村土地承包经营纠纷调解和仲裁工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。负责被征地农民名单的确定。

5．指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

6．负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业工作的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导种植业、畜牧业、渔业、农机标准化生产及建设工作。负责远洋渔业管理和渔政渔港监督管理，承担渔业船舶检验和监督管理职责。

7．负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。

8．组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。推进农业绿色发展，指导农产品产地环境管理和农业清洁生产及农产品禁止生产区划定。推广休耕轮作提高耕地地力，促进农业可持续发展。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

9．负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。依法开展农作物种子（种苗）、种畜禽、肥料、农药、兽药、饲料及饲料添加剂的相关许可与监督管理。负责重大动物疫病应急防控工作。指导和督办重大农业案件的处理。

10．负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治、重大动物疫病防控和协调渔业生产安全搜救工作。组织重大动植物疫病的防控工作，发布疫情并组织扑灭。指导动植物防疫检疫体系建设。组织种子、农机等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后恢复生产。

11．负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制市级投资安排的农业投资项目规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。组织实施中央、省、南通投资安排的农业投资项目。

12．推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

13．指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

14．承办农业涉外事务工作，组织开展农业对外交流、农业利用外资、农业“走出去”、农业贸易促进和有关国际经济技术交流合作，指导开放型农业发展，协助实施农业援外项目。

15．完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

1．抓好春耕备耕工作。认真落实粮食安全责任制，深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，全年计划播种面积49.53万亩，粮食产量稳定在19万吨以上，油料产量1.3万吨，粮油综合产值达到6.5亿元。

2．抓好“菜篮子”保供工程。动态掌握“菜篮子”产品供应情况，根据市场需求，科学合理开展物资调配。力争全年蔬菜种植面积达12万亩，产量27.6万吨；水果种植面积4.3万亩，产量1.06万吨；肉类总产量3.95万吨，禽蛋产量5700吨，水产品产量5900吨。

3．壮大特色优势产业。坚定不移推进畜牧、蚕桑、茶叶、烤烟等特色优势产业发展。力争全年出栏生猪48万头，实现畜牧业总产值16.35亿元；实现新栽桑1万亩，全县桑园面积达21.86万亩，产茧20万担，实现蚕业综合产值22亿元；茶叶产量9800吨，综合产值14亿元；烤烟种植面积8000亩，收购烟叶2万担，综合产值2848万元。

4．推动生猪产业发展。推进温氏“双百万”头生猪一体化项目建设，力争到2021年实现繁育仔猪100万头、年出栏育肥猪100万头。持续抓好非洲猪瘟、高致病性禽流感等重大动物疫病防控，切实保障生猪产业发展安全、市场供给稳定。力争全年建设生猪生产线200条，实现生猪出栏增长3.75%。

5．推进产业融合发展。发挥省市级现代农业园区的示范带动作用，推进园区内主导产业发展，力争全年建成省级现代农业园区1个，市级现代农业园区2个。办好农民丰收节等农旅节庆活动，提升绿色文化魅力，推动农旅融合发展。

6．推进乡村振兴示范建设。加快推进珙县乌蒙山石漠化地区种养循环乡村振兴示范区项目建设，力争成功创建省级实施乡村振兴战略先进村2个，市级实施乡村振兴战略先进乡镇1个、先进村4个。

7．推进农村改革工作。推进农村产权制度改革试点工作，完成“三变五合”试点任务。启动全县规模养殖场确权颁证改革试点工作，助推“双百万”头生猪一体化项目建设，形成“珙县经验”。继续扶持和培育新型经营主体。

8．大力扶持品牌培育。落实品牌创建奖励支持政策，积极引导新型农业经营主体开展“三品一标”申报认证工作，组织参加各类农博会、茶博会等展示展销活动，提升我县特色农产品的市场竞争力和附加值。健全农业投入品监管追溯体系，确保省级农产品质量安全例行监测合格率稳定在97%以上。

9．坚决打赢脱贫攻坚战。完成农业产业扶贫工作任务，落实驻村农技员制度，加强农业生产技术培训指导，帮助贫困村和贫困户发展致富产业和增收项目。加强贫困村产业扶持基金管理，指导用好用活产业扶持基金，全力打赢脱贫攻坚收官之战。

10．推进重大重点项目建设。加快推进省级现代农业园区培育（蚕桑）项目、珙县“桑+竹”农旅融合体验示范园项目、珙县2019年高标准农田建设、珙县2020年中央专项农村人居环境整治、“厕所革命”整村推进示范村等项目建设、“珙县温氏“双百万”头生猪一体化建设项目”和“规模化能繁母牛和优质肉牛产业扶贫项目”等重大重点项目建设。

11．抓好农业生态环境保护。深入推进畜禽粪污综合利用和秸秆禁烧相关等环保工作。试点推进垃圾分类亭、污水处理站、农村卫生厕所改造等农村人居环境整治工作。全面做好“宜居乡村”达标村创建工作，实现“灵秀珙州·宜居乡村”全覆盖、“美丽宜宾·宜居乡村”达标村占行政村总数70%以上、“美丽四川·宜居乡村”达标村占行政村总数60%以上。

12．强化动植物疫情防控。持续有力做好全县非洲猪瘟及其他动物疫情监测、防控和应急处置工作；做好草地贪夜蛾等植物检验检疫防治工作。

13．优化农业事业服务。发挥农机、植保专业合作社、益农社等作用，做好农业社会化服务工作。

14．做好安全维稳工作。严格落实农业行业安全生产“隐患排查、监督检查、追责问责”三个常态化工作，持续做好信访维稳工作。

二、机构设置

县农业农村局下属二级单位16个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位12个。

纳入县农业农村局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 局行政机关及农村能源和畜牧水产中心

2. 动物卫生监督所

3. 农村经营管理站

4. 农机安全监理站

5. 农业技术推广站

6. 植物保护与检疫站

7. 种子站

8. 蚕桑与经济作物站

9. 农业环保与土肥站

10. 农业信息中心

11. 国营珙县良种场

12. 新农村建设推进服务中心

13. 动物疫病预防控制中心

14. 畜牧生产科技推广中心

15. 水产渔政管理站

16. 畜牧水产业发展服务中心

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计36849.75万元。与2019年相比收入总计增加15189.82万元、支出总计增加9037.11万元，增长70%。2020年年末额度结余结转15262.86万元，与2019年相比增加652.71万元，增长67.54%。主要变动原因一是机构改革原畜牧水产服务中心与农业局合并增加了人员经费和公用经费；二是增加了专项债券收入。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计27739.60万元，其中：一般公共预算财政拨款收入17638.60万元，占63.59%；政府性基金预算财政拨款收入10101万元，占36.41%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计21586.89万元，其中：基本支出2160.63万元，占10%；项目支出19426.26万元，占90%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入27739.60万元，与2019年相比，财政拨款收入增加6788.67万元，增长32.40%；2020年财政拨款支出21586.89万元，与2019年相比，财政拨款支出增加9037.11万元，增长72.01%；2020年年末额度结余15262.86万元，与2019年相比增加652.71万元，增长67.54%。主要变动原因是机构改革原畜牧水产服务中心与农业局合并增加了预算经费、专项债券收入等。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出11485.89万元，占本年支出合计的53.21%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少1063.89万元，下降8.48%。主要变动原因是部分项目在政府性基金中安排。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出11485.89万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出181.77万元，占1.58%；卫生健康支出75.16万元，占0.65%；节能环保支出（类）1200万元，占10.45%；农林水支出（类）9620.09万元，占83.76%；住房保障支出106.87万元，占0.93%；灾害防治及应急管理支出（类）300万元，占2.61%

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为11485.89，完成预算42.94%。其中：

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为143.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为38.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为43.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为25.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为4.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）: 支出决算为1200万元，完成预算60%，决算数小于预算数的主要原因是2020年农村人居环境整治专项资金结转800万元。

9.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:支出决算为766.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为1030.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:支出决算为245.26万元，完成预算59.36%，决算数小于预算数的主要原因是2020年中央动物防疫补助经费107.91和2020年中央财政农业生产和水利救灾贪夜蛾年末结转资金60万元。

13.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）:支出决算为191.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）:支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）:支出决算为50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）:支出决算为1813.49万元，完成预算85.40%，决算数小于预算数的主要原因是年末结转2019年乡村振兴转移支付资金100万元、2019年乡村振兴“10+4”产业培训资金100万元、2020年农村公益事业中央奖补110万元。

17.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复和利用（项）:支出决算为157万元，完成预算43.72%，决算数小于预算数主要原因是2020年末结转农业资源及生态保护补助资金3万元、农业污染治理与耕地质量保护资金175万元、农业机械安全资金10万元、省级公共安全与生态资源保护资金14.09万元。

18.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）:支出决算为460万元，完成预算12.79%，决算数小于预算数主要原因是年末结转2019年市级高标准农田建设补助资金420万元、2020中省市高标准农田建设补助资金2717万元。

19.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为2515.70万元，完成预算38.68%，决算数小于预算数主要原因是2020年末结转2020年耕地地力补贴1115万元、2019年生猪生产保障市场供给养殖资金640万元、2019年非畜牧大县生猪养殖粪污治理748.09万元、2019年农业耕地轮作休耕试点180万元、2019年畜牧良种补贴15万元、2019年市级乡村振兴先进县镇村奖补140万元、2020年中央财政资源及生态保护长江禁捕217.90万元、2020年中央农业生产发展资金25万元、2020年省级产粮大县奖励补助137.64万元、2020年公共财政事权转移支付45.11万元、2020年省级种粮大户补助55万元、2020年中央农业生产发展资金547万元、2020年非洲猪瘟工作经费2万元、2020年省级乡村振兴奖补两个村120万元。

20.农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）:支出决算为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

21.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）:支出决算为200万元，完成预算19.58%，决算数小于预算数主要原因是2020年年末结转2019年省级现代农业高标准农田建设821.25万元。

22.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）:支出决算为609.30万元，完成预算55.06%，决算数小于预算数主要原因是2020年年末结转2019年中省农业保险费补贴82.2597万元、2020年中省财政农业保险费补贴415万元。

23.农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）:支出决算为301.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

24.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为1249.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为106.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

26.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）:支出决算为300万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出2160.63万元，其中：

人员经费1986.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。　　日常公用经费174.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为24.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是贯彻落实八项规定，六条禁令，严格执行" 三公”经费管理制度，公务接待更加规范，“三单”核算齐全。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算16.96万元，占69.28%；公务接待费支出决算7.52万元，占30.72%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出16.96万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加10.46万元，增长160.92%。主要原因是机构改革畜牧水产服务中心与农业农村局合并，公务用车增加至2辆，公务运行费用相应增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出16.96万元。主要用于日常单位运转、种植业和畜牧产业项目发展、畜（水）产品安全执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出7.52万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.37万元，增长5.25%。主要原因是机构合并，人员及职能增加，相应的增加了检查交流学习次数。其中：

国内公务接待支出7.52万元，主要用于项目推进检查验收以及同级交流学习活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待90批次，1526人次，共计支出7.52万元，具体内容包括：种植业和畜牧业项目推进3.50万元、农产品质量安全监管1.50万元、畜（水）产品安全执法检查1.52万元、招商引资工作1万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出10101万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，县农业农村局机关运行经费支出174.63万元，比2019年增加23.55万元，增长15.58%。主要原因是农业局与畜牧水产服务中心机构合并增加了人员和公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，县农业农村局政府采购支出总额194.05万元，其中：政府采购货物支出116.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出78万元。主要用于动物强制免疫和疫病监测耗材采购、办公设备采购和高素质农民培训服务。授予中小企业合同金额194.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额194.05万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，县农业农村局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于农业执法和畜（水）产品执法用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对春秋防疫经费、畜产品安全执法经费、中小养殖场粪污环境治理、疫情监测及流行病学调查、洛浦地震灾区农村产业融合项目、农村财务和集体资产管理、纪委派驻纪检工作经费、植保工作经费、驻村农技员补助经费、“双安双创”基层协管员补助经费、农业执法和农产品质量安全监管、省市博览展示工作经费12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看有力保证了我局的正常运行。本年度，我局围绕贯彻执行县委、县政府的核心战略及决策部署，有效实施积极的农业政策，推动农业发展转型升级，做优做强特色农业；牢固树立过紧日子的思想，厉行勤俭节约，调整优化支出结构，压缩一般性支出，强化民生项目；深化农业产业供给侧，着力建设现代农业，切实提高农业的质量和效益，促进农业产业续健康发展，为打造富裕美丽幸福珙县作出新的贡献；在中央八项规定出台后，局机关部门预算执行管理与财务管理工作得到进一步强化，“三公经费”等费用开支呈现大幅下降趋势。在工作中，我局也逐步建立健全内部控制制度，遵守国家财经纪律，规范财政财务收支管理和资产管理。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行，绩效成效明显。

1. 项目绩效目标完成情况。本部门在2020年度部门决算中反映“春秋防疫经费”“植保工作经费”“纪委派驻纪检工作经费”“畜产品安全执法经费”“双安双创基层协管员经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）春秋防疫经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效防范禽流感、口蹄疫等重大动物疫情的发生、流行，养殖户养殖技术得到提高，养殖畜禽发病率，病死率相应下降。发现的主要问题：一是少数留守老人无法自主免疫，且防疫意识有待提高；二是疫苗包装规格大，不便于自主免疫农户领用；三是村级动物防疫员老龄化严重，新进网格员从事动物防疫员业务能力不强；四是村级动物防疫员待遇低 。下一步改进措施：县乡动物防疫资金应当与社会经济发展匹配，并逐年增加；逐步清理达到退休年龄的村级动物防疫员，加强对网格员的业务培训；提高村级动物防疫员的劳务待遇和落实动物防疫人员有毒有害津贴。

（2）植保工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全县农作物主要病虫害预测预报；做好全县农业重大有害生物防控；开展植物检疫执法检查，提升了农业生产者的满意度。发现的主要问题：一是我县农作物种植面宽种类多，病虫预测经费不足；二是缺少植保专业技术人员，专业化统防统治与绿色防控覆盖率较差；三是专业化植保服务体系相对滞后；四是农药市场监管体系有待进一步理顺。下一步改进措施：增加植保工作经费投入，加强农作物病虫害预测预报工作，增加农作物病虫害预测预报网站；强化专业化统防统治与绿色防控工作，减少农药使用量，保障农产品质量安全。

（3）纪委派驻纪检工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，贯彻落实了县委关于加强党风廉政建设的决定，加强党员干部的党风党纪和法规教育。全局干部职工作风转变明显，服务群众更加积极主动，各项工作成效更加突出。下一步改进措施：坚持纪律作风常态化，打造一支政治过硬、能力过硬、作风过硬的三农队伍，促进农业农村工作更上新台阶。

（4）畜产品安全执法经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效防范动物疫情的传播蔓延、防范大规模动物疫病发生，强化了动物检疫检验，规范了动物产品调运活动，对防范重大传染疾病发生具有重大意义。同时，保障了畜产品的市场供应，保证老百姓舌尖安全。发现的主要问题：非洲猪瘟防控网格化管理个别乡镇不重视、病死畜禽无害化处理收集点建设未动工、动监所人员严重老化且执法队伍综合素质普遍不高。下一步改进措施：一是将非洲猪瘟防控网格化管理等动物防疫工作纳入乡镇年度工作目标考核；二是建议招商引进生物无害化处理厂，尽快落实2个畜禽无害化处理收集点的选址工作；三是从人才招聘和人才培训教育两个方面出发，及时革新知识，提升高素质动物卫生监督管理人员。

（5）双安双创基层协管员经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数87.48万元，执行数为87.48万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了基层农产品质量安全监管工作有效运行，我县在243个村聘请了基层农产品协管员，保障了本村农产品质量安全，不出现重大农产品质量安全事故，发现的主要问题：一是村级协管员变动较大，新聘请的协管员对工作任务不熟悉；二是协管员素质不高，大多协管员文化水平偏低，办公软件操作不熟悉；三是少数协管员责任心不强，工作未履职到位。下一步改进措施：加强对协管员的聘用及管理，制定协管员管理考核细则，落实协管员职能职责，加强协管员业务知识培训力度，确保协管员进一步履职。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《珙县农业农村局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“春秋防疫经费”“植保工作经费”“纪委派驻纪检工作经费”“畜产品安全执法经费”“双安双创基层协管员经费”5个项目开展了绩效评价，《春秋防疫经费项目2020年绩效评价报告》、《植保工作经费项目2020年绩效评价报告》、《纪委派驻纪检工作经费项目2020年绩效评价报告》、《畜产品安全执法经费项目2020年绩效评价报告》、《双安双创基层协管员经费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。　　2．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3．农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4．农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。    5．农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展畜牧水产执法工作的项目支出。

6．农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：指用于畜禽疫情监测、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、耗材，疫畜防治、扑杀补偿及其产品检疫、检测等方面的支出。

7．农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：指用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控、农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

8．农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）：反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、渔政、兽医医政、防疫检疫监督管理等方面的支出。

9．农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：是指其他用于农业方面的支出。　　10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。　　11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。　　12．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 　　13．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指安排的医疗补助经费。

14．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

15．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

16．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 　　17．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　　18．“三公”经费：纳入县农业农村局部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

珙县农业农村局2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。县农业农村局机构设置包括办公室（信访股）、农产品安全管理股（政策法规股）、乡村振兴股（农村基础设施建设股）、农牧渔产业发展股（特色产业股）、农村经济管理股（农村改革股）、计划投资财务股。下属事业单位：县农业技术推广站、县蚕桑与经济作物站、县农村经营管理站、县植保护与检疫站、县农业环保与土肥站、县种子站、县农业信息中心、县农村能源和畜牧水产中心、县新农村建设推进服务中心、县农机安全监理站、县动物卫生监督所、县动物疫病预防控制中心、县畜牧生产科技推广中心、县水产渔政管理站、国营珙县良种场等15个下属单位。

（二）机构职能。

贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、农业机械化等农业各产业（以下简称农业）工作的方针、政策、法律、法规，拟订全县农业和农村经济发展战略、中长期发展规划并组织实施，提出农业产业保护和农业机械化发展的政策建议，推进农业依法行政和农业事业服务。

（三）人员概况。

2020年农业农村局编制人数119人，其中：行政编制人数13人，参公人49人，事业编制人数57人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年部门预算收入27739.60万元，比上年增加6788.67万元，增长32.40%，在本年预算拨款27739.60万元中，按支出功能分类安排社会保障和就业收入181.77万元，占总收入的0.66%；卫生健康医疗保障收入75.16万元，占总收入的0.27%；节能环保收入2000万元，占总收入7.21%；农林水支出14840.83万元，占总收入的53.50%；住房保障106.87万元，占总收入的0.39%；灾害防治及应急管理支出300万元，占总收入1.08%；其他收入8300万元，占总收入29.92%；抗疫特别国债安排1801.00万元，占总收入6.49%；商业服务业收入133.97万元，占总收入0.48%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年部门预算支出21586.89万元，其中，基本支出2160.63万元，项目支出19426.26万元。比上年增加9037.11万元，主要是增加抗疫债券和底洞园区资金支出。按支出功能分类安排一般公共服务支出2万元，占总支出0.01%；社会保障和就业支出181.77万元，占总支出的0.84%；卫生健康支出75.16万元，占总支出的0.35%；节能环保支出1200万元，占总支出5.56%；农林水支出9620.09万元，占总支出的44.56%；住房保障106.87万元，占总支出的0.50%；自然灾害防治及应急管理支出300万元，占总支出1.39%；其他支出8300万元，占总支出38.45%；抗疫特别国债安排支出1801.00万元，占总支出8.34%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.预决算编制情况

按县财政局要求，我局及时完成单位预算，合理合规使用各项资金，将所有收支项目纳入绩效评价范围，遵守财经纪律，落实主管部门财务制度要求。

2.执行管理情况

基本支出2160.63万元，占总支出的10.00%，其中：人员经费支出1986.00万元，占总支出的9.20%；日常公用经费支出174.63万元，占总支出0.81%。

项目支出19426.26万元，占总支出的90%，其中：行政事业类项目支出19426.26万元，占总支出的90%。

3.年末结转结余项目资金15262.86万元。

4.支出绩效情况

（1）行政运转保障。我局机关运行经费支出174.63万元，比上年增加12.68%，主要是增加原畜牧水产服务中心预算支出数。认真履行本局职能职责：在构建农业产业体系，推进产业融合发展；构建农业保障体系，推进农业绿色发展；构建农业改革体系，推进农业创新发展；构建农业服务体系，推进农业健康发展和扎实推进脱贫攻坚等方面。

（2）行政成本。2020年“三公”经费支出24.48万元，与上年有所增加，其中：未安排因公出国（境）费：公务用车运行维护费支出16.96万元，比上年减少支出160.92%：公务接待费支出7.52万元，比上年增5.22%。主要原因是机改畜牧局并入增加公务用车一台，预算增加公车运行经费10.46万元；机构合并，人员及职能增加，相应的增加了检查交流学习次数，但严格执行八项规定，开源节流，厉行节约。

基本支出2160.63万元，占总支出的10.00%，其中：人员经费支出1986.00万元，占总支出的9.20%；日常公用经费支出174.63万元，占总支出0.81%。

（3）专项预算项目支出绩效。项目支出19426.26万元，占总支出的90%，其中：行政事业类项目支出19426.26万元，占总支出的90%。按相关规定进行支出，且所有项目都按要求实施完成。

（4）资金管理方面。严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

财务管理按制度运行。按照国家相关法律法规，制定了机关财务、公务配置使用、接待、会务、因公出差、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

（二）结果应用情况。

2020年部门整体支出评价自评得分87分。我局将有效利用评价结果，一是积极落实反馈整改制度。及时将项目绩效情况、存在问题及相关建议反馈给实施部门，针对项目发现的问题和提出的建议，要求在限期内对进行认真研究，制定整改方案；二是积极落实结果报告制度。综合存在的问题、相关建议形成汇报材料，向局领导班子报告，为局领导决策提供参考，作为年度工作考核依据；三是积极落实与预算安排相结合。根据绩效评价结果好、中、差，决定下一年度同类项目是否安排，安排多少；四是落实信息公开制度。按照预（决）算公开要求，按时在政府网站公开，接受社会监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年的基本支出和项目支出，有力保证了我局的正常运行。本年度，我局围绕贯彻执行县委、县政府的核心战略及决策部署，有效实施积极的农业政策，推动农业发展转型升级，做优做强特色农业；牢固树立过紧日子的思想，厉行勤俭节约，调整优化支出结构，压缩一般性支出，强化民生项目；深化农业产业供给侧，着力建设现代农业，切实提高农业的质量和效益，促进农业产业续健康发展，为打造富裕美丽幸福珙县作出新的贡献；在中央八项规定出台后，局机关部门预算执行管理与财务管理工作得到进一步强化，“三公经费”等费用开支呈现大幅下降趋势。在工作中，我局也逐步建立健全内部控制制度，遵守国家财经纪律，规范财政财务收支管理和资产管理。

本年度工作与部门职能、规划的相关度高，整体制度保障完善，部门内部控制机制健全，部门整体资源配置水平和能力较好，较好地完成了本年度工作。

（二）存在问题。

1. 对绩效评价法制法规的学习不够。《中华人民共和国预算法》第32、12、57、59条 对“绩效评价的相关内容”作明确规定，必须加强学习。

2. 指标和标准设计不规范、评价方法单一。 地方财政部门在开展财政支出绩效评价中采用的评价指标，一部分来源于中央、 省财政部门制定的绩效评价办法，另一方面是从财政支出绩效评价的理论书籍中研究制定的，各单位和系统完成的工作和任务不一致，指标不能统一要求。

（三）改进建议。

1. 要适当调整公务支出的年初预算比例，特别是基本支出的比例严重偏低，不能在物价等多方因素的影响下还一直坚持多年的开支经费比例，做到预算与实际相结合。

2. 经费拨付的时间要及时、并统筹调度好，避免项目实施与资金到位时间脱节，一方面影响项目建设进度，另一方面造成账面上存量资金过大。

附件2

春秋防疫经费2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

县动物疫病预防控制中心：负责县动物疫病预防、控制、扑灭的防控策略与技术措施的制定和实施，动物疫病防控物资的组织与供应；承担突发重大动物疫情应急处置的技术工作和控制效果评估，动物疫病的实验室疫病诊断检测、免疫抗体检测与分析评估，动物产品安全相关技术指标检测；组织和实施动物疫病流行病学调查、疫情预警、预报及疫情报告；承担兽医新技术推广应用，指导和培训兽医专业技术人员等工作。

2．项目立项、资金申报的依据。

春秋防疫经费项目年初预算依据，主要根据《动物防疫法》、《重大动物疫情条例》等法律法规，珙县农业农村局珙县财政局关于呈报《珙县2020年中省动物防疫补助经费实施方案》的请示(珙农业〔2020〕267号) ，结合我县畜禽存栏、出栏数量，测算编制的年初预算。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

资金管理办法按照农业农村局项目资金管理办法进行管理，项目资金使用范围：主要用于强制性疫苗（口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫、猪瘟）采购（疫苗由市级主管部门统一采购）、购买防疫服务、养殖环节无害化处理、免疫效果监测评价及防疫物资、防疫技术培训等相关工作。

4．资金分配的原则及考虑因素。

资金分配原则按照上级下达任务和畜禽存出栏数据测算及分配。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

（1）春秋防疫开展重大动物疫病防控免疫，免疫生猪80万头份，牛10万头份，家禽300万羽份，应免畜禽免疫密度达95%；抗体抽检合格70%以上；

（2）采购发放消毒药6吨；

（3）印刷防疫档案资料4000本；

（4）开展防疫技术宣传培训会2次以上。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

（1）降低动物疫病的发病率和病死率，无区域性强制免疫病种重大动物疫病发生；

（2）防疫技术得到宣传和应用，自主免疫得到推广。

（3）畜禽养殖防疫技术得到持续有效应用。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

2020年申报项目与实际内容相符。申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评首先由业务股室经办人员、财务人员以绩效指标评分为标准，实际开展事项及支出内容为依据，考量得出评分结果后，分别报分管领导和主要领导审阅后报送。我局自评分数为91分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据上级年度下达任务内容和县财政年初预算文件要求，进行该项目资金申报、预算编制测算，按预算“二上二下”程序完成批复。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。

2020年项目计划资金12万元，全部为县级资金。

2．资金到位。

截止评价时点该项目县级资金到位情况：预算安排12万元，县财政审批实际到位12万元，资金到位率100%，资金不够的由中省专项资金作为补充。3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

我局财务管理制度健全，支出前有各项预算，有合同签订，资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。确保项目支出专款专用，专项核算。支出票据内容真实、完整、合规。支付时严格按财务审批流程签批，均采取转账方式。账务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

1.项目业务股室根据项目预算内容和经费下达情况编制用款请示，无需编制用款请示的口头向分管领导报告后实施。

2.项目采购需求由业务站股经办人、股长、财务、业务分管领导、纪检组长组成询价组，对符合条件的任意三家以上供应商进行电话询价采购，以质量为前题，最低价确定供货商。

3.培训、宣传费用的审批流程：业务站股提出预算申请—业务分管领导签署意见—财务分管领导审核—主要领导签批—业务站股实施。

4.差旅、租车费用的审批流程：“先申请再出差”，“先申请再派车”原则，严格执行《差旅费管理办法》、《公务用车管理办法》

（二）项目管理情况。

项目实施执行相关法律法规及项目管理制度，严格执行年初项目预算规定。

（三）项目监管情况。

为加强项目管理，由县局纪检、财务全程参与监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020年全县高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等应免畜禽免疫密度达到95%，全面完成既定评价绩效目标。

（二）项目效益情况。

1.社会效益。全县养殖（场）户对重大动物疫病强制免疫工作从曾经的被动免疫到现在的主动免疫，提高了其对动物防疫工作的认识和自觉性。

2.经济效益。全县重大动物强制免疫疫苗免疫密度达到95%，实现应免尽免，降低动物疫病发生率和死亡率，全县无区域性重大动物疫病发生。

3.生态效益。2020年全县90%以上兽用医疗废弃物得到回收。

4.可持续影响。通过培训，全县养殖（场）户掌握了先进的养殖技术，养殖技术得到持续应用，高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等优先防治病种防治工作疫情保持平稳，全县畜禽生产得到健康发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目的实施，有效防范禽流感、口蹄疫等重大动物疫情的发生、流行，养殖户养殖技术得到提高，养殖畜禽发病率，病死率相应下降。

（二）存在的问题。

1.少数留守老人无法自主免疫，且防疫意识有待提高；

2.疫苗包装规格大，不便于自主免疫农户领用；

3.村级动物防疫员老龄化严重，新进网格员从事动物防疫员业务能力不强；

4.村级动物防疫员待遇低 ；

（三）相关建议。

1.县乡动物防疫资金应当与社会经济发展匹配，并逐年增加；

2.按劳动法，逐步清理达到退休年龄的村级动物防疫员，加强对网格员的业务培训；

3.提高村级动物防疫员的劳务待遇；

4.落实动物防疫人员有毒有害津贴。

附件3

植保工作经费2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为搞好我县全县农作物主要病虫害预测预报；作好全县农业重大有害生物防控；开展植物检疫执法检查。我县在洛亥镇设立了主要农作物病虫害预测预报站一个，对主要农作物病虫害开展长期预测预报，同时植物保护与检疫站开展全县农业重大有害生物防控指导；开展植物检疫执法检查。 “植保工作经费” 用于洛亥镇主要农作物病虫害预测预报站人工补助和办公水电等运行费用、开展全县农业重大有害生物防控指导和植物检疫执法检查差旅费，由县农业农村局进行申报及管理，按照资金使用要求支出。

（二）项目绩效目标。

搞好我县农作物主要病虫害预测预报，准确及时发布植保信息；作好全县农业重大有害生物防控指导，有效控制重大有害生物危害；开展植物检疫执法检查，保障我县农业生物安全。

（三）项目自评步骤及方法。

采取主管部门自评的方法进行，评价内容针对整个项目管理、使用等。

二、项目资金申报及使用情况

珙县农业农村局“植保工作经费”财政预算下达资金2.5万元，资金到位率100%。截止评价时点，2020年“植保工作经费”实际使用资金2.607万元，资金不足部分已在工作经费中解决。项目资金已按规定程序使用。

（三）项目财务管理情况。

我局财务管理制度健全，支出前有各项预算，有合同签订，资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。确保项目支出专款专用，专项核算。支出票据内容真实、完整、合规。支付时严格按财务审批流程签批，均采取转账方式。账务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

为搞好我县农作物主要病虫害防控工作和农业生物安全工作。我县在洛亥镇设立了主要农作物病虫害预测预报站一个，对主要农作物病虫害开展长期预测预报，及时发布植保信息；同时植物保护与检疫站开展全县农业重大有害生物防控指导，有效控制农业重大有害生物危害；开展植物检疫执法检查，保障农业生物安全。“植保工作经费” 用于洛亥镇主要农作物病虫害预测预报站人工补助、办公水电等运行费用和开展全县农业重大有害生物防控指导、植物检疫执法检查差旅费，由县农业农村局进行申报及管理，按照项目资金规定程序使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020年“植保工作经费”项目已按期高质量完成。

1.开展农作物重大病虫预警。病虫草害的准确测报是正确指导防治的基础和前提。我站技术人员适时深入乡镇、村社，监测农作物病虫害发生情况，通过田间调查与洛亥测报点测报灯观测数据分析做好农作物病虫的预测预报，2020年向全县13个乡镇及种植大户共发布《植保信息》12期，《农业工作动态》1期，网络信息3条，病虫预报准确率达90%以上，有效指导了农作物病虫防治工作。

2.大力推进专业化统防统治与绿色防控融合示范，农药减量增效工程，促进全县农业绿色发展，取得了明显成效。根据全县各乡镇上报数据统计，2020年完成病虫统防统治与绿色防控新技术的融合示范24.49万亩次，比去年增长3.1%；全县农药使用量187.05吨，比去年减少 0.22%。

3.农药执法：开展全县农药安全检查，规范市场秩序，全年无安全事故发生。

4.开展植保检疫工作，保护全县农业生物安全。开展柑橘木虱及黄龙病和柠檬黄脉病植物检疫性病虫害的果园调查及市场检查，防控带病种苗的携入。对我县13个种子市场、165个经营单位的调运情况开展植物检疫检查。全县参加植物检疫活动的执法人员达62人次，出动车辆20台次。

（二）项目效益情况。

2020年“植保工作经费”项目已圆满完成，有效控制了农业重大有害生物危害，保障了我县农业生物安全，为2020年全县农业增产增收作出了贡献，社会效益明显，群众满意度较高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年“植保工作经费”项目完成度较好，社会效益明显，群众满意度较高。

（二）存在的问题。

1.我县农作物种植面积大，种类多，农作物病虫预测经费不足，仅洛亥镇主要农作物病虫害预测预报站一个，监测点太少；不能满足我县农作物病虫害预测预报工作需求。

2.我县缺少植保专业技术人员；专业化统防统治与绿色防控覆盖率较差；专业化植保服务体系相对滞后；农药市场监管体系有待进一步理顺。

（三）相关建议。

增加植保工作经费投入，加强农作物病虫害预测预报工作，增加农作物病虫害预测预报网站；强化专业化统防统治与绿色防控工作，减少农药使用量，保障农产品质量安全。

附件4

纪委派驻纪检工作经费2020年绩效评价报告

根据珙财函《2021》38号《珙县财政局关于开展2021年财政支出绩效评价工作的通知》，我单位结合实际，认真对2020年“纪委派驻纪检工作及经费”进行了自查，现将自查报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为做好纪委派驻纪检工作，切实履行纪委监委职责，保障纪委人员的工作及差旅费，由县农业农村局进行申报及管理，按照资金使用要求支出。

（二）项目绩效目标。

为做好纪委派驻纪检工作，切实履行纪委监委职责，保障纪委人员的工作及差旅费，确保纪监工作的正常开展。

（三）项目自评及方法

采取主管部门自评的方法进行，评价内容针对整个项目管理、使用等。

二、项目资金申报及使用

珙县农业农村局“纪委派驻纪检工作及经费”财政预算下达资金8万元，到位资金3万元。截至2021年4月20日，2020年“纪委派驻纪检工作及经费”实际使用资金7.5552万元，项目缺口资金4.5552万元，由农业农村局自有资金中解决。项目资金已按规定程序使用。

三、项目实施及管理情况

为做好纪委派驻纪检工作，切实履行纪委监委职责，保障纪委人员的工作及差旅费，由县农业农村局进行申报及管理。由县农业农村局进行申报及管理，按照项目资金规定程序使用。

四、目标完成情况

为做好纪委派驻纪检工作，切实履行纪委监委职责，保障纪委人员的工作及差旅费，确保纪监工作的正常开展。

五、项目绩效情况

2020年“纪委派驻纪检工作及经费”项目已圆满完成，有效履行纪委监委职责，保障纪委人员的工作及差旅费，确保纪监工作的正常开展。为2020年农口系统党风廉政起有效监督，社会效益明显，群众满意度较高。

六、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年“纪委派驻纪检工作及经费”项目完成度较好，社会效益明显，群众满意度较高。

（二）存在问题。

无

（三）相关建议。

一是增加纪委派驻纪检工作级经费的投入；二是及时拨付工作经费。

附件5

畜产品安全执法经费2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

县动物卫生监督所职能：作为兽医行政执法机构，主要职责是依法实施动物防疫、动物及动物产品检疫、动物产品安全和兽药监管等行政执法工作。

2.项目立项、资金申报依据。

畜产品安全执法项目年初预算依据主要根据《动物防疫法》、《动物检疫管理办法》等法律法规，结合当年工作任务重点，经测算编制的年初预算。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目条件、范围与支持方式概况。

资金管理办法按照农业农村局项目资金管理办法进行管理，项目资金使用范围：主要用于“瘦肉精”检测卡购买、饲料兽药经营者培训、下乡执法差旅费及租车费等。资金支持方式：按照政府采购要求，检测卡采取单位内部组织询价采购，培训、差旅、租车费按照财政局制定的相关管理办法中申报、审批、流程解决。

（二）项目绩效使用目标。

1.项目主要内容。

（1）严格落实检疫申报制度、证章标识管理、非瘟网格化管理、打击违法违规调运生猪专项整治、生猪运输车辆备案、安装动物检疫适时监控系统；

（2）加强屠宰场管理；

（3）加强饲料兽药市场监管、抽检、养殖环节投入品监管、“瘦肉精”监测工作；

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

（1）落实畜禽产地检疫、猪牛屠宰检疫申报制度及无害化处理制度；

（2）做好非洲猪瘟防控“3+1”网格化管理；

（3）违法违规调运生猪专项行动，设置17个临时检查点，开展宣传和培训10期以上，查办案件5件以上；

（4）更新整改生猪运输车辆备案；

（5）完成全县13个乡镇检疫点和8个屠宰场安装动物检疫适时监控系统；

（6）落实屠宰场官方兽医派驻和非瘟自检“两项”制度；

（7）每月开展2次饲料兽药经营户质量监督抽检，完成1次市级农产品检测中心专项抽检；

（8）定期每月到规模养殖场抽检1次，督促落实养殖户建立健全养殖档案、突出用药记录，严格执行休药期；

（9）组织完成养殖、运输、屠宰环节“瘦肉精”检测；

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

2020年申报项目与实际内容相符。申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评首先由业务股室经办人员、财务人员以绩效指标评分为标准，实际开展事项及支出内容为依据，考量得出评分结果后，分别报分管领导和主要领导审阅后报送。我局自评分数为96分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据上级年度下达任务内容和县财政年初预算文件要求，进行该项目资金申报、预算编制测算，按预算“二上二下”程序完成批复。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。

2020年项目计划资金8万元，全部为县级资金。

2.资金到位。

截止评价时点该项目县级资金到位情况：预算安排8万元，县财政审批实际到位4万元，资金到位率50%，因年度县级财政资金紧张，剩余资金没有安排。

3.资金使用。

截止评价时点该项目全县资金支出5.08万元。在该项目资金中安排4万元，不足部分1.08万元在公用经费中安排。支付范围主要是：通过单位内部询价采购“瘦肉精”检测卡6000套，合同价2.4万元；开展饲料兽药经营者培训150人次，产生费用2.6万元；开展执法宣传发放宣传资料2万份，产生印刷费2万元；下乡开展执法及查办案件166次，产生差旅费4.6万元。其支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、符合预算。受县级财力因素影响，2020年资金结余4万元，其中，1.08万元用于归垫底2021年公用经费，2.92万元用于动物卫生监督所执法人员法律法规培训。

（三）项目财务管理情况。

我局财务管理制度健全，支出前有各项预算，有合同签订，资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。确保项目支出专款专用，专项核算。支出票据内容真实、完整、合规。支付时严格按财务审批流程签批，均采取转账方式。账务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

1.项目业务股室根据项目预算内容和经费下达情况编制用款请示，无需编制用款请示的口头向分管领导报告后实施。

2.项目采购需求由业务站股经办人、股长、财务、业务分管领导、纪检组长组成询价组，对符合条件的任意三家以上供应商进行电话询价采购，以质量为前题，最低价确定供货商。

3.培训、宣传费用的审批流程：业务站股提出预算申请—业务分管领导签署意见—财务分管领导审核—主要领导签批—业务站股实施。

4.差旅、租车费用的审批流程：“先申请再出差”，“先申请再派车”原则，严格执行《差旅费管理办法》、《公务用车管理办法》。

（二）项目管理情况。

项目实施执行相关法律法规及项目管理制度，严格执行年初项目预算规定。

（三）项目监管情况。

为加强项目管理，由县局财务全程参与监管。

四、目标完成情况

（一）目标完成任务量。

对照项目计划完成目标，截止评价时点实际投资完成和任务量完成情况比较，一是全面完成畜禽产地检疫、大家畜屠宰检疫“应检尽检”；二是落实非瘟防控“3+1”网格员设置，全县规模养殖场29676户网格化管理全覆盖；三是打击违法违规调运生猪，设置17个临时检查点，开展宣传教育和培训18期，立案查办违规案件13 件，收缴罚款7.2万元；四是更新整改生猪运输备案车辆154辆；五是完成动物检疫适时监控设备安装21个点；六是完成112家饲料户和36家兽药户备案管理；七是完成养殖环节“瘦肉精”拉网式排查1次。全面完成既定评价绩效目标。

（二）目标完成质量。

项目完成质量情况：一是产地检疫、屠宰完成率100%；二是饲料兽药经营户培训合格率100%；三是违法违规案件处理完结率100%；四是生猪运输车辆备案率100%；五是动物检疫适时监控设备正常运转率100%；五是规模养殖场“瘦肉精”检测完成748户，完成检测头数1695头。对照预定绩效目标，全面或部分超额完成质量目标。

（三）目标完成进度。

对照预定计划进度项目全面完成进度。

五、项目绩效情况

（一）社会效益

全面落实产地、屠宰检疫申报的“应检尽检”，形成了对畜产品生产、运输全过程监控检测的能力，确保了主要畜禽兽药残留指标符合国家标准要求，大幅提高畜禽产品的合格率；

（二）生态效益

通过项目实施，加强了畜牧生产环境及生产过程的全面监控，有利于提高畜产品质量，促进畜牧产业生态环境朝良性循环发展，提高人民生活质量，保证人民群众健康安全，推进畜牧业经济可持续发展。

（三）可持续影响

通过非瘟期间严厉打击违法违规调运生猪的“洗猪”行为，对违法行为起到了震慑作用，减少了此类案件的发生，阻断非洲猪瘟病毒的县外输入，营造依法依规调运生猪的良好环境。

（四）服务对象满意度

在生猪产能下降的情况下，确保了畜产品的有效供给，通过社会调查人民群众满意度85%以上。

六、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目的实施，一方面有效防范动物疫情的传播蔓延、防范大规模动物疫病发生，强化了动物检疫检验，规范了动物产品调运活动，对防范重大传染疾病发生具有重大意义。另一方面保障了畜产品的市场供应，保证老百姓舌尖安全。

（二）存在的问题。

1.非洲猪瘟防控网格化管理个别乡镇不重视，生猪存（出）栏数据未有时更新，给后续网络监管落实带来压力；

2.市上安排两个病死畜禽无害化处理收集点建设未动工；

3.动监所人员严重老化且执法队伍综合素质普遍不高；结合自评情况，分析存在的问题及原因；

（三）相关建议。

一是将非洲猪瘟防控网格化管理等动物防疫工作纳入乡镇年度工作目标考核；二是建议招商引进生物无害化处理厂，尽快落实2个畜禽无害化处理收集点的选址工作；三是从人才招聘和人才培训教育两个方面出发，及时革新知识，提升高素质动物卫生监督管理人员。

附件6

“双安双创”基层协管员经费2020年绩效评价报告

根据珙财函《2021》38号《珙县财政局关于开展2021年财政支出绩效评价工作的通知》，我单位结合实际，认真对2020年“双安双创基层协管员补助经费”进行了自查，现将自查报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为扎实推进我县农产品质量安全工作，确保顺利通过省级农产品质量安全监管示范县复审工作，我县聘请了村级农产品质量安全协管员（农产品员、畜产品员）。“双安双创基层协管员补助经费”由县农业农村局进行申报及管理，年度考核合格后进行补助发放。

（二）项目绩效目标。

在全县161个村聘请农产品质量安全协管员，负责本村农产品质量安全工作，配齐完善了农产品质量安全“县、乡、村”三级监管体系。“双安双创基层协管员补助经费” 项目符合社会发展需要，申报内容与实际执行情况相一致，申报目标科学、合理。

（三）项目自评及方法

采取主管部门自评的方法进行，评价内容针对整个项目管理、使用等。

二、项目资金申报及使用

珙县农业农村局“双安双创基层协管员补助经费”财政预算批复计划为87.48万元，已批计划100%。截止2021年4月20日，2020年“双安双创基层协管员补助经费”资金结余为0元，项目资金已按规定程序向协管员发放。

三、项目实施及管理情况

为保证基层农产品质量安全监管工作有效运行，我县在161个村聘请了基层农产品协管员，根据（珙县人民政府办公室关于印发《珙县农产品产地准出检测及村级协管员专项补助办法（试行）》的通知）(珙府办函【2017】112号)和（珙县农业局关于印发珙县农产品质量安全协管员管理办法和考核细则（试行）的通知）（珙农业发〔2017〕91号 ）要求，协管员试行年度统一考核，考核合格后统一划拨协管员补助经费。

四、目标完成情况

2020年“双安双创基层协管员补助经费”项目已按期高质量完成。

五、项目绩效情况

2020年“双安双创基层协管员补助经费”项目已圆满完成，保障了基层农产品质量安全，提升了全县人民群众食品安全，社会效益明显，群众满意度较高。

六、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年“双安双创基层协管员补助经费”项目完成度较好，社会效益明显，群众满意度较高。

（二）存在问题。

一是村级协管员变动较大，新聘请的协管员对工作任务不熟悉；二是协管员素质不高，大多协管员文化水平偏低，办公软件操作不熟悉；三是少数协管员责任心不强，工作未履职到位。

（三）相关建议。

加强对协管员的聘用及管理，制定协管员管理考核细则，落实协

管员职能职责，加强协管员业务知识培训力度，确保协管员进一步履职。