目录

公开时间：2020年10月29日

第一部分部门概况．．．．．．．．．．．．　4

一、基本职能及主要工作．．．．．．．．．．．．．．．　4

二、机构设置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．　7

第二部分　2019年度部门决算情况说明．．．．　．．．．．．．．．．．8

一、收入支出决算总体情况说明　．．．．．．．．．．．．．．．8

二、收入决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．　8

三、支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．　9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．　9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明　．．．．．．．．．．．．10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明　．．．．．．．．．．．．．．．14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．　17

八、政府性基金预算支出决算情况说明　．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

九、　国有资本经营预算支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．　19

十、预算绩效情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．　19

十一、其他重要事项的情况说明　．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33

第三部分　名词解释　．．．．．．．．．．．．．．34

第四部分附件　．．．．．．．．．．．．．．．．．．38

附件1．．．．．．．．．．．．．．．．．．．　38

附件2．．．．．．．．．．．．．．．．．．．　45

附件3．．．．．．．．．．．．．．．．．．．　49

附件4．．．．．．．．．．．．．．．．．．．　52

附件5．．．．．．．．．．．．．．．．．．．　55

附件6．．．．．．．．．．．．．．．．．．．　58

第五部分附表．．．．．．．．．．．．．．．　61

一、收入支出决算总表．．．．．．．．．．．．．．．．．　61

二、收入总表　．．．．．．．．．．．．．．．61

三、支出总表．．．．．．．．．．．．．．．　61

四、财政拨款收入支出决算总表　．．．．．．．．．．．．．．．．61

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）．．．．．．．．．．．．．．．．．　61

六、一般公共预算财政拨款支出决算表　．．．．．．．．．．．．．．．．．．61

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表．．．．．．．．．．．．．．．．　61

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表．．．．．．．．．．．　．．．．．61

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表．．．．．．．．．．．．．．．．　61

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表．．．．．．．．．．．．．．．．．　61

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表．．．．．．．．．．．．．．．．．　61

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．　61

十三、国有资本经营预算支出决算表　．．．．．．．．．．．．．．．．61

第一部分　部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1．贯彻执行国家、省畜牧业、动物卫生和饲料业发展工作的方针、政策和法律法规，拟订全县畜牧业、动物卫生和饲料业发展规划及相关政策、措施。

2．指导全县畜牧业结构调整、标准化生产、畜产品加工和规模化饲养，扶持龙头企业和指导畜牧专业合作组织建设，推进畜牧产业化发展。

3．负责全县兽医医政、兽药药政、饲料饲政和种畜禽工作，监督执行畜牧、兽医、兽药和饲料标准，负责畜禽品种资源保护，推广畜禽优良品种和畜禽繁育、饲养新技术。

4．组织实施动物防疫检疫工作和重大动物疫情的扑灭工作，组织开展动物防疫检疫执法监督工作，推广饲料、兽药、兽医新技术，负责兽药饲料市场的监督管理，参与指导退耕还牧还草相关工作，推广优良牧草品种和牧草栽培新技术。

5．组织畜牧业建设项目的实施，研究制订畜产品安全项目的规划、计划并负责组织、监督实施。

6．加强质量标准体系建设，负责搞好全市无公害畜产品认定工作。

7．拟订全县畜牧业科技发展计划，组织科技攻关项目的研究和科技推广，开展畜牧经济技术交流与合作。

8．指导、协调畜牧业科技队伍和技术服务体系建设。

9．承办县政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

1．畜牧业产量产值。2019年底全县生猪出栏45.15万头，同比增长1.39％，产值15.261亿元，实现生猪综合产值61.04亿元；肉牛出栏2.586万头，同比增长3.97％，产值4.965亿元，实现肉牛综合产值29.79亿元；羊出栏1.084万头，同比增长6.28％；兔出栏66.728万只，同比增长16.11％；家禽出栏211.3426万只，同比增长2.91％；禽蛋产量5630吨，同比增长0.84％；完成肉类总产量44573吨，　同比增值12.46％。预计实现畜牧业助农增收491元，占目标任务的149.7％，增速全市排名第一。水产产量4100吨，同比增长5.0％。

2．非洲猪防控。加大人、财、物投入，坚持以隐患排查为重点抓全覆盖防控、以拔点灭源为重点全方位封堵、以投入品管控为重点抓全环节监管，全力做好非洲猪瘟防控工作。规范处置疫情20起，无害化处理生猪3000余头，及时做到拔点灭源，杜绝疫情传播。截至目前，共设立28个检查点，联合执法检查11次，立案办理49起，结案32起，罚款金额23万元，无害化处理生猪185头。制定完善县内生猪供应方案，建立生猪应急储备、冻猪肉储备机制，以学校、大型企业、大型猪肉市场为重点，全力保障肉市场健康稳定。

3．畜牧产业发展。50万头生猪一体化建设项目，上罗七星种猪场已存栏能繁母猪6000头，达到满负荷生产，每年可繁育仔猪12万头，底洞陈泗繁育场已建成并陆续投产，每年可繁育仔猪24万头。30万吨饲料厂及总部建设完成设备招标进入设计阶段。家庭农场建设，全县动工建设家庭农场达306条生产线，建成200条线，实现关猪150条生产线。截至目前，温氏合作家庭农场出栏生猪15万头，预计综合头均代养费230－240元／头。规模化能繁母牛和优质肉牛产业化扶贫项目全年累计中转能繁母牛1352头，育肥优质肉牛468头。在曹营、沐滩等乡镇发展代养户46户，发展代养母牛1636头，完成圈舍建设15000㎡，发展种草2500亩。

4．生猪产业发展良好。成立生猪、肉牛产业专项推进组，开展嵌入式服务，顺利推进珙县温氏50万头生猪一体化建设项目和规模化能繁母牛和优质肉牛产业化扶贫项目，得到市委、市府高度赞扬。率先实现“点对点”调运，为稳定生猪生产、保障市场供给做出积极贡献。50万头生猪一体化建设项目全市排位第一。珙县温氏合作家庭农场作为防疫亮点接受非洲猪瘟防控现场会参观。

5．种养循高质发展。引进粪污资源化利用龙头企业，扎实开展“种养循环”。引入禾海生物技术公司，引进美国先进设备和中国台湾技术，实现3小时快速制肥，废水达标的目标。

二、机构设置

根据珙县机构改革文件珙委发〔2019〕6号、珙机改〔2019〕1号、珙机编〔2019〕69号文件精神，2019年3月起，珙县畜牧水产局更名为珙县畜牧水产服务中心，保留参公管理并划归县农业农村局管理，撤销乡镇事业单位17个畜牧兽医站，职责并入乡镇农业技术综合服务中心。2019年县畜牧水产服务中心包括机关和动物疫病预防控制中心、畜牧科技推广中心、动物卫生监督所、水产渔政管理站等4个下属单位。

县畜牧水产服务中心下属二级单位4个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。

纳入珙县畜牧水产局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1．　县动物卫生监督所

2．　县动物疫病预防控制中心

3．　县畜牧生产科技推广中心

4．　县水产渔政管理站

第二部分　2019年度部门决算情况说明

一、　收入支出决算总体情况说明

2019年度收入2363.01万元，支出2800.79万元。与2018年相比，收入减少2042.93万元、支出减少510.67万元，收入下降46.37％，支出下降15.42％。主要变动原因是2019年基本收入中调整了2018年财政调减综合目标奖429.60万元、减少了机改划转的基层站64名人员经费和公用经费、温氏合作家庭农场补助、融资风险补偿金、生猪调出大县奖励资金等预算，增减变动后2019年收入减少2042.93万元，支出预算减少510.67万元。

二、　收入决算情况说明

2019年本年收入合计2363.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2363.01万元，占100％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0％；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

三、　支出决算情况说明

2019年本年支出合计2800.79万元，其中：基本支出1887.57万元，占67.39％；项目支出913.22万元，占32.61％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入2363.01万元，与2018年相比，财政拨款收入减少2042.93万元，下降46.37％；本年支出2800.79万元，与2018年相比，财政拨款支出减少510.67万元，下降15.42％。收支下降原因：一是养老保险缴费比例下调预算减少；二是因机构改革，乡镇畜牧站人员于2019年10－12月并入乡镇政府人员经费和公用经费调减117.79万元；三是农林水支出项目减少1878.38万元等因素。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2800.79万元，占本年支出合计的100％。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少510.67万元，下降15.42％。主要变动是基本支出增加503.18万元，项目支出减少1013.86万元。一是基本支出当年调增2018年目标考核奖励、“6.17”地震应急经费、调减机构改革乡镇畜牧站人员经费等增减相抵后基本支出增加503.18万元；二是项目支出当年增加非瘟防控经费44.18万元，省级公共安全与生态资源保护利用资金3.38万元，2018年动物防疫补助列入2019年核算43.45万元，融资平台风险补偿金60万元，2018年代养能繁母牛保险补贴17.31万元，兽医实验室考核经费33.39年，“6.17”地震临时办公用房租赁费10.93万元，布病防疫监管经费5万元，非洲猪瘟PCR现场快检设务经费16.48万元，生猪调出大县奖励149.53万元，渔业油价补贴7.70万元；三是项目支出减少强制免疫疫苗配套经费3.54万元，畜禽粪污资源化利用项目50万元，关闭屠宰场奖补81.1万元，调整划定禁养区经费5万元，草地资源清查经费6.47万元，温氏合作家庭农场建设补贴986万元，重大项目经费10万元，中央优势特色产业发展249万元，肉牛培训基地建设11.37万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2800.79万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出127.98万元，占4.57％；卫生健康（类）支出43.90万元，占1.57％；农林水（类）支出2401.12万元，占85.73％；交通运输（类）支出5.50万元，占0.19％；商业服务业等（类）支出149.53万元，占5.34％；住房保障支出72.76万元，占2.60％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为2800.79万元，完成预算97.50％。其中：

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为117.24万元，完成预算100％。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）：支出决算为10.74万元，完成预算100％。

3．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为10.58万元，完成预算100％。

4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为30.74万元，完成预算100％。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为0.86万元，完成预算100％。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为1.72万元，完成预算100％。

7．农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：支出决算为299.81万元，完成预算100％。

8．农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为8.40万元，完成预算100％。

9．农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：支出决算为1343.12万元，完成预算100％。

10．农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：支出决算为215.12万元，完成预算82.12％，决算数小于预算数的主要原因是动物防疫物资采购在年末集中采购，按合同约定在次年物资交付验收后支付。

11．农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）：支出决算为2.20万元，完成预算55％，决算数小于预算数的主要原因是当年渔业油价补贴资金1.80万元等待县政府十年禁渔期渔船补贴方案确定用于全县16艘渔船补贴。

12．农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：支出决算为48.46万元，完成预算100％。

13．农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为484.01万元，完成预算100％。

14．交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为5.50万元，完成预算100％。

15．商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：支出决算为149.53万元，完成预算100％。

16．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为72.76万元，完成预算100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1887.57万元，其中：

人员经费1692.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费194.80万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.72万元，完成预算100％，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实八项规定，六条禁令，严格执行“三公”经费管理制度，公务接待更加规范，“三单”核算齐全。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0％；公务接待费支出决算2.72万元，占100％。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0％。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出2.72万元，完成预算27.72％。公务接待费支出决算比2018年增加1.38万元，增长97％。主要原因是为缓解我县中小规模养殖场畜禽粪污环境消纳能力，将畜禽粪污“变废为宝”进行资源化利用，对外招商增加了公务接待费用。目前，已成功引进禾海有机肥公司入住上罗镇。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待33批次，279人次（不包括陪同人员），共计支出2.72万元，具体内容包括：检查指导工作0.70万元，督导产业发展0.11万元，动物卫生监督执法0.12万元，招商引资1.79万元。

其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出2.72万元，主要用于常规工作检查指导、动物卫生监督执法、督导产业技术指导、招商引资工作等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、　预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对8项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看一是行政日常运转经费有保障，二是机关厉行节约中严控五项经费，厉行节约显成效，三是机关水、电、燃油节能降耗，四是注重事业项目资金出效益，在非洲猪瘟严峻形势下，温氏代养场养户建设热情高涨，我县生猪“生产保供”正增长，得到上级部门高度评价和认可，整体支出绩效自评得分96.90分。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行，绩效成效明显。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“非洲猪瘟防控第二阶段经费”“春秋防疫经费”“动物疫情监测及流行病学调查项目””畜产品安全执法工作经费”“畜牧专项项目实施工作经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1．　非洲猪瘟防控第二阶段经费项目绩效目标完成临时检查点的设置，开展了养殖和投入品环节、猪肉及猪肉产品环节全覆盖排查、切实加强养殖场和屠宰场大消毒、1100余家餐饮环节监管，非洲猪瘟防控工作培训开展。项目全年预算数144.18万元，执行数为144.18万元，完成预算的100％。通过项目实施，全力以赴打好了非洲猪瘟防控攻坚战，防控措施中的有效方法和防控成效受到上级主管部门认可，防控工作取得阶段性胜利，保障了生猪产业持续健康发展。发现的主要问题：项目绩效编制不规范、资金支付票据不规范、项目内档案建设上还要细致严谨，资料及时完善归档。下一步改进措施：加强非洲猪瘟资金监督管理，确保采购防控物资储备、监测人员劳务费、工作经费等有后勤保障。强化非洲猪瘟检测人员培训，加强应急处置演练。充分发挥村级网格员、村级防疫员、村社干部作用形成合力，建立起户均生猪存出栏基础档案，打击非瘟期间“洗猪”行为，也为了解掌握防疫非瘟疫情奠定基础。

2．春秋防疫经费项目设定绩效目标是实施春防工作、规模养殖场动物防疫监管、村级动物防疫目标责任落实、禽流感等重大动物疫病强制免疫工作组织落实、防疫经费落实、疫苗等防疫物资准备、发放，登记管理情况，人员培训、免疫工作开展、动物疫病监测和流行病学调查。项目全年预算数24万元，执行数为24万元，完成预算的100％。通过项目实施，一是防疫人员学习和掌握了防疫技术，二是降低了重大动物疫病发生率和死亡率，三是强制免疫抗体合格率70％以上，四是兽用疫苗空瓶等废物按要求进行了回收处理减少了环境污染，五是养殖业主养殖和防疫水平得到提高。发现的主要问题：由于非瘟疫病原因导致防疫员入户监测困难。下一步改进措施：通过加大对中小规模养殖户的防疫技术培训，提高防疫意识自主做好防疫工作。

3．动物疫情监测及流行病学调查项目绩效目标是重点开展口蹄疫、禽流感、布病、小反刍兽疫、蓝耳病、猪瘟、新城疫、牛结核病、狂犬病等疫病监测以及紧急流行病学调查和定点流行病学调查。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100％。通过项目实施，提高了疫情监测预警能力、尽早发现疫情尽早处理，大大降低和减少区域性重大动物疫情的发生和蔓延。发现的主要问题：实验室专业技术人员不够、资金预算不足，开展疫病监测和流调工作受限。下一步改进措施：增设编制招聘兽医实验室专业技术人员，加大上级和本级资金投入。

4．畜产品安全执法工作经费项目绩效目标是围绕兽药残留、非法添加、违禁使用、制假售假等突出问题，针对重点时段、重点区域、重点产品和薄弱环节，加大巡查检查和监督抽查力度，推动畜产品质量安全水平稳中有升，确保不发生重大畜产品质量安全事件。项目全年预算数7万元，执行数为7万元，完成预算的100％。通过项目实施，对非洲猪瘟期间的违反法律法规的“洗猪”行为起到震慑作用，处理违规贩运生猪和猪肉产品、屠宰场违规宰杀罚没收入96万余元。主要问题：一是机改后原乡镇畜牧站人员合并到乡镇政府，由于只有县级动物具备执行资格，乡镇畜牧人员对违规行为不能依法行政；二是动监执法人员人手不够，经费不足，夜间执法无津补贴保障。下一步改进措施：解决乡镇畜牧人员的执法资格，增加执法经费投入，保障夜间办案经费补贴。

5．畜牧专项项目实施工作经费项目绩效目标实施畜禽粪污（非畜牧大县）资源化利用项目、双百万生猪一体化项目、规模化能繁母牛和优质肉牛产业化项目实施。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100％。通过项目实施，在2018年基础上增加了温氏的代养场100条生产线（存栏500头年出栏1000头），年生猪出栏增加10万头。同时，引进畜禽粪污资源化利用禾海生物技术公司1个，缓解土地消纳承载能力，减轻环保压力。发现的主要问题：能繁母牛代养场建设滞后，企业片区技术人员缺乏。下一步改进措施：继续加强中小养殖规模场畜禽粪污综合治理，关心和推动亨博利企业与代养户之间的合作和服务，促进企业向前发展。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《珙县畜牧水产服务中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“非洲猪瘟防控第二阶段经费”“春秋防疫经费”“动物疫情监测及流行病学调查经费””畜产品安全执法工作经费”“畜牧专项项目实施工作经费”项目开展了绩效评价，《非洲猪瘟防控第二阶段经费项目2019年绩效评价报告》、《春秋防疫经费项目2019年绩效评价报告》、《动物疫情监测及流行病学调查项目2019年绩效评价报告》《畜产品安全执法工作经费项目2019年绩效评价报告》《畜牧专项项目实施工作经费项目2019年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，畜牧水产服务中心机关运行经费支出194.80万元，比2018年增加72.48万元，增长59.25％。主要原因是“双安双创”协管员劳务费进入基本支出核算、因突发事件新增“6.17”地震应急搬迁费用等。

（二）政府采购支出情况

2019年，畜牧水产服务中心政府采购支出总额51.82万元，其中：政府采购货物支出51.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于动物疫病预防控制中心集中开展春秋防疫及重大动物疫情防控工作等防疫物资采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（三）国有资产占有使用情况

畜牧水产服务中心原共有车辆3辆，今年，按文件要求将公务车辆移交机关事务局管理。截至2019年12月31日，在公车办租回2辆车作公务用车使用。其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分　名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：　指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：　指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9．农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10．农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：　指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11．农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：　指农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等到方面的支出。

12．农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：　指用于病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

13．农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）：　指成品油价格改革对渔业的补贴。

14．农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：　指用于农业方面的支出。

15．农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：　指用于农业方面的支出。

16．农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：　指江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、江河湖库水系连通、小型水库除险补助。

17．交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：　指其他用于公路水路运输方面的支出。

18．商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：　指用于商业流通事务方面的支出。

19．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：　指事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分　附件

附件1

珙县畜牧水产服务中心2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

根据珙县机构改革文件珙委发［2019］6号、珙机改［2019］1号、珙机编［2019］69号文件精神，2019年3月起，珙县畜牧水产局更名为珙县畜牧水产服务中心，保留参公管理并划归县农业农村局管理，撤销乡镇事业单位17个畜牧兽医站，职责并入乡镇农业技术综合服务中心。2019年县畜牧水产服务中心包括机关和动物疫病预防控制中心、畜牧科技推广中心、动物卫生监督所、水产渔政管理站等4个下属单位。

（二）机构职能。

1．贯彻执行国家、省畜牧业、动物卫生和饲料业发展工作的方针、政策和法律法规，拟订全县畜牧业、动物卫生和饲料业发展规划及相关政策、措施。

2．指导全县畜牧业结构调整、标准化生产、畜产品加工和规模化饲养，扶持龙头企业和指导畜牧专业合作组织建设，推进畜牧产业化发展。

3．负责全县兽医医政、兽药药政、饲料饲政和种畜禽工作，监督执行畜牧、兽医、兽药和饲料标准，负责畜禽品种资源保护，推广畜禽优良品种和畜禽繁育、饲养新技术。

4．组织实施动物防疫检疫工作和重大动物疫情的扑灭工作，组织开展动物防疫检疫执法监督工作，推广饲料、兽药、兽医新技术，负责兽药饲料市场的监督管理，参与指导退耕还牧还草相关工作，推广优良牧草品种和牧草栽培新技术。

5．组织畜牧业建设项目的实施，研究制订畜产品安全项目的规划、计划并负责组织、监督实施。

6．加强质量标准体系建设，负责搞好全市无公害畜产品认定工作。

7．拟订全县畜牧业科技发展计划，组织科技攻关项目的研究和科技推广，开展畜牧经济技术交流与合作。

8．指导、协调畜牧业科技队伍和技术服务体系建设。

9．承办县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

机构改革后，人员编制数46人，其中：行政编制26人，事业编制20人。2019年末实有人数38人，其中：公务员（参公）23人，事业15人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年部门财政拨款收入2363.01万元。在本年预算拨款2363.01万元中，按支出功能分类安排社会保障收入127.98万元，占总收入的5.42％；医疗保障43.90万元，占总收入的1.86％；农林水支出2112.87万元，占总收入的89.41％；交通运输支出5.50万元，占总收入的0.23％，住房保障72.76万元，占总收入的3.08％。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年部门财政资金总支出2800.79万元中，按支出功能分类：社会保障支出127.98万元，占总支出的4.57％；医疗保障43.90万元，占总支出的1.57％；农林水支出2401.12万元，占总支出的85.73％；交通运输支出5.50万元，占总支出的0.19％，商业服务业支出149.53万元，占总支出5.34％，住房保障72.76万元，占总收入的2.6％。

在2019年部门财政资金中专项资金有19项，共计913.22万元，其中：1．畜产品安全执法经费7万元，2．畜产品安全监测经费1.4万元；3．布病防疫监管经费5万元、4．非洲猪瘟防控第二阶段经费144.18万元、5.2019年中央动物防疫补助经费133.74万元，6．疫情监测及流行病学调查3万元，7．春秋防疫经费24万元，8．病死猪无害化处理补贴3.2万元；9.2017年渔业油价补贴资金2.2万元；10．温氏合作家庭农场建设工作经费7.9万元，11．生猪肉牛产业融资平台200万元，12.2018年市级特色养殖业发展资金100万元，13．非洲猪瘟PCR现场快检设备16.48万元，14．临时办公用房租赁费10.93万元，15．兽医实验室续展考核经费33.39万元，16.2018年能繁母牛保险补贴资金17.31万元，17．渔业油价补贴资金5.5万元；18.2018年生猪调出大县奖励资金149.53万元；19.2018年中央动物防疫补助经费48.46万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2019年部门预算编制按照县财政“人员经费按标准，公用经费按定额，项目支出按业务政策”的预算口径，编制2019年部门预算资金总额2363.01万元。

对照2019年部门预算情况，通过编制部门决算报表，客观、真实地反映部门预算的执行情况。

（二）专项预算管理。

专项项目预算依据年度目标任务，专项文件作支撑预算事业类项目经费。同时，对每个项目本着“花钱问效”的原则，设置绩效评价指标，特别是对评价表中组织实施、产出指标、效益指标、满意度指标等考核环节进行了量化和细化，力求项目真实成效。在项目实施过程中，加强项目全过程监管，项目完结对照绩效评价表内容作出评分评价，注重评价结论的分析和结果应用。

（三）结果应用情况。

2019年部门整体支出评价自评得分96.90分。根据自评结论，总结不足之处促进以后管理措施有以下几点：一是严格执行预算法，规范年度预算的执行，合理安排基本支和项目支出；二是完善内控制度，提高工作效率，促进党风廉政建设；三是厉行节约、强化管理、保障必需的支出、控制不必要的支出；四是严格按照事业单位会计准则和会计制度，做好会计核算；五是督促各级项目实施进行及强化资金监管，及时按程序审核拨付项目资金；六是成立专门采购小组，严格执行政府采购目录，按程序申报和组织采购办公设备和防疫物资；七是严格公务卡及现金使用用途，提高公务卡刷卡率；

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年，我局认真贯彻落实县委、县政府的决策部署，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位自评得分96.90分。部门整体支出绩效评分情况如下：

1．预算编制10分。严格按照财政要求及时、准确编制当年预算，以资金用途为导向，合理编制绩效目标。

2．预算执行14.9分。本年额度结余71.69万元，按绩效目标指标计分标准，对部门预算执行进度扣1分，结余结转扣0.1分。

3．综合管理42分。基础管理部分中职工公务卡办理率扣1.5分，差旅费报销中现金使用额较大扣1分。

4．整体效益30分。

（二）存在问题。

1．预算编制工作。预算编制中特别是财政下达事业类项目总额偏低，预算编制时不能全覆盖当年主要事业内容，如顾及刚性支出后，规模养殖场畜禽粪污环境治理、动物疫情监测及应急演练、渔政执法经费等这些事业类项目不能给予经费保障。另外，预算编制的合理性还需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2．公用经费严重不足。主要表现在“五险一金”财政年度预算基数与公积金中心、社保实际计算缴纳基数存在较大差异。根据畜牧系统实有人数102人计算，“五险一金”单位年度承担预算补差55.85万元；畜牧局抽调人员前往珙泉扶贫工作队和任命林茶村“第一书记”2人，未纳入财政预算的差旅费补差全年约5万元，年度综合目标绩效考核资金缺口较大。

3．预算绩效目标评价指标设置不够全面和细化，评价结果归纳总结水平有待提高。

4．非洲猪瘟防控经费严重不足。随着我县生猪产业的迅速发展，我县非洲猪瘟防控形势愈加严峻，防控工作已成常态化管理。而上级没有专项经费预算，专门依靠地方财力有限，应急物资、应急演练、宣传培训等经费吃紧。

（三）改进建议。

1．细化预算编制工作，进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，争取财政最大支持，全面编制预算项目，优先保障固定、刚性的支出项目，尽量压缩变动性、有控制空间的支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2．加强财务管理，严格财务审核，不断完善内部控制制度。经费支付时，按预算规定的内容和用途进行资金使用审核，进行财务核算，杜绝违规支出。严格控制“五项经费”的支出预算，

3．加强绩效目标管理工作培训，增强部门绩效意识，提升财务人员管理水平，把绩效评价工作贯穿到项目实施工作的全流程。

附件2

2019年非洲猪瘟防控第二阶段经费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

（一）前期准备。根据珙财函［2020］49号《关于开展2020年财政支出绩效评价工作的通知》精神，布置安排组成检查组，落实评价工作。

（二）组织过程。由县局计财股牵头对该项目开展绩效评价，各业务股室积极配合。

（三）分析评价。根据绩效评价原则、评价指标体系逐项分析，对应查找相关问题，对项目开展评价。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

该项目资金分两次下达，分别是2019年1月10日到位资金98万元，5月10日到位资金46.18万元，资金到位率100％，部门自评得分96分。

绩效评价指标设置分值100分，检查组复评得分90.5分，其中：

绩效目标设置分值6分，评价得分4.5分；

决策依据设置分值4分，评价得分4分；

预算编制设置分值10分，评价得分9.5分；

资金管理设置分值11分，评价得分7.5分；

财务管理设置分值5分，评价得分4分；

项目组织实施设置分值14分，评价得分13分；

项目产出指标设置分值15分，评价得分15分；

项目效果指标设置分值25分，评价得分25分；

群众满意度指标设置分值10分，评价得分8分；

（二）绩效分析

1、项目决策

该项目申报内容主要有：非洲猪瘟应急物资储备12.29万元、聘请临时人员劳务费98万元、乡镇政府工作经费（保险、交通、伙食、房屋租赁费）25.17万元、检查点工作经费3万元、现场会会议费2.6万元、畜牧水产服务中心工作经费3.12万元。申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。畜牧水产系统认真贯彻落实中省市非洲猪瘟防控应急指挥部对非洲猪瘟防控工作的安排部署，全力以赴打好非洲猪瘟防控攻坚战，我县没有发生一例非洲猪瘟疫情，防控措施中的有效方法和防控成效受到上级主管部门认可，并承办全市非洲猪瘟防控现场会在珙召开，防控工作取得阶段性胜利，保障了生猪产业健康发展。

2、项目管理

该项目按照批复的《珙县畜牧水产局非洲猪瘟第二阶段防控经费审核表》分配资金，专款专用；经费使用严格按照财经法规和资金管理办法的要求进行，没有出现审批程序或手续不全等情况，无挪用、挤占、虚列支出等现象发生；专项经费在使用过程中，没有出现违规违纪使用资金的情况发生。

该项目开展及管理情况，养殖和投入品环节：对县域内170　户生猪规模养殖户，100个养殖家庭农场、168户饲料经营企业、31家兽药经营业主进行了全覆盖排查。猪肉及猪肉产品环节。对全县8个生猪定点屠宰企业、53家冻库进行全覆盖排查，并坚持每周开展一轮巡察，尤其重点严查31家涉及猪肉及相关制品的冻库。大消毒工作。由县畜牧部门牵头，切实加强对养殖场、屠宰场等重要场点的大消毒工作，同时责令各业主履行主体责任，切断疫情传播入口。餐饮环节监管。相关职能部门对全县1100余家餐饮企业的泔水开展管理排查，并建立泔水管理台账。同时，县级行业主管部门分别与餐饮、养殖场（户）、冻库、学校等签订泔水管理承诺书，明确提出一旦发现违规处置泔水，第一次停业整顿，第二次则吊销营业执照或取缔合同。

培训工作开展。组织县、镇、村500余人集中开展非洲猪瘟防控工作培训，印发相关防控技术手册25000余册。

3、项目绩效

经济效益。通过持续开展非洲猪瘟防控工作，2019年我县没出现一例非洲猪瘟疫情，保障了养殖业效益。

社会效益。维持了生猪稳定生产，阻止邻界省县疫区非洲猪瘟疫情扩散蔓延入我县。

生态效益。避免了因感染非洲猪瘟疫情导致出现环境污染现象，有效阻止非瘟病毒污染我县趋势。

社会公众满意度。设定了举报奖励制度，广泛接受群众和社会各界监督。群众实名举报违法行为案例真实，办案完结率高，猪肉产品质量安全，得到广大人民群众的高度认可。

三、存在主要问题

1．项目绩效编制不规范。

2．资金支付票据不规范。

3．项目内档案建设上还要细致严谨，资料及时完善归档。

四、相关措施建议

加强非洲猪瘟资金监督管理，确保采购防控物资储备、监测人员劳务费、工作经费等有后勤保障。强化非洲猪猪瘟检测人员（屠宰企业、畜牧人员）培训，加强应急处置演练。充分发挥村级网格员、村级防疫员、村社干部作用形成合力，建立起户均生猪存在出栏基础档案，打击非瘟期间“洗猪”行为，也为了解掌握防疫非瘟疫情奠定基础。

附件3

2019年春秋防疫经费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

（一）前期准备。根据珙财函［2020］49号《关于开展2020年财政支出绩效评价工作的通知》精神，布置安排组成检查组，落实评价工作。

（二）组织过程。由县局计财股牵头对该项目开展绩效评价，各业务股室积极配合。

（三）分析评价。根据绩效评价原则、评价指标体系逐项分析，对应查找相关问题，对项目开展评价。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

该项目资金在2019年1月19日到位资金24万元，资金到位率100％，部门自评得分95分。

绩效评价指标设置分值100分，检查组复评得分92分，其中：

绩效目标设置分值6分，评价得分6分；

决策依据设置分值4分，评价得分4分；

预算编制设置分值10分，评价得分9.5分；

资金管理设置分值11分，评价得分9.5分；

财务管理设置分值5分，评价得分4分；

项目组织实施设置分值14分，评价得分13分；

项目产出指标设置分值15分，评价得分14分；

项目效果指标设置分值25分，评价得分24分；

群众满意度指标设置分值10分，评价得分8分；

（二）绩效分析

1、项目决策

该项目申报内容主要有：强制免疫耗材5万元、档案印刷费8.01万元、疫苗物资搬运费0.05万元、基层工作经费10.94万元。申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。通过集中实施春秋防疫重大动物疫病强制免疫工作，全县动物强制免疫密度达到95％以上，抗体抽检合格率70％以上。在加强规模养殖场动物防疫监管、村级动物防疫目标责任落实、动物疫病监测和流行病学调查的工作中，我县无区域性重大动物疫情发生。

2、项目管理

该年初预算方案分配资金，专款专用，单独核算。经费使用严格按照财经法规和资金管理办法的要求进行，没有出现审批程序或手续不全等情况，无挪用、挤占、虚列支出等现象发生；专项经费在使用过程中，没有出现违规违纪使用资金的情况发生。

该项目开展及管理情况，集中强制免疫猪只19.2万头，应免禽类84.8万羽（鸡75.5万羽，鸭8.2万羽，鹅1.1万羽）：应免牛2.6万羽；应免羊0.4万头。猪瘟活疫苗免疫14.8万头，免疫密度77.08％；牛羊口蹄疫O型—A型二价灭活疫苗牛1.95万头，免疫密度75％，羊0.29万头，免疫密度72.5％；重组禽流感病毒（H5＋H7）三价灭活疫苗鸡48.4万羽，免疫密度64.11％：鸭5.23万羽，免疫密度63.78％：鹅0.71万羽，免疫密度64.55％：小反刍兽疫活疫苗0.29万头，免疫密度72.5％。村级防疫员经培训后，防疫档案填写更加规范有序。

3、项目绩效

一是降低动物疫病发生率和死亡率，无区域性强制免疫病种重大动物疫病发生；二是通过学习和掌握防疫技术，防疫技术得到应用；三是疫苗空瓶等废物回收处理90％以上；四是春秋防检查验收时同步开展动物养殖户满意度测评，达到85％以上。

三、存在主要问题

由于非瘟疫病原因导致防疫员入户监测困难。

四、相关措施建议

通过持续对中小规模养殖户的防疫技术培训更新，提高自主防疫意识做好防疫工作。

附件4

2019年动物疫情监测及流行病学调查项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

（一）前期准备。根据珙财函［2020］49号《关于开展2020年财政支出绩效评价工作的通知》精神，布置安排组成检查组，落实评价工作。

（二）组织过程。由县局计财股牵头对该项目开展绩效评价，各业务股室积极配合。

（三）分析评价。根据绩效评价原则、评价指标体系逐项分析，对应查找相关问题，对项目开展评价。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

该项目资金在2019年1月19日到位资金3万元，资金到位率100％，部门自评得分93分。

绩效评价指标设置分值100分，检查组复评得分90分，其中：

绩效目标设置分值6分，评价得分6分；

决策依据设置分值4分，评价得分4分；

预算编制设置分值10分，评价得分9分；

资金管理设置分值11分，评价得分9分；

财务管理设置分值5分，评价得分4分；

项目组织实施设置分值14分，评价得分12分；

项目产出指标设置分值15分，评价得分14分；

项目效果指标设置分值25分，评价得分24分；

群众满意度指标设置分值10分，评价得分8分；

（二）绩效分析

1、项目决策

该项目申报内容主要有：实验室用试剂及耗材1.08万元、会议培训费1.19万元、采样租车费0.21万元、印刷费0.52万元。申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。通过实验室开展口蹄疫、禽流感、非洲猪瘟病毒等疫病监测以及紧急流行病学调查和定点流行病学调查，给疫情应急处理赢得了时间，最大限度地减少养殖户损失，确保我县暂无非洲猪瘟疫情入侵。2019年我县无区域性重大动物疫情发生。

2、项目管理

该年初预算方案分配资金，专款专用，单独核算。经费使用严格按照财经法规和资金管理办法的要求进行，没有出现审批程序或手续不全等情况，无挪用、挤占、虚列支出等现象发生；专项经费在使用过程中，没有出现违规违纪使用资金的情况发生。

该项目开展及管理情况，开展全县重大动物疫病猪瘟、口蹄疫、猪蓝耳抗体监测各100余份，禽流感抗体监测100份、羊小反刍抗体监测50份，抗体达标率70％以上。2019年正值非洲猪瘟活跃时期，我局重点开展非洲猪瘟监测，对外调生猪监测按10％比例抽检了1.2万头，开展中小规模养殖场、屠宰场、农贸市场、运输车辆进行环境监测开展抽检3000余份。

3、项目绩效

经济效益。通过疫情监测预警，降低了动物疫病发生率和死亡率，确保无区域性动物疫病发生。

社会效益。群防群控氛围深厚，养殖业主自觉落实防疫第一责任职责。

可持续影响。防疫技术持续应用。

三、存在主要问题

实验室专业技术人员不够、资金预算不足，开展疫病监测和流调工作受限。

四、相关措施建议

增设编制招聘兽医实验室专业技术人员，加大上级和本级资金投入。

附件5

2019年畜产品安全执法工作经费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

（一）前期准备。根据珙财函［2020］49号《关于开展2020年财政支出绩效评价工作的通知》精神，布置安排组成检查组，落实评价工作。

（二）组织过程。由县局计财股牵头对该项目开展绩效评价，各业务股室积极配合。

（三）分析评价。根据绩效评价原则、评价指标体系逐项分析，对应查找相关问题，对项目开展评价。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

该项目资金在2019年1月19日到位资金7万元，资金到位率100％，部门自评得分95分。

绩效评价指标设置分值100分，检查组复评得分92.5分，其中：

绩效目标设置分值6分，评价得分6分；

决策依据设置分值4分，评价得分4分；

预算编制设置分值10分，评价得分9分；

资金管理设置分值11分，评价得分10分；

财务管理设置分值5分，评价得分4.5分；

项目组织实施设置分值14分，评价得分13分；

项目产出指标设置分值15分，评价得分14分；

项目效果指标设置分值25分，评价得分24分；

群众满意度指标设置分值10分，评价得分8分；

（二）绩效分析

1、项目决策

该项目申报内容主要有：交通费1.03万元、检疫证明工本费1万元、软件服务费1.08万元，差旅费3.54万元，举报奖励0.15万元，屠宰场验收0.2万元。申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。对重点时段、重点区域、重点产品和薄弱环节，加大巡查检查和监督抽查力度，推动畜产品质量安全水平稳中有升，确保不发生重大畜产品质量安全事件。

2、项目管理

该年初预算方案分配资金，专款专用，单独核算。经费使用严格按照财经法规和资金管理办法的要求进行，没有出现审批程序或手续不全等情况，无挪用、挤占、虚列支出等现象发生；专项经费在使用过程中，没有出现违规违纪使用资金的情况发生。

该项目开展及管理情况，通过项目实施，我县共设置了17个临时检查点，其中省际间检查点1个，其他公路检查站点16个，　全县检查站点共派有检查人员77人，24小时轮班，确保生猪出入把关不留空档。在路口、交通要道、检查站点等关键位置悬挂横幅标语26副进行“百日行动”宣传，开展违法违规调运生猪百日专项打击行动宣传教育和培训活动18期次。检查车辆1339台，生猪23005头，立案查办违法违规案件6件，办结6件，查处车辆3台，查处生猪头数63头，无检疫证生猪16头，无耳标12头，病死生猪1头，收缴罚款全额上缴财政。

3、项目绩效

社会效益。提升人民群众畜产品质量意识。

可持续影响。对违反畜牧法律法规的行为起到了震慑作用。

三、存在主要问题

1、非洲猪瘟防控网格化管理个别乡镇不重视，生猪存（出）栏数据未及时更新，网格监管未落实到位。

2、市上安排2个病死畜禽无害化处理收集点建设未动工。

3、动监所人员严重老化，需要及时补充年轻人至少3人，以便整理资料，开展监督执法工作。

四、相关措施建议

一是将非洲猪瘟防控网格化管理等动物防疫工作纳入乡镇年度工作目标考核。二是病死畜禽无害化处理收集点，要尽快将2个点选好，开工建设，同时与彬海生物无害化处理厂签订合作协议，尽早投入运营。三是增设动监所年轻工作人员。

附件6

2019年畜牧专项项目实施工作经费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

（一）前期准备。根据珙财函［2020］49号《关于开展2020年财政支出绩效评价工作的通知》精神，布置安排组成检查组，落实评价工作。

（二）组织过程。由县局计财股牵头对该项目开展绩效评价，各业务股室积极配合。

（三）分析评价。根据绩效评价原则、评价指标体系逐项分析，对应查找相关问题，对项目开展评价。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

该项目资金在2019年1月19日到位资金5万元，资金到位率100％，部门自评得分94分。

绩效评价指标设置分值100分，检查组复评得分93分，其中：

绩效目标设置分值6分，评价得分6分；

决策依据设置分值4分，评价得分4分；

预算编制设置分值10分，评价得分9.5分；

资金管理设置分值11分，评价得分10.5分；

财务管理设置分值5分，评价得分4分；

项目组织实施设置分值14分，评价得分13分；

项目产出指标设置分值15分，评价得分14分；

项目效果指标设置分值25分，评价得分24分；

群众满意度指标设置分值10分，评价得分8分；

（二）绩效分析

1、项目决策

该项目申报内容主要有：交通费2.84万元、聘请专家指导费0.21万元、产业发展宣传费0.35万元、差旅费1.60万元。申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。通过实施畜禽粪污（非畜牧大县）资源化利用项目、双百万生猪一体化项目、规模化能繁母牛和优质肉牛产业化项目，2017年种养循环一体化项目、2018年肉牛良繁基地建设项目发展壮大我县畜牧产业，提高生猪存出栏数，确保生猪及猪肉产品保供，增加农户人均收入。

2、项目管理

该年初预算方案分配资金，专款专用，单独核算。经费使用严格按照财经法规和资金管理办法的要求进行，没有出现审批程序或手续不全等情况，无挪用、挤占、虚列支出等现象发生；专项经费在使用过程中，没有出现违规违纪使用资金的情况发生。

该项目开展及管理情况，通过项目实施，2019年温氏代养场累计建设完成200条生产线（存栏500头年出栏1000头），年生猪出栏量新增20万头，产值6亿元；累计发展亨博利牛场代养户100户3000头能繁母牛代养，预计产值1800万元。为缓解产业发展带来的环保压力，促进我县畜牧业走可持续发展的“种养循环”绿色产业模式，招商引进畜禽粪污资源化利用禾海生物技术公司1个，缓解了片区土地消纳承载能力，减轻环保压力。

3、项目绩效

生态效益。通过粪污资源化利用，可将有机肥还田改良土壤；通过大面积牧草种植，提高绿色植被覆盖率。

可持续影响。肉牛项目通过发展母牛，提高犊牛可持续发展能力。

三、存在主要问题

亨博利能繁母牛代养需继续推进，畜禽粪污资源化利用是项长期的问题，需不断探索。

四、相关措施建议

指导和引导企业立足自身发展，集思广益，招聘有学历有经验的专业技术人才做好代养牛场服务，畜禽粪污资源化利用广开招商通道，引进先进和有创新的企业入驻，运用先进科学技术解决产业发展带来的困惑。

第五部分　附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表