珙县林业和竹业局

2025年部门预算编制说明

    一、基本职能及主要工作

    （一）县林业竹业局职能简介。

    负责全县林业和竹业及其生态保护修复的监督管理拟订全县林业和竹业及其生态保护修复的政策、规划并组织实施；组织全县林业和竹业生态保护修复和造林绿化工作；负责全县森林、竹业、湿地资源的监督管理；负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划并指导实施，组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作等。

    （二）县林业竹业局2025年重点工作。

    一是以国家战略储备林项目建设为依托，实施储备林建设3.4万亩，推动森林是“水库、粮库、钱库、碳库”建设。打造“天府森林粮库”示范基地，完成林药、林禽、林菌等林下经济建设0.8万亩（其中林药0.1万亩）。二是以林长制为抓手，加大野生动、植物保护，加强林业有害生物防控，抓实森林防灭火工作，依法查处森林违法案件，守护森林平安，筑牢生态屏障。三是以助力经济发展为目标，主动对接汇报争取林地使用指标，合理配置资源，为重大重点项目建设提供有力的要素保障，全力服务县域经济社会高质量发展。四是以深化集体林权制度改革为契机，坚持把适度规模经营作为推动林权改革的重要路径，推行以股份合作为主导的林地经营权流转，鼓励发展立体精致经营、主体复合经营等多式联营，扭转林业发展单一状态，把100万亩森林作为特色农业发展的广阔空间。

    二、部门预算单位构成

    县林业竹业局下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：珙县国有林场。

    三、收支预算情况说明

    按照综合预算的原则，县林业竹业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。县林业竹业局2025年收支总预算1989.06万元,比2024年收支预算总数增加451.84万元，主要原因是上年项目资金结转。

    （一）收入预算情况

    县林业竹业局2025年收入预算1989.06万元，其中：上年结转511.52万元，占25.7%；一般公共预算拨款收入1477.54万元，占74.3%；无政府性基金预算拨款收入；无事业收入。

    （二）支出预算情况

    县林业竹业局2025年支出预算1989.06万元，其中：基本支出1278.3万元，占64.3%；项目支出710.76万元，占35.7%。

    四、财政拨款收支预算情况说明

    县林业竹业局2025年财政拨款收支总预算1989.06万元,比2024年财政拨款收支总预算增加451.84万元，主要原因是上年项目资金结转。

    收入包括：本年一般公共预算拨款收入1477.54万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出121.19万元、卫生健康支出58.47万元、节能环保支出112.08万元、城乡社区支出200万元、农林水支出1392.06万元、住房保障支出105.26万元。

    五、一般公共预算当年拨款情况说明

    （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县林业竹业局2025年一般公共预算当年拨款1989.06万元，比2024年预算数增加451.84万元，主要原因是上年项目资金结转。

    （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出121.19万元，占6%；卫生健康支出58.47万元，占3%；节能环保支出112.08万元，占6%；城乡社区支出200万元占10%；农林水支出1392.06万元占70%；住房保障支出105.26万元，占5%。

    （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

    1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为121.19万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    2. 卫生和健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025预算数为11.02万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

    3. 卫生和健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为30.96万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

    4. 卫生和健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:20254年预算数为1.9万元，主要用于：机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。　

    5. 卫生和健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:2025年预算数为14.6万元，主要用于部门下属事业单位集中缴纳医疗补助支出。

    6. 节能环保（类）森林保护修复（款）森林管护支出（项）：2025年预算数为72.24万元，主要用于：森林资源管护所发生的各项补助支出。

    7.节能环保（类）森林保护修复（款）社会保险补助支出（项）：2025年预算数为39.84元，主要用于：由于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出。

    8. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2025年预算数为200元，主要用于：其他城乡社区建设和管理支出。

    9.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）:2025年预算数为247.76万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

    10. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2025年预算数为745.61万元，主要用于：部门及下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

    11. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：2025年预算数为60万元，主要用于：森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

    12. 农林水支出（类）林业和草原（款）公益林生态效益补偿（项）：2025年预算数为90.28万元，主要用于：公益林保护和管理等方面的支出。

    13. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）：2025年预算数为10万元，主要用于：执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

    14.农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：2025年预算数为10万元，主要用于：产业化管理方面的支出。

    15. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：2025年预算数为166.24万元，主要用于：用于林业草原有害生物灾害防治、森林草原防火等方面的支出。

    16. 农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）：2025年预算数为52.16万元，主要用于：退耕还林还草工程的各项补助支出。

    17. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2025年预算数为10万元，主要用于：上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

    18. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为105.26万元，主要用于：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

    六、一般公共预算基本支出情况说明

    县林业竹业局2025年一般公共预算基本支出1278.3万元，其中：

    人员经费1164.73万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

    公用经费113.57万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

    县林业竹业局2025年“三公”经费财政拨款预算数19.21万元，其中：公务接待费5.3万元，公务用车购置及运行维护费13.91万元。2025年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

    （一）公务接待费与2024年预算持平。

    主要原因是我局深入贯彻落实党中央、国务院和省、市、县关于过紧日子和坚持厉行节约、反对浪费等决策部署，严格控制公务接待支出。

    2025年公务接待费计划用于执行公务、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

    （二）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。

    单位现有公务用车7辆，其中：轿车2辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，小型客车3辆，其他车辆1辆，大型客、货车0辆。

    2025年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

    2025年安排公务用车运行维护费13.91万元，用于7辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位机关日常业务以及开展退耕还林、天然林保护工程建设、林业技术推广、森林资源管理、动植物保护、森林防火、林业有害生物防治、森林培育等工作的正常开展。

    八、政府性基金预算支出情况说明

    县林业竹业局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    九、国有资本经营预算支出情况说明

    县林业竹业局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

    十、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费

    2025年，县林业竹业局下属珙县林业和竹业局机关1家行政单位以及珙县森林病虫防治检疫站1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为21.55万元，比2024年预算减少1.13万元，下降5%。主要原因是人员调出。

    （二）政府采购情况

    县林业竹业局2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

    （三）国有资产占有使用情况

    截至2024年底，县林业竹业局所属各预算单位共有车辆7辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、一般公务用车2辆、执法执勤用车1辆、特种用途车4辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

    2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    （四）绩效目标设置情况

    绩效目标是预算编制的前提和基础，2025年县林业竹业局14个项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。其中有0个项目，因项目内容涉密（敏感），不予主动公开。

    十一、名词解释

    1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

    2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    3.一般公共服务（类）**事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

    4.一般公共服务（类）**事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展……管理工作的项目支出。

    5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。

    6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

    7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

    8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

    9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

    10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

    11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 

    12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。　　

    13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

    14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    15. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    附件：表0.封面

          表1. 部门收支总表

          表1-1. 部门收入总表

          表1-2. 部门支出总表

          表2. 财政拨款收支预算总表

          表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

          表3. 一般公共预算支出预算表

          表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

          表3-2.一般公共预算项目支出预算表

          表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

          表4.政府性基金支出预算表

          表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

          表5.国有资本经营预算支出预算表

          表6.预算项目绩效目标表

          表7.部门整体支出绩效目标表