一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。县国有林场主要承担着对全县国有森林资源的培育、管理和保护工作，维护生态安全和木材安全，开展科学实验和技术创新，推广先进技术，保护林业生产文化资源，促进人与自然和谐发展。

（二）2023年重点工作开展情况。加强对全县国有森林资源的培育、管理和保护工作，加强森林防灭火和病虫害防治工作，维护生态安全和木材安全，保护森林资源；推进四里坡工区珙桐种质资源库的建设，推进林场竹产业发展，加强林场基础设施建设等。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县国有林场所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障与就业支出，卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。县国有林场2023年收支总预算785.86万元,比2022年收支预算总数增加126.56万元，主要原因是2023年编制预算时新增了单位职工全年基础绩效工资。

（一）收入预算情况

县国有林场2023年收入预算392.93万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入392.93万元，占100%。

（二）支出预算情况

县国有林场2023年支出预算392.93万元，其中：基本支出353.84万元，占90.05%；项目支出39.09万元，占9.95%。

三、财政拨款收支预算情况说明

县国有林场2023年财政拨款收支总预算785.86万元,比2022年财政拨款收支总预算增加126.56万元，主要原因是2023年编制预算时新增了单位职工全年基础绩效工资。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入392.93万元。支出包括：农林水支出306.72万元、卫生健康支出16.19、社会保障与就业支出37.32万元、住房保障支出32.7万元。 

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县国有林场2023年一般公共预算当年拨款392.93万元，比2022年预算数增加63.28万元，主要原因是2023年编制预算时新增了单位职工全年基础绩效工资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出306.72万元，占78.06%；卫生健康支出16.19万元，占4.12%；社会保障与就业支出37.32万元，占9.50%；住房保障支出32.7万元，占8.32%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023年预算数为37.32万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：2023年预算数为2.01万元，主要用于单位缴纳其他社会保险。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2023年预算数为12.69万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2023年预算数为3.5万元，主要用于：其他行政事业单位医疗支出。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）林业事业机构（项）:2023年预算数为265.61万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）:2023年预算数为1.87万元，主要用于：主要用于育苗（种）、造林、抚育等支出。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）:2023年预算数为30.95万元，主要用于：主要用于森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面发生的支出。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）林业防灾减灾（项）:2023年预算数为6.28万元，主要用于：主要用于预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023年预算数为32.7万元，主要用于：单位按预算标准为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

县国有林场2023年一般公共预算基本支出353.84万元，其中：

人员经费326.12万元，主要包括：基本工资94.34万元，津贴补贴11万元，绩效工资54.6万元，奖金7.86万元，基础绩效奖64.06万元，机关事业单位养老保险缴费37.32万元，职工基本医疗保险缴费12.69万元，其他社会保障缴费2.01万元，住房公积金缴费32.7万元，其他工资福利支出5.9万元，对个人和家庭的补助3.64万元。

公用经费27.72万元，主要包括：办公费3.4万元，差旅费4万元，水费0.84万元，电费0.72万元，委托业务费1万元，邮电费1.56万元，物业管理费0.6万元，劳务费1万元，公务接待1.8万元，工会经费1.97万元，福利费1.64万元，公务用车运行维护费5.41万元，其他商品和服务支出3.78万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县国有林场2023年“三公”经费财政拨款预算数7.21万元，其中：公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行维护费5.41万元。2023年县级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较2023年预算比2022年预算减少2.26万元。

2023年公务接待费计划用于上级领导对林场各项工作指导及检查等工作开展。

（二）公务用车购置及运行维护费较2023年预算与2022年预算持平。

单位现有公务用车1辆（轿车），2023年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费5.41万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障森林防火、森林抚育、病虫害防治等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

县国有林场2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

县国有林场2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

县国有林场2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，县国有林场共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年珙县国有林场39.09万元，5个项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.农林水支出（类）林业和草原（款）林业机构（项）：指林业事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）：指林业事业单位开展森林培育工作项目支出。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）：指林业事业单位开展林业防灾减灾管理工作的项目支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位其他行政事业单位医疗保险支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。　　

12.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表0.封面

表1.单位收支总表

表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.预算项目绩效目标表