2023年度珙县国有林场单位决算

目录

公开时间：2024年11月8日

第一部分 单位概况························································3

一、主要职责·······························································3

二、机构设置·······························································3

第二部分 2023年度部门决算情况说明································3

一、收入支出决算总体情况说明 ·······································3

二、收入决算情况说明····················································4

三、支出决算情况说明 ···················································4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明····························4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明······················4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明················6

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明··························6

八、政府性基金预算支出决算情况说明·······························8

九、国有资本经营预算支出决算情况说明····························8

十、其他重要事项的情况说明···········································8

第三部分 名词解释·························································11

第四部分 附件·······························································14

第五部分 附表·······························································26

一、收入支出决算总表····················································26

二、收入决算表·····························································26

三、支出决算表·····························································26

四、财政拨款收入支出决算总表········································26

五、财政拨款支出决算明细表···········································26

六、一般公共预算财政拨款支出决算表·······························26

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表·························26

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表···················26

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表·························26

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表······················26

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表················26

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表······················26

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表································26

第一部分 部门概况

一、主要职责

县国有林场主要承担着对全县国有森林资源的培育、管理和保护工作，维护生态安全和木材安全，开展科学实验和技术创新，推广先进技术，保护林业生态文化资源，促进人与自然和谐发展。

二、机构设置

珙县国有林场属于一级预算全额事业单位，无下属二级预算单位。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1222.08万元。与2022年相比，收、支总计减少36.56万元，降低2.9%。主要变动原因：一是2023年单位在职职工人数较2022年在职职工人数增加3人，人员经费有所增加；二是2023年欠发达国有林场巩固提升项目较2022年欠发达国有林场巩固提升项目资金有所减少，两项品迭2023年全年收支较2022年减少35.56万元。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计611.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入611.04万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023本年支出合计611.04万元，其中：基本支出441.51万元，占72.2%；项目支出169.53万元，占27.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1222.08万元。与2022年相比，收、支总计减少36.56万元，降低2.9%。主要变动原因：一是2023年单位在职职工人数较2022年在职职工人数增加3人，人员经费有所增加；二是2023年欠发达国有林场巩固提升项目较2022年欠发达国有林场巩固提升项目资金有所减少，两项品迭2023年全年收支较2022年减少35.56万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出611.04万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款减少18.28万元，降低2.9%。主要变动原因：一是2023年单位在职职工人数较2022年在职职工人数增加3人，人员经费有所增加；二是2023年欠发达国有林场巩固提升项目较2022年欠发达国有林场巩固提升项目资金有所减少，两项品迭2023年全年收支较2022年减少35.56万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出611.04万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出44.21万元，占7.2%；卫生健康支出16.66万元，占2.7%；农林水支出515.89万元，占84.5%；灾害防治及应急管理支出0.9万元，占0.1%；住房保障支出33.38万元，占5.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为611.04万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为44.21万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为16.66万元，完成预算100%。

3.农林水（类）林业和草原（款）林业事业机构（项）: 支出决算为515.89万元，完成预算100%。

4.农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）: 支出决算为1.86万元，完成预算100%。

5.农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）: 支出决算为27.16万元，完成预算100%。

6.农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）: 支出决算为7.18万元，完成预算100%。

7.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）: 支出决算为133.32万元，完成预算100%。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 支出决算为33.38万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出441.51万元，其中：

人员经费418.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费22.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为4.99万元，完成预算77.1%，较上年度减少0.78万元，下降10.8%。决算数小于预算数的主要原因是按照中央八项规定厉行节约，杜绝浪费的结果。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.51万元，占90.4%；公务接待费支出决算0.48万元，占9.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年决算数一致，均为0万元，增长/下降0%。主要原因是无因公出国出境支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.51万元,完成预算83.4%。公务用车购置及运行维护费支出决算较2022年有所减少。主要原因是按照中央八项规定厉行节约，环保生态外出办公的结果。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.51万元。主要用于森林防火宣传、森林病虫害防治、工区日常工作检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.48万元，完成预算26.7%。公务接待费支出决算较2022年有所增加。主要原因是项目工作开展迎检工作次数增加。

国内公务接待支出0.48万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，30人次（不包括陪同人员），共计支出0.48万元，具体内容包括：主要用于接待省、市、县单位到林场检查和指导珙县国有林场森林防火等公务活动所发生的费用。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

县国有林场是事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023年，县国有林场政府采购支出总额2.88万元，其中：政府采购货物支出2.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额2.88万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，县国有林场共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对中幼林抚育项目、工区管理项目、国有林管理项目、国有林病虫害防治项目、国有林防灾减灾—森林防火项目、卡点森林防火项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，2023年2月县财政局又追加2022年欠发达国有林场巩固提升项目资金133.32万元用于县国有林场维修林区防火通道。预算执行过程中，选取有7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，组织对7个项目开展了绩效目标完成情况自评，绩效自评表见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位为职工缴纳养老保险费的支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗和其他行政事业单位医疗支出（项）：指单位为职工缴纳的医疗保险费的支出。

11.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指其他用于城乡社区公共基础设施方面的支出。

12.农林水（类）林业和草原（款）林业事业机构（项）：指林业事业单位的基本支出。

13.农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：指森林资源育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。

14.农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：指森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

15.农林水（类）林业和草原（款）林业防灾减灾（项）：指预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水害灾害等发生的支出。

16.农林水（类）林业和草原（款）其他林业支出（项）：指其他用于林业方面的支出。

17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

单位预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表