目录

公开时间：2022年11　月1日

第一部分　单位概况··················································4

一、职能简介·························································4

二、2021年重点工作完成情况····································4

第二部分　2021年度部门决算情况说明··························4

一、收入支出决算总体情况说明　·································4

二、收入决算情况说明··············································4

三、支出决算情况说明　·············································5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明······················5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·················5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明···········7

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明·····················7

八、政府性基金预算支出决算情况说明··························9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明·······················9

十、其他重要事项的情况说明······································9

第三部分　名词解释···················································13

第四部分　附件·························································16

第五部分　附表·························································38

一、收入支出决算总表··············································38

二、收入决算表·······················································38

三、支出决算表·······················································38

四、财政拨款收入支出决算总表··································38

五、财政拨款支出决算明细表·····································38

六、一般公共预算财政拨款支出决算表·························38

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表···················38

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表···················38

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表···················38

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表···········38

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·············38

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····38

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表··········38

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表················38

第一部分　部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

县国有林场主要承担着对全县国有森林资源的培育、管理和保护工作，维护生态安全和木材安全，开展科学实验和技术创新，推广先进技术，保护林业生态文化资源，促进人与自然和谐发展。

（二）2021年重点工作完成情况

2021年重点工作完成情况。县国有林场在本年里开展了森林病虫害防治工作、森林护林防火工作和补植补造工作；继续推进国有林场深化改革，完善保障体系，加强基础设施建设等。

二、机构设置

珙县国有林场属于珙县林业和竹业局下属的二级预算单位。下设独立编制机构1个，其中行政机关0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构1个。

第二部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计359.95万元、支出总计359.95万元。与2020年相比，收、支总计增加1.78万元，增长0.25％。主要变动原因是政策性调资引起资金变化。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计359.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入359.95万元，占100％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0％；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计359.95万元，其中：基本支出329.95万元，占91.66％；项目支出30万元，占8.34％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计359.95万元、支出总计359.95万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计共增加1.78万元，增长0.25％。主要变动原因是政策性调资引起资金变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出359.95万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少14.11万元，降低3.77％。主要变动原因是2021年厉行节约，节约办公的结果。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出359.95万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出30.88万元，占8.58％；卫生健康支出10.87万元，占3.02％；交通运输支出30万元，占8.33％；农林水支出255.66万元，占71.03％；住房保障支出32.54万元，占9.04％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为359.95万元，完成预算100％。其中：

1．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：　支出决算为30.88万元，完成预算100％。

2．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为10.87万元，完成预算100％。

3．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为30万元，完成预算100％。

4．农林水（类）林业和草原（款）林业事业机构（项）：　支出决算为211.59万元，完成预算100％。

5．农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：　支出决算为3.27万元，完成预算100％。

6．农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：　支出决算为34.53万元，完成预算100％。

7．农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：　支出决算为6.28万元，完成预算100％。

8．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：　支出决算为32.54万元，完成预算100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出289.14万元，其中：

人员经费258.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费30.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为5.77万元，完成预算60.92％，决算数小于预算数的主要原因是按照中央八项规定厉行节约，杜绝浪费的结果。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算5.41万元，占93.76％；公务接待费支出决算0.36万元，占6.24％。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年决算数一致，均为0万元，增长／下降0％。主要原因是无因公出国出境支出。

2．公务用车购置及运行维护费支出5.41万元，完成预算100％。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。主要原因是按照中央八项规定厉行节约，环保生态外出办公的结果。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5.41万元。主要用于森林防火宣传、森林病虫害防治、工区日常工作检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出0.36万元，完成预算100％。公务接待费支出决算与2020年持平。主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约，杜绝浪费的结果。

国内公务接待支出0.36万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，20人次（不包括陪同人员），共计支出0.36万元，具体内容包括：主要用于接待省、市、县单位到林场检查和指导珙县国有林场森林防火等公务活动所发生的费用。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

县国有林场是事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021年，县国有林场政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，县国有林场共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对中幼林抚育项目、工区管理项目、零星小片国有林管理项目、林业草原防灾减灾项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，2021年8月县财政局又中途追加预算中央转移支付资金项目30万元用于县国有林场维修林区防火通道。预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我场全年决算支出与预算收入持平。本部门还自行组织了对所有项目支出绩效评价，从评价情况来看我场的4个项目工作都得到圆满完成，项目完成达到预期效果。

1．项目绩效目标完成情况。

本单位在2021年度部门决算中反映中对中幼林抚育项目、工区管理项目、零星小片国有林管理项目、林业草原防灾减灾项目、中央转移支付资金项目5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）中幼林抚育项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.275万元，执行数为2.275万元，完成预算的100％。通过项目实施，保障了四大工区森林抚育经费，国有林场林木资源得到很好保护，林区基础设施进一步完善。发现的主要问题：由于国有林面积大，范围广森林培育工作难度较大。下一步改进措施：精细化管理国有森林资源，扩大森林培育范围、持久保持培育效果。

（2）工区管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.25万元，执行数为7.25万元，完成预算的100％。通过项目实施，保障了四大工区管理经费，国有林场林木资源得到很好保护，林区基础设施进一步完善。发现的主要问题：由于国有林面积大，范围广工区管理工作难度较大。下一步改进措施：加强国有林四大工区基础设施管理建设，有效提升管理水平，为更好管理好森林资源提供有力保障。

（3）零星小片国有林管理项目支出绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元，执行数为25万元，完成预算的100％。通过项目实施，保障了零星小片国有林林木资源管理。提高了对全县小片国有林的管理水平，发现的主要问题：林业科技技术的推广范围不大。下一步改进措施：扩大林业科技技术的推广范围，提升推广成效。

（4）林业防灾减灾项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.28万元，执行数为6.28万元，完成预算的100％通过项目实施，四大工区以及零星小片国有林的防灾减灾工作得到了落实，有效保证了国有林区森林资源的安全。发现的主要问题：防灾减灾应以预防为主、防治为辅，预防与防治相结合才能更好保护国有森林资源。下一步改进措施：一是加大防火宣传力度，二是购买扑火防火器材，建立扑火防火工具室，三是增加病虫害防治工作室内室外培训次数，使防灾减灾工作发挥最大作用。

（5）中央转移支付资金项目绩效目标完成情况综述。申请2021年革命老区转移支付资金30万元，执行数为30万元，完成预算的100％。通过项目实施，完成了七角山防火通道主要用于防火通道堡坎塌方清理、维修23.5万元；防火通道排水沟清理、维修1.3万元；安装林区防火通道护栏3.1万元；清理疏通七角山林区山体垮方堵塞防火通道泥石2.1万元。提高了工区的应急管理能力，林区基础设施建设得到进一步完善。发现的主要问题：林区防火通道硬化等基础设施仍需要加强建设。下一步改进措施：积极利用上级安排资金进行林区基础设施建设，提高林区护林效率，促进林区发展。

2．部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《珙县国有林场2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（第四部分附件1）。

本部门自行组织对中幼林抚育项目、工区管理项目、零星小片国有林管理项目、林业草原防灾减灾项目、中央转移支付资金项目5个项目开展了绩效评价，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评报告见附件（第四部分附件2）。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5．使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位为职工缴纳养老保险费的支出。

10．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗和其他行政事业单位医疗支出（项）：指单位为职工缴纳的医疗保险费的支出。

11．城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指其他用于城乡社区公共基础设施方面的支出。

12．农林水（类）林业和草原（款）林业事业机构（项）：指林业事业单位的基本支出。

13．农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：指森林资源育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。

14．农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：指森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

15．农林水（类）林业和草原（款）林业防灾减灾（项）：指预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水害灾害等发生的支出。

16．农林水（类）林业和草原（款）其他林业支出（项）：指其他用于林业方面的支出。

17．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

20．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分　附件

附件1

珙县国有林场

2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

珙县国有林场是公益一类事业单位，全场有四大工区和一个场部。场部设有办公室、档案室、生产办公室、财务室、副场长室、场长室、书记室。

（二）机构职能。

珙县国有林场的主要职责是负责全县国有森林资源的培育、管理和保护；负责全县国有林业生产发展规划、林业科技推广与应用、林业项目的规划与实施管理工作，是培育国家后备森林资源的专职机构。

（三）人员概况。

2021年年末实有事业单位在职人员26，比上年的24人增加2人，2021年退休人员10名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年财政拨款收入359.95按支出功能分类：社会保障和就业支出收入为30.88万元，占总收入的8.58％；卫生健康收入10.87万元，占总收入的3.02％；交通运输支出30万元，占8.33％；农林水收入255.66万元，占总收入的71.03％，住房保障收入32.54万元，占总收入的9.04％。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年财政拨款总支出为359.95万元，按支出功能分类：社会保障和就业支出为30.88万元，占总支出的8.58％；卫生健康支出10.87万元，占总支出的3.02％；交通运输支出30万元，占8.33％；农林水支出255.66万元，占总支出的71.03％，住房保障支出32.54万元，占总支出的9.04％。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照县财政“人员经费按标准，公用经费按定额，项目支出按业务政策”的预算口径，编制2021年部门预算资金总额359.95万元，同时编制整体支出及项目支出绩效目标。

根据县财政局关于做好2021年财务工作决算的通知要求，客观真实编制了2021年部门决算，2021年财政资金总支出为359.95万元。

（二）结果应用情况。

2022年4月根据县财政局（珙财函〔2022〕32号）文件要求，县国有林场开展了2021年财政支出绩效自评工作，于2021年6月将2021年绩效自评报告主动公开。

2021年，我单位以实现绩效目标为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控。三是深入开展预算支出绩效评价，对专项实施绩效自评并形成自评报告。四是强化评价结果应用，对自评发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排使用的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年，珙县国有林场在县委、县政府的坚强领导下，在上级业务主管部门的关心、指导、支持下，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以生态文明建设为主题，以添绿提质增效为基本要求，着力推进生态产业项目建设和民生林业建设，各项工作任务有力、有序快速推进，实现了既定工作目标。我场自评结论为：优秀。

（二）存在问题。

我县属艰苦边远山区县，财力匮乏，财政对国有林场的基础设施建设投入有待进一步加大，一是防火通道建设很薄弱，特别是老厂山工区防火通道尚未硬化，不利于对整个工区管理；二是国有林区分布较广，管护难度大；三是老厂山工区基础设施建设，技术力量薄弱，不利于开展森林病虫害防治、防火工作，造成管理效果不明显；四是林场人员文化水平普遍偏低，不利于林场推行科技防灾。建议加大对珙县国有林场的财政支持力度，改善林场基础设施，使林场得到更好发展。

（三）改进建议。

一是积极争取上级资金，加大对林业产业项目的投入。二是对林区加大基础设施建设的投入，进一步提升林业效益。三是加大基层林业工作人员的技术培训。

附件2

珙县国有林场

中幼林抚育项目支出绩效评价自评报告

一、项目概况

自2016深化改革以来，为巩固我场改革成果，珙县国有林场加强了对森林抚育项目资金的投入力度，切实履行林场职责，培育国有森林资源、保护森林生态系统。

项目资金申报及批复情况。我场根据林场发展需要拟定发展方案，在森林抚育方面制定了投入计划，申请资金2.275万元，我场严格按照经费用途投入到森林抚育工作中，项目资金的申报与使用符合资金管理办法等相关规定。 

（一）项目绩效目标。

按照森林抚育相关要求，完成四个工区幼林抚育工作。

（二）项目资金申报相符性。

我场根据实际情况，按需申报项目资金，项目资金申报符合珙县国有林场国有林抚育工作要求，申报资金用途与目标相符。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。2021年我场向县财政局申报森林抚育项目资金2.275万元，实际批复2.275万元，资金已足额到位，资金到位后，我单位将项目资金严格按照资金使用管理办法等有关规定，全部规范使用于本单位的森林抚育项目中，通过项目资金的有力支持和保障，促进该项工作均达到或是超过指标要求。

2、资金使用及结余。县财政局批准我单位的项目资金2.275万元，支出2.275万元，项目资金按照林场的森林抚育项目工作要求进行使用，资金开支范围、标准及支付进度均符合要求，支付依据均是合规合法，资金支付与申报相符，项目资金当年度实现全部支出，无结余发生。

（二）项目财务管理情况。

对于森林抚育项目经费，我单位建立专账进行核算，确保专款专用，并按照《珙县林业和竹业局关于进一步加强涉林工程项目管理的通知》（珙林竹发﹝2021﹞3号）和《珙县林业和竹业局关于印发＜机关公务及财务管理制度＞的通知》（珙林竹发﹝2021﹞35号）文件要求用于符合开支的事项。

（三）项目组织实施情况。

我场的项目工作由场长牵头负责，成立了以场长为组长，副场长为副组长，各办公室为成员的工作领导小组，并按照职责进行了分工，确保责任到位，并制定项目实施方案，明确路线图、时间表，并完善了技术保障、规范管理、考核检查等各项制度机制，确保各项目工作顺利推进。

三、目标完成情况

落实了四个工区森林抚育项目工作：完成七角山工区割灌、除草50亩，完成营盘山工区割灌、除草50亩，完成老厂山工区割灌、除草50亩，完成四里坡工区割灌、除草100亩。从而规范了中幼林管理，促进林木生长。

综述，我场森林抚育项目目标任务、目标质量、目标进度均得到全面完成。

四、项目绩效情况

2021年底我场中幼林抚育项目工作圆满完成。完成了林场全年国有林管理工作，在经济、社会、生态及可持续影响方面都取得良好效益。如促进了国有林高质量发展体现了经济效益；为当地群众创收上万元提高了当地群众经济收入体现了社会效益；维持生态平衡，改善生态环境，保障生物多样性，提供清新环境体现了生态效益；全年各项工作可持续达到1年以上，各项工作开展去群众满意度达100％。

五、问题及建议

珙县国有林场国有林管护面积大，范围广，要顺利推进全县国有林抚育工作，必须要在经费充足的情况下按照县林竹局的相关安全生产工作方案稳步进行。目前我场面临抚育工作经费少问题，建议加大对珙县国有林场的财政支持力度，从而加强对国有林管理。 

珙县国有林场

四大工区管护项目支出绩效评价自评报告

一、项目概况

自2016深化改革以来，为巩固我场改革成果，珙县国有林场加大四大工区管护力度，根据各工区具体情况分别对其管辖国有林增加森林防灾减灾、增加森林抚育投入，加大管护力度，切实履行林场职责，培育国有森林资源、保护森林生态系统。

（一）项目资金申报及批复情况。

我场根据林场发展需要拟定发展方案，在四大工区管理方面制定了投入计划，申请资金7.25万元，我场严格按照经费用途投入到林场的工区管理上，项目资金的申报与使用符合资金管理办法等相关规定。 

（二）项目绩效目标。

按照林场对各工区管理工作要求完成对四大工区国有林日常管理工作。

（三）项目资金申报相符性。

我场根据实际情况，按需申报项目资金，项目资金申报符合珙县财政局项目申报规定以及符合林业系统对林业工作的安排和符合珙县国有林场对各工区全年管理工作安排等有关规定和要求，申报资金用途与目标相符。 　 

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。2021年我场向县财政局申报四大工区管理资金7.25万元，实际批复7.25万元，资金已足额到位，资金到位后，我单位将项目资金严格按照资金使用管理办法等有关规定，全部规范使用于本单位四大工区管护项目中，通过项目资金的有力支持和保障，促进各项工作均达到或是超过指标要求。

2、资金使用及结余。县财政局批准我单位四大工区管护项目资金25万元，支出25万元，项目资金按照林场的四大工区管护项目工作要求进行使用，资金开支范围、标准及支付进度均符合要求，支付依据均是合规合法，资金支付与申报相符，项目资金当年度实现全部支出，无结余发生。

（二）项目财务管理情况。

林场对小片国有林管理项目经费，我单位建立专账进行核算，严格按照《珙县林业和竹业局关于进一步加强涉林工程项目管理的通知》（珙林竹发﹝2021﹞3号）、《珙县林业和竹业局关于印发＜机关公务及财务管理制度＞的通知》（珙林竹发﹝2021﹞35号）要求使用项目资金，确保专款专用，并按照林场工作相关规定及要求用于符合开支的事项。

（三）项目组织实施情况。

我场的项目工作由场长牵头负责，成立了以场长为组长，副场长为副组长，各办公室为成员的工作领导小组，并按照职责进行了分工，确保责任到位，并制定项目实施方案，明确路线图、时间表，并完善了技术保障、规范管理、考核检查等各项制度机制，确保各项目工作顺利推进。

三、目标完成情况

圆满完成四大工区管护工作：完成各工区国有林的日常工作检查，做好防火通道及护林道维护保持畅通无阻。我场各工区管护项目的目标任务、目标质量、目标进度均得到全面完成。

四、项目绩效情况

对照国有林场对四大工区全年管护工作内容要求，我场各项指标如期完成，顺利完成了各工区管护项目工作。在经济、社会、生态及可持续影响方面都取得良好效益。如促进了国有林高质量发展体现了经济效益；为当地群众创收约3万元提高了当地群众经济收入体现了社会效益；维持生态平衡，改善生态环境，保障生物多样性，提供清新环境体现了生态效益；全年各项工作可持续达到1年以上，各项工作开展去群众满意度达100％。

五、问题及建议

我县属艰苦边远山区县，财力匮乏，财政对国有林场的小片国有林管理经费投入有待进一步加大，一是小片国有林管护人员管护劳务费不高，管护人员的工作积极性不高。二是国有林区分布较广，管护难度大，需要增加管护人员。三是小片国有林区的基础设施不够齐全，林区道路需要兴修。建议加大对珙县国有林场的财政支持力度，改善林场小片国有林区基础设施，使林场得到更好发展。

珙县国有林场

零星小片国有林管理项目支出绩效评价自评报告

一、项目概况

自2016深化改革以来，为巩固我场改革成果，珙县国有林场在全县零星小片国有林加强了森林抚育、防灾减灾的管护力度，切实履行林场职责，培育国有森林资源、保护森林生态系统。

（一）项目资金申报及批复情况。

我场根据林场发展需要拟定发展方案，在小片国有林管理方面制定了投入计划，申请资金25万元，我场严格按照经费用途投入到林场的小片国有林管理上，项目资金的申报与使用符合资金管理办法等相关规定。 

（二）项目绩效目标。

按照林场对小片国有林管理工作要求《珙县国有林场关于零星小片国有林近期工作安排的通知》（珙国林发﹝2021﹞5号），完成全县6499亩小片国有林日常管理工作。

（三）项目资金申报相符性。

我场根据实际情况，按需申报项目资金，项目资金申报符合珙县财政局项目申报规定以及符合林业系统对林业工作的安排和符合珙县国有林场对小片国有林全年管理工作安排等有关规定和要求，申报资金用途与目标相符。 

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。2021年我场向县财政局申报小片国有林管理资金25万元，实际批复25万元，资金已足额到位，资金到位后，我单位将项目资金严格按照资金使用管理办法等有关规定，全部规范使用于本单位的小片国有林管理项目中，通过项目资金的有力支持和保障，促进各项工作均达到或是超过指标要求。

2、资金使用及结余。县财政局批准我单位的小片国有林管理项目资金25万元，支出25万元，项目资金按照林场的小片国有林管理项目工作要求进行使用，资金开支范围、标准及支付进度均符合要求，支付依据均是合规合法，资金支付与申报相符，项目资金当年度实现全部支出，无结余发生。

（二）项目财务管理情况。

林场对小片国有林管理项目经费，我单位建立专账进行核算，严格按照《珙县林业和竹业局关于进一步加强涉林工程项目管理的通知》（珙林竹发﹝2021﹞3号）、《珙县林业和竹业局关于印发＜机关公务及财务管理制度＞的通知》（珙林竹发﹝2021﹞35号）要求使用项目资金，确保专款专用，并按照林场工作相关规定及要求用于符合开支的事项。

（三）项目组织实施情况。

我场的项目工作由场长牵头负责，成立了以场长为组长，副场长为副组长，各办公室为成员的工作领导小组，并按照职责进行了分工，确保责任到位，并制定项目实施方案，明确路线图、时间表，并完善了技术保障、规范管理、考核检查等各项制度机制，确保各项目工作顺利推进。

三、目标完成情况

圆满完成全县小片国有林管理工作：完成各乡镇小片国有林的日常工作检查，做好防火通道及护林道维护保持畅通无阻。我场小片国有林管理项目的目标任务、目标质量、目标进度均得到全面完成。

四、项目绩效情况

对照国有林场对小片国有林全年管护工作内容要求，我场各项指标如期完成，顺利完成了小片国有林场管护项目工作。在经济、社会、生态及可持续影响方面都取得良好效益。如促进了国有林高质量发展体现了经济效益；为当地群众创收20余万元提高了当地群众经济收入体现了社会效益；维持生态平衡，改善生态环境，保障生物多样性，提供清新环境体现了生态效益；全年各项工作可持续达到1年以上，各项工作开展去群众满意度达100％。

五、问题及建议

我县属艰苦边远山区县，财力匮乏，财政对国有林场的小片国有林管理经费投入有待进一步加大，一是小片国有林管护人员管护劳务费不高，管护人员的工作积极性不高。二是国有林区分布较广，管护难度大，需要增加管护人员。三是小片国有林区的基础设施不够齐全，林区道路需要兴修。建议加大对珙县国有林场的财政支持力度，改善林场小片国有林区基础设施，使林场得到更好发展。

珙县国有林场

防灾减灾项目支出绩效评价自评报告

一、项目概况

自2016深化改革以来，为巩固我场改革成果，珙县国有林场加强了对森林抚育项目以及防灾减灾项目资金的投入力度，切实履行林场职责，培育国有森林资源、保护森林生态系统。

（一）项目资金申报及批复情况。

我场根据林场发展需要拟定发展方案，在防灾减灾方面制定了投入计划，资金申请达到6.279万元，我场严格按照经费用途投入到防灾减灾方面，项目资金的申报与使用符合资金管理办法等相关规定。 

（二）项目绩效目标。

按照森林防灾减灾要求，完成个工区（七角山工区、营盘山工区、老厂山工区、四里坡工区）防火宣传工作以及森林病虫害防治工作。

（三）项目资金申报相符性。

我场根据实际情况，按需申报项目资金，项目资金申报符合《珙县森林防灭火指挥部办公室关于征求＜珙县森林防灭火指挥部2021年工作要点＞的意见》《珙县国有林场关于印发＜珙县国有林场森林火灾应急处置办法＞的通知》（珙国林发﹝2021﹞3号）等有关规定和要求，申报资金用途与目标相符。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。2021年我场向县财政局申报防灾减灾项目资金6.279万元，实际批复6.279万元，资金已足额到位，资金到位后，我单位将项目资金严格按照资金使用管理办法等有关规定，全部规范使用于本单位的防灾减灾项目中，通过项目资金的有力支持和保障，促进防灾减灾各项工作均达到或是超过指标要求。

2、资金使用及结余。县财政局批准我单位的防灾减灾项目资6.279万元，支出6.279万元，项目资金按照林场的防灾减灾项目工作要求进行使用，资金开支范围、标准及支付进度均符合要求，支付依据均是合规合法，资金支付与申报相符，项目资金当年度实现全部支出，无结余发生。

（二）项目财务管理情况。

对防灾减灾项目经费，我单位建立专账进行核算，确保专款专用，并按照《珙县林业和竹业局关于进一步加强涉林工程项目管理的通知》（珙林竹发﹝2021﹞3号）、《珙县林业和竹业局关于印发＜机关公务及财务管理制度＞的通知》（珙林竹发﹝2021﹞35号）等有关规定及要求用于符合开支的事项。

（三）项目组织实施情况。

为推进防灾减灾工作，我场成立了以场长为组长，副场长为副组长，各办公室为成员的工作领导小组，并按照职责进行了分工，确保责任到位，并制定项目实施方案，明确路线图、时间表，并完善了技术保障、规范管理、考核检查等各项制度机制，确保防灾减灾工作顺利推进。

三、目标完成情况

1、完成了四个工区的森林防火工作：完成七角山工区防火工作2800亩，完成营盘山工区防火工作220亩，完成老厂山工区防火工作3135亩，完成四里坡工区防火工作5800亩。加大了防火工作的宣传力度，加深群众对森林火灾危害的认识，形成一条全民防火链，坚决杜绝森林火灾发生。

2、完成了森林病虫害防治：完成七角山工区病虫害防治2800亩，完成营盘山工区病虫害防治220亩，完成老厂山工区病虫害防治3135亩，完成四里坡工区病虫害防治5800亩。减少病虫害对林木破坏，维护国有林区自然生态体系，为长江上游生态屏障建设做出了应有贡献。

综述，我场防灾减灾项目的目标任务、目标质量、目标进度均得到全面完成。

四、项目绩效情况

2021年底我场防灾减灾项目工作圆满完成。完成了林场全年国有林管理工作，在经济、社会、生态及可持续影响方面都取得良好效益。如促进了国有林高质量发展体现了经济效益；为当地群众创收约5万元提高了当地群众经济收入体现了社会效益；维持生态平衡，改善生态环境，保障生物多样性，提供清新环境体现了生态效益；全年各项工作可持续达到1年以上，各项工作开展去群众满意度达100％。

五、问题及建议

国有林场以保护全县国有林安全为主，主要从森林防灭火和病虫害防治两方面进行保护。近几年森林防火事态严峻，每年1月1日到6月31日是森林防灭火的火险期，防灭火工作责任重、压力大。国有林场的管护面积大、范围广，涉及九镇一乡，因此森林防灭火工作以及病虫害防治工作存在一些问题。一是防灭火工作经费投入还有待加大，提升我场防灭火工作能力。二是森林病虫害防治工作经费需要增加，更好保护好全县国有林生产安全。三是职工文化水平偏低，业务水平有待提高，需要逐步增加业务培训投入，从而提高职工业务水平。

珙县国有林场

关于2021年度中央转移支付资金项目绩效评价报告

一、项目概况

2021年夏季天气持久干旱后又遇暴雨冲击，珙县国有林场七角山工区林区防火通道出现大面积山体垮塌、排水沟堵塞情况，严重影响到我场森林防灭火及森林资源管理工作。为尽早清除障碍物恢复防火通道在各项工作中起到的重要作用，上级部门向林场划拨中央转移支付资金用于七角山工区林区清理防火通道塌方及疏通防火通道排水沟等工作。

（一）项目资金申报及批复情况。

根据珙财预〔2021〕00977号文件要求，县财政局于2021年8月下达2021年革命老区转移支付资金用于补助县国有林场七角山公路排危项目，此项目资金共30万元，均属于中央资金。

（二）项目绩效目标。

按照七角山工区防火通道实际情况，完成了七角山林区道路堡坎清理、维修，安装防护栏等项目工作。

（三）项目资金申报相符性。

我场根据实际情况，按需申报项目资金，项目资金申报符合珙财预〔2021〕00977号文件要求，申报资金用途与目标相符。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。县财政局已于2021年8月下达2021年革命老区转移支付资金到县国有林场。我单位将项目资金严格按照资金使用管理办法等有关规定，全部规范使用于本单位的疏通维修七角山工区林区防火通道项目中，通过项目资金的有力支持和保障，促进各项工作均达到或是超过指标要求。

2、资金使用及结余。县财政局批准我单位的革命老区转移支付资金项目资30万元，支出30万元，项目资金按照林场的工程项目工作要求进行使用，资金开支范围、标准及支付进度均符合要求，支付依据均是合规合法，资金支付与申报相符，项目资金当年度实现全部支出，无结余发生。

（二）项目财务管理情况。

2021年度中央转移支付资金严格按照林场财务规定执行，专款专用。严格工程建设资金运行制度，严禁截留、挤占、挪用补贴资金，确保资金安全高效地发挥投资效益。对违反资金使用规定，截留、挪用或造成资金损失的单位或个人，依照《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令第427号）以及有关法律、行政法规的规定处理。

（三）项目组织实施情况。

为推进七角山工区林区防火通道塌方清理及排水沟疏通维修等工作，我场成立了以场长为组长，副场长为副组长，各办公室为成员的工作领导小组，并按照职责进行了分工，确保责任到位，并制定项目实施方案，明确路线图、时间表，并完善了技术保障、规范管理、考核检查等各项制度机制，确保防灾减灾工作顺利推进。

三、目标完成情况

林场根据近两年七角山工区防火通道实际情况，将排危资金主要用于防火通道堡坎塌方清理、维修23.5万元；防火通道排水沟清理、维修1.3万元；安装林区防火通道护栏3.1万元；清理疏通七角山林区山体垮方堵塞防火通道泥石2.1万元。

四、项目绩效情况

对照国有林场七角山工区林区防火通道塌方维修及排水沟清理等工作内容要求，我场各项指标如期完成，顺利完成了中央转移支付资金项目工作。在经济、社会、生态及可持续影响方面都取得良好效益。如促进了国有林高质量发展体现了经济效益；为当地群众创收约10余万元提高了当地群众经济收入体现了社会效益；维持生态平衡，改善生态环境，保障生物多样性，提供清新环境体现了生态效益；全年各项工作可持续达到1年以上，各项工作开展去群众满意度达100％。

五、问题及建议：

县国有林场国有林管护面积大，辐射乡镇多，涉及数十公里防火通道，在今后的管护工作中防火通道发挥着重要作用，希望上级部门能重视林场的工作，一如既往的关心和支持林场的工作，多些资金投入到国有林场防火通道建设及维修工作上，帮助我场更好发展，为守护好珙县的绿色家园增砖添瓦。

第五部分　附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表