2023年度

珙县科学技术协会部门决算

目录

公开时间：2024年11月8日

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算量化评价表

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、搭建天府科技云平台，围绕《全民科学素质行动计划纲要》目标任务组织开展各类活动，提升全民科学素养。

2、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科和经济发展，推动决策的科学化和民主化。

3、普及科学知识，捍卫科学尊严，传播科学思想和方法，推广先进技术，促进科技成果转化。

4、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。

5、表彰奖励优秀学术论文、优秀科学技术工作者，举荐人才，促进科技人才的成长，弘扬尊重知识、尊重人才的社会风气。

6、开展决策咨询，提出政策建议，促进科学技术成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、咨询服务等任务。

7、开展青少年科技教育活动，组织中小学生参加青少年科技创新大赛。

8、承担县委、县政府交办的有关事项。

（二）2023年重点工作完成情况。

1、工作开展情况

（1）突出平台建设，服务创新凝聚人才

珙县“天府科技云服务中心”配齐工作人员3名，坚持在提升服务能力助力示范培育上下功夫，已高质量打造和培育示范科创工作室24个。目前“天府科技云服务中心”平台已注册科技工作者24940人、组织机构361家、开通科创工作室349个，科普浏览量达162万余人次。全年深入基层和企业开展技术指导211人次，搞好“一单一策”“一企一策”“一人一策”服务，并进行跟踪服务，及时解决问题。依托平台完成“保姆式”服务758单，成交金额62.74万余元。县委目标绩效办将“天府科技云”工作纳入对乡镇和部门的考核。

（2）突出素质提升，提高公民科学素养

多次深入学校实地调研，努力构建科普竞技平台，组织发动全县在校中小学生参加全国、四川省和宜宾市第37届青少年科技创新大赛。在市级比赛中，获得一等奖1项，二等奖1项，三等奖10项。参加第十九届四川省青少年机器人竞赛（普及组）宜宾市级选拔赛，获二等奖1项，三等奖1项。推荐两名在农村创新创业等方面取得显著成绩、良好经济效益和具有鲜明地方特色的优秀乡土人才参加第六届四川省乡村振兴乡土人才创新创业大赛宜宾市初赛，其中1人获二等奖。联合相关部门利用“科普宣传月”“防灾减灾日”“科技活动周”“科协会员日”“全国科普日”等科普主题活动开展科普宣传，累计发放科普宣传资料10000余份，科技咨询1000余人次。在全县组织开展“最美科技工作者”学习宣传活动。深入全县重点科普基地调研，推荐珙县底洞镇蚕桑科普文化基地成功创建2023年宜宾市科普基地。

（3）突出智库建设，提升决策咨询水平

继续加强四川省科技协同创新促进会农业科技创新珙县工作站和四川省土木建筑学会珙县工作站建设，今年共邀请各类专家开展实地调研2次。组织老科技工作者开展各类活动，充分发挥其业务专长，积极为县域经济社会发展建言献策，今年共开展外出考察学习2次，组织卫生系统老年科技工作者深入社区开展健康科普知识讲座3次，受众200余人次。

2. 机构设置

县科协属于一级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为250.6万元。与2022年度相比，收、支总计各增加83.4万元，增长49.88%。主要变动原因是项目增加，项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计250.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入250.6万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计250.6万元，其中：基本支出154.7万元，占61.73%；项目支出95.9万元，占38.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为250.6万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加83.4万元，增长49.88%。主要变动原因是项目增加，项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出250.6万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加83.4万元，增长49.88%。主要变动原因是项目增加，项目经费增加。

(二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出250.6万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出119.27万元，占47.59%；科学技术支出93.9万元，占37.47%；社会保障和就业支出19.48万元，占7.78%；卫生健康支出5.6万元，占2.23%；城乡社区支出2万，占0.8%；住房保障支出10.35万元，占4.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为250.6万，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算为119.27万元，完成预算100%。

2.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

3.科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）:支出决算为88.9万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为12.82万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为6.66万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.4万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.2万元，完成预算100%。

8.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为10.35万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出154.7万元，其中：

人员经费141.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。　　公用经费13.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.1万元，完成预算100%，较上年度减少0.18万元，下降14.06%。2023年决算小于上年度决算数主要原因是：厉行节俭。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.1万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.18万元，下降14.06%。主要原因是厉行节俭。其中：

国内公务接待支出1.1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次，86人次，共计支出1.1万元，具体内容包括：工作交流；考察调研等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，珙县科学技术协会机关运行经费支出13.65万元，比2022年度减少0.25万元，下降1.8%.主要原因是厉行节俭。

（二）政府采购支出情况

2023年度，珙县科学技术协会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，珙县科学技术协会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价100万元以上设备0台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对科普项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对6个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2023年部门整体开展绩效自评，《2023年珙县科学技术协会部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8.科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指机关开展科学技术普及活动的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位为职工缴纳养老保险费的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指单位为职工缴纳养老保险费的支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于公务员医疗补助支出。

13.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指机关开展城乡社区管理事务的开支。

14.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指机关开展城乡社区管理事务的开支。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照住房公积金管理条例的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

珙县科学技术协会2024年部门整体

支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）基本情况。

1、部门的基本职能

1、搭建天府科技云平台，围绕《全民科学素质行动计划纲要》目标任务组织开展各类活动，提升全民科学素养。

2、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科和经济发展，推动决策的科学化和民主化。

3、普及科学知识，捍卫科学尊严，传播科学思想和方法，推广先进技术，促进科技成果转化。

4、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。

5、表彰奖励优秀学术论文、优秀科学技术工作者，举荐人才，促进科技人才的成长，弘扬尊重知识、尊重人才的社会风气。

6、开展决策咨询，提出政策建议，促进科学技术成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、咨询服务等任务。

7、开展青少年科技教育活动，组织中小学生参加青少年科技创新大赛。

8、承担县委、县政府交办的有关事项。

2、机构人员情况

行政编制4人，实有人数6人。

3、资产情况

截至2023年年末固定资产总额7.92万元。

（二）部门自评步骤及方法。

对照《2024年珙县部门整体支出绩效评价指标体系》各项评价指标逐一评价，查找差距，汇总总结。

（三）部门支出绩效考评得分情况

对照《2024年珙县部门整体支出绩效评价指标体系》，珙县科协支出绩效考评得分为100分。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年年初预算安排161.55万元，全年预算数265.60万元，相应安排支出250.60万元。其中：一般公共服务支出119.27万元,科学技术支出93.9万元，城乡社区支出2万元，社会保障和就业支出19.48万元，卫生健康支出5.6万元，住房保障支出10.35万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2023年财政拨款决算收入250.60万元，相应支出250.60万元。其中：其中：一般公共服务支出119.27万元,占比47.59%；科学技术支出93.9万元，占比37.47%；城乡社区支出2万元，占比0.81%；社会保障和就业支出19.48万元，占比7.77%；卫生健康支出5.6万元，占比2.23%；住房保障支出10.35万元，占比4.13%。

1、收入支出与预算对比分析。

本年财政拨款决算收支数250.60万元，比年初预算数161.55万元增加89.05万元支出数。

2、收入支出结构分析。

（1）一般公共服务支出与预算数105.69万元增加13.58万元。

（2）科学技术支出比预算数24.49万元增加68.91万元持平。

（3）城乡社区支出与预算数0万元增2万元。

（4）社会保障和就业支出与预算数14.17万元增加5.31万元。

（5）卫生健康支出与预算数5.6万元持平

（6）住房保障支出与预算数11.1万元减少0.75万元。

3、支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：我单位严格执行中央八项规定，本着节约有效的原则，控制“三公”经费支出。

本年未安排出国（境）计划，未发生因公出国（境）经费支出；安排公务接待费支出1.10万元，比上年决算数1.28万元减少14%。

（2）会议费支出情况：本年会议费支出0万元，比上年决算数0.5万元减少100%。

4、财政拨款收入、支出分析。

2023年财政拨款收入250.60万元，相应安排支出250.60万元。财政拨款支出250.60万元。

（1）基本支出154.7万元，（人员经费支出141.05万元，公用经费支出13.65万元）。

（2）项目支出95.90万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

我单位严格按照县财政局预算编制通知和有关要求，按时提交了部门预算草案并认真完成了预算管理软件数据报送工作，确保预算编制的全面性和科学性。2023年部门决算工作也在县财政局的指导下圆满完成。

（二）执行管理情况。

我单位严格按要求，切实加强部门预算支出执行管理工作，努力提高财政资金使用绩效。

（三）支出绩效情况。

1、部门支出绩效。

（1）行政运转保障。

财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务。基本支出用于保障科协机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

总体来看，基本支出保障了珙县科协的正常运转，项目支出确保了科协顺利完成县委县政府交办工作任务。

（2）行政成本。

三公”经费支出情况：科协严格执行中央八项规定，本着节约有效的原则，控制“三公”经费支出。本年未安排出国（境）计划，未发生因公出国（境）经费支出；安排公务接待费支出1.1万元，比上年减少14%。

2023年与2022年部门决算同口径数据进行分析比对，一般性支出执行数比上年决算数总目标增加33.28%。

2．专项预算项目支出绩效。

（1）资金绩效分配情况。

2023年度财政拨款项目支出95.9万元：其中科普专项经费44.6万元，纲要工作经费10.72万元，青少年科技创新大赛经费0.4万元，党建工作经费2万元，新创工程1.24万元。省级科普经费36.94万元。

（2）项目资金管理情况。

项目资金的管理使用严格按照中央、省、市、县的相关规定执行。

（3）绩效目标完成情况。

科普经费专款专用，取得了良好的社会效益，公众满意度高。

（4）综合管理情况。

我单位财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规。

所有对公业务通过公务卡和转账方式结算，个人业务除1000元以下可以使用现金结算外都使用财务转账结算；国有资产严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）管理和使用，并纳入四川省资产管理信息系统统一登记、清查和报废，严格执行政府采购；于每年开展内部控制制度建设和完善工作；预决算信息按要求在指定平台、规定时间予以公开。

（5）绩效管理工作开展情况。

根据珙财函〔2024〕21号文件要求，我单位对财政资金使用管理情况，按照《2024年珙县部门整体支出绩效评价指标体系》认真开展自评工作，撰写部门自评报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023年，珙县科协在县委、县政府的正确领导、大力支持和市科协的有力指导下，积极开展《全民科学素质行动计划纲要》实施工作，紧紧围绕我县总体发展目标，认真履行工作职责，充分发挥科协优势，明确工作方向，理清发展思路，真抓实干，开拓创新，取得了较好的工作成效。

（二）存在问题。

1、由于单位人手少，无法安排专职会计、出纳，财务人员是兼职的，监督管理机制有待加强。

2、财务人员业务水平不太专业，有待提高。

3、会计基础工作还需不断完善。

（三）改进建议。

1、加强监管，做到监管机制环环相扣。

2、完善财务制度，规范财经纪律

3、加强学习，财务人员业务能力和水平要与时俱进。

项目支出绩效评价自评报告

（青少年科技创新大赛项目4080元）

一、项目概况

青少年科技创新大赛是一项青少年科技创新成果和科学探究项目的综合性科技竞赛，是面向在校中小学生开展的具有示范性和导向性的科技教育活动，旨在展示青少年学生科技活动的优秀成果。为选拔赛，每年举办一届。用于青少年科技创新大赛组织开展科技教师培训、获奖表彰、外出观摩活动等费用。

（一）项目资金申报及批复情况。

珙县科协在编制2023年预算时，预计组织科技教师培训1次，召开表彰及安排部署会1次。严格按照资金用途，专款专用，全额用于青少年科技创新大赛项目。

（二）项目绩效目标。

青少年科技创新大赛项目经费用于组织开展科技教师培训、获奖表彰、外出观摩活动等。旨在提高科技教师业务素质，指导学生多出好作品。

（三）项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。严格年初预算资金计划执行。该项目县财政资金及时到位，资金按照进度申报，待财政局审批后进行及时兑现，截止2023年底资金4080元已全部兑现。

2、资金使用及结余。汇总统计截止评价时点该项目资金已全额支付所用。确保资金使用的安全性、规范性及有效性进行。

（二）项目财务管理情况。

说明项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理等相关情况。对照项目资金管理办法，评价项目是否严格执行财务管理制度、财务处理是否及时、会计核算是否规范等。

（三）项目组织实施情况。

青少年科技创新大赛项目资金共4080元，资金申报由财政部门严格把关，按照进度进行资金申报，严格按照资金用途，专款专用，全额用于青少年科技创新大赛项目。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

对照项目计划完成目标，对截止评价时点该项目已完成100%。

（二）目标质量完成情况。

对照预定绩效目标，评价项目高质量完成。

（三）目标进度完成情况。

对照预定计划进度，该项目实际完成100%。

四、项目绩效情况

通过开展青少年创新大赛，推动了青少年科技活动的蓬勃开展，培养了青少年的创新精神和实践能力，提高了青少年的科技素质，提高了科技辅导员队伍的科学素质和技能，推进了科技教育事业的普及与发展。

五、存在的问题

受经费等因素的限制，无法开展更多地有利于青少年创新发展的活动，科技教师的水平也亟待提升。

项目支出绩效评价自评报告

（科普专项经费项目445999.33元）

一、项目概况

组织开展全县性的科普宣传活动、组织开展“科普六进”活动，组织农技协、科普示范基地开展示范申报、科技扶贫等科普活动。

（一）项目资金申报及批复情况。

珙县科协在编制2023年预算时，预计组织开展全县性科普宣传活动2次，组织开展“科普六进”活动6次，组织农技协、科普示范基地开展示范申报、科技扶贫等科普活动。严格按照资金用途，专款专用，全额用于科普专项经费项目。

（二）项目绩效目标。

科普专项经费经费用于组织开展全县性的科普宣传活动、组织开展“科普六进”活动，组织农技协、科普示范基地开展示范申报、科技扶贫等科普活动。以达到全面提升全民科学素质的目的。

（三）项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。严格年初预算资金计划执行。该项目县财政资金及时到位，资金计划按照进度申报，待财政局审批后进行及时兑现，截止2023年底资金445999.33元已全部兑现。

2、资金使用及结余。汇总统计截止评价时点该项目资金已全额支付所用。确保资金使用的安全性、规范性及有效性进行。

（二）项目财务管理情况。

说明项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理等相关情况。对照项目资金管理办法，评价项目是否严格执行财务管理制度、财务处理是否及时、会计核算是否规范等。

（三）项目组织实施情况。

科普专项经费项目资金共445999.33元，资金申报由财政部门严格把关，按照进度进行资金申报，严格按照资金用途，专款专用，全额用于科普专项经费项目。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

对照项目计划完成目标，对截止评价时点该项目已完成100%。

（二）目标质量完成情况。

对照预定绩效目标，评价项目高质量完成。

（三）目标进度完成情况。

对照预定计划进度，该项目实际完成100%。

四、项目绩效情况

组织开展全县性科普活动3次，组织开展“科普六进”活动8次，组织农技协、科普示范基地开展示范申报、科技扶贫等，共计使用经费445999.33元。达到了项目的预期效果。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

目前开展的各种科技培训的形式手段还较落后，效果还不够明显。

（二）相关建议。

改进培训形式，探索选择一些效益好，贴近生活，群众容易接受的培训方式。

项目支出绩效评价自评报告

（纲要专项经费项目107200元）

一、项目概况

主要用于召开纲要工作会议、组织对各类人群的培训和开展的相关科普活动以及调研、督导等工作。

（一）项目资金申报及批复情况。

珙县科协在编制2023年预算时，预计召开纲要工作会议、组织对各类人群的培训和开展的相关科普活动以及调研、督导等工作。严格按照资金用途，专款专用，全额用于纲要专项经费项目。

（二）项目绩效目标。

纲要专项经费项目经费用于召开纲要工作会议、组织对各类人群的培训和开展的相关科普活动以及调研、督导等工作。

（三）项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。严格年初预算资金计划执行。该项目县财政资金及时到位，资金计划按照进度申报，待财政局审批后进行及时兑现，截止2023年底资金107200元已全部兑现。

2、资金使用及结余。汇总统计截止评价时点该项目资金已全额支付所用。确保资金使用的安全性、规范性及有效性进行。

（二）项目财务管理情况。

说明项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理等相关情况。对照项目资金管理办法，评价项目是否严格执行财务管理制度、财务处理是否及时、会计核算是否规范等。

（三）项目组织实施情况。

纲要专项经费项目资金共107200元，资金申报由财政部门严格把关，按照进度进行资金申报，严格按照资金用途，专款专用，全额用于纲要专项经费项目。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

对照项目计划完成目标，对截止评价时点该项目已完成100%。

（二）目标质量完成情况。

对照预定绩效目标，评价项目高质量完成。

（三）目标进度完成情况。

对照预定计划进度，该项目实际完成100%。

四、项目绩效情况

通过对各类人群的培训，提升了各类人群的科学素养，对社会进步起到积极的推动作用。达到了项目的预期效果。

五、存在的问题

受经费少的制约，培训工作无法大面积开展。

项目支出绩效评价自评报告

（党建工作经费项目20000元）

一、项目概况

2023年党建工作经费用于珙县老科协及科协党建工作开支。

（一）项目资金申报及批复情况。

珙县科协在编制2023年预算时，珙县科协党建工作经费20000元。严格按照资金用途，专款专用，全额用于党建工作经费项目。

（二）项目绩效目标。

党建工作经费用于珙县老科协全年工作经费和珙县科协党建工作经费。

（三）项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。严格年初预算资金计划执行。该项目县财政资金及时到位，资金计划按进度申报，待财政局审批后进行及时兑现，截止2023年底资金2万元已全部兑现。

2、资金使用及结余。汇总统计截止评价时点该项目资金已全额支付所用。确保资金使用的安全性、规范性及有效性进行。

（二）项目财务管理情况。

说明项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理等相关情况。对照项目资金管理办法，评价项目是否严格执行财务管理制度、财务处理是否及时、会计核算是否规范等。

（三）项目组织实施情况。

党建工作经费项目资金共2万元，资金申报由财政部门严格把关，按照工作进度进行资金申报，严格按照资金用途，专款专用，全额用于党建工作经费项目。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

对照项目计划完成目标，对截止评价时点该项目已完成100%。

（二）目标质量完成情况。

对照预定绩效目标，评价项目高质量完成。

（三）目标进度完成情况。

对照预定计划进度，该项目实际完成100%。

四、项目绩效情况

珙县科协开展各类活动。达到了项目的预期效果。

五、存在的问题

开展活动的面较窄，受众面不够。

项目支出绩效评价自评报告

（省级科普经费项目369415.22元）

一、项目概况

《四川省财政厅、四川省科学技术协会关于下达2023年四川省科普专项资金预算的通知》（川财教〔2021〕148号），下达珙县科普专项资金36.94万元。结合我县科普工作的实际情况，组织实施珙县“天府科技云服务”建设、珙县科技服务智能精准供给工程二个项目。

（一）项目资金申报及批复情况。

省科协下达科普专项资金36.94万元，县科协按照实施珙县“天府科技云服务”建设、珙县科技服务智能精准供给工程二个项目申请资金36.94万元。严格按照资金用途，专款专用，全额用于省级科普经费项目。

（二）项目绩效目标。

省级科普经费用于实施珙县“天府科技云服务”建设、珙县科技服务智能精准供给工程二个项目。

（三）项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。严格年初预算资金计划执行。该项目县财政资金及时到位，资金计划按进度申报，待财政局审批后进行及时兑现，截止2023年底资金兑现36.94万元。

2、资金使用及结余。汇总统计截止评价时点该项目资金已全额支付所用。确保资金使用的安全性、规范性及有效性进行。

（二）项目财务管理情况。

说明项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理等相关情况。对照项目资金管理办法，评价项目是否严格执行财务管理制度、财务处理是否及时、会计核算是否规范等。

（三）项目组织实施情况。

省级科普经费项目资金共实施36.94万元。资金申报由财政部门严格把关，按照工作进度进行资金申报，严格按照资金用途，专款专用，全额用于省级科普经费项目。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

对照项目计划完成目标，对截止评价时点该项目已完成100%。

（二）目标质量完成情况。

对照预定绩效目标，评价项目高质量完成。

（三）目标进度完成情况。

对照预定计划进度，该项目实际完成100%。

四、项目绩效情况

全面完成珙县“天府科技云服务”建设、珙县科技服务智能精准供给工程二个项目。达到了项目的预期效果。

五、存在的问题

组织机关单位、企业及公众利用“天府科技云服务”平台获取科普资源和开展科普活动的方法和手段还比较欠缺。

项目支出绩效评价自评报告

（信创工程项目12353.3元）

一、项目概况

全面落实中省市安全可靠应用替代部署要求，完成珙县党政机关2023-2025非安可计算机、服务器、政务信息系统及软件等国产化替代任务、根据年度替代计划，2023年替代涉密计算机1台，非涉密台式计算机2台、涉密打印机1台。

（一）项目资金申报及批复情况。

珙县科协在编制2023年预算时，珙县科协信创工程工作经费12353.3元。严格按照资金用途，专款专用，全额用于信创工程项目。

（二）项目绩效目标。

落实中省市安全可靠应用替代部署要求，完成珙县党政机关2023-2025非安可计算机、服务器、政务信息系统及软件等国产化替代任务、根据年度替代计划，2023年替代涉密计算机1台，非涉密台式计算机2台、涉密打印机1台。

（三）项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。严格年初预算资金计划执行。该项目县财政资金及时到位，资金计划按进度申报，待财政局审批后进行及时兑现，截止2023年底资金12353.3元已全部兑现。

2、资金使用及结余。汇总统计截止评价时点该项目资金已全额支付所用。确保资金使用的安全性、规范性及有效性进行。

（二）项目财务管理情况。

说明项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理等相关情况。对照项目资金管理办法，评价项目是否严格执行财务管理制度、财务处理是否及时、会计核算是否规范等。

（三）项目组织实施情况。

信创工程项目资金共12353.3元，资金申报由财政部门严格把关，按照工作进度进行资金申报，严格按照资金用途，专款专用，全额用于信创工程项目。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

对照项目计划完成目标，对截止评价时点该项目已完成100%。

（二）目标质量完成情况。

对照预定绩效目标，评价项目高质量完成。

（三）目标进度完成情况。

对照预定计划进度，该项目实际完成100%。

四、项目绩效情况

2023年珙县科协替代涉密计算机1台，非涉密台式计算机2台、涉密打印机1台。达到了项目的预期效果。

五、存在的问题

涉密计算机、打印机只能专用。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算量化评价表