一、基本职能及主要工作

（一）县纪委职能简介。基本职能：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行。检查全县党员和党组织违反党章、党纪的案件。严肃党纪，保证党的路线、方针、政策和县委决策措施的贯彻执行，受理全县党员、党组织的检举、控告和申诉，保障党员权利不受侵犯。对党员进行经常性的党风党纪教育，提高党员遵守纪律的自觉性。负责全县党风廉政建设和反腐败斗争的组织协调。

（二）县纪委2021年重点工作。

一是做深做细政治监督，保障“十四五”规划开好局起好步。二是坚定不移惩腐治腐，一体推进不敢腐不能腐不想腐三是持续发力纠治“四风”，坚决整治形式主义官僚主义顽瘴痼疾。四是精准亮剑民生领域，让群众在反腐“拍蝇”中增强获得感、提升满意度。五是把准巡察政治定位，高质量推进巡察全覆盖。六是贯通融合各类监督，推动日常监督下沉落地。七是坚定稳妥改革创新，有效推进监督监察全覆盖。八是始终坚持严管严治，锻造纪检监察铁军。

二、部门预算单位构成

县纪委下属二级预算单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县纪委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县纪委2021年收支总预算815.63万元,比2020年收支预算总数减少18.38万元，主要原因是节约开支，合理预算。

（一）收入预算情况

县纪委2021年收入预算815.63万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入815.63万元，占100%。

（二）支出预算情况

县纪委2021年支出预算815.63万元，其中：基本支出664.13万元，占81.43%；项目支出151.5万元，占18.57%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县纪委2021年财政拨款收支总预算815.63万元,比2020年财政拨款收支总预算减少18.38万元，主要原因是节约开支，合理预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入815.63万元；支出包括：一般公共服务支出674.58万元、社会保障和就业支出55.67万元、卫生健康支出19.22万元、住房保障支出66.16万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县纪委2021年一般公共预算当年拨款815.63万元，比2020年预算数减少18.38 万元，主要原因是节约开支，合理预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出674.58万元，占82.70%；社会保障和就业支出55.67万元，占6.83%；卫生健康支出19.22万元，占2.36%、住房保障支出66.16万元，占8.11%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2021年预算数为467.95万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项目）2021年预算数为74.7万元，主要用于：主要用于：日常纪检项目支出。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）2021年预算数为64.8万元，主要用于：巡察工作。

4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：2021年预算数为55.13万元，主要用于：下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费等日常公用经费。

5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：2021年预算数为12万元，主要用于：纪检业务支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为55.67万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。　

    7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为15.83万元，主要用于：机关基本医疗保险缴费支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为3.39万元，主要用于：下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为66.16万元，主要用于：部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县纪委2021年一般公共预算基本支出644.13万元，其中：

人员经费524.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、生活补助。

公用经费140.10万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县纪委2021年“三公”经费财政拨款预算数23.62万元，其中：公务接待费5.73万元，公务用车购置及运行维护费17.89万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较2020年预算与2020年预算持平。主要原因是厉行节约,规范接待。

2021年公务接待费计划用于执行公务、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较2020年与2020年预算持平。主要原因是厉行节约,规范用车。

单位现有公务用车5辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车3辆，大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费17.89万元，用于5辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位纪检等工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

县纪委2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

县纪委2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，县纪委所属县委巡察机构等2家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为120.08万元，比2020年预算减少15.64万元，减少4.16%。主要原因是节约开支。

（二）政府采购情况

2021年，县纪委安排政府采购预算5.42万元，主要用于采购采购办公设备等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，县纪委所属各预算单位共有车辆5辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年县纪委3个项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。其中有0个项目，因项目内容涉密（敏感），不予主动公开。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　3. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费。

4. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指日常纪检项目支出。

5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）：指巡察项目支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　　7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。　　

11.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　13. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年县级部门预算项目绩效目标

表7.2021年部门整体支出绩效目标表