关于中共珙县纪委

  2020年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

基本职能：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行。检查全县党员和党组织违反党章、党纪的案件。严肃党纪，保证党的路线、方针、政策和县委决策措施的贯彻执行，受理全县党员、党组织的检举、控告和申诉，保障党员权利不受侵犯。对党员进行经常性的党风党纪教育，提高党员遵守纪律的自觉性。负责全县党风廉政建设和反腐败斗争的组织协调。

2020年主要工作：一是坚持问题导向，深化正风肃纪，着力解决一批群众关心的热点难点问题。二是坚持教挺纪前，扎实推进廉洁文化建设，着力提升干部群众廉洁素质。三是积极实践“四种形态”，始终保持对违规违纪行为高压态势。四是对受处分党员干部进行跟踪管理，促“问题”干部“后进”转“先进”。五是开展干部从政外部环境整治，着力净化干部从政环境。六是坚持靠前监督，深化基层“阳光”监督工作，增强村级事务透明度，提升群众社会满意度。

二、部门预算单位构成

珙县纪委监委内设10个科室，分别是办公室、党风政风监督室、案件审理室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室。挂靠县委巡察机构、下属事业单位珙县纪检监察信息化服务中心1个。

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况
　  县纪委2020年收入预算834万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入834万元，占100%。
　　（二）支出预算情况
　　县纪委2020年支出预算834万元，其中：基本支出584.64万元，占70%；项目支出249.36万元，30%。

四、财政拨款收支预算情况说明
　   县纪委2020年财政拨款收支总预算834万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入834万元、上年财政拨款资金结转0万元；支出包括：一般公共服务支出732.62万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出48.34万元、卫生健康支出17.25万元、住房保障支出35.79万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　  县纪委2020年一般公共预算当年拨款834万元，比2019年预算数增加176.44万元。主要是人员增加、工资及办公费增多。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共服务支出732.62万元，占87.84%；社会保障和就业支出48.34万元，占5.8%；卫生健康支出17.25万元，占2.07%；住房保障支出35.79万元，占4.29%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为18万元，主要用于：机关及下属事业单位差旅费支出。
　　2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为441.34万元，主要用于：机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）:2020年预算数为251.28万元，主要用于：日常纪检项目支出。
　　4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：2020年预算数为22万元，主要用于：下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为48.34万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。　 
　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为14.86万元，主要用于：机关基本医疗保险缴费支出。
　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2020年预算数为1.09万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2020年预算数为1.07万元，主要用于：机关及下属事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:2020年预算数为0.23万元，主要用于：机关及下属事业单位其他医疗补助支出。
　　10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为35.79万元，主要用于：部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明
　　 县纪委2020年一般公共预算基本支出584.64万元，其中：
　　人员经费441.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费142.72万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数23.62万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.73万元，公务用车购置及运行维护费17.89万元。
    （一）无因公出国（境）经费，较2019年预算无增减。

（二）公务接待费较2019年预算下降3%。主要原因是厉行节约，规范接待。
     2020年公务接待费计划用于执行公务、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。
    （三）公务用车运行维护费较2019年预算下降3%。
    单位现有公务用车5辆，其中：轿车1辆、越野车3辆、商务车1辆。2020年安排公务用车运行维护费17.89万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关及下属单位纪检等工作的正常开展。2020年安排公务用车购置0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明
　县纪委2020年政府性基金预算拨款安排0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费
　　2020年，县纪委所属各预算单位共1家的机关运行经费财政拨款预算为135.72万元，比2019年预算增加36.95万元，增长37%。
　　（二）政府采购情况
　　2020年，县纪委安排政府采购预算7万元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。
　　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2019年底，县所属各预算单位共有车辆5辆，其中，公务保障用车2辆、执法执勤用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
　　（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年县纪委249.36万元县级财政资金专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释
　　1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　3.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）:指机关及下属事业单位开展日常工作的差旅费支出。
　　4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）指机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）:指机关及下属事业单位开展纪检工作的项目支出。
　　6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：

指部门下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
　  8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。
　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指机关及下属事业单位其他医疗补助支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指机关及下属事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
　　12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。　　

13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　15.“三公”经费：纳入县纪委预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：    表1.部门收支总表
　　　　　表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
　　　　　表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.预算绩效目标表

表7. 部门整体支出绩效目标表