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公开时间：2023年11月1日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行；检查全县党员和党组织违反党章、党纪的案件；严肃党纪，保证党的路线、方针、政策和县委决策措施的贯彻执行，受理全县党员、党组织的检举、控告和申诉，保障党员权利不受侵犯；对党员进行经常性的党风党纪教育，提高党员遵守纪律的自觉性；负责全县党风廉政建设和反腐败斗争的组织协调。

二、机构设置

县纪委（含县委巡察办）下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

纳入县纪委2022年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2716.96万元、支出总计2716.96万元。与2021年相比，收入总计增加492.63万元，增长22.15%，支出总计增加477.63万元，增长21.33%。主要变动原因是2022年纪检监察组32人工资关系等全部转入纪委，相应人员经费、公用经费开支增加，2022年新增巡察信息化建设项目。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计2716.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2716.96万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计2716.96万元，其中：基本支出1574.9万元，占57.97%；项目支出1142.06万元，占42.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计2716.96、支出总计2716.96万元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加507.83，增长22.99%，支出总计增加492.83万元，增长22.16%。主要变动原因是2022年纪检监察组32人工资关系等全部转入纪委，相应人员经费、公用经费开支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2716.96万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加492.83万元，增长22.16 %。主要变动原因是2022年纪检监察组32人工资关系等全部转入纪委，相应人员经费、公用经费开支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2716.96万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出2358.43万元，占86.8%；社会保障和就业支出149.35万元，占5.5%；卫生健康支出42.85万元，占1.58%；城乡社区支出48.5万元，占1.78%；住房保障支出117.83万元，占4.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为2716.96，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为543.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:支出决算为594.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为362.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）:支出决算为121.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为736.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为127.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为16.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为5.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为29.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为9.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为48.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为117.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1574.9万元，其中：

人员经费1342.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费232.3万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为19.58万元，完成预算100%，较上年减少4.04万元，下降17.1%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算17.89万元，占91.37%；公务接待费支出决算1.69万元，占8.63%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出17.89万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车2辆。

公务用车运行维护费支出17.89万元。主要用于查办案件、党风廉政建设监督检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.69万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少4.04万元，下降70.51%。主要原因是厉行节约、规范接待、控制开支。其中：

国内公务接待支出1.69万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待8批次，210人次（不包括陪同人员），共计支出1.69万元，具体内容包括：接待上级部门调研、检查等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，县纪委机关运行经费支出232.3万元，比2021年增加112.75万元，增长94.31%。主要原因是2022年纪检监察组32人工资关系等全部转入纪委，相应人员经费、公用经费开支增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，县纪委政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，县纪委共有车辆3辆，其中：主要执法执勤用车3辆，单价50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对纪检监察事务等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控。

组织开展本部门2022年度部门整体绩效自评，《2022年县纪委整体绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：指下属事业单位的基本支出。

6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指其他纪检监察事务方面的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指行政事业人员职业年金支出。

9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

13.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区方面的支出。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴费的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

珙县纪委2022年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）基本情况。

1.职能职责

县纪委基本职能：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行；检查全县党员和党组织违反党章、党纪的案件；严肃党纪，保证党的路线、方针、政策和县委决策措施的贯彻执行，受理全县党员、党组织的检举、控告和申诉，保障党员权利不受侵犯；对党员进行经常性的党风党纪教育，提高党员遵守纪律的自觉性；负责全县党风廉政建设和反腐败斗争的组织协调。

县委巡察办职能职责：向上级巡视或者监察工作领导小组办公室报送巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结、重要情况和信息等；向巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻巡察工作领导小组的决策和部署；统筹、协调、指导巡察组开展工作；承担政策研究、制度建设等工作；对同级党委和巡察工作领导小组决定的事项进行督办；配合同级纪委、党委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；健全与纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门的联系机制，负责与其沟通衔接；办理巡察工作领导小组和上级巡视或者巡察工作领导小组办公室交办的其他事项。

县委巡察组职能：向巡察工作领导小组报告工作情况，贯彻落实巡察工作领导小组的决策和部署；根据巡察工作计划开展巡察工作；根据巡察工作领导小组的决定开展回访督查；对巡察组干部进行日常教育、管理和监督；办理巡察工作领导小组及其办公室交办的其他事项。

2.机构情况

县纪委属一级预算单位，内设10个科室，分别是办公室、党风政风监督室、案件审理室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室，下属事业单位珙县纪检监察信息化服务中心1个，挂靠县委巡察机构1个和巡察机构事业单位县巡察信息中心1个，均没有独立预算。

3.人员情况

县纪委编制数为72个，其中行政编制67个（派驻纪检监察组编制30个)，事业编制5个；县委巡察机构中编制11个（行政编7个，事业编4个）。2022年末，在职职工总数（含县委巡察机构及其下属事业单位）83人。

4.资产情况

2022年资产合计558.14万元，其中流动资产 1.78万元，固定资产556.36万元。

（二）部门自评步骤及方法。

部门支出绩效评价以预算年度为周期实施评价，评价方法主要采用定量和定性相结合的方式，以成本效益分析法为基础，并综合应用比较法、因素分析法、评估法等评价方法。

（三）部门支出绩效考评得分情况。

县纪委通过认真总结，自评部门支出绩效考评得分98分。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年本年收入合计2716.96万元，其中：财政拨款收入 2716.96万元。

（二）部门财政资金支出情况

2022年本年支出合计2716.96万元，其中基本支出1574.90万元,项目支出1142.06万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

我单位认真按照财政局的要求，按时做好预算编制和决算编制，绩效目标填报、专项预算提前细化、结余结转管理情况等，为领导决策提供依据。

（二）执行管理情况。

按照财政局的要求，对项目资金执行情况进行监督、指导，确保项目资金的使用有效、有序，全年执行进度良好。

（三）支出绩效情况。

1.部门支出绩效。

（1）行政运转保障。

保障机关运转、履行职能职责总体情况。

（2）行政成本。

2022年县纪委公务接待费支出1.69万元，与2021年比减少；公车购置及运行维护费17.89万元,与2021年比持平， 2021年县纪委会议费支出0万元，2022年县纪委培训费支出33.97万元，较2022年增加，原因是进行了全员党性培训。

2.专项预算项目支出绩效。

（1）资金绩效分配情况

我单位及代管部门的项目资金主要用于部门开展业务工作和专项工作。

（2）项目资金管理情况

我单位进一步加强对专项资金的管理，建立健全了财务管理制度和内部控制制度，做到专款专用，没有出现无预算、超预算使用专项资金情况。

（3）绩效目标完成情况

我单位项目资金主要保障纪委机关、下属事业单位完成相应的行政工作任务的支出，根据实际情况看，我委在部署全县党风廉政建设工作上取得了良好的成果。

（四）综合管理情况。

机关财务管理规章制度建立情况较好，会计核算和账务管理情况较好，严格执行政府采购制度，设立可行性良好的内控制度，同时保质保量的完成了信息公开等工作。

（五）绩效管理工作开展情况。

部门自评工作开展和评价结果运用，对往年绩效评价中发现问题的整改情况等。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2022年，珙县纪委基本完成年度目标任务。

（二）存在问题。绩效目标编制不够细致，单位内部评价机制不健全、绩效评价结果没有广泛运用。

（三）改进建议。一是加强绩效管理、健全评价机制。二是加大对绩效评价结果的运用。三是加大对项目资金支出过程把控，提高资金按进度实现支出的力度，有效发挥财政资金的使用效益。

附件2

2022年项目支出绩效评价自评报告

（纪检监察事务、纪检监察组业务费、办案工作经费、纪检专项业务）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能：县纪委负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

2.项目立项、资金申报的依据。通过项目实施，保障纪检工作硬、软件方面的建设，提升全县党风廉政建设水平。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。主要用于纪检监察事务、全县党风廉政建设工作等。

（二）项目绩效目标。

一是坚持问题导向，深化正风肃纪，着力解决一批群众关心的热点难点问题。二是坚持教挺纪前，扎实推进廉洁文化建设，着力提升干部群众廉洁素质。三是积极实践“四种形态”，始终保持对违规违纪行为高压态势。四是对受处分党员干部进行跟踪管理，促“问题”干部“后进”转“先进”。五是开展干部从政外部环境整治，着力净化干部从政环境。六是坚持靠前监督，深化基层“阳光”监督工作，增强村级事务透明度，提升群众社会满意度。

（三）项目自评步骤及方法。

项目支出绩效评价以预算年度为周期实施评价，评价方法主要采用定量和定性相结合的方式，以成本效益分析法为基础，并综合应用比较法、因素分析法、评估法等评价方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据2022年纪检监察工作，申报资金308.24万元（纪检监察项目61.25万元、办案工作经费174.99万元、纪检专项业务12万元、纪检监察组业务60万元），财政批复2022年以上项目经费308.24万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。2022年计划投入资金308.24万元

2.资金到位。县财政资金到位308.24万元。

3.资金使用。截止评价时点，该项目资金使用规范有效，2022年纪检法规、党风廉政建设工作经费支出308.24万元。 

（三）项目财务管理情况。

为进一步加强和规范专项资金的使用，加强项目资金的管理和控制，我单位明确要求项目资金使用要实行项目资金的工作管控，同时负责项目资金的核算和账务处理。严格制定资金管理办法，按规定的审批程序审批；做到了项目资金安全合规，经费充分有效利用，资金及时发挥作用；资金使用符合经济有效原则，资金使用范围符合规定，不存在挪用挤占；经费开支符合财政财务制度规定。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

为了确保2022年度预算项目绩效自评工作的顺利开展，我委认真审核每笔开支，确保支出合规合法。分析并协助解决项目开展中存在的问题，确保项目能够按照方案规定时间节点完成。制定相应财务管理制度，规范各项预算支出。

（二）项目管理情况

我委围绕重点工作部署，结合工作实际，开展日常纪检监督督察、案件审理、审查调查等。

（三）项目监管情况。

纪检监察事务经费坚持专款专用、专账管理、严格审批、严格监管，资金使用合法合规，严格按照先审批支出计划，然后按计划支出的办法实施，未存在挪用或超标准开支情况。

四、目标完成情况

（一）目标完成任务量。

截至评价时点，日常纪检监督检查业务种类≥5类，宣讲培训次数≥2次。

（二）目标完成质量。

截止评价时点，立案案件办结率≥90%，问题线索处置率=100%，信访举报办结率=100%。

（三）目标完成进度。

2022年12月底纪检监察工作达到预期目标。

五、项目绩效情况

（一）社会效益指标

通过纪检监察工作，纪检监察工作取得明显成效。

（二）满意度指标

纪检人员被投诉次数=0次。

六、评价结论及建议

（一）评价结论。

我委结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目决策、项目管理、项目完成、项目效果四个方面对项目进行总体评价，综合得分98分。

（二）存在的问题。

发现的主要问题：绩效指标不够细化，满意度指标没有达到100%。

（三）相关建议。

细化绩效指标，资金使用方案具体化。

附件3

2022年项目支出绩效评价自评报告

（纪律审查业务用房建设经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能：协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作；负责全县纪检监察工作。

2.项目立项、资金申报的依据。通过项目实施，适应珙县社会经济发展的需要、适应全面从严治党新常态深入推进党风廉政建设工作的需要、是纪律审查安全保障的需要。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。主要用于纪律审查业务用房建设。

（二）项目绩效目标。

全面从严治党新常态深入推进党风廉政建设工作，保障纪律审查安全。

（三）项目自评步骤及方法。

项目支出绩效评价以预算年度为周期实施评价，评价方法主要采用定量和定性相结合的方式，以成本效益分析法为基础，并综合应用比较法、因素分析法、评估法等评价方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据2022年纪律审查业务用房建设工作，申报资金700万元，财政批复2022年该项目经费700万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。2022年计划投入资金700万元。

2.资金到位。县财政资金到位700万元。

3.资金使用。截止评价时点，该项目资金使用规范有效，2022年纪律审查业务用房建设经费支出700万元。 

（三）项目财务管理情况。

为进一步加强和规范专项资金的使用，加强项目资金的管理和控制，我单位明确要求项目资金使用要实行项目资金的工作管控，同时负责项目资金的核算和账务处理。严格制定资金管理办法，按规定的审批程序审批；做到了项目资金安全合规，经费充分有效利用，资金及时发挥作用；资金使用符合经济有效原则，资金使用范围符合规定，不存在挪用挤占；经费开支符合财政财务制度规定。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

为了确保2022年度预算项目绩效自评工作的顺利开展，我委认真审核每笔开支，确保支出合规合法。分析并协助解决项目开展中存在的问题，确保项目能够按照方案规定时间节点完成。制定相应财务管理制度，规范各项预算支出。

（二）项目管理情况

该项目采取政府招投标程序实施，后续项目及资金的监管到位，评估未发现重大风险因素。

（三）项目监管情况

纪律审查业务用房建设工作经费坚持专款专用、专账管理、严格审批、严格监管，资金使用合法合规，严格按照先审批支出计划，然后按计划支出的办法实施，未存在挪用或超标准开支情况。

四、目标完成情况

（一）目标完成任务量。

建设用地面积3177.4平方米，总建筑面积3852.19平方米，其中地上建筑用房3012.48平方米。地下建筑839.71平方米；配套建设给排水、供电、绿地和挡土墙等设施。

（二）目标完成质量。

截至评价时点，纪律审查业务用房建设规范率=100%。

（三）目标完成进度。

2022年12月底纪律审查业务用房建设达到预期目标。

五、项目绩效情况

（一）社会效益指标

通过纪律审查业务用房建设，适应了珙县社会经济发展，全面从严治党新常态深入推进党风廉政工作。

（二）可持续影响指标

建筑用房使用年限≥70年。

（三）满意度指标

使用部门满意度≥98%。

六、评价结论及建议

（一）评价结论。

我委结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目决策、项目管理、项目完成、项目效果四个方面对项目进行总体评价，综合得分98分。

（二）存在的问题。

发现的主要问题：绩效指标不够细化，满意度指标没有达到100%。

（三）相关建议。

下一步改进措施：细化绩效指标，资金使用方案具体化。

附件4

2022年项目支出绩效评价自评报告

（巡察专项事务）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。县委巡察机构聚焦党的理论和路线方针政策和上级决策部署在基层贯彻落实情况，聚焦群众身边腐败问题和不正之风方面，聚焦基层党组织领导班子和干部队伍建设方面，落实巡视巡察整改、主题教育检视、审计整改方面进行巡察，推动全面从严治党向基层延伸。

2.项目立项、资金申报的依据。2022年，县委巡察工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终围绕“发现问题、形成震慑、推动改革、促进发展”工作方针，认真落实中央、省委、市委和县委关于巡视巡察工作的决策部署，紧扣“三个聚焦”监督重点，坚守政治监督定位，履行政治监督责任，持续深化政治巡察，推动全面从严治党向基层延伸、向纵深发展，县委巡察工作呈现出稳中有进、巩固深化、创新发展、提质增效的良好态势。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。巡察工作经费主要用于开展巡察工作产生的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费等。本项目为常年性项目，项目运行时间为2022年1月1日至2022年12月31日。

（二）项目绩效目标。

2022年通过开展巡察，实现全面从严治党向基层延伸。

（三）项目自评步骤及方法。

项目支出绩效评价以预算年度为周期实施评价，评价方法主要采用定量和定性相结合的方式，以成本效益分析法为基础，并综合应用比较法、因素分析法、评估法等评价方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据2022年开展巡察工作的次数和覆盖单位数量，预算相应资金，财政批复2022年巡察专案事务经费53.14万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。2022年计划投入资金53.14万元

2.资金到位。县财政资金到位53.14万元。

3.资金使用。汇总统计截止评价时点该项目资金使用规范有效，2022年巡察专案事务经费支出53.14万元。

（三）项目财务管理情况。

为进一步加强和规范专项资金的使用，加强项目资金的管理和控制，我单位明确要求项目资金使用要实行项目资金的工作管控，同时负责项目资金的核算和账务处理。严格制定资金管理办法，按规定的审批程序审批；做到了项目资金使用合规，经费充分有效利用，资金及时发挥作用；资金使用符合经济有效原则，资金使用范围符合规定，不存在挪用挤占；经费开支符合财政财务制度规定。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

根据《中国共产党巡视工作条例》和《四川省市（州）、县（市、区）党委巡察工作办法》规定，按照县委的统一部署，完成县委一届任期内对所管理的地方、部门、企事业单位党组织全面巡察。

（二）项目管理情况。

坚持市县巡察对象同选同步，做到有形覆盖和有效覆盖相统一，综合运用常规巡察、专项巡察、巡察“回头看”等方式，实行“一轮一组建、一次一授权”稳慎有序推进本届县委巡察工作。

（三）项目监管情况。定期对项目资金进行清理，保证资金使用。

四、目标完成情况

（一）目标完成任务量。

截止评价时点，完成十五届县委首轮对9个党组织的常规巡察，发现问题98个，直接巡察村（社区）党组织9个，发现问题57个，延伸巡察37个，发现问题152个。巡察工作中开展个别谈话267人次，调阅巡察资料3304卷（册），收到群众来信来访来电48件，发现问题线索11件，撰写问题线索专报11篇，提出巡察建议意见3条，向被巡察党组织反馈问题98个。

（二）目标完成质量。

截止评价时点，完成十五届县委首轮对9个党组织的常规巡察，发现问题98个，直接巡察村（社区）党组织9个，发现问题57个，延伸巡察37个，发现问题152个。巡察工作中开展个别谈话267人次，调阅巡察资料3304卷（册），收到群众来信来访来电48件，发现问题线索11件，撰写问题线索专报11篇，提出巡察建议意见3条，向被巡察党组织反馈问题98个，推动全面从严治党向基层延伸。

（三）目标完成进度。

完成十五届县委首轮第九轮对2个县级部门党组织、3个乡镇党委、1个事业单位和3个国企的常规巡察。顺利完成2022年度巡察工作规划目标任务，推动全面从严治党向基层延伸。

五、项目绩效情况

（一）社会效益

通过开展巡察，推动全面从严治党向基层延伸。

（二）可持续性影响指标

使用年限≥5年。

（三）部门满意度指标

部门满意度≥95%。

六、评价结论及建议

（一）评价结论。

我委结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目决策、项目管理、项目完成、项目效果四个方面对项目进行总体评价，综合得分98分。

（二）存在的问题。

巡察工作业务培训不够全面、抽调干部教育管理有短板、巡察信息化建设有差距。下一步改进措施：加大巡察工作业务培训力度，切实提升巡察干部业务水平；加强对巡察抽调干部教育管理，切实提升凝聚力、向心力；加大硬件、软件和人才投入，全面推动巡视巡察信息化建设。

（三）相关建议。

无。

附件5

2022年中央政法纪检监察转移支付资金支出

绩效评价自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能：县纪委负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

2.项目立项、资金申报的依据。通过信息系统建设、谈话室改造，推进纪检监察事业高质量发展。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。主要用于信息系统设备购置和谈话室改造。

（二）项目绩效目标。

通过信息系统建设、谈话室改造，推进纪检监察事业高质量发展。

（三）项目自评步骤及方法。

项目支出绩效评价以预算年度为周期实施评价，评价方法主要采用定量和定性相结合的方式，以成本效益分析法为基础，并综合应用比较法、因素分析法、评估法等评价方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据2022年纪检监察工作，县财政按上级下达指标安排项目上年度结转结余资金15.64万元，资金到位率100%。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。2022年计划投入资金15.64万元

2.资金到位。县财政资金到位15.64万元。

3.资金使用。截止评价时点，项目资金实际支出15.64万元,项目内容主要用于信息系统设备购置和谈话室改造。

（三）项目财务管理情况。

为进一步加强和规范专项资金的使用，加强项目资金的管理和控制，我单位明确要求项目资金使用要实行项目资金的工作管控，同时负责项目资金的核算和账务处理。严格制定资金管理办法，按规定的审批程序审批；做到了项目资金安全合规，经费充分有效利用，资金及时发挥作用；资金使用符合经济有效原则，资金使用范围符合规定，不存在挪用挤占；经费开支符合财政财务制度规定。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

为了确保2022年度预算项目绩效自评工作的顺利开展，我委认真审核每笔开支，确保支出合规合法。分析并协助解决项目开展中存在的问题，确保项目能够按照方案规定时间节点完成。制定相应财务管理制度，规范各项预算支出。

（二）项目管理情况

项目按计划进度完成,经费开支严格按照财政财务制度规定。

（三）项目监管情况。

该项目经费坚持专款专用、专账管理、严格审批、严格监管，资金使用合法合规，严格按照先审批支出计划，然后按计划支出的办法实施，未存在挪用或超标准开支情况。

四、目标完成情况

（一）目标完成任务量。

截至评价时点，纪检监察专网机房设备更换1次，增加监控硬盘2块，安装专用管理系统11台，通信传输设备1台，公共安全设备2台，电子元件2台，集成服务1项，谈话室改造1次，路由交换机1台，保密屏蔽柜1台，专网系统安全产保等。

（二）目标完成质量。

截止评价时点，信息系统建设规范率≥99.99%。

（三）目标完成进度。

2022年12月底纪检监察工作达到预期目标。

五、项目绩效情况

（一）社会效益指标

可持续性影响效果：通过信息系统建设,推进纪检监察事业高质量发展。

（二）满意度指标

服务对象满意度指标:使用人员满意度≥95%。

六、评价结论及建议

（一）评价结论。

我委结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目决策、项目管理、项目完成、项目效果四个方面对项目进行总体评价，综合得分98分。

（二）存在的问题。

发现的主要问题：绩效指标不够细化，满意度指标没有达到100%。

（三）相关建议。

下一步改进措施：细化绩效指标，资金使用方案具体化。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表