目录

公开时间：2021年10 月27日

第一部分部门概况..............................................3

一、基本职能及主要工作....................................... 3

    二、机构设置............................. ............ .......4

第二部分 2020年度部门决算情况说明........ ......... ..........5

一、收入支出决算总体情况说明....................... ..........5

二、收入决算情况说明.............................. ...........5.

三、支出决算情况说明.............................. ......... .5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... ........ ...........6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明. ........ ...........6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... .......... 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......... .......... 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明. ............ ............10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.............. ....... ..10

十、其他重要事项的情况说明........................ ......... 11

第三部分名词解释. ................................ ..........22

第四部分附件...................................... ......... 26

附件1.............................................. .........26

附件2 ............................................ ..........33

第五部分附表. ...............................................50

一、收入支出决算总表. .......................................50

二、收入决算表............................... ..............50

三、支出决算表............................................. 50

四、财政拨款收入支出决算总表. ..............................50

五、财政拨款支出决算明细表................................. 50

六、一般公共预算财政拨款支出决算表......................... 50

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表. ....................50

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表......................50

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..................... 50

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..............50

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表. ................50

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..........50

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表............... 50

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表. ..................50

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

县纪委基本职能：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行；检查全县党员和党组织违反党章、党纪的案件；严肃党纪，保证党的路线、方针、政策和县委决策措施的贯彻执行，受理全县党员、党组织的检举、控告和申诉，保障党员权利不受侵犯；对党员进行经常性的党风党纪教育，提高党员遵守纪律的自觉性；负责全县党风廉政建设和反腐败斗争的组织协调。

县委巡察办职能职责：向上级巡视或者监察工作领导小组办公室报送巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结、重要情况和信息等；向巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻巡察工作领导小组的决策和部署；统筹、协调、指导巡察组开展工作；承担政策研究、制度建设等工作；对同级党委和巡察工作领导小组决定的事项进行督办；配合同级纪委、党委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；健全与纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门的联系机制，负责与其沟通衔接；办理巡察工作领导小组和上级巡视或者巡察工作领导小组办公室交办的其他事项。县委巡察组职能：向巡察工作领导小组报告工作情况，贯彻落实巡察工作领导小组的决策和部署；根据巡察工作计划开展巡察工作；根据巡察工作领导小组的决定开展回访督查；对巡察组干部进行日常教育、管理和监督；办理巡察工作领导小组及其办公室交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，在党中央、省委、市委坚强领导下，县委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移推进全面从严治党，全县风清气正的良好政治生态持续巩固。在市纪委监委和县委坚强领导下，全县纪检监察系统增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，有效发挥监督保障执行、促进完善发展作用，持之以恒正风肃纪，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，努力推动纪检监察工作高质量发展，各项工作取得新的成效。

二、机构设置

县纪委（含县委巡察办）下属二级单位 2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

纳入县纪委2020年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1681.65万元。与2019年相比，收、支总计各减少77.16万元，下降5.24%。主要变动原因是节约开支。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1681.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1681.85万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1666.85万元，其中：基本支出886.19万元，占53.17%；项目支出780.66万元，占46.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1681.85万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计减少77.16万元，下降5.24%。主要变动原因是节约开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1666.85万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少92.16万元，下降5.24%。主要变动原因是节约开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1666.85万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1506.34万元，占90.37%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出58.41万元，占3.50%；卫生健康支出20.22万元，占1.21%；城乡社区支出（类）43.94万元，占2.64%；住房保障支出（类）37.94万元，占2.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1666.85，完成预算99.11%。其中：

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:支出决算为719.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为452.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）机关服务（项）:支出决算为1.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）:支出决算为48.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为284.54万元，完成预算94.99%，决算数小于预算数的主要原因是项目在实施中，尚未结算付款。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为51.6万元，完成预算100%，算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为6.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为16.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为43.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）:支出决算为37.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出886.19万元，其中：

人员经费733.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。
　　日常公用经费152.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为17.94万元，完成预算75.95%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算17.89万元，占99.72%；公务接待费支出决算0.05万元，占28%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出17.89万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.56万元，下降3.04%。主要原因是厉行节约、规范支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车2辆。

公务用车运行维护费支出17.89万元。主要用于党风廉政建设监督检查、案件查办等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.05万元，完成预算0.87%。公务接待费支出决算比2019年减少5.86万元，下降99.15%。主要原因是减少接待。

国内公务接待支出0.05万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待1批次，10人次（不包括陪同人员），共计支出0.05万元，接待上级纪委检查工作。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，县纪委机关运行经费支出152.62万元，比2019年增加42.31万元，增长38.35%。主要原因是新增一个事业单位，人员增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，县纪委共有车辆3辆，其中：主要执法执勤用车3辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2个项目（巡察工作经费、纪检监察工作经费（子项目6个））开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位项目资金主要保障纪委机关、下属事业单位完成相应的行政工作任务的支出，根据实际情况看，我委在部署全县党风廉政建设工作上取得了良好的成果。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看提升了部门和乡镇党风廉政建设水平、营造了浓厚的廉政文化氛围。

1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“巡察工作经费”“清廉珙县客户端”“党风廉政建设”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）珙县县委巡察工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数67元，执行数为67万元，完成预算的100%。通过项目实施，围绕“三个聚焦”深化政治巡察，纵深推进全面从严治党向基层延伸。发现的主要问题：巡察队伍不够稳定，人员流动性大，后勤保障及业务培训浮动较大，巡察信息化建设有待进一步提升。下一步改进措施：加强巡察综合保障及业务培训力度；全力推进巡察信息化建工作。
    （2）珙县党风廉政建设工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算34万元，执行数为34万元，完成预算的100%。通过项目实施，提升部门和乡镇党风廉政建设水平、营造了浓厚的廉政文化氛围。发现的主要问题：满意度未达到100%。下一步改进措施：加强硬件和软件建设，增加满意度。

（3）清廉珙县微信客户端运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，强化廉政微信公众号的宣传导向作用，以“学习+教育+监督”的模式、丰富的传播形式呈现珙县纪委多角度、全方位的廉政建设。发现的主要问题：使用者满意度没有达到100%。下一步改进措施：提高更新率，丰富传播形式，加强后台维护。

（4）乡镇纪委纪检监察高清视频会议系统光纤维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成全县13个乡镇纪委高清视频会议系统建设的光纤维护，发现的主要问题：使用者满意度未达到100%。下一步改进措施：加强平台化建设，增加使用者满意度。
    （5）珙县廉政文化宣传示范点打造工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，打造廉政文化阵地，加强党风廉政建设工作，有效提高社会评价群众满意度，形成珙县名片。下一步改进措施：丰富宣传形式，打造规模和硬件设施条件好的廉政文化基地。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县纪委2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对巡察工作经费项目等5个项目开展了绩效评价，《巡察工作经费项目2020年绩效评价报告》《党风廉政建设宣传工作经费项目2020年绩效评价报告》《清廉珙县客户端运行维护经费项目2020年绩效评价报告》《乡镇纪委监察高清视频系统光纤维护费项目2020年绩效评价报告》《廉政文化宣传示范点打造工作经费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）机关服务（项）：指机关服务支出。

5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）： 指其他纪检监察事务方面的支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金缴费支出（项）：指行政事业人员职业年金支出。
    9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指财政部门安排的其他医疗补助。    

13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指城乡社区管理事务支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴费的住房公积金。
    15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    17.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    18.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

珙县纪委

2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门概况

（一）基本情况。

县纪委基本职能：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行；检查全县党员和党组织违反党章、党纪的案件；严肃党纪，保证党的路线、方针、政策和县委决策措施的贯彻执行，受理全县党员、党组织的检举、控告和申诉，保障党员权利不受侵犯；对党员进行经常性的党风党纪教育，提高党员遵守纪律的自觉性；负责全县党风廉政建设和反腐败斗争的组织协调。

县委巡察办职能职责：向上级巡视或者监察工作领导小组办公室报送巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结、重要情况和信息等；向巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻巡察工作领导小组的决策和部署；统筹、协调、指导巡察组开展工作；承担政策研究、制度建设等工作；对同级党委和巡察工作领导小组决定的事项进行督办；配合同级纪委、党委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；健全与纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门的联系机制，负责与其沟通衔接；办理巡察工作领导小组和上级巡视或者巡察工作领导小组办公室交办的其他事项。县委巡察组职能：向巡察工作领导小组报告工作情况，贯彻落实巡察工作领导小组的决策和部署；根据巡察工作计划开展巡察工作；根据巡察工作领导小组的决定开展回访督查；对巡察组干部进行日常教育、管理和监督；办理巡察工作领导小组及其办公室交办的其他事项。

2．机构情况

县纪委属一级预算单位，内设10个科室，分别是办公室、党风政风监督室、案件审理室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室，下属事业单位珙县纪检监察信息化服务中心1个，挂靠县委巡察机构1个和巡察机构事业单位县巡察信息中心1个，均没有独立预决算。

3．人员情况

县纪委编制数为77个，其中行政编制72个（派驻纪检组编制36个，但因工资关系在各派驻单位，故部门经费支出中没有计入）、事业编制5个；县委巡察机构中编制12个（行政编7个，事业编5个）。2020年末，在职职工总数（含县委巡察机构及其下属事业单位）49人, 比2019年增加6个,总体变化主要原因是2020年县外调出2人、辞职1人、县内调出1人、县内调进9人、县外调进1人。

4.资产情况

2020年资产合计 514.8 万元，其中流动资产 4.55万元，固定资产510.25万元。

（二）部门自评步骤及方法。

部门支出绩效评价以预算年度为周期实施评价，评价方法主要采用定量和定性相结合的方式，以成本效益分析法为基础，并综合应用比较法、因素分析法、评估法等评价方法。

（三）部门支出绩效考评得分情况。

县纪委通过认真总结，自评部门支出绩效考评得分97分。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计1681.85 万元，其中：财政拨款收入 1681.85万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况

2020年本年支出合计1666.85 万元，其中：基本支出887.06万元, 占53.22%；项目支出779.79万元， 46.78%

2020年县纪委本年年末结转结余15 万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

我单位认真按照财政局的要求，按时做好预算编制和决算编制，绩效目标填报、专项预算提前细化、结余结转管理情况等，为领导决策提供依据。

（二）执行管理情况。

按照财政局的要求，对项目资金执行情况进行监督、指导，确保项目资金的使用有效、有序，全年执行进度良好。

（三）支出绩效情况。

1．部门支出绩效。

（1）行政运转保障。

保障机关运转、履行职能职责总体情况。

（2）行政成本。

2020年县纪委公务接待费支出0.05万元，与2019年比减少99.15%；公车购置及运行维护费17.89万元,与2019年比减少3.04%， 2020年县纪委会议费支出0.046万元，2020年县纪委培训费支出1.52万元，较2019年减少60%。

2．专项预算项目支出绩效。

（1）资金绩效分配情况

我单位及代管部门的项目资金主要用于部门开展业务工作和专项工作。

（2）项目资金管理情况

我单位进一步加强对专项资金的管理，建立健全了财务管理制度和内部控制制度，做到专款专用，没有出现无预算、超预算使用专项资金情况。

（3）绩效目标完成情况

我单位项目资金主要保障纪委机关、下属事业单位完成相应行政工作任务的支出，根据实际情况看，我委在部署全县党风廉政建设工作上取得了良好的成果。

（四）综合管理情况。

机关财务管理规章制度建立情况较好，会计核算和账务管理情况较好，严格执行政府采购制度，设立可行性良好的内控制度，同时保质保量的完成了信息公开等工作。

（五）绩效管理工作开展情况。

部门自评工作开展和评价结果运用，对往年绩效评价中发现问题的整改情况等。

由于部分职工及代管部门刷公务卡消费的意识不强，致使我单位现金流量较大。下一步我委将逐步改进：一是及时传达预算支出绩效评价的相关要求，进一步加强职工增强节能降耗意识。二是按规定要求职工办公务时尽量减少现金流量提高公务卡刷卡率。三是加大对项目资金支出过程把控，提高资金按进度实现支出的力度，有效发挥财政资金的使用效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2020年，珙县纪委基本完成年度目标任务。

（二）存在问题。由于部分职工及代管部门刷公务卡消费的意识不强，致使我办现金流量较大。

（三）改进建议。一是及时传达预算支出绩效评价的相关要求，进一步加强职工增强节能降耗意识。二是按规定要求职工办公务时尽量减少现金流量提高公务卡刷卡率。三是加大对项目资金支出过程把控，提高资金按进度实现支出的力度，有效发挥财政资金的使用效益。

附件2

巡察工作经费项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。县委巡察机构聚焦党的理论路线方针政策和上级决策部署在基层贯彻落实情况，聚焦群众身边腐败问题和不正之风方面，聚焦基层党组织领导班子和干部队伍建设方面，落实巡视巡察整改、主题教育检视、审计整改方面进行巡察，推动全面从严治党向基层延伸。

2.项目立项、资金申报的依据。2020年度县委巡察机构认真贯彻落实中央、省委、市委和县委决策部署，全面推进对17个党组织的政治巡察监督和3个党组织的巡察“回头看”，设立巡察工作经费项目。        

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。巡察工作经费主要用于开展巡察工作产生的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费等。本项目为常年性项目，项目运行时间为2020年1月1日至2020年12月31日。

（二）项目绩效目标。

2020年完成巡察次数两次，覆盖20个行政单位。通过开展巡察，实现全面从严治党向基层延伸。

（三）项目自评步骤及方法。

项目支出绩效评价以预算年度为周期实施评价，评价方法主要采用定量和定性相结合的方式，以成本效益分析法为基础，并综合应用比较法、因素分析法、评估法等评价方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据2020年开展巡察工作的次数和覆盖单位数量，预算相应资金，财政批复2020年巡察工作经费67万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。2020年计划投入资金67万元

2.资金到位。县财政资金到位67万元。

3.资金使用。汇总统计截止评价时点该项目资金使用规范有效，2020年巡察工作经费支出67万元。

（三）项目财务管理情况。

为进一步加强和规范专项资金的使用，加强项目资金的管理和控制，我单位明确要求项目资金使用要实行项目资金的工作管控，同时负责项目资金的核算和账务处理。严格制定有资金管理办法，按规定的审批程序审批；做到了项目资金安全合规，经费充分有效利用，资金及时发挥作用；资金使用符合经济有效原则，资金使用范围符合规定，不存在挪用挤占；经费开支符合财政财务制度规定。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

根据《中国共产党巡视工作条例》和《四川省市（州）、县（市、区）党委巡察工作办法》规定，按照县委的统一部署，完成县委一届任期内对所管理的地方、部门、企事业单位党组织全面巡察。

（二）项目管理情况。

按照《中共珙县第十四届委员会巡察工作规划(2017--2021年)》，分年度谋划部署、统筹推进，综合运用常规巡察、专项巡察、巡察“回头看”等方式，实行“一轮一组建、一次一授权”稳慎有序推进本届县委巡察工作。

（三）项目监管情况。定期对项目资金进行清理，保证资金使用。

四、目标完成情况

（一）目标完成任务量。

截止评价时点，该项目完成常规巡察次数两次，巡察“回头看”1次，巡察党组织20个。

（二）目标完成质量。

截止评价时点，完成常规巡察次数两次，巡察“回头看”1次，顺利完成2020年度巡察工作规划目标任务，推动全面从严治党向基层延伸。

（三）目标完成进度。

2020年完成常规巡察次数两次，巡察“回头看”1次，巡察党组织20个，达到预期目标。

五、项目绩效情况

（一）社会效益

通过开展巡察，推动全面从严治党向基层延伸。

（二）可持续性影响指标

使用年限≥5年。

（三）部门满意度指标

部门满意度≥95%

六、评价结论及建议

（一）评价结论。

我委结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目决策、项目管理、项目完成、项目效果四个方面对项目进行总体评价，综合得分99分。

（二）存在的问题。

巡察工作业务培训不够全面、抽调干部教育管理有短板、巡察信息化建设有差距。下一步改进措施：加大巡察工作业务培训力度，切实提升巡察干部业务水平；加强对巡察抽调干部教育管理，切实提升凝聚力、向心力；加大硬件、软件和人才投入，全面推动巡视巡察信息化建设

（三）相关建议。无。

党风廉政建设宣传工作经费项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。县纪委负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

2.项目立项、资金申报的依据。为提升部门和乡镇党风廉政建设水平申报该项目。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。主要用于部门和乡镇党风廉政建设宣传工作等。

（二）项目绩效目标。

提升部门和乡镇党风廉政建设水平、营造浓厚的廉政文化氛围。

（三）项目自评步骤及方法。

项目支出绩效评价以预算年度为周期实施评价，评价方法主要采用定量和定性相结合的方式，以成本效益分析法为基础，并综合应用比较法、因素分析法、评估法等评价方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据2020年党风廉政建设工作，申报资金34万元，财政批复2020年该项目经费34万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。2020年计划投入资金34万元

2.资金到位。县财政资金到位34万元。

3.资金使用。截止评价时点，该项目资金使用规范有效，2020年党风廉政建设宣传工作经费支出34万元。

（三）项目财务管理情况。

为进一步加强和规范专项资金的使用，加强项目资金的管理和控制，我单位明确要求项目资金使用要实行项目资金的工作管控，同时负责项目资金的核算和账务处理。严格制定有资金管理办法，按规定的审批程序审批；做到了项目资金安全合规，经费充分有效利用，资金及时发挥作用；资金使用符合经济有效原则，资金使用范围符合规定，不存在挪用挤占；经费开支符合财政财务制度规定。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

为了确保2020年度预算项目绩效自评工作的顺利开展，我委认真审核每笔开支，确保支出合规合法。分析并协助解决项目开展中存在的问题，确保项目能够按照方案规定时间节点完成。制定相应财务管理制度，规范各项预算支出。

（二）项目管理情况

我委围绕重点工作部署，结合工作实际,党风廉政建设宣传工作主要是党建报刊订阅、宣传资料印刷、警示教育宣传片制作等。

（三）项目监管情况。

党风廉政建设宣传工作经费坚持专款专用、专账管理、严格审批、严格监管，资金使用合法合规，严格按照先审批支出计划，然后按计划支出的办法实施，未存在挪用或超标准开支情况。

四、目标完成情况

（一）目标完成任务量。

截止评价时点，宣传资料印刷和党建刊物订阅种类38类，警示教育片制作1个。

（二）目标完成质量。

截止评价时点，廉政建设宣传工作规范率≥90%。

（三）目标完成进度。

2020年12月底，党风廉政建设宣传工作达到预期目标。

五、项目绩效情况

（一）社会效益指标

通过党风廉政建设宣传工作，提升部门和乡镇党风廉政建设水平、营造了浓厚的廉政文化氛围。

（二）可持续性影响指标

使用年限≥5年。

（三）满意度指标

社会满意度≥90%，部门满意度≥90%。

六、评价结论及建议

（一）评价结论。

我委结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目决策、项目管理、项目完成、项目效果四个方面对项目进行总体评价，综合得分98分。

（二）存在的问题。

发现的主要问题：绩效指标不够细化，满意度指标没有达到100%。

（三）相关建议。

下一步改进措施：细化绩效指标，资金使用方案具体化。

清廉珙县客户端运行维护经费项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，县纪委通过微信公众号宣传履行该职责。

2.项目立项、资金申报的依据。确保及时对清廉珙县微信公众平台进行内容更新设立清廉珙县客户端运行维护经费。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况清廉珙县客户端运行维护经费主要用于2020年微信公众号维护费用。

（二）项目绩效目标。

保障平台与服务器建设、更新与维护等，强化廉政微信公众号的宣传导向作用，以“学习+教育+监督”的模式、丰富的传播形式呈现珙县纪委多角度、全方位的廉政建设。

（三）项目自评步骤及方法。

项目支出绩效评价以预算年度为周期实施评价，评价方法主要采用定量和定性相结合的方式，以成本效益分析法为基础，并综合应用比较法、因素分析法、评估法等评价方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据2020年后台维护次数和稿件宣传篇数申报资金2万元，财政批复2020年该项目经费2万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。2020年计划投入资金2万元

2.资金到位。县财政资金到位2万元。

3.资金使用。汇总统计截止评价时点该项目资金使用规范有效，2020年清廉珙县客户端运行维护支出2万元。

（三）项目财务管理情况。

为进一步加强和规范专项资金的使用，加强项目资金的管理和控制，我单位明确要求项目资金使用要实行项目资金的工作管控，同时负责项目资金的核算和账务处理。严格制定有资金管理办法，按规定的审批程序审批；做到了项目资金安全合规，经费充分有效利用，资金及时发挥作用；资金使用符合经济有效原则，资金使用范围符合规定，不存在挪用挤占；经费开支符合财政财务制度规定。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

签订“清廉珙县”微信平台托管服务合作协议。

（二）项目管理情况

通过签订合同，明确甲乙双方权利义务，确保清廉珙县客户端运行持续有效，

（三）项目监管情况。定期对项目资金进行清理，保证资金使用。

四、目标完成情况

（一）目标完成任务量。

截止评价时点，客户端完成宣传稿件≥550篇，后台维护12次。

（二）目标完成质量。

截止评价时点，客户端完成宣传稿件≥550篇，后台维护12次。

（三）目标完成进度。

2020年客户端完成宣传稿件约700篇，后台维护12次，达到预期目标。

五、项目绩效情况

（一）社会效益

强化廉政微信公众号的宣传导向作用，以“学习+教育+监督”的模式、丰富的传播形式呈现珙县纪委多角度、全方位的廉政建设。

（二）可持续性影响指标

档案使用年限≥10年。

（三）满意度指标

管理部门满意度≥90%，使用者满意度≥90%。

六、评价结论及建议

（一）评价结论。

我委结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目决策、项目管理、项目完成、项目效果四个方面对项目进行总体评价，综合得分99分。

（二）存在的问题。

发现的主要问题：使用者满意度没有达到100%。

（三）相关建议。

下一步改进措施：提高更新率，丰富传播形式，加强后台维护。

乡镇纪委监察高清视频系统光纤维护工作经费项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作；负责全县监察工作。

2.项目立项、资金申报的依据。确保完成全县13个乡镇纪委高清视频会议系统建设的光纤维护。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。主要用于全县13个乡镇纪委高清视频会议系统建设的光纤维护。

（二）项目绩效目标。

完成全县13个乡镇纪委高清视频会议系统建设的光纤维护，加快信息化平台建设。

（三）项目自评步骤及方法。

项目支出绩效评价以预算年度为周期实施评价，评价方法主要采用定量和定性相结合的方式，以成本效益分析法为基础，并综合应用比较法、因素分析法、评估法等评价方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据全县13个乡镇纪委高清视频会议系统建设的光纤维护，申报资金5万元，财政批复2020年该项目经费5万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。2020年计划投入资金5万元

2.资金到位。县财政资金到位5万元。

3.资金使用。汇总统计截止评价时点该项目资金使用规范有效，2020年镇纪委高清视频会议系统建设的光纤维护支出5万元。

（三）项目财务管理情况。

为进一步加强和规范专项资金的使用，加强项目资金的管理和控制，我单位明确要求项目资金使用要实行项目资金的工作管控，同时负责项目资金的核算和账务处理。严格制定有资金管理办法，按规定的审批程序审批；做到了项目资金安全合规，经费充分有效利用，资金及时发挥作用；资金使用符合经济有效原则，资金使用范围符合规定，不存在挪用挤占；经费开支符合财政财务制度规定。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

签订高清视频维护合作协议。

（二）项目管理情况

通过签订合同，明确甲乙双方权利义务，确保镇纪委高清视频会议系统建设的光纤维护持续有效，

（三）项目监管情况。定期对项目资金进行清理，保证资金使用。

四、目标完成情况

（一）目标完成任务量。

截止评价时点，完成维护乡镇数13个。

（二）目标完成质量。

截止评价时点，完成全县13个乡镇纪委高清视频会议系统建设的光纤维护。

（三）目标完成进度。

2020年完成全县13个乡镇纪委高清视频会议系统建设的光纤维护，达到预期目标。

五、项目绩效情况

（一）社会效益

加快信息化平台建设。

（二）可持续性影响指标

使用年限≥20年。

（三）满意度指标

管理部门满意度≥95%，使用者满意度≥95%。

六、评价结论及建议

（一）评价结论。

我委结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目决策、项目管理、项目完成、项目效果四个方面对项目进行总体评价，综合得分99分。

（二）存在的问题。

发现的主要问题：管理部门和使用者满意度没有达到100%。

（三）相关建议。

下一步改进措施：提高更新率，丰富传播形式，加强后台维护。

廉政文化宣传示范点打造工作经费项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

2.项目立项、资金申报的依据。为加强党风廉政建设工作，有效提高社会评价群众满意度，形成珙县名片申报该项目。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。主要用于部门和乡镇党风廉政建设工作等。

（二）项目绩效目标。

通过硬件和软件的建设，打造廉政文化阵地，加强党风廉政建设工作，有效提高社会评价群众满意度，形成珙县名片。

（三）项目自评步骤及方法。

项目支出绩效评价以预算年度为周期实施评价，评价方法主要采用定量和定性相结合的方式，以成本效益分析法为基础，并综合应用比较法、因素分析法、评估法等评价方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据2020年廉政文化宣传示范点打造工作，申报资金30万元，财政批复2020年该项目经费30万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。2020年计划投入资金30万元

2.资金到位。县财政资金到位30万元。

3.资金使用。截止评价时点，该项目资金使用规范有效，2020年廉政文化宣传示范点打造工作经费支出30万元。

（三）项目财务管理情况。

为进一步加强和规范专项资金的使用，加强项目资金的管理和控制，我单位明确要求项目资金使用要实行项目资金的工作管控，同时负责项目资金的核算和账务处理。严格制定有资金管理办法，按规定的审批程序审批；做到了项目资金安全合规，经费充分有效利用，资金及时发挥作用；资金使用符合经济有效原则，资金使用范围符合规定，不存在挪用挤占；经费开支符合财政财务制度规定。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

为了确保2020年度预算项目绩效自评工作的顺利开展，我委认真审核每笔开支，确保支出合规合法。分析并协助解决项目开展中存在的问题，确保项目能够按照方案规定时间节点完成。制定相应财务管理制度，规范各项预算支出。

（二）项目管理情况

2020年我委围绕重点工作部署，结合工作实际,廉政文化阵地建设工作主要是用于乡镇及部门党风廉政教育、宣传等工作和纪委谈话点阵地建设等。

（三）项目监管情况。

廉政文化宣传示范点打造工作经费坚持专款专用、专账管理、严格审批、严格监管，资金使用合法合规，严格按照先审批支出计划，然后按计划支出的办法实施，未存在挪用或超标准开支情况。

四、目标完成情况

（一）目标完成任务量。

规范廉政文化工作，提升部门和乡镇党风廉政建设工作。

（二）目标完成质量。

截止评价时点，廉政文化工作规范率≥90%。

（三）目标完成进度。

2020年12月底廉政文化宣传示范点工作达到预期目标。

五、项目绩效情况

（一）社会效益

通过硬件和软件的建设，打造廉政文化阵地，加强党风廉政建设工作，有效提高社会评价群众满意度，形成珙县名片。

（二）可持续性影响指标

使用年限≥5年。

（三）满意度指标

社会满意度≥90%，部门满意度≥90%。

六、评价结论及建议

（一）评价结论。

我委结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目决策、项目管理、项目完成、项目效果四个方面对项目进行总体评价，综合得分97分。

（二）存在的问题。

发现的主要问题：部门和社会满意度没有达到100%。

（三）相关建议。

下一步改进措施：细化绩效指标，平衡各乡镇党风廉政建设水平。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表