第一部分单位概况

一、单位职责

本单位基本职能实施素质教育，促进幼儿德、智、体、美、劳全面发展。以服务全局、团结协作为主导，紧紧围绕社会主义核心价值观引领学校中心工作和重点工作，不断增强责任意识和服务意识，积极推进落实各项工作，保障了学校的正常运行。

一、明确职责，准确定位。

党建引领，立德树人。不断增强责任意识和服务意识，对每项工作严格要求，不断强化政治意识、大局意识、奉献意识、服务意识和“严、快、细、实”的工作作风。学校以幼儿为基础，积极开展“五育并举”。如：亲子活动、运动会、艺术展、学雷锋等树立榜样提高办学质量的同时培养幼儿良好品德。

二、强化担当，童心启智。

幼儿园坚持以培养好幼儿服务好家长贡献于社会的办园理念，实现以“能力均衡发展、人格健全发展、身心同步发展”为育人目标。根据《幼儿园教育指导纲要》，坚持保教合一，对孩子进行规范、系统的学前教育，促进幼儿身心全面健康发展。根据幼儿特点，以兴趣引导，开设体育、游戏、语言、常识、数学、音乐、美术等活动课程;培养孩子健全的人格品质，让孩子从小学会做人、学会做事、学会生活、学会学习，促进他们德、智、体、美等方面全面发展，让幼儿在爱心的呵护下健康快乐的成长，为孩子的终身发展奠基。

幼儿园坚持定期对每个幼儿的各方面发展进行评估，设立跟踪档案记录，并及时反馈给家长。同时把周计划贴上墙及时公布每周的益智、习惯养成等活动内容及家长配合指导的方法内容，以期达到家园共育的效果。幼儿园建立了一系列家长工作制度，开展形式多样的家长活动。定期召开幼儿园家长满意度的工作专题会，在“六一”节等重大节日都举行庆祝活动，邀请家长参加，形成了家园沟通工作经常化、规范化。每学期针对幼儿家长育儿存在的问题，幼儿园都会通

过举办专家讲座、宣传栏、召开家长会等形式，向家长宣传幼儿保教知识及育儿常识，组织家长进行家教经验交流等。

三、坚持制度管人，流程管事，不断提高管理服务水平

规范公差交通工具使用管理。为保障出差交通工具使用规范、有序，严格按照学校公差交通工具使用管理办法执行，确保学校各项工作平稳有序开展。

做好学校印章的使用和管理工作。为进一步规范用章使用和管理，严格按照使用流程办理，经分管领导和主要领导签字确认后方可用章，坚决杜绝私自用章情况发生。

严格贯彻执行“三务公开”制度，对教师较为敏感的评优、工资、经费收支等情况进行公开，自觉接受群众监督。

四、多措并举，扎实推进，促进学校和谐发展

组织开展了新入职教师欢迎仪式。为进一步拉近新教师与学校之间的距离，让他们真切感受到学校给予他们每个人的关心和爱护，办公室组织开展了新入职教师欢迎仪式，鼓舞和动员每一位老师都能迅速的投入到新的工作岗位中，争取早日实现个人的全面成长，同时为学校高质量发展贡献自己的力量。

制定并下发了学校关于做好《教育督导问责办法》学习的通知，要求各部门通过集中领学、个人自学、交流研讨等方式进行学习，同时通过学校网站、学校宣传栏、电子屏等方式，加大学习宣传力度，营造良好学习氛围。

五、压实责任，落实要求，让平安永驻校园

学校始终秉承“五育并举，全面发展”的育人理念，压紧压实主体责任，层层落实任务。将每一项平凡琐碎做到极致。

二、机构设置及人员情况

下设办公室2个，分别是：行政办公室、总务处。

编制数8个，其中：行政编制0个，工勤编制0个,参公编制0个，事业编制8个。2024年在职职工总数16人，其中：行政人员0人，工勤人员8人，参公人员0人，事业人员8人；离退休人员0人；其他人员0人。

第二部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为128.61万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加12.85万元，增长11.10%。主要变动原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计128.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入128.61万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计128.61万元，其中：基本支出96.14万元，占74.75%；项目支出32.46万元，占25.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为128.61万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加12.85万元，增长11.10%。主要变动原因是项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出128.61万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.85万元，增长11.10%。主要变动原因是项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出128.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出105.36万元，占8.19%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出2.8万元，占0.22%；社会保障和就业支出8.06万元，占6.27%；卫生健康支出4.77万元，占3.70%；住房保障支出7.63万元，占5.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为128.61，完成预算100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为105.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.教育（类）普通教育（款）文化旅游体育与传媒支出（项）: 支出决算为2.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为8.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），支出决算为4.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为7.63万元，完成预算100%，数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出96.14万元，其中：

人员经费89.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费6.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，与2023相比持平。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年度相比持平。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度相比持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。无公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度相比持平其中：

国内公务接待支出0万元，无执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元，无接待具体项目。

外事接待支出0万元，无接待项目。外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

22024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，观斗幼儿园机关运行经费支出0万元，主要原因是学校属二级预算单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024年度，观斗幼儿园政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，观斗幼儿园共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

观斗幼儿园属二级预算单位，年初只预算基本支出，无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。主管部门（一级预算单位）集中对专项项目进行预算并开展预算绩效评价工作。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。教育部门无此类收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是捐赠收入、银行利息收入等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）: 指局机关及直属事业单位（教育）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）: 指局机关及直属事业单位（教育）用于保障机构正常运行、开展日常工作的其他基本支出。

11.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 指全县学前教育基本支出。

12.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 指全县小学教育基本支出。

13.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）: 指全县初中教育基本支出。

14.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）: 指全县普通高中教育基本支出。

15.教育（类）普通教育（款）高等教育（项）: 指全县用于高等教育资助支出。

16.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）: 指用于普通教育的其他基本支出。

17.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）: 指用于全县中职方面的普通支出。

18.教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）: 指用于全县中职方面教育的其他职业教育支出。

19.教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）: 指用于全县特殊儿童少年教育普通支出。

20.教育（类）教育附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）: 指教育附加和地方教育附加安排用于教育的普通支出。

21.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）: 指用于全县教育事业发展的教育其他普通支出。

22.文化体育与传媒支出（类）体育（款） 体育场馆（项）: 指用于开展体育场馆维护和场馆开放工作方面的支出。

23.文化体育与传媒支出（类）体育（款） 群众体育（项）: 用于开展群众体育活动方面的支出。

24.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）: 用于开展电视通信、基础设备设施方面的其他支出。

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

30.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

31.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

（二级单位无）

附件

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表