一、基本职能及主要工作

（一）珙县供销社职能简介。

根据珙县人民政府《关于印发珙县供销合作社联合社主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（珙府办发〔2011〕24号）文件规定，珙县供销社的主要职责和工作任务是：（一）宣传贯彻中央和省、市、县、的方针、政策、和法律法规。（二）研究制定全县供销合作社的发展规划，指导全县供销合作社的改革和发展，加快体制、机制创新，探索社会主义市场经济条件下合作经济的多种实现形式。（三）在政府的授权下，承担对重要农业生产资料经营、服务工作。（四）协调同有关部门的关系，了解反映农民群众的意见和要求，维护农民合作经济组织的合法权益。（五）积极参与推进农业产业化经营，指导全县供销社系统的业务活动和信息交流，促进城乡物资交流。（六）围绕建立和完善农业社会化服务体系，做好为农业、农村、农民服务工作，促进农村经济发展和农民收入水平的提高。（七）监督和管理社有资产，确保社有资产的保值和增值，行使本级社有资产出资人代表职能，并按出资额依法享有资产的受益、重大决策和选择经营管理者等权利。（八）行使对农民专业合作社成立的审核和各乡（镇）农民专业合作社发展、运作情况的考核权。（九）行使农业生产资料、再生资源回收利用、烟花爆竹、日用消费品等行业经营服务职能。（十）承担县委、县政府交办的其他事项。

珙县供销社机关内设4个机构，分别是办公室、业务股、资产管理股和财会审计股，编制数15个，其中：参公编制15个。

（二）珙县供销社2023年重点工作。

全力打造服务农民生产生活的生力军和综合平台,确保2023年实现商品销售同比增长不低于10%，消费品零售额同比增长9%目标。以项目化思维引领，全力争取上级领导和相关部门，确保投资300万元的2023年基层社高质量发展示范县项目顺利实施；投资3000万元的金河社区供销社（宜宾郭满堂生态腊肉有限公司）生产经营用房项目完成前期；力争投资500万的上罗榕泉社区供销社农产品烘烤加工项目顺利启动前期工作；不断加快罗渡苗族乡为农服务中心项目筹建步伐，培育社会主义现代化新型农民。密切关注和精心指导农资销售，确保农资价格和供应平稳有序。

二、部门预算单位构成

珙县供销社下属二级预算单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，珙县供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。珙县供销社2023年收支总预算282.3万元,比2022年收支预算总数增加82.35万元，主要原因人员增加，社会保障支出增多。

（一）收入预算情况

珙县供销社2023年收入预算282.30万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入282.30万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

珙县供销社2023年支出预算282.30万元，其中：基本支出268.3万元，占95.04%；项目支出14万元，占4.96%。

四、财政拨款收支预算情况说明

珙县供销社2023年财政拨款收支总预算282.30万元,比2022年财政拨款收支总预算增加82.35万元，主要原因是单位人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入282.3万元；支出包括：社会保障和就业支出27.32万元、卫生健康支出11.65万元、商品服务业等支出220.77万元、住房保障支出22.56万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

珙县供销社2023年一般公共预算当年拨款282.3万元，比2022年预算增加82.35万元，主要原因是人员增加，社会保障支出增多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出27.32万元，占9.68%；卫生健康支出11.65万元，占4.13%；商品服务业等支出220.77万元，占78.20%；住房保障支出22.56万元，占7.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为27.32万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为8.75万元，主要用于：基本医疗保险缴费支出。

3.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为2.90万元，主要用于：公务员医疗补助缴费支出。

4.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（商业）（项）2023年预算数为206.77万元，主要用于：本机构人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括人员经费、公用经费、运转经费等方面支出。

5.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2023年预算数为14万元，主要用于：供销社综合改革项目支出，基层供销社建设支出，农业农村经济体制改革支出，农村经济人培训、会计服务中心支出等方面支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为22.56万元，主要用于：行政事业单位按照人力资源和社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

珙县供销社2023年一般公共预算基本支出268.30万元，其中：

人员经费237.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、公务员医疗补助缴费、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助。

公用经费30.44万元，主要包括：办公费、公务接待费、会议费、差旅费、工会经费、其他交通费用、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

珙县供销社2023年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2023年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较2022年预算下降51.22%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，节省不必要的开支。

2023年公务接待费计划用于接待上级部门的调研和工作检查等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。主要原因是本单位没有公车。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

县供销社2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

县供销社2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，珙县供销社机关运行经费财政拨款预算为17.01万元，比2022年预算增加1.13万元，增长7.1%。主要原因是根据人员增加。

（二）政府采购情况

珙县供销社2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，珙县供销社所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年县供销社无100万元及以上项目，按照预算编制要求，无需编制部门预算绩效目标。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。　　

11.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13. “三公”经费：纳入珙县供销合作社联合社预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

附件：表0.封面

表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2023年度部门预算项目绩效目标

表7.2023年度部门整体支出绩效目标表