按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

      我单位的主要职能：

1、负责县城规划区范围内的市容秩序、环境卫生、户外广告、餐饮油烟、建筑渣土、商业噪声、道路及工地内外扬尘等执法事项工作；

2、负责市容市貌、环境卫生相关的城市占道、货运车辆入城、户外广告设置等行政审批事项工作；

3、负责涉及城区清扫保洁、垃圾转运处理（含餐厨垃圾）、垃圾压缩站、余家垃圾填埋场（含渗漏液处理系统）、巡场河河道管理等事务工作；

4、负责成都和佳物业管理有限公司承包的县城区环卫工作事项的监督管理工作；

5、负责城区内涉及城市管理指挥中心的案件上报和处理工作；

6、负责城市管理执法和市容环境卫生管理的指导及城市市政设施的规划建设工作；

（二）2020年主要工作

负责全县市容秩序、环境卫生、户外广告、餐饮油烟、建筑渣土、商业噪声、道路及工地内外扬尘等执法工作及相关市容市貌、环境卫生的整治工作；

二、部门预算单位构成

珙县综合行政执法局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

珙县综合行政执法局2020年收入预算71.16万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入71.16万元，占0%。

（二）支出预算情况

珙县综合行政执法局2020年支出预算71.16万元，其中：基本支出71.16万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

珙县综合行政执法局2020年财政拨款收支总预算71.16万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入71.16万元、上年财政拨款资金结转0万元；支出包括：一般公共服务支出57.14万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出6.68万元、卫生健康支出2.33万元、住房保障支出5.01万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

珙县综合行政执法局2020年一般公共预算当年拨款71.16万元，比2019年预算数增加0万元。主要是新成立单位。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出57.14万元，占80 %；社会保障和就业支出6.68万元，占10%；卫生健康支出2.33万元，占3%；住房保障支出5.01万元，占7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为71.16万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务（类）城乡社区事务（款）一般行政管理事务（项）:2020年预算数为0万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展工作项目支出。

3.一般公共服务（类）xx事务（款）事业运行（项）2020年预算数为0万元，主要用于：部门下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2020年预算数为0万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为6.68万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2020年预算数为0万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）:2020年预算数为0万元，主要用于：对新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部适当照顾的支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为2.17万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2020年预算数为0万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2020年预算数为0.16万元，主要用于：机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为5.01万元，主要用于：部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

12.（其他科目支出主要用途）

六、一般公共预算基本支出情况说明

珙县综合行政执法局2020年一般公共预算基本支出71.16万元，其中：

人员经费57.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费13.20万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费**万元。

（一）因公出国（境）经费较2019年预算下降0%。主要原因是根据。

根据外侨办（港澳办、台办）批准的2020年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）0人。出国（境）团组主要包括前往    参加“”等团组，计划完成培训内容：等。

（二）公务接待费较2019年预算下降0%。主要原因是。

2020年公务接待费计划用于。

（三）公务用车运行维护费较2019年预算下降0%。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关及下属单位等工作的正常开展。

2020年安排公务用车购置0万。

八、政府性基金预算支出情况说明

珙县综合行政执法局2020年政府性基金预算拨款安排0万元，主要用于。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年珙县综合行政执法局所属各预算单位共0家的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2019年预算增加0万元，增长0%。

（二）政府采购情况

2020年，珙县综合行政执法局安排政府采购预算0万元，主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，珙县综合行政执法局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，公务保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年珙县综合行政执法局 0万元县级财政资金专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）**事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展……管理工作的项目支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。　　

13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15. “三公”经费：纳入**部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.预算绩效目标表 

表7.部门整体支出绩效目标表