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公开时间：2025年10月14日

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关综合行政执法、城市管理的法律、法规规章。拟订全县综合行政执法、城市管理工作发展规划、年度计划、制度和规范并组织实施。落实有关城市管理规模拓展及功能完善的战略意图和部署，提升城市管理科学化、法治化水平。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

（二）负责组织综合行政执法工作。牵头推进乡镇开展综合行政执法工作，负责指导乡镇综合行政执法规范化建设负责县域内综合行政执法信息化、规范化建设。

（三）负责全县城市管理和城乡环境综合治理工作。拟订全县城市管理和城乡环境综合治理中长期规划和年度计划并组织实施。拟订城市管理和城乡环境综合治理的工作标准、具体办法和考核细则，下达工作任务，并开展监督检查和考核评比工作。负责协调处理城乡环境综合治理的重大问题。负责城区的市容市貌和市政园林管理。负责城区环境卫生管理和公共环卫基础设施的管理、维护，指导乡镇环卫作业管理工作和环卫基础设施的日常维护。

（四）负责对城市管理和执法工作的指导、监督、考核、统筹、协调、指导城市综合整治和专项治理行动。负责数字化城市管理系统的建设、运行和管理。制定城管行业人才培养和教育发展规划并组织实施。

（五）参与城市规划中涉及市容、环境卫生、市政设施、园林绿化项目的论证，参与城区新建住宅小区、道路、临街建筑物、市场设置及建设的环卫设施方案论证、竣工交接验收工作、参与基础公共环卫设施接收工作。

（六）承担有关本行业领域的城市管理行政执法，行政审批事项。承担县城区监管领域安全生产相关工作职责，处置与城市管理相关的应急突发事件。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

珙县综合行政执法局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入珙县综合行政执法局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为6872.73万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加2555.19万元，增长59.18％。主要变动原因是：增加南部乡镇生活垃圾处置费、珙县生活垃圾设施设备提标改造项目资金。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计6872.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3874.4万元，占56.37％；政府性基金预算财政拨款收入2998.33万元，占43.63％；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计6872.73万元，其中：基本支出715.98万元，占10.42％；项目支出6156.75万元，占89.58％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为6872.73万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加2555.19万元，增长59.18％。主要变动原因是：增加南部乡镇生活垃圾处置费、珙县生活垃圾设施设备提标改造项目资金。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3874.4万元，占本年支出合计的56.37％。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少443.14万元，下降10.26％。主要变动原因是减少受托城区环境保洁支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3874.4万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出19.05万元，占0.49％；卫生健康支出7.5万元，占0.2％；节能环保支出25.7万元，占0.66％；城乡社区支出3806.21万元，占98.24％；住房保障支出15.94万元，占0.41％。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为3874.4万元，完成预算100％。其中：

1．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为19.05万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

2．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为6.28万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

3．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为1.22万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

4．节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算为25.7万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

5．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为669.47万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

6．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：支出决算为166.18万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

7．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为4.01万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

8．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为465.86万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

9．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为2500.69万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为15.94万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出715.97万元，其中：

人员经费683.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。　　

公用经费32.06万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100％，较上年度增加0万元，增长0％。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0％；公务接待费支出决算0万元，占0％。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年无变化。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0万元，增长0％。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3．公务接待费支出0万元，完成预算0％。公务接待费支出决算相比2022年度无变化。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出2998.33万元，占本年支出合计的43.63％。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加2998.33万元，增长100％。主要变动原因是增加珙县生活垃圾设施设备提标改造项目资金。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，县综合行政执法局机关运行经费支出32.06万元，比2023年度减少6.95万元，下降17.82％。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2024年度，县综合行政执法局政府采购支出总额35.41万元，其中：政府采购货物支出3.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.47万元。主要用于办公场所购买办公设备（空调、打印机、碎纸机）、车辆保险、餐厨垃圾收转运体系项目。授予中小企业合同金额35.41万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额35.41万元，占政府采购支出总额的100％。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，县综合行政执法局共有车辆9辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车9辆，主要是用于日常执法巡逻、环卫抑尘降尘工作等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对城区绿化亮点提升、受托城市环境保洁、城市管理水电专项、城市管理综合执法、城市环境保洁、城市环境水域保洁、珙县餐厨垃圾收转运体系项目、环卫工人生活补助、受托城区生活垃圾及渗滤液处置、市政基础设施维修维护、受托城市园林绿化管护、珙县南部乡镇生活垃圾压缩站转运至中电海诺尔宜宾环保发电厂处理项目、县城区果皮箱更换项目、县城区主要道路喷淋保湿项目、信创工程、抑尘车采购项目、珙县生活垃圾设施设备提标改造项目等17个项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取17个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成珙县综合行政执法局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，城区绿化亮点提升、受托城市环境保洁、城市管理水电专项、城市管理综合执法、城市环境保洁、城市环境水域保洁、珙县餐厨垃圾收转运体系项目、环卫工人生活补助、受托城区生活垃圾及渗滤液处置、市政基础设施维修维护、受托城市园林绿化管护、珙县南部乡镇生活垃圾压缩站转运至中电海诺尔宜宾环保发电厂处理项目、县城区果皮箱更换项目、县城区主要道路喷淋保湿项目、信创工程、抑尘车采购项目、珙县生活垃圾设施设备提标改造项目等专项预算项目绩效自评报告，其中：

珙县综合行政执法局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为86分，绩效自评综述：严格按照年初预算使用经费。在支出过程中，严格遵守各项规章制度，严格控制“三公经费”。严格按要求，切实加强部门预算支出执行管理工作，努力提高财政资金使用绩效。部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。

城区绿化亮点提升专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：通过该项目的实施，城区园林绿化整体质量明显提升，县城区城市形象和品位显著提高，各绩效指标达到年初既定目标。绩效自评报告详见附件。

受托城市环境保洁专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：通过该项目的实施，环境卫生保洁作业模式得到了优化，生活垃圾日产日清，为根本上解决城区垃圾污染治理问题提供基础保证，益于公众健康；通过加大管理，提高服务水平，全方位提升市容环境卫生质量，环境效益显著城市容貌和环境的改观、优化，有利于旅游与商贸的发展和繁荣等经济效益、社会效益、环境效益、服务对象满意度指标均完成目标值。绩效自评报告详见附件。

城市管理水电专项专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：围绕城市照明建设，对路灯亮化方面展开系列工作，消除各种照明设施运行安全隐患，有效保证了亮灯达标率，给夜晚出行带来较大便利，通过智能控制系统调控启闭时间，在一定程度上避免电力浪费，提升城市夜景美化程度，得到广大市民的支持。绩效自评报告详见附件。

城市管理综合执法专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：2024年工作开展情况良好，不断提高城市管理水平，完善城市服务功能，提升城市文化品位，不断提升广大市民的获得感、幸福感。基本达成年初预设目标。绩效自评报告详见附件。

城市环境保洁专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：加强市容市貌和环境卫生管理，对城区除“四害”外环境消杀，保障城市环境卫生，维护城市形象，让百姓安居乐业。基本达成既定目标。绩效自评报告详见附件。

城市环境水域保洁专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：改善河道环境卫生，进一步改善城市生态环境，促进社会经济可持续发展，提升我县环境卫生整体水平。基本达成既定目标。绩效自评报告详见附件。

珙县餐厨垃圾收转运体系项目专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：认真贯彻落实国务院、省、市、县非洲猪瘟防控工作相关要求，构建我县高效科学的餐厨垃圾收运体系，实现餐厨垃圾科学统筹，高效快捷收集、运输，杜绝餐厨废弃油脂再回餐桌，确保餐厨垃圾得到有效处置。基本达成既定目标。绩效自评报告详见附件。

环卫工人生活补助专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：改善环卫工人生活质量，提高工作积极性，维护社会和谐稳定。基本达成既定目标。绩效自评报告详见附件。

受托城区生活垃圾及渗滤液处置专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：建立完善生活垃圾处理设施运营管理机制，推动生活垃圾处理设施规范化运营，不断提高生活垃圾无害化处理能力，不断提升生活垃圾处理水平。基本达成既定目标。绩效自评报告详见附件。

市政基础设施维修维护专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：确保市政设施正常使用，路灯正常亮灯，项目完成质量较好。对照预定进度计划，自评项目实际已完成。绩效自评报告详见附件。

受托城市园林绿化管护专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：通过该项目的实施，绿化养护工作质量水平与管理水平得到了不断提升，生态环境得到良好改善，市民生活质量得到有效提高。绩效自评报告详见附件。

珙县南部乡镇生活垃圾压缩站转运至中电海诺尔宜宾环保发电厂处理项目专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：收集珙县南部各乡镇生活垃圾转运至压缩中转站，通过垃圾压缩中转站对南部乡镇生活垃圾集中处置。基本达成既定目标。绩效自评报告详见附件。

县城区果皮箱更换项目专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：通过更换县城区果皮箱，进一步改善县城区环卫基础设施，提升市容形象。基本达成既定目标。绩效自评报告详见附件。

县城区主要道路喷淋保湿项目专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：为缓解县城区道路扬尘污染，提升县城区及沿线道路扬尘治理效果。基本达成既定目标。绩效自评报告详见附件。

信创工程专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：全面落实中省市安全可靠应用替代部署要求，完成珙县党政机关2023－2025非安可计算机、服务器、政务信息系统及软件等国产化替代任务、根据年度替代计划，2023年替代涉密计算机9台，非涉密台式计算机8台、涉密台式电脑1台，涉密打印机1台。基本达成既定目标。绩效自评报告详见附件。

抑尘车采购项目专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：为最大限度降低扬尘污染，改善城区空气质量及生态环境，购买1辆柴油多功能抑尘车和1辆电动多功能抑尘车，保证全天候作业降尘。基本达成既定目标。绩效自评报告详见附件。

珙县生活垃圾设施设备提标改造项目专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：符合当前国家教育发展相关政策，适应地方经济和社会发展的需要。本项目建设条件好，能够实现建设完成即投入使用。项目实施后珙县环卫设施设备得到升级，将显著提高垃圾清运的效率，有助于减少垃圾在城市中的停留时间，降低垃圾对环境的污染风险。新型垃圾清运车可以配备不同的收集容器和分类标识，便于居民和清运工人进行垃圾分类投放和收集，这有助于促进资源的回收利用，减少资源浪费。通过采用新能源垃圾清运车辆，运行过程中无污染尾气排放，相比传统燃油车能大幅降低大气污染物含量，减少城市环境污染和碳排放量。同时，提升城市的整体形象和品质，为居民创造更加宜居的生活环境，提高居民的幸福感和满意度。项目实施后，将大幅度提高垃圾清运的效率，加快市政基础设施领域发展，项目社会效益、环境效益好。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。　

5．使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。　

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。　

7．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：　反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。　

10．城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：　反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

11．城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：　反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

12．城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：　反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

13．城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：　反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

14．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：　反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：　指部门实施其他养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

16．卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：　反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

17．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：　指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

18．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：　指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

19．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：　反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20．一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位》　后勤服务中心、医务室等附展事业单位。

21．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

23．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分　附件

附件1

珙县综合行政执法局

2024年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

本单位为独立编制、独立核算机构，较上年一致。下设办公室、政策法规股、综合行政执法股、市政园林股、市容环卫监督股。

县综合行政执法局下属二级预算单位0个。

（二）机构职能和人员概况

1．主要职能

（1）贯彻执行国家、省、市有关综合行政执法、城市管理的法律、法规、规章。拟订全县综合行政执法、城市管理工作发展规划、年度计划、制度和规范并组织实施。落实有关城市管理规模拓展及功能完善的战略意图和部署，提升城市管理科学化、法制化水平。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

（2）负责组织综合行政执法工作。牵头推进乡镇开展综合行政执法工作，负责指导乡镇综合行政执法规范化建设。负责县域内综合行政执法信息化、规范化建设。

（3）负责全县城市管理和城乡环境综合治理工作。拟订全县城市管理和城乡环境综合治理中长期规划和年度计划并组织实施。拟订城市管理和城乡环境综合治理的工作标准、具体办法和考核细则，下达工作任务，并开展监督检查和考核评比工作。负责协调处理城乡环境综合治理的重大问题。负责城区的市容市貌和市政园林管理。负责城区环境卫生管理和公共环卫基础设施的管理、维护，指导乡镇环卫作业管理工作和环卫基础设施的日常维护。

（4）负责对城市管理和执法工作的指导、监督、考核，统筹、协调、指导城市综合整治和专项治理行动。负责数字化城市管理系统的建设、运行和管理。制定城管行业人才培养和教育发展规划并组织实施。

（5）参与城市规划中涉及市容、环境卫生、市政设施、园林绿化项目的论证。参与城区新建住宅小区、道路、临街建筑物、市场设置及建设的环卫设施方案论证、竣工交接验收工作。参与基础公共环卫设施接收工作。

（6）承担有关本行业领域的城市管理行政执法、行政审批事项。承担县城区城管领域安全生产相关工作职责，处置与城市管理相关的应急突发事件。

（7）完成县委、县政府交办的其他任务。

2．人员情况

2024年年末实有人员31人，较上年增加22人。变动原因：根据中共珙县县委、珙县人民政府关于印发《珙县机构改革方案的通知》（珙委发［2024］4号）文件要求，贯彻落实党中央和省委关于深化行政执法体制改革的部署要求，压实县级政府部门的行政执法主体责任，能由机关执法的不另设行政执法队伍，推动行政执法职能回归机关，以机关名义开展执法工作。进一步理顺职责、整合队伍、减少层级、推动力量下沉，完善基层综合执法体制机制，全面推进严格规范公正文明执法。县综合行政执法局要结合实际推进更大范围的综合行政执法，将县城市管理综合行政执法大队调整为由县综合行政执法局管理。

（三）年度主要工作任务。

强化思想建设与宣传：落实党建责任，推动党建与业务融合。深入学习党的二十大及习近平总书记重要指示精神，创新学习形式。通过法治培训、知识竞赛等提升执法人员法律素养。同时，做好舆情监测，利用多渠道宣传城市管理工作。

狠抓队伍作风与廉政：聚焦作风问题，打造高素质执法队伍。完善考核制度，严格督查执法队伍。落实党风廉政主体责任，严守纪律规定，整治　“四风”。

提升环境与设施品质：完善环卫考核，提高道路保洁水平，更换果皮箱。开展安全巡查，保障垃圾处理系统运行。提升绿化园林品质，制定市政设施维修办法，维修路灯、清淤管网，提升城市环境。

加强秩序整治与违建管控：规范占道经营，合理设置摊贩区域。联合整治乱停乱放，优化停车场设置。规范户外广告与棚伞雨棚。加强违建巡查，梳理存量违建，遏制新增违建。

推进污染防治与民生工作：联合治理脏车入城，增加降尘频率，管控餐饮油烟。重视社情民意，解决群众诉求。以创文和国卫复审为契机，提升工作质量。配合做好行政权力清单工作，推进乡镇执法改革。高质量办理建议议案。此外，持续做好困难群众帮扶等重点工作。

（四）部门整体支出绩效目标。

按要求对2024年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2024年单位整体支出管理得到提升，部门预算完成了绩效目标制定，预算编制准确；预算执行过程中执行预算动态调整；2024年预算支出控制在预算总额以内，除政策性工资预算、新增项目经费、新录用人员工资、公用经费等的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整。“三公经费”和日常公用经费总体控制较好，公务接待严格按照标准执行，全年公务接待费用也控制在预算之内。年初预算完成100％，没有违规记录情况。预算支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是合理必要的，按期完成了各项目标任务，保障了各项工作的顺利完成，实际完成指标值与预期指标值基本一致，社会满意度较高。从整体情况来看，我局严格按照年初预算使用经费。在支出过程中，严格遵守各项规章制度，严格控制“三公经费”。严格按要求，切实加强部门预算支出执行管理工作，努力提高财政资金使用绩效。部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。　

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1．部门总体收入情况

本年年初预算安排财政拨款收入6872.73万元，相应安排支出6872.73万元，其中：社会保障和就业支出19.05万元，卫生健康支出7.50万元，节能环保支出25.7万元，城乡社区支出6804.54万元，住房保障支出15.94万元。

2．部门总体支出情况

本年财政拨款决算收入6872.73万元，相应支出6872.73万元。其中：社会保障和就业支出19.05万元，卫生健康支出7.50万元，节能环保支出25.7万元，城乡社区支出6804.54万元，住房保障支出15.94万元。

3．部门总体结转结余情况

本年年末结转0元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1．部门财政拨款收入情况

本年年初预算安排财政拨款收入6872.73万元，相应安排支出6872.73万元，其中：社会保障和就业支出19.05万元，卫生健康支出7.50万元，节能环保支出25.7万元，城乡社区支出6804.54万元，住房保障支出15.94万元。

2．部门财政拨款支出情况

本年财政拨款决算收入6872.73万元，相应支出6872.73万元。其中：社会保障和就业支出19.05万元，卫生健康支出7.50万元，节能环保支出25.7万元，城乡社区支出6804.54万元，住房保障支出15.94万元。

3．部门财政拨款结转结余情况

本年年末结转0元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1．人员类项目绩效分析

人员经费支出683.91万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、社会保险缴费等人员经费。

2．运转类项目绩效分析

日常公用经费支出32.06万元，行政运转保障主要用于城市管理工作正常运转的日常支出，以及办公费、印刷费、差旅费、劳务费、公务用车运行费、生活补助费等日常公用经费。本年无三公经费、会议费、培训费支出。

3．特定目标类项目绩效分析

2024年项目支出共计17个，其中县本级安排资金17个，共计6156.75万元，其中珙县生活垃圾设施设备提标改造项目2200.00万元为专项项目另附报告、报表。其余16个项目绩效分析如下。

（1）抑尘车采购项目25.70万元，对照预定进度计划，项目实际完成进度为100％，项目均已完成。项目绩效指标如下。

数量指标：购买车辆数量＝2台。

时效指标：完成时间＝1年。

社会效益指标：是否改善空气质量及生态环境，定性良。

服务对象满意度指标：受益群众满意度≥95％。

（2）城市管理综合执法166.18万元，对照预定进度计划，项目实际完成进度为100％，项目均已完成。项目绩效指标如下。

质量指标：违章建筑拆除率≥90％。

时效指标：违法案件查处、违章建筑拆除及时完成率＝100％。

社会效益指标：是否加强和创新社会服务管理，定性良。

可持续发展指标：有效维护环境秩序年限≥1年。

服务对象满意度指标：管理部门满意度≥95％；群众满意度≥90％。

经济成本指标：查处案件、违章建筑拆除成本≤82.88万元；临时配备3个辅助执法人员成本≤21.44万元；执法大队车辆维护费、意外保险费、办公成本≤44.58万元。

（3）城市管理水电专项168.46万元，对照预定进度计划，项目实际完成进度为100％，项目均已完成。项目绩效指标如下。

数量指标：路灯亮化天数＝365天

质量指标：路灯亮化率≥98％

时效指标：每日城区路灯亮化时长≥12小时

社会效益指标：为市民创造了更好的生活和出行环境（良）

可持续发展指标：为居民持续提供夜间照明（良）

服务对象满意度指标：受益群众满意度≥98％

经济成本指标：路灯亮化成本≤156.16万元；水费成本≤12.3万元

（4）市政基础设施维修维护257.12万元，对照预定进度计划，项目实际完成进度为100％，项目均已完成。项目绩效指标如下。

数量指标：城区道路坑洼修复整治≥2800平方米；城区路灯维修维护量≥2300盏；城区路面地砖、路沿石维修维护面积≥1300平方米；城区树围维修维护量≥1000个；城区巡场河闸坝维≥6个；城区座椅维修维护量≥100个；城区窨井防坠网安装及异响整治≥3000　套；井圈井盖更新套数≥250套；掏污水管网≥1000米；清掏雨水箅子≥3000套；巡场河道维修闸坝油管、液压支柱、支撑架、闸阀控制室维修维护≥6次；巡场河清淤工程≥3000米；压缩站设备日常维护量≥2台；雨水管网清掏疏通长度≥2000米。

质量指标：市政基础设施维修维护工作质量达标率≥95％

时效指标：市政基础设施维修维护工作及时完成率≥95％

社会效益指标：不断完善市政设施，提升城市整体形象，为市民创造更好的生活和出行环境（良）

可持续发展指标：提高市政设施的使用寿命，延长使用年限，降低更换频率（良）

服务对象满意度指标：管理部门满意度≥95％；群众满意度≥95％

经济成本指标：城区道路坑洼修复整治成本≤60万元；城区巡场河闸坝维修、清淤工程成本≤25万元；城区窨井防坠网安装及异响整治成本≤20万元；地砖、路沿石、树椅维修成本≤95万元；路灯维护成本≤80万元；清掏污水管网、井圈井盖更新成本≤20万元。

（5）县城区果皮箱更换项目33.36万元，对照预定进度计划，项目实际完成进度为100％，项目均已完成。项目绩效指标如下。

数量指标：更换数量≥439个

质量指标：更换三分类果皮箱≥439个

时效指标：完成时间≤6月

社会效益指标：改善县城区环卫基础设施，提升市容形象（良）

满意度指标：受益群众满意度≥95％

经济成本指标：更换果皮箱成本≤33.364万元

（6）信创工程6.91万元，对照预定进度计划，项目实际完成进度为100％，项目均已完成。项目绩效指标如下。

数量指标：非涉密台式计算机＝8台；涉密台式计算机＝1台；涉密专用打印机＝1台；

时效指标：完成时限＝3年

可持续影响指标：完善安全保障体系建设（良）

满意度指标：使用人满意度≥95％

经济成本指标：购置成本≤6.91万元

（7）受托城市园林绿化管护254.78万元，对照预定进度计划，项目实际完成进度为100％，项目均已完成。项目绩效指标如下。

数量指标：每月完成城区绿化管护面积≥10000平方米

质量指标：绿化管护质量达标率≥95％

时效指标：绿化管护及时完成率＝100％

社会效益指标：创造宜居环境，居民生活环境进一步提升（良）

生态效益指标：生态环境提高（良）

可持续发展指标：达成长期管护≥1年

服务对象满意度指标：群众满意度≥98％

经济成本指标：绿化管护成本≤260.27万元

（8）受托城市环境保洁1577.99万元，对照预定进度计划，项目实际完成进度为100％，项目均已完成。项目绩效指标如下。

数量指标：每日完成城区保洁面积≥1230000平米

质量指标：清洁率≥98％

时效指标：环境保洁及时完成率≥100％

社会效益指标：有效改善人居环境，市政设施随时整治美观（良）

可持续影响指标：持续改善人居环境，全面保洁。（良）

服务对象满意度指标：受益人口满意度≥98％

经济成本指标：保洁成本≤1579.66万元

（9）珙县餐厨垃圾收转运体系项目188.86万元，对照预定进度计划，项目实际完成进度为100％，项目均已完成。项目绩效指标如下。

数量指标：每日处理量≥11.5吨

质量指标：餐厨垃圾处理达标率≥95％

时效指标：每日餐厨垃圾处理及时率≥95％

社会效益指标：餐厨废弃油脂再回餐桌次数＝1次

生态效益指标：环保要求（良）

可持续发展指标：餐厨垃圾收转运体系可使用年限≥0年

服务对象满意度指标：群众满意度≥95　％

经济成本指标：餐厨垃圾处置成本≤94.5万元；运行维护成本≤109.22万元

（10）县城区主要道路喷淋保湿项目117.23万元，对照预定进度计划，项目实际完成进度为100％，项目均已完成。项目绩效指标如下。

数量指标：安装喷淋设施取水管道长度≥15500米；喷淋设施出水喷头≥178个（套）

质量指标：设施安装验收通过率≥98％

时效指标：安装喷淋设施时限≤2年

社会效益指标：空气质量达标率≥95％

满意度指标：上级管理部门满意度定性（良）

经济成本指标：安装设施及运营维护成本≤1172307.28元

（11）受托城区生活垃圾及渗滤液处置489.89万元，对照预定进度计划，项目实际完成进度为100％，项目均已完成。项目绩效指标如下。

数量指标：完成2024年渗滤液运营≥30000立方米数量指标完成2024年生活垃圾处理≥27500　吨

质量指标：渗滤液处理率≥98％　

质量指标生活垃圾处理率≥98％　

时效指标：城区生活垃圾及渗滤液处置及完成率＝100％

社会效益指标：有效改善居民的生活环境≥95％

生态效益指标：能够有力的缓解生活垃圾带来的环境污染。（良）

可持续影响指标：改善垃圾收集转运及处理效率，加强再生资源利用（良）

服务对象满意度指标：受益群众满意度≥98％

经济成本指标：垃圾处置成本≤291.394万元

经济成本指标：渗滤液处理成本≤320.2万元

（12）环卫工人生活补助270.24万元，对照预定进度计划，项目实际完成进度为100％，项目均已完成。项目绩效指标如下。

数量指标：发放生活补助人数≥464人／户

质量指标：补助发放准确率＝100％

时效指标：按时发放＝100％

社会效益指标：改善环卫工人生活质量，提高工作积极性（良）

服务对象满意度指标：受益人口满意度≥98％

经济成本指标：人均补助成本≤500元／人

（13）城市环境保洁207.90万元，对照预定进度计划，项目实际完成进度为100％，项目均已完成。项目绩效指标如下。

数量指标：城区内环境消杀次数≥1460次／年；每日完成城区环卫巡查面积≥11265平方米；每日完成冲洒城区面积≥11265平方米；每日完成消杀面积≥1265平方米；维护公厕数量≥6座。

质量指标：县城区卫生环境、公厕环境达标率≥95％

时效指标：城市环境保洁工作及时完成率≥98％

社会效益指标：提升我县环境卫生整体水平（良）

生态效益指标：改善环境质量，消除和减少疾病传播（良）

可持续发展指标：可持续提高人民生活质量，取得良好的社会、经济和环境效益（良）

服务对象满意度指标：受益群众满意度≥98％

经济成本指标：公厕、环卫设施设备维修维护成本≤72.49万元；环卫车辆租赁成本≤31.516万元；环卫运行、环境消杀成本≤28.14万元；市政、环卫运行车辆燃油费及保险成本≤44.8万元；抑尘车运行成本≤73.92万元；脏车检查点、洗车点运行成本≤104.49万元。

（14）城市环境水域保洁9.46万元，对照预定进度计划，项目实际完成进度为100％，项目均已完成。项目绩效指标如下。

数量指标：每日完成城区保洁面积≥1230000平米

质量指标：清洁率≥98％

时效指标：环境保洁及时完成率≥100％

社会效益指标：有效改善人居环境，市政设施随时整治美观（良）

可持续影响指标：持续改善人居环境，全面保洁。（良）

服务对象满意度指标：受益人口满意度≥98％

经济成本指标：保洁成本≤1579.66万元

（15）城区绿化亮点提升19.25万元，对照预定进度计划，项目实际完成进度为100％，项目均已完成。项目绩效指标如下。

数量指标：打造观赏性绿化带≥100平方米；对城区缺枝断行的灌木补栽补植≥2000平方米；公园广场、县政府小区种植观赏性果树≥100株。

质量指标：灌木栽种成活率、灌木补植存活率≥95％

时效指标：城区绿化亮点提升及时完成率≥90％

社会效益指标：有利于提升城市形象，居民生活质量进一步提升（良）

可持续发展指标：通过项目的实施，提升城区整体形象和品位。（良）

服务对象满意度指标：受益群众满意度≥95％

服务对象满意度指标：项目主管部门满意度≥95％

经济成本指标：公园广场、县政府小区种植观赏性果树成本≤1.9万元；观赏性绿化带≤0万元；灌木补栽补植成本≤48.1万元。

（16）珙县南部乡镇生活垃圾压缩站转运至中电海诺尔宜宾环保发电厂处理项目163.42万元，对照预定进度计划，项目实际完成进度为100％，项目均已完成。项目绩效指标如下。

数量指标：每天转运全县生活垃圾≥70吨

质量指标：改善人居环境（良）

时效指标：完成时间＝1年

生态效益指标：对人居环境改善起到了较大的改善≥10年

可持续发展指标：持续改善人居环境≥12处

服务对象满意度指标：改善市民群众满意度≥95％

经济成本指标：生活垃圾处理费≤368.6862万元

（二）部门整体履职绩效分析。

根据预算绩效管理要求，对2024年项目支出开展了绩效目标管理，覆盖率达到100％。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，严格执行专款专用，无截留、无挪用等现象。

（三）结果应用情况。

2024年对资产加强了日常管理，及时录入资产管理系统，按时上报相关报表。建立完善了内控制度，依法及时公开信息。建立健全了机关财务管理规章制度建立情况，规范的会计核算和账务管理。

（四）自评质量。

较好完成年初预定的部门整体绩效目标。按照评分规则，自查得分86分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2024年支出方向与预算一致，基本支出预算能保障职工的各项支出，项目支出有效地改善了城区公共设施及绿化环境，维护了城区环境卫生，为居民提供干净、靓丽、有序的环境。

（二）存在问题。

预算编制精细化不足：预算内容不够明晰，细化程度较低，合理性方面存在欠缺，在预算执行过程中，执行力度也有待进一步加强。

经费缺口较大：单位全额编制数量有限，直接导致日常公用经费短缺，实际支出与经费供给之间存在显著差距。

内控制度仍需健全：随着资金管理改革的深入推进，单位内部机构已完成相应优化，并建立了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等一系列制度。然而，财务约束监督体制仍需进一步强化完善。

（三）改进建议。

优化预算编制流程：着力增强单位内部各股室的预算管理意识，严格依据相关制度和要求开展预算编制工作。确保预算项目的全面覆盖，优先保障固定性、刚性较强的费用支出项目，同时合理压缩变动性、具有控制空间的费用项目。通过这些措施，进一步提升预算编制的科学性、严谨性与可控性，加强内部预算编制的审核工作以及预算控制指标的下达管理。

加强财务管理规范：进一步健全单位财务管理制度体系，全面规范单位财务行为。在费用报账支付环节，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付以及财务核算，坚决杜绝超支现象的发生。

完善资产管理体系：严格编制政府采购年初预算和计划，对各类资产的购置审批制度、资产出租出借及收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等进行规范完善，切实加强单位内部的资产管理工作。

开展专业知识培训：针对　“预算法”“行政事业单位会计制度”　等内容组织专项培训，以此规范部门预算收支核算工作，切实提高部门预算收支管理水平。

附件2

2024年度县级专项资金预算项目绩效

自评报告

（城区绿化亮点提升）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

城区绿化亮点提升该项目主管部门为县综合行政执法局，本次时间为2024年。该项目资金来源渠道合法合规，政策和项目具有公共性，属于公共财政支持范围，筹资渠道符合法律法规规定，筹资结构合理，资金来源渠道明确，资金到位及时、条件能够落实。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

提升城区园林绿化整体质量，确保园林绿化更加整治、优美，提高县城区城市形象和品位，保证城市居民享有更加舒适的休闲环境。

2．项目应实现的具体绩效目标。

数量指标：打造观赏性绿化带≥100平方米对城区缺枝断行的灌木补栽补植≥2000平方米；公园广场、县政府小区种植观赏性果树≥100株。

质量指标：灌木栽种成活率、灌木补植存活率≥95％。

时效指标：城区绿化亮点提升及时完成率≥95％。

社会效益指标：有利于提升城市形象，居民生活质量进一步提升（良）。

可持续发展指标：通过项目的实施，提升城区整体形象和品位（良）。

服务对象满意度指标：受益群众满意度≥95％；项目主管部门满意度≥95％。

经济成本指标：公园广场、县政府小区种植观赏性果树成本≤1.9万元；观赏性绿化带≤0万元；灌木补栽补植成本≤48.1万元

3．评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

单位成立了领导小组负责项目的自评工作，召开了部门绩效评价会议，传达有关的文件精神和具体工作要求，介绍评价工作的目标、任务和要求。我局开展绩效自评分两个步骤：一是准备阶段，主要是收集评价项目的基础资料；二是自评阶段，根据绩效评价指标体系，以单位实际财务支出数据和实际工作开展完成情况进行评分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目进行了项目预算申报，并通过了珙县财政局的审批，经费纳入年初预算，城区绿化亮点提升项目19.25万元，对照预定进度计划，项目实际完成进度为100％，项目均已完成。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。该项目资金计划为县级财政资金19.25万元，经费纳入年初预算。

2．资金到位。截止评价时点该项目全县资金全部到位。资金到位率100％、到位及时性较好。

3．资金使用。截止评价时点该项目全县级资金支出19.25万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符，暂未发现相关问题。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度较为健全，财务管理制度执行较为严格，账务处理较为及时，会计核算较为规范。

三、项目实施及管理情况

该项目已制定实施方案，组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间，有明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金能足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段，有针对突发事件或未知风险的应急措施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

数量指标：打造观赏性绿化带≥100平方米对城区缺枝断行的灌木补栽补植≥2000平方米；公园广场、县政府小区种植观赏性果树≥100株。

质量指标：灌木栽种成活率、灌木补植存活率≥95％。

时效指标：城区绿化亮点提升及时完成率≥95％。

经济成本指标：公园广场、县政府小区种植观赏性果树成本≤1.9万元；观赏性绿化带≤0万元；灌木补栽补植成本≤48.1万元。

项目安排时确定的绩效目标完成情况较好，资金无结余，无违规记录等，对照项目计划完成目标对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度较好。

（二）项目效益情况。

社会效益指标：有利于提升城市形象，居民生活质量进一步提升（良）。

可持续发展指标：通过项目的实施，提升城区整体形象和品位（良）。

服务对象满意度指标：受益群众满意度≥95％；项目主管部门满意度≥95％。

项目社会效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面完成较好。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过该项目的实施，城区园林绿化整体质量明显提升，县城区城市形象和品位显著提高，各绩效指标达到年初既定目标。

（二）存在的问题。

绿化树种、品种不多，色彩单调，季相景观不特出，结构过于简单。草本花卉比例低，木本花卉种类缺少，而且基本是落叶树种，因此，绿地在总体效果上还不够明显。

（三）相关建议。

1．投入资金对城区重点区域绿化进行提档升级，以点带面，在各大公园广场及城区进出口打造绿化景观，提升城区绿化档次和珙县城市形象。

2．调整树种结构，丰富种质资源。在突出珙县绿化的风格和特色的同时，要把有限的绿地中配置更多种类的乔灌木和花卉充实丰富草地，丛植较多的花灌木和色叶树种来丰富纵深和垂直景观，以增加草地的艺术性，创造优美宜人的环境。

2024年度县级专项资金预算项目绩效

自评报告

（受托城市环境保洁）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

受托城市环境保洁该项目主管部门为县综合行政执法局，实施单位为珙县城市发展投资有限公司，属于延续性项目，本次时间为2024年。该项目资金来源渠道合法合规，政策和项目具有公共性，属于公共财政支持范围，筹资渠道符合法律法规规定，筹资结构合理，资金来源渠道明确，资金到位及时、条件能够落实。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

对县城区内的车行道（含边沟、边坡、防护栏及隔离栏）、人行道、人行天桥、河道防护栏　及堤坝、步行街（森林街、商业街）、公园、桥梁、厕所、生活垃圾压缩站、市政设施（路灯、果皮箱、花箱、配电箱、公共自行车车棚等）和交通设施（交通红绿灯、路牌、标识、摄像头等）日常擦洗，包含生活垃圾环卫设施运维（压缩站和公厕）、路面（河道）清扫保洁、垃圾收转运（为规范县城区生活垃圾收转运，本次将单位、学校及生活小区生活垃圾收转运纳入总体生活垃圾收转运）、机械化作业（洒水降尘、冲洗）、道路扬尘防尘作业、区域内小广告（牛皮癣）清理及公益广告牌冲（擦）洗，城区生活垃圾做到日产日清，保障环卫和消杀作业的正常运行以及保证巡场河河面洁净，力争改善城市生态环境，促进社会经济可持续发展，提升环境卫生总体水平，经费纳入年初预算，由县财政安排，受托城市环境保洁1577.99万元，对照预定进度计划，项目实际完成进度为100％，项目均已完成。

2．项目应实现的具体绩效目标。

数量指标：每日完成城区保洁面积≥1230000平米

质量指标：清洁率≥98％

时效指标：环境保洁及时完成率≥100％

社会效益指标：有效改善人居环境，市政设施随时整治美观（良）

可持续影响指标：持续改善人居环境，全面保洁。（良）

服务对象满意度指标：受益人口满意度≥98％

经济成本指标：保洁成本≤1579.66万元

3．评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

单位成立了领导小组负责项目的自评工作，召开了部门绩效评价会议，传达有关的文件精神和具体工作要求，介绍评价工作的目标、任务和要求。我局开展绩效自评分两个步骤：一是准备阶段，主要是收集评价项目的基础资料；二是自评阶段，根据绩效评价指标体系，以单位实际财务支出数据和实际工作开展完成情况进行评分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目进行了项目预算申报，并通过了珙县财政局的审批，经费纳入年初预算，受托城市环境保洁1577.99万元，对照预定进度计划，项目实际完成进度为100％，项目均已完成。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。该项目资金计划为县级财政资金1577.99万元，经费纳入年初预算。

2．资金到位。截止评价时点该项目全县资金全部到位。资金到位率100％、到位及时性较好。

3．资金使用。截止评价时点该项目全县资金支出1577.99万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符，暂未发现相关问题。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度较为健全，财务管理制度执行较为严格，账务处理较为及时，会计核算较为规范。

三、项目实施及管理情况

该项目已制定实施方案，组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间，有明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金能足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段，有针对突发事件或未知风险的应急措施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

数量指标：每日完成城区保洁面积≥1230000平米

质量指标：清洁率≥98％

时效指标：环境保洁及时完成率≥100％

经济成本指标：保洁成本≤1579.66万元

项目安排时确定的绩效目标完成情况较好，资金无结余，无违规记录等，对照项目计划完成目标对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度较好。

（二）项目效益情况。

社会效益指标：有效改善人居环境，市政设施随时整治美观（良）

可持续影响指标：持续改善人居环境，全面保洁。（良）

服务对象满意度指标：受益人口满意度≥98％

项目社会效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面完成较好。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过该项目的实施，环境卫生保洁作业模式得到了优化，生活垃圾日产日清，为根本上解决城区垃圾污染治理问题提供基础保证，益于公众健康；通过加大管理，提高服务水平，全方位提升市容环境卫生质量，环境效益显著城市容貌和环境的改观、优化，有利于旅游与商贸的发展和繁荣等经济效益、社会效益、环境效益、服务对象满意度指标均完成目标值。

（二）存在的问题。

1．城区多数环卫设施使用年限较长，老化废旧现象较为普遍，且类型及功能落后，升级改造需较大资金投入，为环卫保洁工作精细化运转及硬件设施提升带来一定阻力。

2．部分餐饮店对餐厨垃圾桶保管不善、清洗不及时，致使餐厨垃圾桶外表脏乱，一定程度上降低了市民生活环境的舒适度、也间接影响了市容环境的整体形象。

（三）相关建议。

1．加大对环卫硬件设施资金的投入，进一步提升环卫作业效率及水平。

2．要求餐饮店清洗餐厨垃圾桶，确保餐厨垃圾桶的干净整洁。

2024年度县级专项资金预算项目绩效

自评报告

（城市管理水电专项）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

城市管理水电专项该项目主管部门为县综合行政执法局，本次时间为2024年。该项目资金来源渠道合法合规，政策和项目具有公共性，属于公共财政支持范围，筹资渠道符合法律法规规定，筹资结构合理，资金来源渠道明确，资金到位及时、条件能够落实。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

按时缴纳电费、确保城区路灯亮化，厕所清洁，充分展示城市的美好形象，为居民提供更为便利的生活环境。

2．项目应实现的具体绩效目标。

数量指标：路灯亮化天数＝365天。

质量指标：路灯亮化率≥98％。

时效指标：每日城区路灯亮化时长≥12小时。

社会效益指标：为市民创造了更好的生活和出行环境（良）。

可持续发展指标：为居民持续提供夜间照明（良）。

服务对象满意度指标：受益群众满意度≥98％。

经济成本指标：路灯亮化成本≤156.16万元；水费成本≤12.3万元。

3．评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

单位成立了领导小组负责项目的自评工作，召开了部门绩效评价会议，传达有关的文件精神和具体工作要求，介绍评价工作的目标、任务和要求。我局开展绩效自评分两个步骤：一是准备阶段，主要是收集评价项目的基础资料；二是自评阶段，根据绩效评价指标体系，以单位实际财务支出数据和实际工作开展完成情况进行评分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目进行了项目预算申报，并通过了珙县财政局的审批，经费纳入年初预算，城市管理水电专项项目168.46万元，对照预定进度计划，项目实际完成进度为100％，项目均已完成。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。该项目资金计划为县级财政资金168.46万元，经费纳入年初预算。

2．资金到位。截止评价时点该项目全县资金全部到位。资金到位率100％、到位及时性较好。

3．资金使用。截止评价时点该项目全县资金支出168.46万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符，暂未发现相关问题。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度较为健全，财务管理制度执行较为严格，账务处理较为及时，会计核算较为规范。

三、项目实施及管理情况

该项目已制定实施方案，组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间，有明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金能足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段，有针对突发事件或未知风险的应急措施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

数量指标：路灯亮化天数＝365天。

质量指标：路灯亮化率≥98％。

时效指标：每日城区路灯亮化时长≥12小时。

经济成本指标：路灯亮化成本≤156.16万元；水费成本≤12.3万元。

项目安排时确定的绩效目标完成情况较好，资金无结余，无违规记录等，对照项目计划完成目标对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度较好。

（二）项目效益情况。

社会效益指标：为市民创造了更好的生活和出行环境（良）。

可持续发展指标：为居民持续提供夜间照明（良）。

服务对象满意度指标：受益群众满意度≥98％。

项目社会效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面完成较好。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

城市管理水电专项项目，围绕城市照明建设，对路灯亮化方面展开系列工作，消除各种照明设施运行安全隐患，有效保证了亮灯达标率，给夜晚出行带来较大便利，通过智能控制系统调控启闭时间，在一定程度上避免电力浪费，提升城市夜景美化程度，得到广大市民的支持。

（二）存在的问题。

一是城区主街道部分路灯设施老化，存在亮度不足的现象；二是由于景观照明节假日亮化氛围营造等额外电费增加，使用电量上涨，资金支出较大，预算资金使用不足。

（三）相关建议。

一是增加电费预算，二是投入资金将城区老化路灯统一更换为LED灯型，延长路灯使用寿命，进一步提高亮灯率。

2024年度县级专项资金预算项目绩效

自评报告

（城市管理综合执法）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

城市管理综合执法该项目主管部门为县综合行政执法局，本次时间为2024年。该项目资金来源渠道合法合规，政策和项目具有公共性，属于公共财政支持范围，筹资渠道符合法律法规规定，筹资结构合理，资金来源渠道明确，资金到位及时、条件能够落实。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

利用城管综合执法，对日常办公、执法办案，拆除违章建筑、杜绝乱搭乱建，保持环境整治规范，城市形象得到提升，居住环境得到改善，有效地维护环境秩序，提供全额保障。

2．项目应实现的具体绩效目标。

数量指标：拆除违章建筑≥200处；处置违法案件数≥400案件数

质量指标：违法查处率≥95％；违章建筑拆除率≥90％

时效指标：违法案件查处、违章建筑拆除及时完成率＝100％

社会效益指标：是否加强和创新社会服务管理。（良）

可持续发展指标：有效维护环境秩序年限≥1年

服务对象满意度指标：管理部门满意度≥95％：群众满意度≥90％

经济成本指标：查处案件、违章建筑拆除成本≤82.88万元；临时配备3个辅助执法人员成本≤21.44万元；执法大队车辆维护费、意外保险费、办公成本≤44.58万元

3．评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

单位成立了领导小组负责项目的自评工作，召开了部门绩效评价会议，传达有关的文件精神和具体工作要求，介绍评价工作的目标、任务和要求。我局开展绩效自评分两个步骤：一是准备阶段，主要是收集评价项目的基础资料；二是自评阶段，根据绩效评价指标体系，以单位实际财务支出数据和实际工作开展完成情况进行评分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目进行了项目预算申报，并通过了珙县财政局的审批，经费纳入年初预算，城市管理综合执法166.18万元，对照预定进度计划，项目实际完成进度为100％，项目均已完成。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。该项目资金计划为县级财政资金166.18万元，经费纳入年初预算。

2．资金到位。截止评价时点该项目全县资金全部到位。资金到位率100％、到位及时性较好。

3．资金使用。截止评价时点该项目全县资金支出166.18万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符，暂未发现相关问题。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度较为健全，财务管理制度执行较为严格，账务处理较为及时，会计核算较为规范。

三、项目实施及管理情况

该项目已制定实施方案，组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间，有明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金能足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段，有针对突发事件或未知风险的应急措施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

数量指标：拆除违章建筑≥200处；处置违法案件数≥400案件数

质量指标：违法查处率≥95％；违章建筑拆除率≥90％

时效指标：违法案件查处、违章建筑拆除及时完成率＝100％

经济成本指标：查处案件、违章建筑拆除成本≤82.88万元；临时配备3个辅助执法人员成本≤21.44万元；执法大队车辆维护费、意外保险费、办公成本≤44.58万元

项目安排时确定的绩效目标完成情况较好，资金无结余，无违规记录等，对照项目计划完成目标对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度较好。

（二）项目效益情况。

社会效益指标：是否加强和创新社会服务管理。（良）

可持续发展指标：有效维护环境秩序年限≥1年

服务对象满意度指标：管理部门满意度≥95％：群众满意度≥90％

项目社会效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面完成较好。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2024年工作开展情况良好，不断提高城市管理水平，完善城市服务功能，提升城市文化品位，不断提升广大市民的获得感、幸福感。基本达成年初预设目标。

（二）存在的问题。

办公设备、执法装备问题。局机关办公楼使用原质监局办公楼，由于经费有限，我局只购买了部分办公设备，目前使用的多数是原质监局的办公桌椅、办公设备和空调，且多数已老化损坏。执法记录仪、相机、电脑等执法装备购买了部分，但是不能完全满足执法需求。

人员装备经费保障不足，对于要一定程度影响了工作的推进和一线辅助执法人员工作积极性。

（三）相关建议。

加大经费保障。更新相关设施设备、执法装备等硬件设施使之满足执法需求；同时建设一支敢于打硬仗的队伍，保障工作的推进和一线辅助执法人员工作积极性。

2024年度县级专项资金预算项目绩效

自评报告

（城市环境保洁）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

城市环境保洁该项目主管部门为县综合行政执法局，本次时间为2024年。该项目资金来源渠道合法合规，政策和项目具有公共性，属于公共财政支持范围，筹资渠道符合法律法规规定，筹资结构合理，资金来源渠道明确，资金到位及时、条件能够落实。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。加强市容市貌和环境卫生管理，对城区除“四害”外环境消杀，保障城市环境卫生，维护城市形象，让百姓安居乐业。

2．项目应实现的具体绩效目标。

数量指标：城区内环境消杀次数≥1460次／年；每日完成城区环卫巡查面积≥11265平方米；每日完成冲洒城区面积≥11265平方米；每日完成消杀面积≥11265平方米；维护公厕数量≥6座。

质量指标：县城区卫生环境、公厕环境达标率≥95％。

时效指标：城市环境保洁工作及时完成率≥98％。

社会效益指标：提升我县环境卫生整体水平（良）。

生态效益指标：改善环境质量，消除和减少疾病传播（良）。

可持续发展指标：可持续提高人民生活质量，取得良好的社会、经济和环境效益（良）。

服务对象满意度指标：受益群众满意度≥98％。

经济成本指标：公厕、环卫设施设备维修维护成本≤72.49万元；环卫车辆租赁成本≤31.516万元；环卫运行、环境消杀成本≤28.14万元；市政、环卫运行车辆燃油费及保险成本≤44.8万元；抑尘车运行成本≤73.92万元；脏车检查点、洗车点运行成本≤104.49万元。

3．评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

单位成立了领导小组负责项目的自评工作，召开了部门绩效评价会议，传达有关的文件精神和具体工作要求，介绍评价工作的目标、任务和要求。我局开展绩效自评分两个步骤：一是准备阶段，主要是收集评价项目的基础资料；二是自评阶段，根据绩效评价指标体系，以单位实际财务支出数据和实际工作开展完成情况进行评分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目进行了项目预算申报，并通过了珙县财政局的审批，经费纳入年初预算，城市环境保洁207.9万元，对照预定进度计划，项目实际完成进度为100％，项目均已完成。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。该项目资金计划为县级财政资金207.9万元，经费纳入年初预算。

2．资金到位。截止评价时点该项目全县资金全部到位。资金到位率100％、到位及时性较好。

3．资金使用。截止评价时点该项目全县资金支出207.9万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符，暂未发现相关问题。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度较为健全，财务管理制度执行较为严格，账务处理较为及时，会计核算较为规范。

三、项目实施及管理情况

该项目已制定实施方案，组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间，有明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金能足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段，有针对突发事件或未知风险的应急措施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

数量指标：城区内环境消杀次数≥1460次／年；每日完成城区环卫巡查面积≥11265平方米；每日完成冲洒城区面积≥11265平方米；每日完成消杀面积≥11265平方米；维护公厕数量≥6座。

质量指标：县城区卫生环境、公厕环境达标率≥95％。

时效指标：城市环境保洁工作及时完成率≥98％。

经济成本指标：公厕、环卫设施设备维修维护成本≤72.49万元；环卫车辆租赁成本≤31.516万元；环卫运行、环境消杀成本≤28.14万元；市政、环卫运行车辆燃油费及保险成本≤44.8万元；抑尘车运行成本≤73.92万元；脏车检查点、洗车点运行成本≤104.49万元。

项目安排时确定的绩效目标完成情况较好，资金无结余，无违规记录等，对照项目计划完成目标对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度较好。

（二）项目效益情况。

社会效益指标：提升我县环境卫生整体水平（良）。

生态效益指标：改善环境质量，消除和减少疾病传播（良）。

可持续发展指标：可持续提高人民生活质量，取得良好的社会、经济和环境效益（良）。

服务对象满意度指标：受益群众满意度≥98％。

项目社会效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面完成较好。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

加强市容市貌和环境卫生管理，对城区除“四害”外环境消杀，保障城市环境卫生，维护城市形象，让百姓安居乐业。基本达成既定目标。

（二）存在的问题。

环卫设施使用年限较长，老化废旧现象较为普遍，且类型及功能落后，升级改造需较大资金投入，为环卫保洁工作精细化运转及硬件设施提升带来一定阻力。

（三）相关建议。

加大对环卫硬件设施资金的投入，进一步提升环卫作业效率及水平。

2024年度县级专项资金预算项目绩效

自评报告

（城市环境水域保洁）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

城市环境水域保洁该项目主管部门为县综合行政执法局，本次时间为2024年。该项目资金来源渠道合法合规，政策和项目具有公共性，属于公共财政支持范围，筹资渠道符合法律法规规定，筹资结构合理，资金来源渠道明确，资金到位及时、条件能够落实。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

改善河道环境卫生，进一步改善城市生态环境，促进社会经济可持续发展，提升我县环境卫生整体水平。

2．项目应实现的具体绩效目标。

数量指标：完成巡场河道卫生管护≥650米。

质量指标：河道卫生管护达标率≥98％

时效指标：水域保洁及时完成率＝100％

社会效益指标：为全县人民创造出干净整洁、舒适优美的宜居环境。（良）

可持续发展指标：可持续保持河道环境洁净卫生≥1年

服务对象满意度指标：受益群众满意度≥98％

经济成本指标：河道管护成本≤27.3万元

3．评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

单位成立了领导小组负责项目的自评工作，召开了部门绩效评价会议，传达有关的文件精神和具体工作要求，介绍评价工作的目标、任务和要求。我局开展绩效自评分两个步骤：一是准备阶段，主要是收集评价项目的基础资料；二是自评阶段，根据绩效评价指标体系，以单位实际财务支出数据和实际工作开展完成情况进行评分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目进行了项目预算申报，并通过了珙县财政局的审批，经费纳入年初预算，城市环境水域保洁9.46万元，对照预定进度计划，项目实际完成进度为100％，项目均已完成。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。该项目资金计划为县级财政资金9.46万元，经费纳入年初预算。

2．资金到位。截止评价时点该项目全县资金全部到位。资金到位率100％、到位及时性较好。

3．资金使用。截止评价时点该项目全县资金支出9.46万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符，暂未发现相关问题。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度较为健全，财务管理制度执行较为严格，账务处理较为及时，会计核算较为规范。

三、项目实施及管理情况

该项目已制定实施方案，组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间，有明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金能足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段，有针对突发事件或未知风险的应急措施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

数量指标：完成巡场河道卫生管护≥650米。

质量指标：河道卫生管护达标率≥98％

时效指标：水域保洁及时完成率＝100％

经济成本指标：河道管护成本≤27.3万元

项目安排时确定的绩效目标完成情况较好，资金无结余，无违规记录等，对照项目计划完成目标对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度较好。

（二）项目效益情况。

社会效益指标：为全县人民创造出干净整洁、舒适优美的宜居环境。（良）

可持续发展指标：可持续保持河道环境洁净卫生≥1年

服务对象满意度指标：受益群众满意度≥98％

项目社会效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面完成较好。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

改善河道环境卫生，进一步改善城市生态环境，促进社会经济可持续发展，提升我县环境卫生整体水平。基本达成既定目标。

（二）存在的问题。

巡场河上游水源匮乏，导致水流量减少，同时受矿物质影响，河水在春夏季节极易滋生藻类，清理难度大、且反复生长，为水域保洁工作带来一定困难。

（三）相关建议。

对巡场河水源开发及取水设施建设投入资金，增加水体流量，从根本上解决水质问题，缓解水域保洁压力。

2024年度县级专项资金预算项目绩效

自评报告

（珙县餐厨垃圾收转运体系项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

珙县餐厨垃圾收转运体系项目该项目主管部门为县综合行政执法局，本次时间为2024年。该项目资金来源渠道合法合规，政策和项目具有公共性，属于公共财政支持范围，筹资渠道符合法律法规规定，筹资结构合理，资金来源渠道明确，资金到位及时、条件能够落实。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

认真贯彻落实国务院、省、市、县非洲猪瘟防控工作相关要求，构建我县高效科学的餐厨垃圾收运体系，实现餐厨垃圾科学统筹，高效快捷收集、运输，杜绝餐厨废弃油脂再回餐桌，确保餐厨垃圾得到有效处置。

2．项目应实现的具体绩效目标。

数量指标：每日处理量≥11.5吨