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公开时间：2024年11月8日

第一部分 部门概况 4

一、部门职责   4

二、机构设置 5

第二部分 2023年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 8

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 9

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 11

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、 其他重要事项的情况说明 12

（一）机关运行经费支出情况 12

（二）政府采购支出情况 13

（三）国有资产占有使用情况 13

（四）预算绩效管理情况 13

第三部分 名词解释 17

第四部分 附件 22

附件1 22

附件2 22

第五部分 附表 61

一、收入支出决算总表 61

二、收入决算表 61

三、支出决算表 61

四、财政拨款收入支出决算总表 61

五、财政拨款支出决算明细表 61

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 61

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 61

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 61

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 61

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 61

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 61

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 61

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 61

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关综合行政执法、城市管理的法律、法规规章。拟订全县综合行政执法、城市管理工作发展规划、年度计划、制度和规范并组织实施。落实有关城市管理规模拓展及功能完善的战略意图和部署，提升城市管理科学化、法治化水平。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

（二）负责组织综合行政执法工作。牵头推进乡镇开展综合行政执法工作，负责指导乡镇综合行政执法规范化建设负责县域内综合行政执法信息化、规范化建设。

（三）负责全县城市管理和城乡环境综合治理工作。拟订全县城市管理和城乡环境综合治理中长期规划和年度计划并组织实施。拟订城市管理和城乡环境综合治理的工作标准、具体办法和考核细则，下达工作任务，并开展监督检查和考核评比工作。负责协调处理城乡环境综合治理的重大问题。负责城区的市容市貌和市政园林管理。负责城区环境卫生管理和公共环卫基础设施的管理、维护，指导乡镇环卫作业管理工作和环卫基础设施的日常维护。

（四）负责对城市管理和执法工作的指导、监督、考核、统筹、协调、指导城市综合整治和专项治理行动。负责数字化城市管理系统的建设、运行和管理。制定城管行业人才培养和教育发展规划并组织实施。

（五）参与城市规划中涉及市容、环境卫生、市政设施、园林绿化项目的论证，参与城区新建住宅小区、道路、临街建筑物、市场设置及建设的环卫设施方案论证、竣工交接验收工作、参与基础公共环卫设施接收工作。

（六）承担有关本行业领域的城市管理行政执法，行政审批事项。承担县城区监管领域安全生产相关工作职责，处置与城市管理相关的应急突发事件。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

珙县综合行政执法局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入珙县综合行政执法局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4317.54万元。与2022年度相比，收、支总计各减少549.41万元，下降11.3%。主要变动原因是减少受托城区环境保洁支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4317.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4317.54万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4317.54万元，其中：基本支出780.34万元，占18.1%；项目支出3537.2万元，占81.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4317.54万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少549.41万元，下降11.3%。主要变动原因是减少受托城区环境保洁支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4317.54万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少549.41万元，下降11.3%。主要变动原因是减少受托城区环境保洁支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4317.54万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出104.64万元，占2.4%；卫生健康支出56.55万元，占1.3%；住房保障支出42.51万元，占1%；城乡社区支出4113.83万元，占95.3%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为4317.54万元，完成预算100%。其中：

1.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为160.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）: 支出决算为498.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 支出决算为361.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）: 支出决算为410.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。  

5.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 支出决算为2682.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为98.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为6.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为55.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为42.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出780.34万元，其中：

人员经费741.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费39.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，较上年度减少1万元，下降100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下： 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算相比2022年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少1万元，下降100%。主要原因是厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算相比2022年度无变化。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，县综合行政执法局机关运行经费支出39.01万元，比2022年度减少11.48万元，下降22.7%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2023年度，县综合行政执法局政府采购支出总额343.88万元，其中：政府采购货物支出41.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出302.2万元。主要用于采购执法服装一批、珙县城市生活垃圾处理厂渗滤液处理系统托管运营维护服务等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，县综合行政执法局共有车辆10辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是用于日常执法巡逻、环卫抑尘降尘工作等。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对城市管理综合执法、城市管理水电专项、受托城市园林绿化管护、城市环境保洁、受托城市环境保洁、城市环境水域保洁、受托城区生活垃圾及渗滤液处置、环卫工人生活补助、餐厨垃圾收转运体系项目、市政基础设施维修维护、城区绿化亮点提升、珙县巡场河武家桥翻板闸门改造和金河新区部门包户拆迁工作项目等13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成珙县综合行政执法局部门整体部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，城市管理综合执法、城市管理水电专项、受托城市园林绿化管护、城市环境保洁、受托城市环境保洁、城市环境水域保洁、受托城区生活垃圾及渗滤液处置、环卫工人生活补助、餐厨垃圾收转运体系项目、市政基础设施维修维护、城区绿化亮点提升、珙县巡场河武家桥翻板闸门改造和金河新区部门包户拆迁工作项目等等专项预算项目绩效自评报告，其中，

珙县综合行政执法局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为87分，绩效自评综述：严格按照年初预算使用经费。在支出过程中，严格遵守各项规章制度，严格控制“三公经费”。严格按要求切实加强部门预算支出执行管理工作，努力提高财政资金使用绩效。部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。

城市管理综合执法专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：2023年工作开展情况良好，不断提高城市管理水平，完善城市服务功能，提升城市文化品味，不断提升广大市民的获得感、幸福感。基本达成年初预设目标。绩效自评报告详见附件。

受托城市园林绿化管护专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述通过该项目的实施，绿化养护工作质量水平与管理水平得到了不断提升，生态环境得到良好改善，市民生活质量得到有效提高。绩效自评报告详见附件。

城市管理水电专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：城市管理水电专项项目，围绕城市照明建设，对路灯亮化方面展开系列工作，消除各种照明设施运行安全隐患，有效保证了亮灯达标率，给夜晚出行带来较大便利，通过智能控制系统调控启闭时间，在一定程度上避免电力浪费，提升城市夜景美化程度，得到广大市民的支持。绩效自评报告详见附件。

金河新区包户拆迁工作专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：对照预定计划，自评项目实际已完成。各绩效目标达到预期效果。绩效自评报告详见附件。

市政基础设施维修维护专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：确保市政设施正常使用，路灯正常亮灯，项目完成质量较好。对照预定进度计划，自评项目实际已完成。绩效自评报告详见附件。

城区绿化亮点提升专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：通过该项目的实施，城区园林绿化整体质量明显提升，县城区城市形象和品味显著提高，各绩效指标达到年初既定目标。绩效自评报告详见附件。

城市环境保洁专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：加强市容市貌和环境卫生管理，对城区除“四害”外环境消杀，保障城市环境卫生，维护城市形象，让百姓安居乐业。绩效自评报告详见附件。

受托城市环境保洁专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：加强城区卫生治理，全面提高城乡环境质量和全民健康水平，为经济发展和社会进步创造良好环境。绩效自评报告详见附件。

城市环境水域保洁专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：改善河道环境卫生，进一步改善城市生态环境，促进社会经济可持续发展，提升我县环境卫生整体水平。绩效自评报告详见附件。

珙县巡场河武家桥翻板闸门改造专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：对损毁闸阀进行维修，消除安全隐患，确保汛期安全。绩效自评报告详见附件。

受托城区生活垃圾及渗滤液处置专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：建立完善生活垃圾处理设施运营管理机制，推动生活垃圾处理设施规范化运营，不断提高生活垃圾无害化处理能力，不断提升生活垃圾处理水平。绩效自评报告详见附件。

环卫工人生活补助专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：改善环卫工人生活质量，提高工作积极性，维护社会和谐稳定。绩效自评报告详见附件。

珙县餐厨垃圾收转运体系项目专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：实现餐厨垃圾科学统筹，高效快捷收集、运输，彻底杜绝餐厨废弃油脂再回餐桌，确保餐厨垃圾得到有效处置。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）: 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

10.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）: 反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

11.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

12.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

13.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指部门实施其他养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）: 反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位》 后勤服务中心、医务室等附展事业单位。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

珙县综合行政执法局

2024年部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

本单位为独立编制、独立核算机构，与上年一致。下设办公室、政策法规股、综合行政执法股、市政园林股、市容环卫监管股、城市综合执法大队、规划建设和国土综合执法大队。

县综合行政执法局下属二级预算单位0个。

（二）机构职能和人员概况

1.机构职能

（1）贯彻执行国家、省、市有关综合行政执法、城市管理的法律、法规规章。拟订全县综合行政执法、城市管理工作发展规划、年度计划、制度和规范并组织实施。落实有关城市管理规模拓展及功能完善的战略意图和部署，提升城市管理科学化、法治化水平。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

（2）负责组织综合行政执法工作。牵头推进乡镇开展综合行政执法工作，负责指导乡镇综合行政执法规范化建设负责县域内综合行政执法信息化、规范化建设。

（3）负责全县城市管理和城乡环境综合治理工作。拟订全县城市管理和城乡环境综合治理中长期规划和年度计划并组织实施。拟订城市管理和城乡环境综合治理的工作标准、具体办法和考核细则，下达工作任务，并开展监督检查和考核评比工作。负责协调处理城乡环境综合治理的重大问题。负责城区的市容市貌和市政园林管理。负责城区环境卫生管理和公共环卫基础设施的管理、维护，指导乡镇环卫作业管理工作和环卫基础设施的日常维护。

（4）负责对城市管理和执法工作的指导、监督、考核、统筹、协调、指导城市综合整治和专项治理行动。负责数字化城市管理系统的建设、运行和管理。制定城管行业人才培养和教育发展规划并组织实施。

（5）参与城市规划中涉及市容、环境卫生、市政设施、园林绿化项目的论证，参与城区新建住宅小区、道路、临街建筑物、市场设置及建设的环卫设施方案论证、竣工交接验收工作、参与基础公共环卫设施接收工作。

（6）承担有关本行业领域的城市管理行政执法，行政审批事项。承担县城区监管领域安全生产相关工作职责，处置与城市管理相关的应急突发事件。

（7）完成县委、县政府交办的其他任务。

2.人员概况

单位共有编制数10人，实际行政编制为10人。

（三）年度主要工作任务

1.持续提升城市环境卫生。一是加大新老城区环卫保洁质量的巡查考核力度，要求环卫作业单位高标准采取机械化作业加人工保洁的方式，提升城区及进出口环境卫生。二是通过每月电话回访等方式开展城区环卫公众满意度测评，对群众交办的环卫问题立行立改，打造干净整洁的城市环境。

2.精细化开展市政园林养护。一是加强城市公共绿地提升改造，积极与景观绿化公司对接并要求提供技术指导，通过景观梳理，植物组团，微地形空间营造等，打造有珙县特色的“城在林中、车在园中、人在花中”的绿化景观效果。二是全面加大对城市市政设施精细化管护力度，制定《市政设施管理办法》，做到“路平、灯亮、水清、景美”，提升市民幸福感、获得感。

3.开展城市市容秩序专项整治。一是联合相关部门持续开展城区、农贸市场周边及进出口等占道经营、车辆乱停乱放等专项整治行动，确保城区市容整洁有序。二是设置流动摊贩禁售区、限售区、集中区，制定严格的准入制度和管理制度，规范管理，文明占道经营，营造良好的经营秩序和市容秩序。

4.加大违法建设查处力度。一是持续织牢网格化巡查防护网，严格落实对违法建设“四早”工作要求，同时与巡场镇建立违法建设发现处置联动机制，确保实现违法建设“消存量、零增长、零容忍”工作目标。二是继续加大“两违”建筑的遏制和打击力度，进一步规范规划区村民建房的管理程序。

5.扎实抓好综合行政执法队伍建设。一是不断加强执法队员党纪党规、法律法规、业务知识培训，制定完善考核管理制度，提升执法队员综合素质和执法服务能力。二是开展机关作风大整顿，抓班子带队伍，以上率下，整合提升执法队伍形象，严格逗硬执法队伍绩效考核管理，着力打造一支“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”的珙县综合行政执法队伍，把综合行政执法局工作提升到一个更高的水平。

（四）部门整体支出绩效目标

按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2023年单位整体支出管理得到提升，部门预算完成了绩效目标制定，预算编制准确；预算执行过程中执行预算动态调整；2023年预算支出控制在预算总额以内，除政策性工资预算、新增项目经费、新录用人员工资、公用经费等的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整。“三公经费”和日常公用经费总体控制较好，公务接待严格按照标准执行，全年公务接待费用也控制在预算之内。年初预算完成100%，没有违规记录情况。预算支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是合理必要的，按期完成了各项目标任务，保障了各项工作的顺利完成，实际完成指标值与预期指标值基本一致，社会满意度较高。

内部管理制度建设情况：不断加强自身的制度建设，进行不断的梳理和完善，对内控管理的各个环节加强制约。从预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同等六个方面着手，对各个业务流程关键环节的风险点、主要防控措施进行了梳理，明确了责任主体。

从整体情况来看，我局严格按照年初预算使用经费。在支出过程中，严格遵守各项规章制度，严格控制“三公经费”。严格按要求，切实加强部门预算支出执行管理工作，努力提高财政资金使用绩效。部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况

本年年初预算安排财政拨款收入4317.53万元，相应安排支出4317.54万元，其中：社会保障和就业支出104.64万元，卫生健康支出56.55万元，城乡社区支出4113.83万元，住房保障支出42.51万元。

2.部门总体支出情况

本年财政拨款决算收入4317.53万元，相应支出4317.53万元。其中：社会保障和就业支出104.64万元，卫生健康支出56.55万元，城乡社区支出4113.83万元，住房保障支出42.51万元。

3.部门总体结转结余情况

本年年末结转0元。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况

本年年初预算安排财政拨款收入4317.53万元，相应安排支出4317.54万元，其中：社会保障和就业支出104.64万元，卫生健康支出56.55万元，城乡社区支出4113.83万元，住房保障支出42.51万元。

2.部门财政拨款支出情况

本年财政拨款决算收入4317.53万元，相应支出4317.53万元。其中：社会保障和就业支出104.64万元，卫生健康支出56.55万元，城乡社区支出4113.83万元，住房保障支出42.51万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

本年年末结转0元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析

人员经费支出741.33万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、社会保险缴费等人员经费。

2.运转类项目绩效分析

日常公用经费支出39.00万元，行政运转保障主要用于城市管理工作正常运转的日常支出，以及办公费、印刷费、差旅费、劳务费、公务用车运行费、生活补助费等日常公用经费。本年无三公经费、会议费、培训费支出。

3.特定目标类项目绩效分析

2023年项目支出共计13个，其中县本级安排资金13个，共计3537.20万元。项目支出用于城市管理综合执法、城市管理水电专项、受托城市园林绿化管护、城市环境保洁、受托城市环境保洁、城市环境水域保洁、受托城区生活垃圾及渗滤液处置、环卫工人生活补助、餐厨垃圾收转运体系项目、市政基础设施维修维护、城区绿化亮点提升、珙县巡场河武家桥翻板闸门改造和金河新区部门包户拆迁工作项目按照预定进度计划，所有项目如期完成各项支付。

（二）部门整体履职绩效分析

根据预算绩效管理要求，对2023年项目支出开展了绩效目标管理，覆盖率达到100%。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，严格执行专款专用，无截留、无挪用等现象。

（三）结果应用情况

2023年对资产加强了日常管理，及时录入资产管理系统，按时上报相关报表。建立完善了内控制度，依法及时公开信息。建立健全了机关财务管理规章制度建立情况，规范的会计核算和账务管理。

（四）自评质量

较好完成年初预定的部门整体绩效目标。按照评分规则，自查得分87分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2023年支出方向与预算一致，基本支出预算能保障职工的各项支出，项目支出有效地改善了城区公共设施及绿化环境，维护了城区环境卫生，为居民提供干净、靓丽、有序的环境。

（二）存在问题

1.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2.因单位全额编制少导致经费不足，日常公用经费不足，与实际支出相差较大。

3.内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

（三）改进建议

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.完善资产管理。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。

4.对相关人员加强培训，特别是针对“预算法”“行政事业单位会计制度”等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

附件2

2024年项目支出绩效评价报告

（城市管理综合执法项目）

一、内容摘要

该项目的实施，不断提升行政执法规范化建设和城市精细化管理水平，强化城市治理体系和治理能力建设，对日常办公、执法办案提供全额保障，经费纳入年初预算，由县财政安排，该项目金额为111.23万元。不断强化城市治理体系和治理能力建设，突出党建引领行政执法工作主线，持续深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，精心打造党建助推行政执法工作亮点，不断提升行政执法规范化建设水平，切实提高城市管理综合能力，使城市形象进一步提升。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理。

二、评价工作开展及项目情况

单位成立了领导小组负责项目的自评工作，召开了部门绩效评价会议，传达有关的文件精神和具体工作要求，介绍评价工作的目标、任务和要求。我局开展绩效自评分两个步骤：一是准备阶段，主要是收集评价项目的基础资料；二是自评阶段，根据绩效评价指标体系，以单位实际财务支出数据和实际工作开展完成情况进行评分。

三、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2023年工作开展情况良好，不断提高城市管理水平，完善城市服务功能，提升城市文化品味，不断提升广大市民的获得感、幸福感。基本达成年初预设目标。

（二）绩效分析

1.项目决策

利用城管综合执法，对日常办公、执法办案、拆除违章建筑、杜绝乱搭乱建，保持环境整治规范，使城市形象得到提升，居住环境得到改善，有效地维护城市秩序。通过设置专项资金予以保证，该项目具有明显的社会和可持续性效益等必要性。

2.项目管理

对照预定进度计划，项目实际完成进度为100%，项目均已完成

3.项目绩效

数量指标：拆除违章建筑≥200处；处置违法案件数≥400案件数。

质量指标：违法查处率≥95%；违章建筑拆除率≥90%。

时效指标：2023年12月31日前完成

成本指标：城管执法经费≤111.23。

社会效益指标：是否全面及时协调解决，第一时间查处违法行为，加强和创新社会服务管理。（良）。提高办案能力和水平不断提升，落实办案任务，不断加大办案力度，提升案件质量。（良）。

满意度指标：管理部门满意度≥95%；群众满意度≥95%。

四、存在主要问题

（一）办公设备、执法装备问题

局机关办公楼使用原质监局办公楼，由于经费有限，我局只购买了部分办公设备，目前使用的多数是原质监局的办公桌椅、办公设备和空调，且多数已老化损坏。执法记录仪、相机、电脑等执法装备购买了部分，但是不能完全满足执法需求。

（二）城市管理执法面对诸多难点、痛点，管理水平有待进一步提高

作为城市管理执法和查处违法建设的牵头部门，又不具有相关职能部门的执法权，相关法律法规无法使用，无人使用，比如车辆乱停乱放、油烟污染防治、无证占道游摊、禁止脏车入城等，有劲使不上力的现象。加之人员装备经费保障不足，对于要建设一支敢于打硬仗的队伍，一定程度影响了工作的推进和一线辅助执法人员工作积极性。

（三）县城城市管理离县委、县政府和市民的要求还有差距

县委、县政府一直提出打造“灵秀”新城、幸福珙县，通过近10年的努力，取得了较好的实效，市民满意度较好。但近年来各地均在努力打造城市，提升城市品质。巡场在现在的区位优势上又存在相应问题，如何立足现实，突显“灵”和“秀”，打造好城市形象，还面临几个问题：一是城市市政维修精修细补，产生费用肯定要增加。二是城市绿化精细管理，相应节点如何打造，需要认真规划和资金保障。三是城区车辆（三轮车辆）存在多、乱、停车难的问题。

五、相关措施建议

（一）持续推进城市综合执法工作，逐步实现城市管理精细化常态化

以“治脏”“治噪”“治乱”“治尘”为重点，切实加强县城区全方位综合整治力度。一是以街为市市场实行划线定位、统一摊形、类型分段经营，形成规范有序的市场秩序。二是规范店铺入店经营，严禁门外店、骑门摊。通过对游动摊、乱摆摊的有效管控，切实保护租店经营户的合法利益。三是严控占道经营，对经允许占道经营户和占用公共场所经营户收取占道（用）卫生费，增加财政非税收入。

（二）提升城市治理精细化建设

制定城市容貌标准、城市管理导则汇编，制定分级分区的占道经营管控标准和城市顽疾管理整治标准，推进管理体系标准化。全面加强城市户外广告及店招标牌、占道设施、共享小黄车、违法建设等事项管控，推进管理措施精准化。严格落实门前“五包”要求，全面推行“街长制”“路长制”“巷长制”，推进管理责任网格化。建设餐饮油烟在线监控平台，建设户外广告及占道设施网络监管系统，推进管理手段信息化。发动公益性、服务性、互助性社会组织参与城市治理，推进城管进社区工作，推进管理方式社会化。

（三）推动城管执法规范化建设

推动城市执法、广告设置、违建治理等方面的地方立法工作，推进行政执法法治化。规范执法着装、执法记录、案件办理、案件审核、信息公示、出庭应诉，推进执法行为规范化。探索“管理+执法”联动模式，推进执法监察科学化。建设“网上办案系统”处理一般程序案件，探索实践“非诉执行”，推广第三方辅助执法办案机制，推进案件办理高效化。同时，在已经制定、出台的一系列规范制度的基础上，继续深入研究、思考，学习借鉴国内先进城市好的管理经验和做法，针对我县城市管理工作的薄弱环节，根据城市建设和发展的实际需要，对有关课题认真进行研究，制定出台相关管理规定，细化管理措施和制度，强化督促检查，努力实现城市规范化、常态化、一体化管理，推进城市管理工作水平再上台阶。

2024年项目支出绩效评价报告

（城市管理水电专项项目）

一、内容摘要

为确保城区“路通”“灯亮”“水畅”，充分展示城市的美好形象，给市民提供更为便利的生活环境，按照县政府要求，经费纳入年初预算，由县财政安排城市管理水电专项经费为144.77万元。城区路灯正常亮灯，城区公厕等环卫设施正常运行。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、评价工作开展及项目情况

单位成立了领导小组负责项目的自评工作，召开了部门绩效评价会议，传达有关的文件精神和具体工作要求，介绍评价工作的目标、任务和要求。我局开展绩效自评分两个步骤：一是准备阶段，主要是收集评价项目的基础资料；二是自评阶段，根据绩效评价指标体系，以单位实际财务支出数据和实际工作开展完成情况进行评分。

三、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

城市管理水电专项项目，围绕城市照明建设，对路灯亮化方面展开系列工作，消除各种照明设施运行安全隐患，有效保证了亮灯达标率，给夜晚出行带来较大便利，通过智能控制系统调控启闭时间，在一定程度上避免电力浪费，提升城市夜景美化程度，得到广大市民的支持。

（二）绩效分析

1.项目决策

道路照明设施作为城市的公共照明设施，既是展示形象的窗口，也是塑造城市整体形象的重要元素。通过设置专项资金予以保证城区道路照明设施安全运行，不仅对居民出行、夜间车辆交通安全、维护社会治安起到保障作用并提升城市人居环境质量和人民生活质量，而公厕作为城市不可或缺的基础便民设施，专项资金予以保证正常供水对公厕的维护至关重要。因此，该项目具有明显的社会和可持续性效益等必要性。

2.项目管理

项目资金管理严格财务管理规定执行。资金的申报按照县财政的要求和程序申报，待计划指标下达后，严格执行本单位财务管理制度和财政预算管理制度，对票据及附件资料进行审核，符合本单位报账审批程序后划转资金。坚持初审、复核、领导审核签字后财务划款原则，及时进行规范的账务核算。

项目资金按照路灯电费及水费按实际使用量进行支付，截止2023年12月，共计支付水电费144.77万元。

3.项目绩效

数量指标：路灯亮化天数＝365天

质量指标：路灯亮化率≥98%

时效指标：2023年12月31日前完成＝1年

成本指标：路灯亮化成本≤156.16万元；水费成本≤12.3万元

社会效益指标：不断完善市政设施，营造了更为舒适的环境，为市民创造了更好的生活和出行环境（良）

服务对象满意度指标：受益群众满意度≥98%

对照项目计划目标，完成城区路灯电费支付，完成公厕水费支付，确保路灯正常亮灯、公厕正常运行。基本达成绩效目标。

四、存在主要问题

一是城区主街道部分路灯设施老化，存在亮度不足的现象；二是城区路灯数量多，配备专业维修人员不足，导致维修维护不及时，影响市民出行存在一定的安全隐患；三是由于景观照明节假日亮化氛围营造等额外电费增加，使用电量上涨，资金支出较大，预算资金使用不足。

五、相关措施建议

一是增加电费预算，二是投入资金将城区老化路灯统一更换为LED灯型，延长路灯使用寿命，进一步提高亮灯率。三是增加路灯维修人员数量，确保路灯得到及时维修。

2024年项目支出绩效评价报告范本

（受托城市园林绿化管护项目）

一、内容摘要

加强树木、鲜花、植物、草坪的常态管护、补栽补种、修剪造型、更新更换，力争改善城市生态环境，促进社会经济可持续发展，提升环境卫生总体水平，经费纳入年初预算，由县财政安排，受托城市园林绿化管护经费为314.26万元。加强对县城区树木、鲜花、植物、草坪的常态管护、补栽补种、修剪造型、更新更换。通过一系列的措施美化珙县的城区环境，降低扬尘污染，为居民提供良好的生活环境。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、评价工作开展及项目情况

单位成立了领导小组负责项目的自评工作，召开了部门绩效评价会议，传达有关的文件精神和具体工作要求，介绍评价工作的目标、任务和要求。我局开展绩效自评分两个步骤：一是准备阶段，主要是收集评价项目的基础资料；二是自评阶段，根据绩效评价指标体系，以单位实际财务支出数据和实际工作开展完成情况进行评分。

三、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

通过该项目的实施，绿化养护工作质量水平与管理水平得到了不断提升，生态环境得到良好改善，市民生活质量得到有效提高。

（二）绩效分析

1.项目决策

随着我县城市化建设逐渐加快。人民群众生活需求也逐渐提高，更加注重城市周围园林绿化环境的建设。因此，在现如今城市园林绿化建设中应该逐渐吸引专业技能性人才，并制定合理有效的管理制度，因此，该项目具有明显的社会、环境和可持续性效益等必要性。

2.项目管理

项目资金管理严格财务管理规定执行。资金的申报按照县财政的要求和程序申报，待计划指标下达后，严格执行本单位财务管理制度和财政预算管理制度，对票据及附件资料进行审核，符合本单位报账审批程序后划转资金。坚持初审、复核、领导审核签字后财务划款原则，及时进行规范的账务核算。

项目资金按照合同约定进行支付，截止2023年12月，共计支付绿化管护资金314.26万元。

3.项目绩效

数量指标：城区绿化管护面积≥100000平方米

质量指标：城区绿化管护良好，完成达标率≥ 95%

时效指标：完成时限＝1年

成本指标：绿化管护成本≤314.26 万元

社会效益指标：有利于创造清洁、优美的城市环境，居民生活环境进一步提升（良）

生态效益指标：生态环境提高（良）

可持续发展指标：达成长期管护≥ 1年

服务对象满意度指标：群众满意度≥98%

对照项目计划目标，项目完成质量较好。达到了预期目标。

四、存在主要问题

（一）缺乏绿化管理的创新意识，业务知识学习不够深入，还停留在简单的修剪、绿地管护上。

（二）滨河两路绿化带灌木缺失较为严重，城区乔木未全面实施修剪，目前只完成了部分主街主道乔木修剪，需投入一定资金。

（三）城区整体绿化档次不高，形态单一，多年未进行精心打造，随着经济发展及人民生活水平的提高，目前的绿化建设仍停滞不前。

五、相关措施建议

（一）借鉴先进创新的园林绿化管理模式，结合观摩学习的经验与思考，逐步建立监督有力、科学规范的园林绿化长效管理机制，全面提升园林绿化管理水平。

（二）加大资金投入逐步对滨河两路缺失的灌木实施补栽，对城区乔木实施全面修剪。

（三）投入资金对城区重点区域绿化进行提档升级，以点带面，在各大公园广场及城区进出口打造绿化景观，提升城区绿化档次和珙县城市形象。

2024年项目支出绩效评价报告

（市政基础设施维修维护项目）

一、内容摘要

项目主要内容：县城主城区东至谢家湾路口、南至无名桥（老子桥）、西至珙一高、北至高架桥（武家桥）区域人行道路面、车行道路面、桥梁、路沿石、栏杆、河底、广场等市政设施维修管理；水篦子、井圈、井盖、污（雨）水管道、排洪沟等排水设施疏通及维修；其它区域（含环城路传奇景观大道迎宾段、延展段、中心路，芙蓉大道）的人行道、路沿石、排水排污设施等管理维修。按照县政府要求，经费纳入年初预算，由县财政安排城市管理水电专项经费为325.66万元。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、评价工作开展及项目情况

单位成立了领导小组负责项目的自评工作，召开了部门绩效评价会议，传达有关的文件精神和具体工作要求，介绍评价工作的目标、任务和要求。我局开展绩效自评分两个步骤：一是准备阶段，主要是收集评价项目的基础资料；二是自评阶段，根据绩效评价指标体系，以单位实际财务支出数据和实际工作开展完成情况进行评分。

三、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

确保市政设施正常使用，路灯正常亮灯，项目完成质量较好。对照预定进度计划，自评项目实际已完成。

（二）绩效分析

1.项目决策

城市生活环境治理属于一项基础民生保障工程，该项目符合县委县政府的发展规划、重大决策，宜宾市珙县全城区基础市政设施的维修维护，充分展示城市的美好形象，为居民提供更为便利的生活环境。根据珙府议事〔2020〕14号专题会议，珙县人民政府明确从2020年7月1日起，将县住建城管局负责的县城区市政设施维修管理工作委托县综合行政执法局（以下简称为“综合执法局”）负责实施。因此，该项目由珙县综合行政执法局负责实施有正式的文件依据，职能职责清晰明确。市政设施维修管理工作属于延续性项目，与珙县城市化发展进程、珙县市民日常生活息息相关，是文明城市建设中必不可少的保障支出项目。市政设施维修管理工作受益对象为珙县全体市民，该项目支出具有明确的公共性，属于公共财政支出的范围。

2.项目管理

该项目资金来源为财政全额拨款，项目资金管理严格财务管理规定执行。项目资金按照实际发生费用进行支付，共支付项目资金325.66万元。

3.项目绩效

数量指标：城区花箱维修维护量≥ 0个

城区路灯维修维护量≥2233盏

城区路面地砖、路沿石维修维护面积≥6011.15平方米

城区树围维修维护量≥ 802个

城区座椅维修维护量≥200个

城市道路路面坑洼维护量≥3000平方米

河道清淤≥0次

井圈井盖更新套数≥284套

清掏污水管网，全长60400米，按30%计算≥ 4500米

清掏雨水篦子≥2346套

污水管网更换长度≥0米

巡场河道维修闸坝油管、液压支柱、支撑架、闸阀控制室维修维护≥2次

压缩站设备日常维护量≥1台

雨水管网清掏疏通长度≥461.87米质量指标：通过项目的实施，延长市政设施寿命(良）

时效指标：2023年12月31日完成 ＝1年

成本指标：市政公共设施维护成本≤300万元

社会效益指标：不断完善市政设施，提升城市整体形象，为市民创造更好的生活和出行环境（良）

可持续发展指标：提高市政设施的使用寿命，延长使用年限，降低更换频率（良）

服务对象满意度指标：管理部门满意度≥95%

服务对象满意度指标：群众满意度≥95%

珙县市政设施维修管理的资金使用效果、办结率等指标可获取、可衡量，项目运行后对提升全市城市面貌影响度较大，可以衡量，具有相关支撑数据与满意度调查说明。对照项目计划目标，项目完成质量较好。达到了预期目标。

四、存在主要问题

一是城区部分照明设施使用年限较长，维修频次高，群众反映路灯熄灭情况较多。二是城区部分人行道、广场地砖因机动车行驶和停放导致破损较多，维修频率较大。三是部分路段窨井盖、水篦子等油污较重或冲洗泥沙造成堵塞未及时清掏，出现污水或雨水无法及时排放造成积水的情况。

五、相关措施建议

一是更换老旧照明设施，并采用新能源环保材料，降低维修成本且有利于环保。二是更换人行道和广场地砖，加大厚度，同时设置提示牌，禁止机动车辆出入和停放。三是加大城区窨井盖、水篦子排查力度，及时清掏，同时环卫作业时避免将泥沙杂物等冲洗进入下水管道。

2024年项目支出绩效评价报告

（城区绿化亮点提升项目）

一、内容摘要

提升城区园林绿化整体质量，确保园林绿化更加整治、优美，提高县城区城市形象和品味，保证城市居民享有更加舒适的休闲环境，按照县政府要求，经费纳入年初预算，由县财政安排，该项目金额为24.39万元。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理。

二、评价工作开展及项目情况

单位成立了领导小组负责项目的自评工作，召开了部门绩效评价会议，传达有关的文件精神和具体工作要求，介绍评价工作的目标、任务和要求。我局开展绩效自评分两个步骤：一是准备阶段，主要是收集评价项目的基础资料；二是自评阶段，根据绩效评价指标体系，以单位实际财务支出数据和实际工作开展完成情况进行评分。

三、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

通过该项目的实施，城区园林绿化整体质量明显提升，县城区城市形象和品味显著提高，各绩效指标达到年初既定目标。

（二）绩效分析

1.项目决策

随着我县城市化建设逐渐加快。人民群众生活需求也逐渐提高，更加注重城市周围园林绿化环境的建设。因此，在现如今城市园林绿化建设中应该逐渐吸引专业技能性人才，并制定合理有效的管理制度，因此，该项目具有明显的社会、环境和可持续性效益等必要性。

2.项目管理

项目已制定实施计划，组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间，有明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金能足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施，有针对突发事件或未知风险的应急措施。资金来源渠道合法合规，项目具有公共性，属于公共财政支持范围，筹资渠道符合法律法规规定，筹资结构合理，资金来源渠道明确，各渠道资金到位及时、条件能够落实。

3.项目绩效

数量指标:对僰都桥至安子桥绿化带修枝造型≥8000平方米；对城区死亡乔木补栽补值≥1000株

质量指标:完成2022年城区绿化亮点提升（良）

时效指标:2023年12月31日前完成 ＝1年

成本指标:绿化亮点提升成本≤24.39万元

社会效益指标:有利于提升城市形象，居民生活质量进一步提升（良）

可持续发展指标：通过项目的实施，提升城区整体形象和品味。（良）

服务对象满意度指标：受益群众满意度≥95%

服务对象满意度指标：项目主管部门满意度≥95%

对照项目计划目标，完成城区绿化带修枝造型，死亡乔木补栽补植，确保城区园林绿化质量不打折扣

四、存在主要问题

绿化树种、品种不多，色彩单调，季相景观不特出，结构过于简单不管是在街道绿化中，还是在小区、游园绿化中，为了强调冬季的绿化效果所用常绿植物的比重比较大，而落叶乔木、开花植物的比重小，造成城市绿化景观在“花”和“色”方面很有欠缺。另外，在选择配置绿化植物时较少考虑和运用植物随季节变化而产生的景观变化，开花植物的选择对花期、花色的相互搭配和补充也缺乏相应的重视。主要表现在 一是树种单调，二是色叶树种数量、品种不多。三是经济树种林木占比例很低。四是草本花卉比例低，木本花卉种类缺少，而且基本是落叶树种，因此，绿地在总体效果上还不够明显。

五、相关措施建议

（一）投入资金对城区重点区域绿化进行提档升级，以点带面，在各大公园广场及城区进出口打造绿化景观，提升城区绿化档次和珙县城市形象。

（二）调整树种结构，丰富种质资源。在突出珙县绿化的风格和特色的同时，要把有限的绿地中配置更多种类的乔灌木和花卉，选择树势优美高大的香樟、广玉兰、欢合、桂花、树、枫香、鹅掌楸等进行孤植和群植来充实丰富草地，丛植较多的花灌木和色叶树种来丰富纵深和垂直景观，以增加草地的艺术性，创造优美宜人的环境。引进优良草坪品种，加快草坪绿地的发展，种植草坪时，应结合园林构图艺术的要求，综合考虑，将草坪与周围园林环境有机地结合起来，形成旷达疏朗的园林环境,同时还应利用地貌的起伏变化,创造出不同的竖向空间境域。设计出真正人性化、生态化和自然化的园林景观。

2024年项目支出绩效评价报告

（珙县巡场河武家桥翻板闸门改造项目）

一、内容摘要

珙县巡场河武家桥翻板闸阀至今已使用15年，因建设初期设计存在一定缺陷，汛期洪水造成闸阀多次损毁维修，2021年汛期，洪水已将闸坝栅栏完全冲毁，经专家现场勘察已无法修复，闸阀已丧失泄洪功能，存在重大安全隐患。为消除重大安全隐患，确保汛期人民群众财产安全，对珙县巡场河武家桥翻板闸门改造，2023年资金预算89.95万元。

二、评价工作开展及项目情况

单位成立了领导小组负责项目的自评工作，召开了部门绩效评价会议，传达有关的文件精神和具体工作要求，介绍评价工作的目标、任务和要求。我局开展绩效自评分两个步骤：一是准备阶段，主要是收集评价项目的基础资料；二是自评阶段，根据绩效评价指标体系，以单位实际财务支出数据和实际工作开展完成情况进行评分。

三、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

通过实施珙县巡场河武家桥翻板闸门改造项目，保障河道泄洪能力，消除重大安全隐患，确保汛期人民群众财产安全，达到预期既定目标。

（二）绩效分析

1.项目决策

该项目绩效目标的设立符合环卫作业模式的要求，与项目单位的职能职责密切相关。该项目进行了项目预算申报，并通过了珙县财政局的审批，明确质量、成本、进度安排等产出目标，确立改善河道环境卫生，进一步改善城市生态环境，促进社会经济可持续发展，提升我县环境卫生整体水平等效益目标，绩效目标设置较合理。具有明显的社会、环境和可持续性效益等必要性。

2.项目管理

该项目已制定实施方案，组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间，有明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金能足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段，有针对突发事件或未知风险的应急措施。

该项目资金来源渠道合法合规，政策和项目具有公共性，属于公共财政支持范围，筹资渠道符合法律法规规定，筹资结构合理，资金来源渠道明确，资金到位及时、条件能够落实。

3.项目绩效

数量指标:维修数量≥1座(处）

质量指标:达到国家和施工质量验收标准(达到标准)

时效指标:完成时限≤50天

成本指标:维修成本≤90.9万元

社会效益指标:消除重大安全隐患，确保汛期人民群众财产安全(良)

满意度指标:人民群众满意度≥95%

项目评绩效目标和绩效指标量化可考核，两者相匹配，全面完整，契合政策或项目实质，并与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联，满意度指标预测较高。对照项目计划目标，项目完成质量较好。达到了预期目标。

四、存在主要问题

武家桥段闸门虽已完成改造，但珙县城区巡场河段其他翻板闸阀均已使用多年，在汛期期间均存在一定安全隐患。

五、相关措施建议

建议加大资金投入，完成城区翻板闸阀的改造，更好保障人民群众财产安全。

2024年项目支出绩效评价报告

（金河新区部门包户拆迁工作项目）

一、内容摘要

加强县城区建设管理，保障县城区建设依法依规进行，对日常办公、执法办案提供全额保障，经费纳入年初预算，由县财政安排，该项目金额为9.94万元。

二、评价工作开展及项目情况

单位成立了领导小组负责项目的自评工作，召开了部门绩效评价会议，传达有关的文件精神和具体工作要求，介绍评价工作的目标、任务和要求。我局开展绩效自评分两个步骤：一是准备阶段，主要是收集评价项目的基础资料；二是自评阶段，根据绩效评价指标体系，以单位实际财务支出数据和实际工作开展完成情况进行评分。

三、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

对照预定计划，自评项目实际已完成。各绩效目标达到预期效果。

（二）绩效分析

1.项目决策

随着我县城市化建设逐渐加快，金河新区征地拆迁工作迫在眉睫，以此保障县城区建设依法依规进行。该项目具有明显的社会、环境和可持续性效益等必要性。

2.项目管理

项目已制定实施计划，组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间，有明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金能足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施，有针对突发事件或未知风险的应急措施。资金来源渠道合法合规，项目具有公共性，属于公共财政支持范围，筹资渠道符合法律法规规定，筹资结构合理，资金来源渠道明确，各渠道资金到位及时、条件能够落实。项目已制定实施计划，组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间，有明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金能足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施，有针对突发事件或未知风险的应急措施。资金来源渠道合法合规，项目具有公共性，属于公共财政支持范围，筹资渠道符合法律法规规定，筹资结构合理，资金来源渠道明确，各渠道资金到位及时、条件能够落实。

3.项目绩效

数量指标:包联户数≥1户

质量指标:按时完成包户拆迁工作合格率≥95%

时效指标:完成时间≥1年

成本指标:拆迁工作经费≤10万元

社会效益指标:有力推进新区征地拆迁工作(良)

服务对象满意度指标:管理部门满意度≥95%

对照项目计划目标，有力推进新区征地拆迁工作，保障县城区建设依法依规进行。

四、存在主要问题

综合行政执法体系正处在改革和逐步完善过程中，法律法规和有权机关未赋予综合行政执法部门行政查处处罚权力，造成部门之间相互推诿扯皮的情况，执法工作不能及时有效开展。

五、相关措施建议

健全完善执法队伍相关考核办法，逗硬各项管理制度的执行，创新管理模式和机制，提高队员的执法能力水平，树立良好执法形象。

2024年项目支出绩效评价报告

（城市环境保洁、受托城市环境保洁、城市环境水域保洁、

受托城区生活垃圾及渗滤液处置、环卫工人生活补助、

餐厨垃圾收转运体系项目）

一、内容摘要

根据对城区清扫保洁要求，对城区道路、大街小巷清扫保洁、垃圾收集清运、降尘洒水，城区生活垃圾做到日产日清，保障环卫和消杀作业的正常运行以及保证巡场河河面洁净，避免河水水质污染，设立水域保洁机制，同时保证全城环卫工人生活质量，力争改善城市生态环境，促进社会经济可持续发展，提升环境卫生总体水平，经费纳入年初预算，由县财政安排，城市环境保洁项目为173.48万元；受托城市环境保洁项目为1618.61万元，城市环境水域保洁项目为14.66万元，受托城区生活垃圾及渗滤液处置项目为314.66万元，环卫工人生活补助项目为249.42万元，餐厨垃圾收转运体系项目为146.16万元。

二、评价工作开展及项目情况

单位成立了领导小组负责项目的自评工作，召开了部门绩效评价会议，传达有关的文件精神和具体工作要求，介绍评价工作的目标、任务和要求。我局开展绩效自评分两个步骤：一是准备阶段，主要是收集评价项目的基础资料；二是自评阶段，根据绩效评价指标体系，以单位实际财务支出数据和实际工作开展完成情况进行评分。

三、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

通过该项目的实施，环境卫生保洁作业模式得到了优化，生活垃圾日产日清，为根本上解决城区垃圾污染治理问题提供基础保证，益于公众健康；通过加大管理，提高服务水平，全方位提升市容环境卫生质量，环境效益显著城市容貌和环境的改观、优化，有利于旅游与商贸的发展和繁荣等经济效益、社会效益、环境效益、服务对象满意度指标均完成目标值。

（二）绩效分析

1.项目决策

该项目绩效目标的设立符合环卫作业模式的要求，与项目单位的职能职责密切相关。该项目进行了项目预算申报，并通过了珙县财政局的审批，明确质量、成本、进度安排等产出目标，确立的城区环境整洁卫生、生活垃圾日产日清、降低道路扬尘污染等效益目标，绩效目标设置较合理。具有明显的社会、环境和可持续性效益等必要性。

2.项目管理

项目资金管理严格财务管理规定执行。资金的申报按照县财政的要求和程序申报，待计划指标下达后，严格执行本单位财务管理制度和财政预算管理制度，对票据及附件资料进行审核，符合本单位报账审批程序后划转资金。坚持初审、复核、领导审核签字后财务划款原则，及时进行规范的账务核算。

项目资金按照合同约定进行支付，截止2023年12月共支付项目资金情况如下：

（1）城市环境保洁项目支出173.48万元，用于支付城区环卫设施设备、环卫车辆的维修维护及车辆用油等支出。

（2）受托城市环境保洁项目支出1618.61万元，用于支付受托城区环卫委托业务费、劳务费等支出。

（3）城市环境水域保洁项目支出14.66万元， 用于支付河道管护劳务费等支出。

（4）受托城区生活垃圾及渗滤液处置项目支出314.66万元，用于支付生活垃圾及渗滤液处理运营费支出。

（5）环卫工人生活补助项目支出249.42万元，用于支付环卫工人生活补助支出。

（6）餐厨垃圾收转运体系项目支出146.16万元，用于支付餐厨垃圾收转运工人劳务费、餐厨垃圾处置费等支出。

以上项目支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

3.项目绩效

（1）城市环境保洁

数量指标:城区环卫巡查面积≥11265平方米; 城区内环境消杀次数≥1460次/年; 冲洒城区面积≥11265平方米;维护公厕数量≥6座;消杀面积≥11265平方米

质量指标:县城区卫生环境、公厕环境消杀率≥95%

时效指标：2023年12月31日完成≥1年

成本指标：城市环境保洁成本≤355.356万元；

社会效益指标：是否有效改善市容环境卫生，促进社会经济可持续发展，提升我县环境卫生整体水平（良）；

生态效益指标：通过项目的实施，可改善生态环境，保护整体环境和恢复生态平衡，改善环境质量，消除和减少疾病传播（良）；

可持续发展指标：通过项目的实施，可持续提高人民生活质量，并可取得良好的社会、经济和环境效益（良）；

服务对象满意度指标：受益群众满意度≥98%；

（2）城市环境水域保洁

数量指标：完成巡场河道卫生管护≥650米

质量指标：河道卫生干净，无明显垃圾≥98%

时效指标：完成时限≤ 1年

成本指标：河道管护成本≤27.3万元

社会效益指标：为全县人民创造出干净整洁、舒适优美的宜居环境。（良）

可持续发展指标：可持续保持河道环境洁净卫生≥1年

服务对象满意度指标：受益群众满意度≥98%

（3）珙县餐厨垃圾收转运体系项目

数量指标：每日处理量≥11.5吨

质量指标：日产日清≥1天

时效指标：完成时间＝1年

成本指标：运行维护费≤203.72万元

社会效益指标：餐厨垃圾收转运≥ 1天

生态效益指标：环保要求（优）

可持续发展指标：使用年限≥1年

服务对象满意度指标：群众满意度≥95%

（4）环卫工人生活补助

数量指标：发放生活补助人数≥464人/户

质量指标：发放比例＝100%

时效指标：按时发放＝100%

成本指标：发放环卫工人生活补助成本≤278.4万元

社会效益指标：是否有效改善环卫工人生活质量，提高工作积极性，维护社会和谐稳定（良）

服务对象满意度指标：受益人口满意度98%

（5）受托城区生活垃圾及渗滤液处置

数量指标：完成2023年渗滤液运营≥40000立方米；完成2023年生活垃圾处理≥28800吨

质量指标：完成2023年渗滤液处理率≥98%；完成2023年生活垃圾处理率≥98%

时效指标：2023年12月31日前≤1年

成本指标：处置成本≤314.66万元

社会效益指标：是否有效改善居民的生活环境，进而提高居民的健康水平≥95%

生态效益指标：通过项目的实施，是否能够有力的缓解生活垃圾带来的环境污染。（良）

可持续影响指标：可持续地改善垃圾收集转运及处理效率，加强再生资源利用，可持续提高人民生活质量，并可取得良好的社会、经济和环境效益。（良）

服务对象满意度指标：受益群众满意度≥98%

（6）受托城市环境保洁

数量指标：完成城区保洁面积≥1230000平米

质量指标：清洁率≥98%

时效指标：2023年12月31日前完成≥1年

成本指标：保洁成本≤1579.66万元

社会效益指标：有效改善人居环境，全面保洁，保障县城区无垃圾、积水、浮土和明显灰尘，市政设施随时整治美观（良）

可持续影响指标：持续改善人居环境，全面保洁。（良）

服务对象满意度指标：受益人口满意度≥98%

对照项目计划目标，项目实际完成较好，达到预期目标。

四、存在主要问题

（一）城区多数环卫设施使用年限较长，老化废旧现象较为普遍，且类型及功能落后，升级改造需较大资金投入，为环卫保洁工作精细化运转及硬件设施提升带来一定阻力。

（二）因巡场河上游水源匮乏，导致水流量减少，同时受矿物质影响，河水在春夏季节极易滋生藻类，清理难度大、且反复生长，为水域保洁工作带来一定困难。

（三）部分餐饮店对餐厨垃圾桶保管不善、清洗不及时，致使餐厨垃圾桶外表脏乱，一定程度上降低了市民生活环境的舒适度、也间接影响了市容环境的整体形象。

（四）部分餐饮店未把统一发放的餐厨垃圾桶入店存放，致使餐厨垃圾桶破损丢失，而换用不同规格的桶存放餐厨垃圾。餐厨垃圾桶规格的不同，造成了餐厨垃圾收运工需进行二次收集转运，直接增大了餐厨垃圾收集工的工作量。

五、相关措施建议

（一）加大对环卫硬件设施资金的投入，进一步提升环卫作业效率及水平。

（二）对巡场河水源开发及取水设施建设投入资金，增加水体流量，从根本上解决水质问题，缓解水域保洁压力。

（三）要求餐饮店清洗餐厨垃圾桶，确保餐厨垃圾桶的干净整洁。

（四）对现有餐厨垃圾进行统一编号登记造册，确保第一时间把遗失在外的餐厨垃圾桶归还餐饮店。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

详见附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表