第一部分 部门概况

一、部门职责

根据珙府议事〔2020〕9号、珙府议事〔2020〕14号会议要求，将珙县巡场镇规划建设和国土综合执法大队、县住建城管局下属参公事业单位珙县城镇管理综合执法大队交由县综合行政执法局管理并明确相关职责。

1、县城巡场镇区域内规划建设和国土综合执法工作委托由县综合行政执法局集中行使。

2、县城规划区范围内的市容秩序、环境卫生、户外广告、餐饮油烟、建筑渣土、商业噪音、道路及工地内外扬尘等执法事项委托由县综合行政执法局集中行使。

3、市容市貌、环境卫生相关的城市占道、货运车辆入城、户外广告设置等行政审批事项委托由县综合行政执法局负责；涉及城区清扫保洁、垃圾转运处理（含餐厨垃圾）、垃圾压缩站、余家垃圾填埋场（含渗漏液处理系统）、巡场河河道管理等事务委托由县综合行政执法局监督管理，成都和佳物业管理有限公司承包的县城区环卫工作事项调整由县综合行政执法局负责监督管理。

4、县综合行政执法局负责城区内涉及城市管理指挥中心的案件上报和处理工作。

5、将县住建城管局负责的县城区绿化养护管理工作委托县综合行政执法局负责。

6、将县住建城管局负责的县城区亮化维护管理工作委托县综合行政执法局负责。

7、将县住建城管局负责的县城区市政设施维修管理工作委托县综合行政执法局负责。

二、机构设置

县综合行政执法局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计4866.95万元，支出总计4866.95万元。与2021年相比，收、支总计各增加560.83万元，增长13.02%。主要变动原因增加了城乡社区环境、城乡社区公共设施相关项目支出。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计4866.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4866.95万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明 

2022年本年支出合计4866.95万元，其中：基本支出697.88万元，占14.34%；项目支出4169.07万元，占85.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2022年度财政拨款收入总计4866.95万元，支出总计4866.95万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加664.35万元，增长15.79%。主要变动原因是增加了城乡社区环境、城乡社区公共设施相关项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出4866.95万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加664.35万元，增长15.79%。主要变动原因是增加了城乡社区环境、城乡社区公共设施相关项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出4866.95万元，主要用于以下方面:城乡社区支出（类）支出4669.55万元，占95.94%；社会保障和就业（类）支出151.21万元，占3.11%；卫生健康支出29.63万元，占0.61%；住房保障支出13.51万元，占0.28%，一般公共服务支出（类）支出3.05万元，占0.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为4866.95万元，完成预算100%。其中：  

1.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为143.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）: 支出决算为488.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 支出决算为432.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）: 支出决算为376.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。  

5.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 支出决算为3227.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为26.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为125.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为13.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：支出决算为3.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出697.88万元，其中：

人员经费647.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。　　日常公用经费50.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成预算100%，较上年增加1万元。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算相比2021年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出1万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算相比2021年增加1万元，主要用于公务用车运行维护费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1万元，主要用于公务用车运行维护费。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，县综合行政执法局机关运行经费支出50.49万元，比2021年增加37.3万元，增长282.79%，主要原因是2022年根据县政府工作安排，增加了城市综合执法大队、规建执法大队工作经费相关支出。

（二）政府采购支出情况 

2022年，县综合行政执法局政府采购支出总额4997.53万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4997.53万元。主要用于采购珙县城区及进出口道路环卫作业整体市场化托管服务、珙县城市生活垃圾处理厂渗滤液处理系统托管运营维护服务等。授予中小企业合同金额4997.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，县综合行政执法局共有车辆18辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车18辆。其他用车主要是用于日常执法巡逻、环卫抑尘降尘工作等。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对城市管理水电专项、城市管理综合执法、城市环境保洁、受托城市环境保洁、餐厨垃圾收转运体系、城市环境水域保洁、受托城区生活垃圾及渗滤液处置、环卫工人生活补助项目、受托城市园林绿化管护、疫情防控项目等开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算资金全面开展绩效自评，形成珙县综合行政执法局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、城市管理水电专项、城市管理综合执法、城市环境保洁、珙县餐厨垃圾收转运体系、城市环境水域保洁、受托城区生活垃圾及渗滤液处置、环卫工人生活补助项目、受托城市园林绿化管护、疫情防控项目、受托城市环境保洁，其中，珙县综合行政执法局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为86分，绩效自评综述：从评价情况来看，部门整体支出绩效评价自查自评结果较好；城市管理水电专项，绩效自评得分为100分，自评综述：该项目的实施，为市民夜间出行提供了有效照明，创造了优美的城市夜间照明景观，促进了夜间经济的增长，同时确保公厕等便民设施正常开放运行，实现了社会效益及经济效益。城市管理综合执法项目，绩效自评得分为100分，自评综述：该项目的实施，推进执法队伍规范化建设，进一步严格督察和问责，以铁的纪律要求队伍、武装队伍、锤炼队伍，努力实现队伍的转型升级，打造一支“政治坚定、作风过硬、纪律严明、执法严格、群众信赖”的执法队伍，自觉适应新形势下对城市执法队伍的要求。城市环境保洁项目，绩效自评得分为100分，自评综述：城市环境保洁项目的实施，保障了环卫基础设施及机具的长效功能发挥，实现了可持续效益。珙县餐厨垃圾收转运体系项目，绩效自评得分为100分，自评综述：该项目的实施，使餐厨垃圾的统一收集处置做到无害化、减量化和资源化处理，构建高效科学的餐厨垃圾收运体系，实现全县餐厨垃圾科学统筹、高效快捷收集、运输，切实落实全面禁止餐厨剩余物饲喂生猪行为，保障群众健康和食品安全。城市环境水域保洁项目，绩效自评得分为100分，自评综述：城市环境水域保洁项目的实施，改善了河道水域环境和市民休闲环境，实现了生态效益及社会效益。受托城区生活垃圾及渗滤液处置项目，绩效自评得分为75分，自评综述：受托城区生活垃圾及渗滤液处置项目的实施，确保居民生活垃圾的收运及处置，避免对环境造成污染，实现了生态效益。环卫工人生活补助项目，绩效自评得分为100分，自评综述：每月按时向400余名环卫工人发放生活补助，一定程度上提升了环卫工人基本生活水平，同时也保障了各项环卫工作顺利开展。受托城市园林绿化管护项目，绩效自评得分为100分，自评综述：该项目的实施，保障城区绿化有效管护，绿化设施完好、各绿植生长良好，为市民创造了优美舒适的生活休闲环境，实现了社会效益及生态效益。疫情防控项目，绩效自评得分为100分，自评综述：根据疫情发展态势和防控需要，切实加强统筹，把疫情防控工作部署细致、资金安排更科学，全力做好疫情防控经费保障。疫情防控专款专用，建立了疫情防疫物资、消毒消杀、办公物资等基础台账，疫情防控工作平稳有序；受托城市环境保洁绩效项目，绩效自评得分为100分。自评综述：受托城市环境保洁项目的实施，确保了环境卫生治理各项工作顺利开展，改善了生态环境并提升了城区人居环境，实现了生态效益及社会效益。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）: 反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

11.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

12.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

13.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指部门实施其他养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位》 后勤服务中心、医务室等附展事业单位。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

珙县综合行政执法局

2022年部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

珙县综合行政执法局为行政事业单位，无下属机构。

（二）机构职能和人员概况

1、主要职能

（1）负责县城巡场镇区域内规划建设和国土综合执法工作；

（2）县城规划区范围内的市容秩序、环境卫生、户外广告、餐饮油烟、建筑渣土、商业噪音、道路及工地内外扬尘等执法事项；

（3）市容、市貌、环境卫生相关城市占道、货运车辆入城、户外广告设置等行政审批事项；

（4）涉及城区清扫保洁、垃圾转运处理（含餐厨垃圾）、垃圾压缩站、余家垃圾填埋场（含渗滤液处理系统）、巡场河河道管理等事务；

（5）负责监督管理县城区环卫工作；

（6）负责县城区绿化养护、亮化维护、市政设施维修等管理工作。

2、人员情况

单位共有编制数10人，实际行政编制为9人。

（三）年度主要工作任务

（1）强化党建引领，全面从严治党不断深入

一是党风廉政建设责任全面落实。始终坚持把党风廉政建设同全局业务工作同部署、同落实、同检查、同考核，不断强化管党治党的政治责任，不断强化廉政教育，依法规范权力运行，健全完善规章制度。一是认真落实“三重一大”，二是抓实“一岗双责”，三是扎牢廉政防线，四是严肃党内生活。四是持续强化党建引领工作。细化党建责任清单，压紧压实党建工作责任，进一步明确班子成员责任分工，确保各项工作有人抓、有人管；进一步完善了“三会一课”学习计划、“主题党日”活动计划，确保党内政治生活的规范。

（2）强化意识形态理念，提升队伍政治敏锐性

领导班子深刻认识意识形态工作重要性，坚持把政治纪律和政治规矩放在队伍管理的第一位，严格政治建队的工作方向，不断强化正面宣传引导，牢牢把握意识形态工作主动权。我局始终将意识形态工作与业务工作同部署、同落实，切实提高全局干部职工思想政治素质和道德水平。

（3）注重水平提升，高效推进城市管理工作

一是保洁水平不断提升。我局于今年2月初通过公开招投标确定珙县城市发展投资有限公司为我县第三轮环卫托管服务实施单位，要求其高标准实行人行道和街头广场冲洗工作，每日机扫不低于2次，确保地面无油无垢、无大面积落叶；对环城路等货车较多扬尘较大的路段实行每日不间断降尘作业，确保城区干净整洁。同时每月通过公众满意度测评的方式对环卫作业单位实施考核，月平均满意率达到95%以上。

我局坚持对城区内主要干道及小街小巷的800余个果皮箱以及主要的垃圾集中堆放点进行巡查，检查每个果皮箱和挂钩车的使用状况，做到及时通报及时清空及时更换；每天督促环卫人员对重点路段加强清扫工作。清运并无害化处理生活垃圾及处理渗滤液，对全县餐厨垃圾收转运处置工作做到应收尽收，确保达标排放。

二是市政设施管护精细。对滨河两路、主要街道、偏街小巷的地砖路沿石展开拉网式排查，1.对破损地方进行精准修复更换；对城区主次干道和主要街道排查出的道路坑洼进行修补整改；2.对城区存在安全隐患的树围进行修复改建；3.对城区及巡场“四大进出口”窨井盖及雨水箅子进行全面排查；4.对城区雨污管网进行排查；5.对城区垃圾箱进行了翻新；6.对城区内的5座大型公厕管理情况开展专项督查，每天两次以上巡查，进行一次全面消毒、杀菌、检修工作，全力打造干净、卫生、清新的如厕环境。

三是绿化亮化提档升级。每日对城区各道路沿线的路灯进行检查，及时排除路灯电路隐患，确保路灯设施安全、设备完好。为县城提供了整洁美好的照明环境。同时，定期检查城区内主要道路的绿化带，搞好绿化环境卫生，清除其中的砖堆、渣土垃圾，确保绿植无尘土覆盖，无白色污染。督促绿化公司对枯枝缺株的情况进行修枝补株并清除花坛和树围的杂草，对所属路段绿化进行精细化管护，做到“三分种植，七分养护”。此外，为进一步提高绿化管理制度，我局加强对绿化公司的监管和考核力度，每月对绿化公司进行有效考核4次，使绿化公司施其职尽其责，确保绿化工作高效率、高质量地完成。全力配合巡玉路、东环线建设绿植和灯杆线搬迁，已按期完成任务。

四是市容秩序管控有力。我局联合相关部门持续开展城区乱象治理、巡场农贸市场专项整治、茨梨农贸市场升级改造工作。整治城区、农贸市场周边及进出口通道摊点乱摆、垃圾乱扔、广告乱贴等问题，同时我局联合交警、运管、消防持续开展车辆乱停乱放整治行动，加强日常巡查管理，做到发现一起纠正一起，切实维护良好的城市市容秩序。

五是加强生态环境保护。为降低道路扬尘，在部分区域沿路安装了48个喷水设施，保证高温天气道路不起扬尘。开展禁止脏车入城专项治理，我局联合相关部门，组成禁止脏车入城整治组，在巡玉路塘坝段、叙高路岩门口、干河沟以及宜珙服务区设“脏车入城”检查点开展检查，严控脏车带泥、货车飘洒滴漏入城，在巡玉路塘坝段、宜珙服务区检查点建设自动化洗车点，配齐手动冲洗设备。深入企业、矿山等开展源头治理，检查督促企业履行脏车入城源头管理主体责任，落实脏车出场冲洗、严禁脏车带泥上路，保证出场车辆都经过冲洗干净后上路，购置雾炮车2台，每天不间断进行喷水降尘，有效防治城区道路扬尘污染改善城市空气质量。

六是加强巡场河管理工作。对巡场河适时实施补水，保证水质水量，每天安排河道清运工对巡场河垃圾进行打捞，并常态化巡查，同时开展巡场河清淤工程；汛期安排人员24小时值守，对河道闸阀进行检查维修，安装避雷设施，保障城区安全渡汛。

（4）深化违建治理，取得一定成效

建立巡查包片管理制度，将县城规划区管控范围的13个行政村划分为8个区块，实行网格化管理，由两名执法队员管理1个区块，责任到人，做到“早发现、早制止、早处置”，使县城规划区内的两违建筑建设势头得到了有效遏制，城中村修建小产权房产现象已全面控制到位，村居民刚性需求建房守法依规意识明显增强。

(5）严格依法行政，城市管理执法更加规范

一是强化法律培训。加强执法人员政治思想、职业道德建设和业务能力培训，落实“谁执法谁普法”要求，通过党组（中心组）学习、集中培训、网上学法等多种形式，推动法律法规学习活动的蓬勃开展。组织干部职工对《中华人民共和国国家安全法》《四川省城乡环境综合治理条例》《城市市容和环境卫生管理条例》《中华人民共和国民法典》《宜宾市机动车停车条例》等法律法规进行学习培训。

二是规范行政审批。切实做到行政许可的文书规范、范围明确、程序合法、结果透明、期限严格、责任落实。

三是坚持文明执法。加强行政执法监督，规范行政执法行为，促进依法行政，保障法律、法规、规章的正确实施。进一步规范执法程序，明确操作流程，提高行政处罚案件办理质量。

(6)强化目标导向，高效推进各项工作

一是强化疫情防控工作。强化包联小区疫情管控，成立疫情防控临时党支部，组织单位职工、小区党员、志愿者等积极做好小区入户排查、核酸检测、进出登记等疫情防控工作；加强城区消毒消杀，每天安排专人每天对城区环卫设施进行消毒消杀，在城区主要路段设置废弃口罩收集点100余个，每天对废弃口罩进行收集并集中运送至医疗机构专业处理。强化工作人员防范意识，对垃圾压缩站人员、冷链食品外包装收集人员、餐厨废弃物收集人员要求必须佩戴一次性医用口罩、手套，每周进行一次核酸检测，督促环卫工人加强个人防范意识，落实防护举措。

二是深入推进乡镇综合行政执法改革。为了深入推进抓好乡镇综合行政执法培训工作，不断提升乡镇执法水平，

三是高度关注民生诉求。我局把群众的需求诉求作为工作的“第一讯号”，在投诉处置每个环节上做足功课，着力加强处置闭环管理，确保把每一件投诉工单都办严、办细、办实。在接到举报投诉件时，第一时间汇报给领导签批后将工单转交相关股室、大队要求按规定及时办理，及时向群众回馈处理情况，对不符合政策法规的群众诉求，耐心向群众做好解释，争取让群众满意，最后将办理结果汇报给分管领导审核后，由办公室统一整理回复，进一步提升了办案效率，切实提升群众满意度、获得感。

四是扎实推进安全生产工作。今年以来我局深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，同时根据中、省、市、县有关安全生产的安排部署，我局制定《2022年安全大检查工作实施方案》，推动安全生产责任制落到实处，夯实基层安全责任。定期对城区户外广告及店招店牌开展巡查整治工作，对未经审批违规设置的户外广告或店招店牌，发放整改通知，要求业主限期整改或拆除。加强作业车辆安全监督，对环卫、执法作业车辆和公务用车管理，加大检测、维修、保养力度，集中开展驾驶人员安全教育培训，有效杜绝交通事故的发生；加强汛期安全管理，完善汛期应急预案，强化应急准备，切实提高应对处置汛期突发事故的能力和水平，快速有效地处理汛期各类安全风险隐患；节假日前加强对企业安全生产大检查力度，要求企业负责人进一步压实企业安全管理责任，切实加强日常操作管理及对员工的安全教育培训，提高员工的自我安全防范意识；要求值班人员保持24小时通讯畅通，确保一旦发现隐患能及时传达上报，做到第一时间发现问题，第一时间解决问题，最短时间消除隐患，力争实现安全隐患“闭环管理”。

五是积极助力乡村振兴。我局根据县委、县政府和乡村振兴专项领导小组有关工作要求，开展对王家镇花树村、白玉村11户脱贫户进行帮扶，继续打好巩固脱贫攻坚战，更好落实“单位包村、干部包户”制度，切实做好定点帮扶工作，巩固提升帮扶村脱贫工作成果，助力乡村振兴。

六是助力文明城市创建。积极参与创建省级文明城市迎检测评工作，把创文工作与城市管理有机结合，规范范围县城内占道经营、乱摆乱卖等违规经营行为，取缔违规广告，整理牛皮癣，加大对非机动车停车的管理力度等，用城市执法人最高标准、最美形象，助力我县高标准通过省级文明城市测评验收。

（四）部门整体支出绩效目标

2022年以来，我局紧紧围绕县委、县政府中心工作，积极践行习近平总书记来川来宜视察重要指示精神，全力提升城市精细化管理水平、加大城市执法力度，以“实心干事、科学作为”主题研讨活动为契机，坚持“城市为民”的发展思想，认真履职，竭力为市民创造“干净、整洁、有序”的城市环境，群众幸福感、满意度持续提高，城市管理各项工作取得了新成效。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况

2022年珙县综合行政执法局收入数为4866.95万元，与上年决算数4306.12万元相比，增长13.02%，增长原因为: 2022年增加城乡社区环境、城乡社区公共设施相关项目支出。

2.部门总体支出情况

2022年珙县综合行政执法局决算支出4866.95万元，预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转。

3.部门总体结转结余情况

2022年本年收入合计4866.95万元，本年支出合计为4866.95万元，无结转结余。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况

2022年本年财政拨款收入为4866.95万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022年本年财政拨款支出为4866.95万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年本年收入合计4866.95万元，本年支出合计为4866.95万元，无结转结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

我局是根据财政下达的预算控制数，在收支平衡的基础上编制财政供养人员工资、定额公用经费预算草案，预算编制科学合理，绩效目标设置细化量化、规范完整，以人员工资总额作为预算基数按比例计算工会经费、福利费、公车补贴、各项保险、公积金等预算。全年人员类项目工资支出按要求在月底申报并发放次月工资，保障人员工资及时、足额发放，职工个人五险一金每月按时申报缴纳，全年均在规定时限内完成了费用支出。日常公用经费主要用于保障单位日常正常运转，不存在超范围支出的情况，所有资金的使用均按照批复的预算，用款计划以及规定的支付方式支付资金。2022 年度，本部门人员及公用类经费支出共697.88万元，人员及日常公用类项目整体支出绩效目标执行未出现偏离，未发生违规记录行为。发放覆盖率100%、足额保障率100%。

2.特定目标类项目绩效分析

按照部门预算编制要求，对特定目标类项目先行事前绩效评估，量化细化项目年度目标内容、三级指标、测算依据、支出绩效指标，严格控制一般性支出，压减“三公”经费支出预算，不存在重复申报项目或虚报项目内容。本部门 2022年特定目标类年末预算项目共计10个。

全年特定目标类年末项目总收入4169.07万元，年末决算报表均无结余。

（二）部门整体履职绩效分析

（1）人大议案建议办理情况

今年我局共收到1件主办议案建议和4件协办议案建议，涉及市容秩序、城建环保等多个方面，截至6月27日，1件主办议案建议和4件协办议案建议已办结并正式答复，按时办结率100%、代表满意率100%、落实率100%。

（2）强化党建引领，全面从严治党不断深入

一是党风廉政建设责任全面落实。始终坚持把党风廉政建设同全局业务工作同部署、同落实、同检查、同考核，不断强化管党治党的政治责任，不断强化廉政教育，依法规范权力运行，健全完善规章制度。一是认真落实“三重一大”，二是抓实“一岗双责”，三是扎牢廉政防线，四是严肃党内生活。今年以来专题研究党风廉政建设3次，集中开展警示教育学习6次，发布督察通报12期，党风廉政建设和反腐败工作取得显著成效。

二是狠抓理论学习筑牢思想根基。细化理论学习中心组学习计划，组织中心组集中学习4次，大力弘扬社会主义核心价值观，开展习近平总书记来川来宜视察重要指示精神、十九届六中全会、四川省第十二次党代会等重大会议精神宣讲10余次。

三是持续强化党建引领工作。细化党建责任清单，压紧压实党建工作责任，进一步明确班子成员责任分工，确保各项工作有人抓、有人管；进一步完善了“三会一课”学习计划、“主题党日”活动计划，确保党内政治生活的规范。今年以来，召开党员大会8次，支委会9次，开展主题党日活动8次，专题研究党的建设工作2次，开展谈心谈话50余人次。

（3）强化意识形态理念，提升队伍政治敏锐性

领导班子深刻认识意识形态工作重要性，坚持把政治纪律和政治规矩放在队伍管理的第一位，严格政治建队的工作方向，不断强化正面宣传引导，牢牢把握意识形态工作主动权。我局始终将意识形态工作与业务工作同部署、同落实，切实提高全局干部职工思想政治素质和道德水平，收到良好的社会效果。今年以来，季度分析研判意识形态4次，学习强国供稿20余篇，上稿2篇，内宣简报150余份，工作简报被县机关工作和党的建设采用2篇，外宣稿件被省级采用3篇，市级7篇，县级60余篇。

（4）注重水平提升，高效推进城市管理工作

一是保洁水平不断提升。我局于今年2月初通过公开招投标确定珙县城市发展投资有限公司为我县第三轮环卫托管服务实施单位，要求其高标准实行人行道和街头广场冲洗工作，每日机扫不低于2次，确保地面无油无垢、无大面积落叶；对环城路等货车较多扬尘较大的路段实行每日不间断降尘作业，确保城区干净整洁。同时每月通过公众满意度测评的方式对环卫作业单位实施考核，月平均满意率达到95%以上。

我局坚持对城区内主要干道及小街小巷的800余个果皮箱以及主要的垃圾集中堆放点进行巡查，检查每个果皮箱和挂钩车的使用状况，做到及时通报及时清空及时更换；每天督促环卫人员对重点路段加强清扫工作。截至10月，共计清理卫生死角约18000处，清理牛皮癣小广告12000处，清运并无害化处理生活垃圾21000余吨，处理渗滤液29000余立方米，对全县餐厨垃圾收转运处置工作做到应收尽收，确保达标排放，共计收转运餐厨废弃物约3124吨。

二是市政设施管护精细。对滨河两路、主要街道、偏街小巷的地砖路沿石展开拉网式排查，对破损地方进行精准修复更换，截至目前，共计维修人行道地砖、路沿石约22120平方米，更换破损地砖约2905平方米,对城区主次干道和主要街道排查出的道路坑洼进行修补整改，现已整改坑洼道路约2652平方米。对城区存在安全隐患的树围进行修复改建，截至目前修复大型座椅树池105个，平底树围299个，改建6.7米长花岗石半圆形座椅30个，新建大型座椅树池43个，改建3.4m直径防腐木树围座椅2两个。对城区及巡场“四大进出口”窨井盖及雨水箅子进行全面排查，共检查窨井盖700余个，雨水箅子2000余个，共清掏雨水箅子1105个。对城区雨污管网进行排查，排查出存在安全隐患的雨污管网已清掏疏通约4700米。对城区垃圾箱进行了翻新，目前为止已经翻新城区垃圾箱200余个。对城区内的5座大型公厕管理情况开展专项督查，每天两次以上巡查，进行一次全面消毒、杀菌、检修工作，全力打造干净、卫生、清新的如厕环境。

三是绿化亮化提档升级。每日对城区各道路沿线的路灯进行检查，及时排除路灯电路隐患，确保路灯设施安全、设备完好。截至10月累计排除安全隐患2100余处，更换线缆1600余米，维修及更换破损路灯1000余盏，为县城提供了整洁美好的照明环境。同时，定期检查城区内主要道路的绿化带，搞好绿化环境卫生，清除其中的砖堆、渣土垃圾，确保绿植无尘土覆盖，无白色污染，截至目前，共计清理绿化带垃圾、杂物210余吨。督促绿化公司对枯枝缺株的情况进行修枝补株并清除花坛和树围的杂草，对所属路段绿化进行精细化管护，做到“三分种植，七分养护”。此外，为进一步提高绿化管理制度，我局加强对绿化公司的监管和考核力度，每月对绿化公司进行有效考核4次，使绿化公司施其职尽其责，确保绿化工作高效率、高质量地完成。截至目前，已对城区滨河两路、主街主道、公园广场1600余株乔木实施了修剪，对滨河两路9万平米灌木和迎宾段15万平米灌木实施了修剪，对城区5万平米草坪实施了修剪，并完成更换时令草花6000余平米。全力配合巡玉路、东环线建设绿植和灯杆线搬迁，已按期完成任务。

四是市容秩序管控有力。我局联合相关部门持续开展城区乱象治理、巡场农贸市场专项整治、茨梨农贸市场升级改造工作。整治城区、农贸市场周边及进出口通道摊点乱摆、垃圾乱扔、广告乱贴等问题，2022年来，规范占道经营户（摊点）45500余次，取缔棚伞100余处，制止家禽乱养15余处、杂物乱堆950余处，拆除户外广告100余处。同时我局联合交警、运管、消防持续开展车辆乱停乱放整治行动，加强日常巡查管理，做到发现一起纠正一起，切实维护良好的城市市容秩序。今年6月以来，共下达书面整改通知书160余份，说服、劝导、制止城区占道经营、违规停放车辆11500余起。对珙县智慧出行电单车，珙县冠步科技有限公司（小黄车）和珙县萌萌科技有限公司（柠檬单车）违规行为严格考核，纠正违停电单车3000余辆，罚款14460元。

五是加强生态环境保护。为降低道路扬尘，在部分区域沿路安装了48个喷水设施，保证高温天气道路不起扬尘。开展禁止脏车入城专项治理，我局联合相关部门，组成禁止脏车入城整治组，在巡玉路塘坝段、叙高路岩门口、干河沟以及宜珙服务区设“脏车入城”检查点开展检查，严控脏车带泥、货车飘洒滴漏入城，在巡玉路塘坝段、宜珙服务区检查点建设自动化洗车点，配齐手动冲洗设备。深入企业、矿山等开展源头治理，检查督促企业履行脏车入城源头管理主体责任，落实脏车出场冲洗、严禁脏车带泥上路，保证出场车辆都经过冲洗干净后上路，购置雾炮车2台，每天不间断进行喷水降尘，有效防治城区道路扬尘污染改善城市空气质量。截至目前，发放《脏车不入城倡议书》《严禁脏车入城的告知书》、通告103000余份、检查车辆57000余辆、劝返冲洗28500余辆，现场整治23700余辆。同时，大力开展餐饮油烟检查工作，加大城区餐饮油烟管控力度，对城区约400家餐饮店要求安装油烟净化器并定期清洗、建立双台账，每周对餐饮商家的安装和清洗情况进行检查监督，截至目前，餐饮商家油烟净化装置安装率达90%。通过一系列努力，县城区空气质量不断提升，从今年4月份至今，我县城区空气质量均为优良天气。

六是加强巡场河管理工作。对巡场河适时实施补水，保证水质水量，每天安排河道清运工对巡场河垃圾进行打捞，并常态化巡查，同时开展巡场河清淤工程；汛期安排人员24小时值守，对河道闸阀进行检查维修，安装避雷设施，保障城区安全渡汛。

（5）深化违建治理，取得一定成效

建立巡查包片管理制度，将县城规划区管控范围的13个行政村划分为8个区块，实行网格化管理，由两名执法队员管理1个区块，责任到人，做到“早发现、早制止、早处置”，使县城规划区内的两违建筑建设势头得到了有效遏制，城中村修建小产权房产现象已全面控制到位，村居民刚性需求建房守法依规意识明显增强。截至目前，规建执法大队依法处置违建共33余起，拆除违建面积约4603平方米（其中：拆除已建成的房屋2961平方米、正修建的房屋2687余平方米），办结违建相关信访件40件。

2022年以来，我们对县经济开发区项目拟征收土地范围内抢修抢建“两违”建筑进行了专项整治，及时拆除违法建筑3处，面积约430平方米；配合巡场镇、经开区对已征收土地进场专项行动3次；配合经开区对物流园区基础设施保护性进场，对3户已签协议未全部拆除房屋进行拆除，面积约350余平方米，全面实现对征收土地的清表。为确保经开区征地拆迁工作的顺利开展，成立工作专班对工业园区进行全天候无死角的监管；配合巡场镇完成巡玉路建设征占地工作，对一户已签协议未拆除房屋进行拆除；按照县委工作安排，按时对原珙职高入口的一处历史违建进行拆除，确保县委党校按期搬迁。全面加强对重点项目涉及区域的违法建设巡查工作，及时对246国道旁1处农户建房进行制止和拆除，确保国道两旁无新增违法建设现象；加强对汾洞片区、珙之芯、中坝教育片区、新巡玉路两旁等重点区域的巡查和管控，杜绝违规建设的发生；配合巡场镇及相关部门对西出口快速通道房屋拆迁工作，对2处影响公路扩建的建筑进行现场控制，面积约300平方米，共拆除房屋40余户，拆除面积约11600平方米；配合县委县相关部门有效的完成了重点工程东环线项目的顺利推进。

（6）严格依法行政，城市管理执法更加规范

一是强化法律培训。加强执法人员政治思想、职业道德建设和业务能力培训，落实“谁执法谁普法”要求，通过党组（中心组）学习、集中培训、网上学法等多种形式，推动法律法规学习活动的蓬勃开展。组织干部职工对《中华人民共和国国家安全法》《四川省城乡环境综合治理条例》《城市市容和环境卫生管理条例》《中华人民共和国民法典》《宜宾市机动车停车条例》等法律法规进行了学习培训。截至目前，我局开展普法宣传10次，组织干部职工学习相关法律法规8次，法律素养和依法执法能力有效提高。

二是规范行政审批。切实做到行政许可的文书规范、范围明确、程序合法、结果透明、期限严格、责任落实，截至目前，我我局对城区商家店铺装修、临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批61件，商家店铺活动以及相关单位、部门公益宣传活动备案19件，货车入城证审批138件。

三是坚持文明执法。加强行政执法监督，规范行政执法行为，促进依法行政，保障法律、法规、规章的正确实施。进一步规范执法程序，明确操作流程，提高行政处罚案件办理质量，截至目前，我局处罚一般程序8件，罚款24000元，简易程序2件，罚款2500元。

（7）强化目标导向，高效推进各项工作

一是强化疫情防控工作。强化包联小区疫情管控，成立疫情防控临时党支部，组织单位职工、小区党员、志愿者等积极做好小区入户排查、核酸检测、进出登记等疫情防控工作；加强城区消毒消杀，每天安排专人每天对城区环卫设施进行消毒消杀，在城区主要路段设置废弃口罩收集点100余个，每天对废弃口罩进行收集并集中运送至医疗机构专业处理。截至10月共处理废弃口罩64公斤，使用消杀药剂9800余公斤；强化工作人员防范意识，对垃圾压缩站人员、冷链食品外包装收集人员、餐厨废弃物收集人员要求必须佩戴一次性医用口罩、手套，每周进行一次核酸检测，督促环卫工人加强个人防范意识，落实防护举措。

二是深入推进乡镇综合行政执法改革。为了深入推进抓好乡镇综合行政执法培训工作，不断提升乡镇执法水平，我局牵头举办珙县乡镇综合行政执法工作培训会，对全县13个乡镇共90余名执法人员开展各方面执法培训。同时我局会同县委编办、县司法局，组织13个乡镇综合执法和环境保护办负责人召开乡镇综合执法工作座谈会，讨论各乡镇综合执法和环境保护办公室建设情况，各乡镇分别对下放职权承接情况、综合行政执法过程中遇到的问题发表了意见建议，总结交流了乡镇综合执法工作改革以来的工作推进情况。通过培训和交流，进一步推进乡镇执法改革任务落地落实，确保下放到乡镇的执法权，能够接得住、管得好，为乡镇综合执法事项改革工作提供了有力保障。

三是高度关注民生诉求。我局把群众的需求诉求作为工作的“第一讯号”，在投诉处置每个环节上做足功课，着力加强处置闭环管理，确保把每一件投诉工单都办严、办细、办实。在接到举报投诉件时，第一时间汇报给领导签批后将工单转交相关股室、大队要求按规定及时办理，及时向群众回馈处理情况，对不符合政策法规的群众诉求，耐心向群众做好解释，争取让群众满意，最后将办理结果汇报给分管领导审核后，由办公室统一整理回复，进一步提升了办案效率，切实提升群众满意度、获得感。今年以来，我局共处办社情民意事项598件，办结率98%以上，群众回复满意率92%以上，社情民意办理工作成效显著，并在全县做了经验交流，得到县委、县政府充分肯定。

四是扎实推进安全生产工作。今年以来我局深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，同时根据中、省、市、县有关安全生产的安排部署，我局制定《2022年安全大检查工作实施方案》，推动安全生产责任制落到实处，夯实基层安全责任。定期对城区户外广告及店招店牌开展巡查整治工作，对未经审批违规设置的户外广告或店招店牌，发放整改通知，要求业主限期整改或拆除，今年以来排查户外广告100余处，拆除未经审批且存在安全隐患的户外广告30处；加强作业车辆安全监督，对环卫、执法作业车辆和公务用车管理，加大检测、维修、保养力度，集中开展了驾驶人员安全教育培训，有效杜绝了交通事故的发生；加强汛期安全管理，完善汛期应急预案，强化应急准备，切实提高应对处置汛期突发事故的能力和水平，快速有效地处理汛期各类安全风险隐患；节假日前加强对企业安全生产大检查力度，要求企业负责人进一步压实企业安全管理责任，切实加强日常操作管理及对员工的安全教育培训，提高员工的自我安全防范意识；要求值班人员保持24小时通讯畅通，确保一旦发现隐患能及时传达上报，做到第一时间发现问题，第一时间解决问题，最短时间消除隐患，力争实现安全隐患“闭环管理”。

五是积极助力乡村振兴。我局根据县委、县政府和乡村振兴专项领导小组有关工作要求，开展对王家镇花树村、白玉村11户脱贫户进行帮扶，继续打好巩固脱贫攻坚战，更好落实“单位包村、干部包户”制度，切实做好定点帮扶工作，巩固提升帮扶村脱贫工作成果，助力乡村振兴。今年以来已完成第一季度、第二季度、第三季度帮扶工作，通过入户走访向脱贫户积极宣传新医保、就业务工、小额信贷、产业扶持等政策，为其制定2022年家庭发展计划，引导鼓励脱贫户自力更生、勤劳脱贫，杜绝“等靠要”和懒惰思想，变输血为造血，逐步提高生产自救能力。

六是助力文明城市创建。今年来，我局积极参与创建省级文明城市迎检测评工作，把创文工作与城市管理有机结合，规范范围县城内占道经营、乱摆乱卖等违规经营行为，取缔违规广告，整理牛皮癣，加大对非机动车停车的管理力度等，用城市执法人最高标准、最美形象，助力我县高标准通过省级文明城市测评验收。

（三）结果应用情况

1.事后绩效评价、运行监控结果应用。我局按规定开展了 2022年部门整体支出绩效自评和 2022 年绩效运行监控，并按时间要求报送了自评表和监控资料。绩效评价和运行监控中未发现无法完成的绩效目标，年末无结转结余。强化考核结果运用，对绩效不达标的项目应及时要求分析、整改，并将单位自评、绩效监控、财政评价结果作为单位制度完善以及次年预算编制的重要依据，进而优化支出结构、改进预算管理。同时，我局对于部分重点项目完成情况，实行定期监控考核，如：疫情防控、城市管理综合执法、受托城市园林绿化管护、城市管理水电专项、市政基础设施维修维护、城市面貌提升专项、城市环境保洁、城市环境水域保洁、受托城区生活垃圾及渗滤液处置、环卫工人生活补助、餐厨垃圾收转运体系项目

2.事前绩效评估结果应用。我局对2022 年部门预算项目均开展了项目可行性分析、事前绩效评估，做好了充分市场调研、项目投资概算、项目效益预估，实现项目预算绩效管理全覆盖，并将绩效评估结果、绩效目标管理结果在预算编制中加以应用。

3.绩效信息公开。我局严格按规定将绩效目标随当年部门年初预算同步公开，我局严格按规定将上年绩效目标完成情况、部门整体支出绩效自评报告等内容随部门年终决算同步公开。

（四）自评质量

按照县财政局安排部署，我局立即启动推进预算绩效评价工作，一是调整完善了预算绩效管理工作领导小组，明确由局长任组长，分管副局长任第一副组长，其他分管领导任副组长，机关各股室负责人为成员，领导小组办公室设在计划财务股，负责牵头推动、督促协调和监督全系统预算绩效管理工作。二是推进绩效管理工作健康有序开展，根据有关规定和要求，加强与县财政局相关科室沟通、对接，并指导下属单位扎实推进绩效管理工作，确保绩效评价工作顺利有序开展。三是以下属单位自评为主开展评价工作，并对下属单位绩效自评工作进行了督查、复审。

经过自评，本部门财政资金绩效评价覆盖率100%，2022基本支出、项目支出总体完成情况良好，实际完成绩效评价项目10个，项目评价覆盖率100%，10个项目的有效运行，保障了本部门机关办公、人员保障、城市管理、安全生产、生态环保及县委县政府交办的其他各项工作任务有序开展和圆满完成。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2022年支出方向与预算一致，基本支出预算能保障职工的各项支出，项目支出有效地改善了城区公共设施及绿化环境，维护了城区环境卫生，为居民提供干净、靓丽、有序的环境。

（二）存在问题

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、因单位全额编制少导致经费不足，日常公用经费不足，与实际支出相差较大。

3、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

（三）改进建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。

4、对相关人员加强培训，特别是针对“预算法”“行政事业单位会计制度”等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

附件2

2022年项目支出绩效评价自评报告

（城市管理水电专项项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

为确保城区“路通”、“灯亮”、“水畅”，充分展示城市的美好形象，给市民提供更为便利的生活环境，按照县政府要求，经费纳入年初预算，由县财政安排城市管理水电专项经费为110.86万元。

（二）项目绩效目标。

城区路灯正常亮灯，城区公厕等环卫设施正常运行。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．该项目资金来源为财政全额拨款，项目资金管理严格财务管理规定执行。

2．资金使用。

项目资金按照路灯电费及水费按实际使用量进行支付，截至2022年12月，共计支付水电费110.86万元。

（二）项目财务管理情况。

资金的申报按照县财政的要求和程序申报，待计划指标下达后，严格执行本单位财务管理制度和财政预算管理制度，对票据及附件资料进行审核，符合本单位报账审批程序后划转资金。坚持初审、复核、领导审核签字后财务划款原则，及时进行规范的账务核算。

（三）项目组织实施情况。

每月按时支付城区2500余盏路灯电费及城区1座公厕水费。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。

对照项目计划目标，完成了城区2500余盏路灯电费支付，完成了1座公厕水费支付，确保路灯正常亮灯、公厕正常运行。

（二）目标质量完成情况。

对照项目计划目标，项目实际完成质量较好。达到了质量目标。

（三）目标进度完成情况。

对照预定进度计划，项目实际完成进度100%。项目均已完成。

四、项目效益情况

该项目的实施，为市民夜间出行提供了有效照明，创造了优美的城市夜间照明景观，促进了夜间经济的增长，同时确保公厕等便民设施正常开放运行，实现了社会效益及经济效益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

城市管理水电专项项目，围绕城市照明建设，对路灯亮化方面展开系列工作，消除各种照明设施运行安全隐患，有效保证了亮灯达标率，给夜晚出行带来较大便利，通过智能控制系统调控启闭时间，在一定程度上避免电力浪费，提升城市夜景美化程度，得到广大市民的支持。

（二）存在的问题。

一是城区主街道部分路灯设施老化，存在亮度不足的现象；二是城区路灯数量多，配备专业维修人员不足，导致维修维护不及时，影响市民出行存在一定的安全隐患；三是由于景观照明节假日亮化氛围营造等额外电费增加，使用电量上长，资金支出较大，预算资金使用不足。

（三）相关建议。

一是增加电费预算，二是投入资金将城区老化路灯统一更换为LED灯型，延长路灯使用寿命，进一步提高亮灯率。三是增加路灯维修人员数量，确保路灯得到及时维修。

2022年项目支出绩效评价自评报告

（城市管理综合执法项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目的实施，不断提升行政执法规范化建设和城市精细化管理水平，强化城市治理体系和治理能力建设，对日常办公、执法办案提供全额保障，经费纳入年初预算，由县财政安排，该项目金额为106.77万元

（二）项目绩效目标

不断强化城市治理体系和治理能力建设，突出党建引领行政执法工作主线，持续深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，精心打造党建助推行政执法工作亮点，不断提升行政执法规范化建设水平，切实提高城市管理综合能力，使城市形象进一步提升。

（三）项目资金申报相符性

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。该项目资金来源为财政全额拨款，项目资金管理严格财务管理规定执行。

2．资金使用。项目资金按照日常活动中实际发生费用进行支付，截至2022年12月，共支付项目资金106.77万元

（二）项目财务管理情况

资金的申报按照县财政的要求和程序申报，待计划指标下达后，严格执行本单位财务管理制度和财政预算管理制度，对票据及附件资料进行审核，符合本单位报账审批程序后划转资金。坚持初审、复核、领导审核签字后财务划款原则，及时进行规范的账务核算。

（三）项目组织实施情况

2022年度我局在项目实施过程中，严格执行招投标、政府采购等制度规定，项目在实施过程中无调整情况。对应进行政府采购的项目严格按政府采购流程进行操作，所有政府采购项目在政府采购系统中实施申报和审批，按规定应进行公开招投标的项目，将采购结果和合同内容在政府采购网上进行公示。签订政府采购合同后，按合同约定的标准和条件验收合格后，通过财政支付系统进行专项资金支付，实现项目资金封闭管理。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况

1.2022年，通过项目的实施，我局持续开展城区乱象治理，整治城区、农贸市场周边及进出口通道摊点乱摆、垃圾乱扔、广告乱贴等问题，配合开展巡场农贸市场专项整治、茨梨农贸市场升级改造工作。2022年规范占道经营户（摊点）45000余次，取缔棚伞70余处，制止家禽乱养15余处、杂物乱堆900余处，拆除户外广告75余处。同时我局加强日常巡查管理，整治占道经营、乱停乱放等违规行为，做到发现一起纠正一起，切实维护良好的城市市容和环境卫生秩序。今年以来，共下达书面整改通知书150余份，开展了4次集中整治行动，说服、劝导、制止城区占道经营、违规停放非机动车11000余起。对珙县智慧出行电单车，珙县冠步科技有限公司（小黄车）和珙县萌萌科技有限公司（柠檬单车）违规行为严格考核。纠正违停车辆2414余辆，罚款13540元。发放《脏车不入城倡议书》《严禁脏车入城的告知书》、通告103000余份、检查车辆57000余辆、劝返冲洗28500余辆，现场整治23700余辆

2.建立巡查包片管理制度，将县城规划区管控范围的13个行政村划分为8个区块，实行网格化管理，由两名执法队员管理1个区块，责任到人，做到“早发现、早制止、早处置”，使县城规划区内的两违建筑建设势头得到了有效遏制，城中村修建小产权房产现象已全面控制到位，村居民刚性需求建房守法依规意识明显增强。截至目前，规建执法大队依法处置违建共33余起，拆除违建面积约4603平方米（其中：拆除已建成的房屋2961平方米、正修建的房屋2687余平方米），办结违建相关信访件29件。

3.对县经济开发区项目拟征收土地范围内抢修抢建“两违”建筑进行了专项整治，及时拆除违法建筑3处，面积约430平方米；配合巡场镇、经开区对已征收土地进场专项行动3次；配合经开区对物流园区基础设施保护性进场，对3户已签协议未全部拆除房屋进行拆除，面积约350余平方米，全面实现对征收土地的清表。为确保经开区征地拆迁工作的顺利开展，成立工作专班对工业园区进行全天候无死角的监管；配合巡场镇完成巡玉路建设征占地工作，对一户已签协议未拆除房屋进行拆除；按照县委工作安排，按时对原珙职高入口的一处历史违建进行拆除，确保县委党校按期搬迁。全面加强对重点项目涉及区域的违法建设巡查工作，及时对246国道旁1处农户建房进行制止和拆除，确保国道两旁无新增违法建设现象；加强对汾洞片区、珙之芯、中坝教育片区、新巡玉路两旁等重点区域的巡查和管控，杜绝违规建设的发生；配合巡场镇及相关部门对西出口快速通道房屋拆迁工作，对2处影响公路扩建的建筑进行现场控制，面积约300平方米，共拆除房屋40余户，拆除面积约11600平方米；配合县委县相关部门有效的完成了重点工程东环线项目的顺利推进。

4.高度关注民生诉求。我局把群众的需求诉求作为工作的“第一讯号”，在投诉处置每个环节上做足功课，着力加强处置闭环管理，确保把每一件投诉工单都办严、办细、办实。在接到举报投诉件时，第一时间汇报给领导签批后将工单转交相关股室、大队要求按规定及时办理，及时向群众回馈处理情况，对不符合政策法规的群众诉求，耐心向群众做好解释，争取让群众满意，最后将办理结果汇报给分管领导审核后，由办公室统一整理回复，进一步提升了办案效率，切实提升群众满意度、获得感。今年以来，我局共处办社情民意事项554件，办结率98%以上，群众回复满意率92%以上

（二）目标质量完成情况

数量指标：违法建设拆除面积≥4060平方米；规范占道经营户（摊点）≥45000次；发放《脏车不入城倡议书》《严禁脏车入城的告知书》、通告≥103000份；

质量指标：拆违工程监理验收合格率100%；专项整治工作到位率100%。

时效指标：拆违工程及时完成率100%；专项整治及时完成率100%。

成本指标：成本控制率≤100%。

社会效益指标：投诉举报违章处置有效性100%。

满意度指标：市民满意度≥92%。

（三）目标进度完成情况

对照预定进度计划，项目实际完成进度为100%，项目均已完成

四、项目效益情况

该项目的实施，推进执法队伍规范化建设，进一步严格督察和问责，以铁的纪律要求队伍、武装队伍、锤炼队伍，努力实现队伍的转型升级，打造一支“政治坚定、作风过硬、纪律严明、执法严格、群众信赖”的执法队伍，自觉适应新形势下对城市执法队伍的要求。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2022年工作开展情况良好，不断提高城市管理水平，完善城市服务功能，提升城市文化品位，不断提升广大市民的获得感、幸福感。

（二）存在的问题

1.办公设备、执法装备问题

局机关办公楼使用原质监局办公楼，由于经费有限，我局只购买了部分办公设备，目前使用的多数是原质监局的办公桌椅、办公设备和空调，且多数已老化损坏。执法记录仪、相机、电脑等执法装备购买了部分，但是不能完全满足执法需求。

2.城市管理执法面对诸多难点、痛点，管理水平有待进一步提高

作为城市管理执法和查处违法建设的牵头部门，又不具有相关职能部门的执法权，相关法律法规无法使用，无人使用，比如车辆乱停乱放、油烟污染防治、无证占道游摊、禁止脏车入城等，有劲使不上力的现象。加之人员装备经费保障不足，对于要建设一支敢于打硬仗的队伍，一定程度影响了工作的推进和一线辅助执法人员工作积极性。

3.县城城市管理离县委、县政府和市民的要求还有差距

县委、县政府一直提出打造“灵秀”新城、幸福珙县，通过近10年的努力，取得了较好的实效，市民满意度较好。但近年来各地均在努力打造城市，提升城市品质。巡场在现在的区位优势上又存在相应问题，如何立足现实，突显“灵”和“秀”，打造好城市形象，还面临几个问题：一是城市市政维修精修细补，产生费用肯定要增加。二是城市绿化精细管理，相应节点如何打造，需要认真规划和资金保障。三是城区车辆（三轮车辆）存在多、乱、停车难的问题。

（三）相关建议

1.持续推进城市综合执法工作，逐步实现城市管理精细化常态化

以“治脏”“治噪”“治乱”“治尘”为重点，切实加强县城区全方位综合整治力度。一是以街为市市场实行划线定位、统一摊形、类型分段经营，形成规范有序的市场秩序。二是规范店铺入店经营，严禁门外店、骑门摊。通过对游动摊、乱摆摊的有效管控，切实保护租店经营户的合法利益。三是严控占道经营，对经允许占道经营户和占用公共场所经营户收取占道（用）卫生费，增加财政非税收入。

2.提升城市治理精细化建设

制定城市容貌标准、城市管理导则汇编，制定分级分区的占道经营管控标准和城市顽疾管理整治标准，推进管理体系标准化。全面加强城市户外广告及店招标牌、占道设施、共享小黄车、违法建设等事项管控，推进管理措施精准化。严格落实门前“五包”要求，全面推行“街长制”“路长制”“巷长制”，推进管理责任网格化。建设餐饮油烟在线监控平台，建设户外广告及占道设施网络监管系统，推进管理手段信息化。发动公益性、服务性、互助性社会组织参与城市治理，推进城管进社区工作，推进管理方式社会化。

3.推动城管执法规范化建设

推动城市执法、广告设置、违建治理等方面的地方立法工作，推进行政执法法治化。规范执法着装、执法记录、案件办理、案件审核、信息公示、出庭应诉，推进执法行为规范化。探索“管理+执法”联动模式，推进执法监察科学化。建设“网上办案系统”处理一般程序案件，探索实践“非诉执行”，推广第三方辅助执法办案机制，推进案件办理高效化。同时，在已经制定、出台的一系列规范制度的基础上，继续深入研究、思考，学习借鉴国内先进城市好的管理经验和做法，针对我县城市管理工作的薄弱环节，根据城市建设和发展的实际需要，对有关课题认真进行研究，制定出台相关管理规定，细化管理措施和制度，强化督促检查，努力实现城市规范化、常态化、一体化管理，推进城市管理工作水平再上台阶。

2022年项目支出绩效评价自评报告

（城市环境保洁、受托城市环境保洁、城市环境水域保洁、受托城区生活垃圾及渗滤液处置、环卫工人生活补助、餐厨垃圾收转运体系项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

根据对城区清扫保洁要求，对城区道路、大街小巷清扫保洁、垃圾收集清运、降尘洒水，城区生活垃圾做到日产日清，保障环卫和消杀作业的正常运行以及保证巡场河河面洁净，避免河水水质污染，设立水域保洁机制，同时保证全城环卫工人生活质量，力争改善城市生态环境，促进社会经济可持续发展，提升环境卫生总体水平，经费纳入年初预算，由县财政安排，城市环境保洁项目为155.57万元；受托城市环境保洁项目为2642.47万元，城市环境水域保洁项目为15.36万元，受托城区生活垃圾及渗滤液处置项目为222.70万元，环卫工人生活补助项目为171.644万元，餐厨垃圾收转运体系项目为20万元。

（二）项目绩效目标

1.县城区所有街道、人行道、通道街、巷道、车行道、公园、环卫设施、路灯杆、桥梁等公共地段的清扫、清洗、保洁及以上范围内所有垃圾(含单位和小区)清运道垃圾中转站，做到全天16小时保洁。确保路面干净，排水口干净，树穴、花坛、绿化带及周围干净。垃圾桶、果皮箱内外、周边干净，道路边角干净;在垃圾清运上监管环卫设施，确保垃圾桶的设施完好率且周边整齐，保证作业服务范围内的生活垃圾日产日清。

2.对垃圾处理填埋后产生的渗滤液，按照行业环保标准和垃圾处理的要求的运营管理，按照行业环保标准和垃圾处理的要求，采用专业化的技术和管理方法，通过运营管理保证生活垃圾处理安全。垃圾填埋后产生的渗滤液全部通过收集系统进入厂区配套的渗滤液处理站进行综合无害化处理后达标排放。

3.巡场河蓄水区域无垃圾，无藻类漂浮物，无异味，河道环卫工每天定时对河道进行巡查，发现垃圾及时清理，每月定期清理河道藻类漂浮物，发现有污水排入河道及时上报处理，确保河道良好的生态环境。

4.每月向每位环卫工发放500元绩效补助，以鼓励环卫工的工作积极性，同时采取扣款方式对环卫工进行绩效考核。

5.环卫作业的正常运行对保持市容卫生整洁至关重要，而其中的消杀作业断绝病原体等的传播，为市民提供健康无害的生活环境，特别是在新冠病毒疫情期间，每天在人流密集地段加大消杀力度，扩大消杀面积。

6.以“净化环境、消菌灭源、严防猪瘟”为宗旨，遵循餐厨垃圾减量化、无害化处理原则，构建高效科学的餐厨垃圾收运体系，实现全县餐厨垃圾科学统筹、高效快捷收集、运输，切实落实全面禁止餐厨剩余物饲喂生猪行为，保障群众健康和食品安全。因此，县住建城管局制定了《珙县餐厨垃圾收转运体系建设实施方案》，项目的主要实施内容包括：由各乡镇利用专用收集桶自行收集后运往上罗镇、珙泉镇中转站存放，县综合行政执法局利用专用收集车对中转站存放的餐厨垃圾收集后运往宜宾市餐厨垃圾处理厂处置，原则上每日收运作业不低于一次。

（三）项目资金申报相符性

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位

该项目资金来源为财政全额拨款，项目资金管理严格财务管理规定执行。

2.资金使用

项目资金按照合同约定进行支付，截至2022年12月共支付项目资金情况如下：

（1）城市环境保洁项目支出155.57万元，用于支付城区环卫设施设备、环卫车辆的维修维护及车辆用油等支出。

（2）受托城市环境保洁项目支出2642.47万元，用于支付受托城区环卫委托业务费、劳务费等支出。

（3）城市环境水域保洁项目支出15.36万元， 用于支付河道管护劳务费等支出。

（4）受托城区生活垃圾及渗滤液处置项目支出222.70万元，用于支付生活垃圾及渗滤液处理运营费支出。

（5）环卫工人生活补助项目支出171.644万元，用于支付环卫工人生活补助支出。

（6）餐厨垃圾收转运体系项目支出20万元，用于支付餐厨垃圾收转运工人劳务费、餐厨垃圾处置费等支出。

以上项目支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

资金的申报按照县财政的要求和程序申报，待计划指标下达后，严格执行本单位财务管理制度和财政预算管理制度，对票据及附件资料进行审核，符合本单位报账审批程序后划转资金。坚持初审、复核、领导审核签字后财务划款原则，及时进行规范的账务核算。

（三）项目组织实施情况

1. 城市环境保洁项目实施情况

对城区180个果皮箱翻新更换、对5座公厕设施设备进行更新升级，对2台抑尘车日常维修保养费、燃油费及充电费进行支付。

2. 受托城市环境保洁项目实施情况

对112万平米街道及广场实施常态化清扫保洁、定期对各类环卫、市政设施实施擦洗，确保城区环境干净整洁，同时每月按时支付托管服务费用，保障环卫工人工资发放及各类环卫工作顺利有序开展。

3. 城市环境水域保洁项目实施情况

对9万平米巡场河道开展常态化保洁工作，及时清理河面垃圾、杂物、漂浮物，确保一个良好的水域环境。

4.受托城区生活垃圾及渗滤液处置实施情况

城区生活垃圾做到日产日清，并统一转运至海诺尔发电厂实施无害化处理，渗滤液处理各个环节均按照环保要求严格进行，生活垃圾收运率、无害化处理率及渗滤液处理率均达到100%

5. 环卫工人生活补助项目实施情况

每月按时向400余名环卫工人发放生活补助，一定程度上提升了环卫工人基本生活水平，同时也保障了各项环卫工作顺利开展。

6. 餐厨垃圾收转运体系项目实施情况

对照项目目标，对珙县13个乡镇的餐厨垃圾进行统一收集、运输、处理确保餐厨垃圾做到不低于每日一收，餐厨垃圾统一运送至宜宾马盛环保有限公司进行无害化处理，确保餐厨垃圾得到及时、有效及合规的处置，减少餐厨垃圾对环境的影响，共收集处置餐厨垃圾4372.82吨。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况

对照项目计划目标，对照项目计划目标，完成了112平米道路清扫保洁、完成了9万平米巡场河道卫生治理、完成了2.5万余吨生活垃圾及3.8万余立方渗滤液处置、完成了每月420名环卫个人补助发放2022年全年共收集处置餐厨垃圾4372.82吨，对珙县13个乡镇做到应收尽收及、每月按时向22名餐厨工人发放生活补助，各项目标任务量均已完成，达到了预期目标。

（二）目标质量完成情况

对照项目计划目标，项目实际完成较好，达到预期目标。

（三）目标进度完成情况

对照预定进度计划，项目实际完成进度为100%，项目均已完成。

四、项目效益情况

1.城市环境保洁项目的实施，保障了环卫基础设施及机具的长效功能发挥，实现了可持续效益。

2.受托城市环境保洁项目的实施，确保了环境卫生治理各项工作顺利开展，改善了生态环境并提升了城区人居环境，实现了生态效益及社会效益。

3.城市环境水域保洁项目的实施，改善了河道水域环境和市民休闲环境，实现了生态效益及社会效益。

4.受托城区生活垃圾及渗滤液处置项目的实施，确保居民生活垃圾的收运及处置，避免对环境造成污染，实现了生态效益。

5.环卫工人生活补助项目的实施，保障了环卫工人的基本生活，受益者满意度较高，实现了社会效益。

6.餐厨垃圾的统一收集处置做到无害化、减量化和资源化处理，构建高效科学的餐厨垃圾收运体系，实现全县餐厨垃圾科学统筹、高效快捷收集、运输，切实落实全面禁止餐厨剩余物饲喂生猪行为，保障群众健康和食品安全。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过该项目的实施，环境卫生保洁作业模式得到了优化，生活垃圾日产日清，为根本上解决城区垃圾污染治理问题提供基础保证，益于公众健康；通过加大管理，提高服务水平，全方位提升市容环境卫生质量，环境效益显著城市容貌和环境的改观、优化，有利于旅游与商贸的发展和繁荣等经济效益、社会效益、环境效益、服务对象满意度指标均完成目标值。

（二）存在的问题

1.城区多数环卫设施使用年限较长，老化废旧现象较为普遍，且类型及功能落后，升级改造需较大资金投入，为环卫保洁工作精细化运转及硬件设施提升带来一定阻力。

2.因巡场河上游水源匮乏，导致水流量减少，同时受矿物质影响，河水在春夏季节极易滋生藻类，清理难度大、且反复生长，为水域保洁工作带来一定困难。

3.部分餐饮店对餐厨垃圾桶保管不善、清洗不及时，致使餐厨垃圾桶外表脏乱，一定程度上降低了市民生活环境的舒适度、也间接影响了市容环境的整体形象。

4.部分餐饮店未把统一发放的餐厨垃圾桶入店存放，致使餐厨垃圾桶破损丢失，而换用不同规格的桶存放餐厨垃圾。餐厨垃圾桶规格的不同，造成了餐厨垃圾收运工需进行二次收集转运，直接增大了餐厨垃圾收集工的工作量。

5.因受2019年--2022年的新冠疫情影响，餐饮行业的存活大起大落，餐饮店经营困难，使得部分餐饮店停业。而停业的餐饮店未及时归还我局统一发放的餐厨垃圾桶，致使新开的餐饮店未能及时使用到统一规格的餐厨垃圾桶放存餐厨垃圾。

（三）相关建议

1.加大对环卫硬件设施资金的投入，进一步提升环卫作业效率及水平。

2.对巡场河水源开发及取水设施建设投入资金，增加水体流量，从根本上解决水质问题，缓解水域保洁压力。

3.要求餐饮店清洗餐厨垃圾桶，确保餐厨垃圾桶的干净整洁。

4.对现有餐厨垃圾进行统一编号登记造册，确保第一时间把遗失在外的餐厨垃圾桶归还餐饮店。

5.新购一批统一规格的餐厨垃圾桶发放至新开的餐饮店中，确保餐厨垃圾桶规格的统一。

2022年项目支出绩效评价自评报告

（受托城市园林绿化管护项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

加强树木、鲜花、植物、草坪的常态管护、补栽补种、修剪造型、更新更换，力争改善城市生态环境，促进社会经济可持续发展，提升环境卫生总体水平，经费纳入年初预算，由县财政安排，受托城市园林绿化管护经费为321.69万元。

（二）项目绩效目标

加强对县城区树木、鲜花、植物、草坪的常态管护、补栽补种、修剪造型、更新更换。通过一系列的措施美化珙县的城区环境，降低扬尘污染，为居民提供良好的生活环境。

（三）项目资金申报相符性

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．该项目资金来源为财政全额拨款，项目资金管理严格财务管理规定执行。

2．资金使用

项目资金按照合同约定进行支付，截至2022年12月，共计支付绿化管护资金321.69万元。

（二）项目财务管理情况

资金的申报按照县财政的要求和程序申报，待计划指标下达后，严格执行本单位财务管理制度和财政预算管理制度，对票据及附件资料进行审核，符合本单位报账审批程序后划转资金。坚持初审、复核、领导审核签字后财务划款原则，及时进行规范的账务核算。

（三）项目组织实施情况

该项目按照县委县政府安排，由国有企业珙县珙桐化文化旅游开发有限公司作为业主，由我局作为监管方对城区绿化实施管护，包括绿化带卫生治理，灌木及草坪修剪、灌溉，乔木修枝及各类绿植施肥、病虫害防治。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况

对照项目计划目标，完成城区30万平米绿化管护，全年共计更换草花24000余平米，修剪灌木15万平米。对城区主街主道400余株行道路进行重修精剪，进一步提升了全县城市形象和绿化管护质量。

（二）目标质量完成情况

对照项目计划目标，项目完成质量较好。达到了预期目标。

（三）目标进度完成情况

对照预定进度计划，项目实际完成进度100%。项目均已完成。

四、项目效益情况

该项目的实施，保障城区绿化有效管护，绿化设施完好、各绿植生长良好，为市民创造了优美舒适的生活休闲环境，实现了社会效益及生态效益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过该项目的实施，绿化养护工作质量水平与管理水平得到了不断提升，生态环境得到良好改善，市民生活质量得到有效提高。

（二）存在的问题

1.缺乏绿化管理的创新意识，业务知识学习不够深入，还停留在简单的修剪、绿地管护上。

2.滨河两路绿化带灌木缺失较为严重，城区乔木未全面实施修剪，目前只完成了部分主街主道乔木修剪，需投入一定资金。

3.城区整体绿化档次不高，形态单一，多年未进行精心打造，随着经济发展及人民生活水平的提高，目前的绿化建设仍停滞不前。

（三）相关建议

1.借鉴先进创新的园林绿化管理模式，结合观摩学习的经验与思考，逐步建立监督有力、科学规范的园林绿化长效管理机制，全面提升园林绿化管理水平。

2.加大资金投入逐步对滨河两路缺失的灌木实施补栽，对城区乔木实施全面修剪。

3.投入资金对城区重点区域绿化进行提档升级，以点带面，在各大公园广场及城区进出口打造绿化景观，提升城区绿化档次和珙县城市形象。

2022年项目支出绩效评价自评报告

（疫情防控项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

为全面做好城区疫情防控工作，全面加强城区环境卫生整治，严格公共场所防控措施，积极做好疫情防控宣传工作，经费纳入部门预算，由县财政安排，疫情防控项目经费为25万元。

（二）项目绩效目标

保障疫情防控工作中办公用品、消毒物资、疫情防控宣教等支出需要，杜绝出现因资金保障不到位，而影响疫情防控工作的正常开展。

（三）项目资金申报相符性

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．该项目资金来源为财政全额拨款，项目资金管理严格财务管理规定执行。

2．资金使用。

项目资金按照实际产生的费用进行支付，截至2022年12月，共计支付疫情防控经费25万元。

（二）项目财务管理情况

规范疫情防控专项资金的使用管理工作，严格落实有关专项资金管理使用文件精神，严格按照经费支出范围，合理合规使用资金；要求疫情防控专项经费纳入单位财务统一管理，单独核算，确保专款专用；建立健全物资的登记管理使用等基础台账资料，确保会计凭证能够真实、正确、完整、及时地反映专项资金使用情况。

（三）项目组织实施情况

25万元疫情防控经费全部到位，购买防护物资、城区环境的消毒消杀、疫情防控办公经费支出等，产生的费用按要求全部拨付到位，确保疫情防控经费专款专用。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况

对照项目计划目标，保障全城区疫情防控工作常态化运行。

（二）目标质量完成情况

疫情防控资金专款专用，为防控工作提供经费保障，满足防控急需。

（三）目标进度完成情况

25万元疫情防控经费全部到位，购买防护物资、城区内消毒消杀、疫情防控办公经费支出等，产生的费用按要求全部拨付到位，确保疫情防控经费专款专用。

四、项目效益情况

有效管控新冠肺炎疫情，遏制疫情反弹、扩散和蔓延。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

根据疫情发展态势和防控需要，切实加强统筹，把疫情防控工作部署细致、资金安排更科学，全力做好疫情防控经费保障。疫情防控专款专用，建立了疫情防疫物资、消毒消杀、办公物资等基础台账，疫情防控工作平稳有序。

（二）存在的问题

1.项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反映项目开展的过程及成效。

2.制度建设方面还有所欠缺，尚未建立绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。在下一步工作中，将对这些问题进一步完善，根据要求及需要，进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，完善经费开支管理，加强评价结果的运用。

（三）相关建议

希望能多开展绩效评价培训，建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，使以后的项目绩效评价更能充分的反应项目成果，提高财政资金使用效益。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表