2019年度

四川省珙县综合行政执法局部门决算

目录

公开时间：2020年10月29日

第一部分部门概况..................................... 4

一、基本职能及主要工作............................. 4

二、机构设置....................................... 4

第二部分 2019年度部门决算情况说明.................... 5

一、收入支出决算总体情况说明....................... 5

二、收入决算情况说明............................... 5

三、支出决算情况说明............................... 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............... 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........... 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....... 7

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明........... 7

八、政府性基金预算支出决算情况说明................. 9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.............. 9

十、预算绩效情况说明.................................. 9

十一、其他重要事项的情况说明....................... 9

第三部分 名词解释................................... 11

第四部分附件........................................ 14

附件1............................................ 14

第五部分附表........................................ 16

一、收入支出决算总表.............................. 16

二、收入总表...................................... 16

三、支出总表...................................... 16

四、财政拨款收入支出决算总表...................... 16

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.... 16

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 16

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 16

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 16

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 16

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 16

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 16

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表16

十三、国有资本经营预算支出决算表.................. 16

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

综合行政执法局的主要职能为综合行政执法。

（二）2019年重点工作完成情况。

因是新成立的单位，具体工作内容未定，主要由办公室负责日常机关运转事务。

（三）人员情况。

综合行政执法局暂未定编制数，目前有公务员6名。

二、机构设置

珙县综合行政执法局为一级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计53.59万元。与2018年相比，收、支总计各增加53.59万元，增长100%。主要变动原因是：2019年新成立单位。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计53.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入53.59万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计53.59万元，其中：基本支出53.59万元，占0%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计53.59万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加53.59万元，增长100%。主要变动原因是2019年新成立单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出53.59万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增长100%。主要变动原因是2019年新成立单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出53.59万元，主要用于以下方面:城乡社区管理事务（类）支出47.12万元，占87.93%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出3.37万元，占6.29%；卫生健康（类）支出1.07万元，占2.01%；住房保障支出2.02万元，占3.77%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为53.59万元，完成预算100%。其中：

1. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为47.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为3.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为2.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出53.59万元，其中：人员经费42.55万元，主要包括：基本工资12.84万元、津贴补贴23.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.37万元、职工基本医疗保险缴费1.07万元、其他社会保障缴费0.03万元、住房公积金2.02万元等。
　　公用经费11.03万元，主要包括：办公费5.25万元、印刷费0.33万元、水费0.14万元、电费0.33万元、邮电费0.62万元、差旅费1.38万元、维修（护）费0.78万元、培训费0.05万元、其他交通费2.15万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是因本单位为2019年新成立单位，公务接待费未安排年初预算支出。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

其他国内公务接待支出0万元，主要用于……

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门为2019年新成立单位，只有人员经费，未涉及到项目预算支出，2019年本单位未开展项目预算事前绩效评估工作。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《珙县综合执法局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，珙县综合行政执法局机关运行经费支出11.03万元，比2018年增加11.03万元，主要原因是新成立单位。

（二）政府采购支出情况

2019年，珙县综合行政执法局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，珙县综合行政执法局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:指反映城乡社区管理事务支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

珙县综合行政执法局2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构职能：综合行政执法局的主要职能为综合行政执法。

（二）人员概况：综合行政执法局暂未定编制数，目前有公务员6名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况：2019年本年收入合计53.59万元。

（二）部门财政资金支出情况：2019年本年支出合计53.59万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2019年预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。

（二）结果应用情况。

2019年部门预算整体支出绩效，结合评价的内容，做到有计划、有安排，扎实开展2019年部门预算整体支出绩效自评工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

履行了法定职责，很好地完成了上级安排的各项工作任务。资金运行良好，发挥了财政资金的应有效益。内部控制度健全完整，加强了后勤管理，完善措施，发扬职工的主人公精神，有效控制了水、电等节能降耗指标。

（二）存在问题。

发挥职能作用，创造性地开展工作还做得不够好，发挥系统整体优势不足。

（三）改进建议。

在以后的工作中，进一步加强政治理论和业务知识学习，提高学习质量，加强相关政策知识的学习，提升业务水平，增加主观能动性。持续跟进资金的结余情况和使用效率，及时根据实施情况进行调整，按规定申报使用资金。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表