一、基本职能及主要工作

（一）行审非公局职能简介。1.贯彻执行国家、省、市简政放权放管结合优化服务改革、深化行政审批制度改革、政务服务、公共资源交易和农村产权交易管理服务、非公经济发展、营商环境建设等方面的方针政策、法律法规和县委、县政府的决策部署，负责牵头拟订相关政策、制度、办法和标准并监督实施。2.负责指导、协调、监督并推进全县行政审批制度改革、政务服务、公共资源交易和农村产权交易管理服务工作，组织清理县级行政审批事项，对县级部门暂未划转的集中受理、办理行政审批事项和其他政务服务以及县级公共资源交易服务进行统筹协调、组织推进、业务指导和监督管理，牵头负责与行政审批相关的中介服务监管。3.指导并推进全县公共资源交易、农村产权交易服务体系建设，牵头负责全县公共资源交易和农村产权交易活动全过程综合监管、标准化和信息化建设，受理相关质疑投诉并会同、协调相关部门依法依规处理。4.负责拟订非公经济发展规划，指导全县非公企业合理布局和产业结构调整，负责非公经济发展运行宏观调控，负责非公经济发展政策法律法规的咨询服务，并协调解决非公经济发展工作中的重大问题。5.负责全县营商环境建设工作，建立营商环境评价机制，负责受理公民、法人和其他组织对全县党政机关及其任命的工作人员政务服务行为的投诉，并及时交办相关单位。6.负责规范全县行政审批行为，建立和完善相应工作机制，负责对行政审批、公共服务事项进行流程再造、环节优化、压缩时限，对办理情况进行跟踪督办，并协调解决相关行政审批事项办理中存在的各种问题。7.负责办理投资建设、市场准入、民生和社会事务等方面县本级行政许可及与行政审批相关的其他行政权力和公共服务事项，并对审批行为承担相应的法律责任。8.负责全县政务服务体系建设，负责全县政务服务系统作风建设和监督管理，负责对直接办理的行政审批、政务服务行为进行监督管理，负责对县级部门办事大厅窗口工作人员进行监督管理。9.负责县推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组、县公共资源交易管理委员会、县民营经济工作领导小组等议事协调机构的日常工作。10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。11.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）行审非公局2024年重点工作。1.政务服务方面。加快“一件事”落地落实。继续推动国家13个重点“一件事”和省自行拓展的47项“一件事”落地落实。继续推动国家13个重点“一件事”和省自行拓展的47项“一件事”落地落实。推进提升“政务服务+”。重点在“政务服务+供销”“政务服务+邮政”“政务服务+旅游+专合社”工作上下力气。2.非公经济方面。一是稳中有进完成民间经济各项发展指标，推动民营企业转型升级，切实抓好“个转企”转型工作。二是强化民营企业服务，推进非公党建工作，做好民营企业贷款贴息工作，着力解决融资难问题，维权护航保障企业合法权益，推动“宜宾造”市场拓展任务工作持续开展。三是持续服务好企业发展，动态更新机会清单，培育扶持一批优秀民营企业家，壮大民营经济。四是加强推动帮助民营企业纾困发展，持续推动协调部门解决企业在“面对面·直通车”活动和座谈会上反映困难问题，保护企业合法权利，营造尊商重商浓厚氛围，构建亲清政商关系。3.“放管服”改革方面。高度重视深化“放管服”改革优化营商环境工作，贯彻落实好市、县委、县政府相关工作要求，严格按照任务分工，不等不靠、主动对接，确保圆满完成各项目标任务。同时加强查漏补缺，做好宣传推广，营造良好营商环境。高标准推动金河新区政务服务中心建设，努力为企业群众提供“省心、贴心、暖心、舒心”的政务服务。4.公共资源交易服务工作。一是持续推进全流程电子化交易扩面提质深入推进公共资源交易全流程电子化，引导项目业主采用全流程电子化方式开展各项交易活动；配合行业主管部门修订完善电子招标文件范本及省级电子交易系统；积极推行中标通知书(成交确认书)网上自助打印；不断完善远程异地评标调度系统功能，继续推进远程异地评标常态化运行，提高交易场所利用率，推进专家资源共享。二是继续精简交易服务事项和资料，巩固提升“五减”成效紧跟公共资源交易法律法规和政策变化，再次梳理平台内部运转、服务流程、交易成本、风险防控、全流程电子化交易等重点服务事项的薄弱环节、重复操作、冗长步骤、多余资料，按照“风险可控、能减尽减”的原则，采取告知承诺、合并办理、并联运行、删减替代、调整系统等方式，精简、压缩需要的资料、法定时限、内部运行环节。实现各类项目交易中没有法律法规依据的资料不再提供，需要提供的资料不再重复查验，进场项目的信息发布当日审结率100%。

二、部门预算单位构成

行审非公局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：无。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，行审非公局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入。支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、住房保障支出等。行审非公局2024年收支总预算591.51万元，比2023年收支预算总数增加18.8万元，主要原因是单位人员变动及项目预算功能科目增加。

（一）收入预算情况

行审非公局2024年收入预算591.51万元，其中：一般公共预算拨款收入591.51万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%，其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

行审非公局2024年支出预算591.51万元，其中：基本支出332.71万元，占56.25%；项目支出258.80万元，占43.75%。

四、财政拨款收支预算情况说明

行审非公局2024年财政拨款收支总预算591.51万元,比2023年财政拨款收支总预算增加18.8万元，主要原因是单位人员变动及预算项目功能科目增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入591.51万元，本年政府性基金预算拨款收入0万元，本年国有资本经营预算拨款收入0万元。

支出包括：一般公共服务支出515.99万元、外交支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出33.76万元、设备保险基金支出0万元、卫生健康支出13.11万元、住房保障支出28.66万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

行审非公局2024年一般公共预算当年拨款591.51万元，比2023年预算数增加18.8万元，主要原因是单位人员变动及预算项目功能科目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出515.99万元，占87.23%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出，占0%；社会保障和就业支出33.76万元，占5.71%；设备保险基金支出0万元、卫生健康支出13.11万元，占2.22%；住房保障支出28.66万元，占4.84%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）2024年预算数为113.22万元，主要用于：机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）2024年预算数为250.80万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展政务公开审批工作的项目支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为143.97万元，主要用于：县行审非公局事业机构开展日常工作的基本支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2024年预算数为33.76万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2024年预算数为4.18万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2024年预算数为6.83万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2024年预算数为0.80万元，主要用于：机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:2024年预算数为1.30万元，主要用于：机关及下属事业单位其他医疗支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2024年预算数为28.66万元，主要用于：部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

行审非公局2024年一般公共预算基本支出332.71万元，其中：

人员经费302.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费30.44万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

行审非公局2024年“三公”经费财政拨款预算数11万元，其中：公务接待费4万元，公务用车运行维护费7万元。2024年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较2023年预算持平。2024年公务接待费计划用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动。

（二）公务用车运行维护费与2023年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费7万元，用于租用公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障民营经济、“放管服”改革、营商环境建设、乡镇便民服务中心管理、机关调研视察、检查督导、汇报工作等的正常开展。

2024年安排公务用车购置费18万元，购置公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

行审非公局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

行审非公局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，行审非公局下属公共资源交易中心、政务服务中心等2家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为30.44万元，比2023年预算减少0.47万元，减少1.54%。主要原因是2023年9月退休了一名人员，相应公用经费结余。

（二）政府采购情况

2024年，行审非公局安排政府采购预算36.2268万元，主要用于县政务服务中心及入驻窗口人员服装采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，行审非公局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算安排车辆购置经费18万元。其中，财政拨款预算安排18万元，非财政拨款安排0万元。购置公务用车1辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年行审非公局10个项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：指机关及参公管理事业单位开展政务公开审批工作项目支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指局机关及下属事业单位开展保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

12.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表0.封面

表1. 部门收支总表

      表1-1. 部门收入总表

      表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款收支预算表（部门经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金预算支出表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.预算项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表