一、基本职能及主要工作

（一）县行审非公局职能简介。1.贯彻执行国家、省、市简政放权放管结合优化服务改革、深化行政审批制度改革、政务服务、公共资源交易和农村产权交易管理服务、非公经济发展、营商环境建设等方面的方针政策、法律法规和县委、县政府的决策部署，负责牵头拟订相关政策、制度、办法和标准并监督实施。2.负责指导、协调、监督并推进全县行政审批制度改革、政务服务、公共资源交易和农村产权交易管理服务工作，组织清理县级行政审批事项，对县级部门暂未划转的集中受理、办理行政审批事项和其他政务服务以及县级公共资源交易服务进行统筹协调、组织推进、业务指导和监督管理，牵头负责与行政审批相关的中介服务监管。3.指导并推进全县公共资源交易、农村产权交易服务体系建设，牵头负责全县公共资源交易和农村产权交易活动全过程综合监管、标准化和信息化建设，受理相关质疑投诉并会同、协调相关部门依法依规处理。4.负责拟订非公经济发展规划，指导全县非公企业合理布局和产业结构调整，负责非公经济发展运行宏观调控，负责非公经济发展政策法律法规的咨询服务，并协调解决非公经济发展工作中的重大问题。5.负责全县营商环境建设工作，建立营商环境评价机制，负责受理公民、法人和其他组织对全县党政机关及其任命的工作人员政务服务行为的投诉，并及时交办相关单位。6.负责规范全县行政审批行为，建立和完善相应工作机制，负责对行政审批、公共服务事项进行流程再造、环节优化、压缩时限，对办理情况进行跟踪督办，并协调解决相关行政审批事项办理中存在的各种问题。7.负责办理投资建设、市场准入、民生和社会事务等方面县本级行政许可及与行政审批相关的其他行政权力和公共服务事项，并对审批行为承担相应的法律责任。8.负责全县政务服务体系建设，负责全县政务服务系统作风建设和监督管理，负责对直接办理的行政审批、政务服务行为进行监督管理，负责对县级部门办事大厅窗口工作人员进行监督管理。9.负责县推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组、县公共资源交易管理委员会、县民营经济工作领导小组等议事协调机构的日常工作。10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。11.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）县行审非公局2021年重点工作。县行审非公局全面落实中、省、市、县相关决策部署，持续提升服务效能，积极推进“一网通办”能力提升百日攻坚行动，围绕“三化”、“五个统一”标准化建设，为群众提供“一站式服务”、“一门式办理”。深入推进“放管服”改革优化营商环境、创新开展“政务服务+招商”审批模式，助推招商项目落地落实，确保民间投资项目的存量和增量，促进非公经济发展。有序开展公共资源交易活动，持续推进招投标领域突出问题专项治理。

二、部门预算单位构成

县行审非公局下属二级预算单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县行审非公局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县行审非公局2021年收支总预算365.91万元,比2020年收支预算总数减少29.98万元，主要原因是减少了部分事业类项目。

（一）收入预算情况

县行审非公局2021年收入预算365.91万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入365.91万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

县行审非公局2021年支出预算365.91万元，其中：基本支出208.35万元，占56.94%；项目支出157.56万元，占43.06%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县行审非公局2021年财政拨款收支总预算365.91万元,比2020年财政拨款收支总预算减少29.98万元，主要原因是减少了部分事业类项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入365.91万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出313.28万元、社会保障和就业支出20.86万元、卫生健康支出8.79万元、住房保障支出22.98万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县行审非公局2021年一般公共预算当年拨款365.91万元，比2020年预算数减少29.98万元，主要原因是减少了部分事业类项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出313.28万元，占85.62%；社会保障和就业支出20.86万元，占5.70%；卫生健康支出8.79万元，占2.40%；住房保障支出22.98万元，占6.28%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）2021年预算数为66.99万元，主要用于：机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）2021年预算数为157.56万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展政务公开审批工作的项目支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2021年预算数为88.73万元，主要用于：县行审非公局事业机构开展日常工作的基本支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为20.86万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为2.26万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年预算数为6.03万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2021年预算数为0.47万元，主要用于：机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:2021年预算数为0.03万元，主要用于：机关及下属事业单位其他医疗支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为22.98万元，主要用于：部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县行审非公局2021年一般公共预算基本支出208.35万元，其中：

人员经费192.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费16.20万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县行审非公局2021年“三公”经费财政拨款预算数13万元，其中：公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费8万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

（一）公务接待费与2020年预算持平。

2021年公务接待费计划用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动。

（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

单位现有公务用车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费8万元，用于公务出行租用车辆，主要保障机关调研视察、检查督导、汇报工作等的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

县行审非公局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

县行审非公局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，县行审非公局下属公共资源交易中心、政务服务中心等2家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为16.20万元，比2020年预算减少19.27万元，下降54.33%。主要原因是减少了人员、压缩了开支。35.47

（二）政府采购情况

2021年，县行审非公局安排政府采购预算2万元，主要用于采购电脑、打印机等办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，县行审非公局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年县行审非公局7个项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。其中有0个项目，因项目内容涉密（敏感），不予主动公开。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务支出(类)政府办公室及相关机构事务(款)行政运行(项)：指机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务支出(类)政府办公室及相关机构事务(款)政务公开审批(项)：指政务公开审批方面的项目支出。

5.一般公共服务支出(类)政府办公室及相关机构事务(款)事业运行(项)：指事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位的基本支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

11.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：纳入县行审非公局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

1.封面

2.目录

3.表1.部门收支总表

4.表1-1.部门收入总表

5.表1-2.部门支出总表

6.表2.财政拨款收支预算总表

7.表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

8.表3.一般公共预算支出预算表

9.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

10.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

11.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

12.表4.政府性基金支出预算表

13.表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

14.表5.国有资本经营预算支出预算表

15.表6.2021年部门预算项目绩效目标

16.表7.2021年部门整体支出绩效目标表