按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1.贯彻执行国家、省简政放权放管结合优化服务改革、深化行政审批制度改革、政务服务、公共资源交易和农村产权交易管理服务、非公经济发展、营商环境建设等方面方针政策、法律法规和珙县县委、县政府决策部署，负责牵头拟订相关政策、制度、办法和标准并监督实施。

2.负责指导、协调、监督并推进全县行政审批制度改革、政务服务、公共资源交易和农村产权交易管理服务工作，组织清理县级行政审批事项，对县级部门暂未划转的集中受理、办理行政审批事项和其他政务服务以及县级公共资源交易服务进行统筹协调、组织推进、业务指导和监督管理，牵头负责与行政审批相关的中介服务监管。

3.指导并推进全县公共资源交易、农村产权交易服务体系建设，牵头负责全县公共资源交易和农村产权交易活动全过程综合监管、标准化和信息化建设，受理相关质疑投诉并会同、协调相关部门依法依规处理。

4.负责全县非公经济发展工作的政策拟订、任务制定、调查研究和统筹协调，负责推动非公经济发展政策措施落地见效，加强非公企业合法权益保护，积极为非公经济发展营造更好环境，鼓励非公企业建立现代企业制度，鼓励非公企业守法经营、做优做强，负责指导全县非公企业党建工作。

5.负责全县营商环境建设工作，组织实施全县营商环境监测评估，负责受理公民、法人和其他组织对全县党政机关及其任命的工作人员政务服务行为的投诉，并及时交办、跟踪监督。

6.负责规范全县行政审批行为，建立和完善相应工作机制，负责对行政审批、公共服务事项进行流程再造、环节优化、压缩时限，对办理情况进行跟踪督办，并协调解决相关行政审批事项办理中存在的各种问题。

7.负责办理投资建设、市场准入、民生和社会事务等方面县本级行政许可及与行政审批相关的其他行政权力和公共服务事项，并对审批行为承担相应的法律责任。

8.负责全县政务服务体系建设，负责12345市民服务平台建设和管理，负责全县政务服务系统作风建设和监督管理，负责对直接办理的行政审批、政务服务行为进行监督管理和绩效管理，负责对县直部门办事大厅窗口工作人员进行监督管理并组织开展相关工作目标绩效管理。

9.负责县推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组、县公共资源交易管理委员会、县民营经济领导小组等议事协调机构的日常工作。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作任务

1.深入推进“放管服”改革，全力打造一流营商环境。持续推进“全天候、零见面、最多跑一次”政务服务和相对集中行政许可权改革，进一步优化审批流程，压减审批时限，提升服务质量，切实营造优良营商环境。在2019年形成的相对集中行使审批事项基本清单的基础上，稳步推进行政权力事项和公共服务事项集中审批。

2.全面推进珙县工程建设项目审批制度改革。按照“一窗受理、一表申请、一网运行、一窗发证”深入推进工程建设项目审批全过程、全领域改革，实现工程建设项目审批管理系统与相关系统平台互联互通，将全县工程建设项目审批时间压缩至90个工作日以内。

3.加快推进巡场镇、珙泉镇便民服务中心灾后恢复重建和玉和苗族乡便民服务中心维修加固工作。

4.加速推进珙县政务服务上罗分中心建设竣工并投入运行。

5.进一步加大民间投资工作力度，推进部门协同整体联动，明确部门职责，细化目标任务，创新工作举措，统筹推进民间投资项目前期包装、项目落地、规范入统等各项工作，全面形成促进民间投资整体工作合力。全面完成2020年市上下达的民营经济增加值增速，民间投资增长，新增民营企业数大三民营经济指标任务，并完成重点帮扶10家民营企业的任务，建档立卡。

6.推动企业转型升级。加快推动现代企业制度建立，主动对接国家、省、市实施科技创新发展战略，深入推进财政资金“直接补助”向“间接引导”转变，有效提升县财政每年安排500万元民营经济专项资金的使用效益，用于对符合条件的民营企业进行贷款贴息、扶持企业发展、项目建设、品牌培育、市场开拓，人才建设等。进一步通过减免税费、降低用工成本、银政企三方协作等助推民营经济发展。

7.“宜宾造”市场拓展工作。加强珙县产品进入“宜宾造”产品目录库工作，加强宣传推广，积极鼓励支持购买“宜宾造”产品，确保完成市上下达的指导性目标任务。

8.缓解融资难融资贵。强化民营企业服务，加强银行合作，搭建银企对接平台，逐步提高民营企业贷款比例，量身打造民营企业融资信贷产品，拓宽融资渠道，降低企业融资成本，着力解决融资难问题。

9.继续深化公共资源交易电子化，规范使用市公共资源交易中心建立的电子招标投标系统，常态化开展电子化公共资源交易工作，进一步提升公共资源交易电子化工作水平。

10.积极创建四川省公共资源交易服务标准化规范化“示范交易中心”，全面推行公共资源交易异地远程评标工作和公共资源交易“全天候”工作，并不断优化完善，力争取得更明显实效。

11.结合实际情况常态化推行开展政府采购项目不见面开评标工作，不断提升公共资源交易工作效率和水平。

12.扎实推进农村产权交易工作，继续优化农村产权交易平台建设，强化农村集体资产管理和处置的主体责任，进一步下沉基层服务水平，发挥平台市场主体作用。

二、部门预算单位构成

珙县行政审批和非公经济发展局下属二级预算单位0个。

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

珙县行政审批和非公经济发展局2020年收入预算395.89万元，其中：上年结转42.66万元，占11%；一般公共预算拨款收入353.23万元，占89%。

（二）支出预算情况

珙县行政审批和非公经济发展局2020年支出预算395.89万元，其中：基本支出234.07万元，占59.12%；项目支出161.09万元，占40.69%。

四、财政拨款收支预算情况说明

珙县行政审批和非公经济发展局2020年财政拨款收支总预算395.89万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入353.27万元、上年财政拨款资金结转42.66万元；支出包括：一般公共服务支出346.23万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出23.96万元、卫生健康支出9.6万元、住房保障支出16.11万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

珙县行政审批和非公经济发展局2020年一般公共预算当年拨款353.23万元，比2019年预算数减少108.65万元。主要是部分转移支付未列入年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出346.22万元，占87.45%；社会保障和就业支出23.96万元，占6.05%；卫生健康支出9.6万元，占2.42%；住房保障支出16.11万元，占4.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）:2020年预算数为83.27万元，主要用于：机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）:2020年预算数为187.64万元，主要用于机关及参公管理事业单位开展政务公开审批工作的项目支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府）2020年预算数为75.31万元，主要用于：县行审非公局事业机构开展日常工作的基本支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为23.96万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为3.26万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2020年预算数为5.80万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2020年预算数为0.23万元，主要用于：机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:2020年预算数为0.31万元，主要用于：机关及下属事业单位其他医疗支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为16.11万元，主要用于：部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

珙县行政审批和非公经济发展局2020年一般公共预算基本支出234.70万元，其中：

人员经费199.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费35.47万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数13万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费8万元。

（一）因公出国（境）经费较2019年预算下降0%。主要原因是两年均没有因公出国（境）经费。

根据外侨办（港澳办、台办）批准的2020年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）0人。

（二）公务接待费较2019年预算下降0%。主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，坚持厉行节约，严格控制接待规模及接待标准。

2020年公务接待费计划用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动。

（三）公务用车运行维护费较2019年预算下降0%。

单位现有公务用车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费8万元，主要用于公务出行租用车辆，主要保障机关调研视察、检查督导、汇报工作等的正常开展。2020年安排公务用车购置费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

珙县行政审批和非公经济发展局2020年政府基金预算拨款安排0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，珙县行政审批和非公经济发展局机关运行经费财政拨款预算为35.47万元，比2019年预算减少22.57万元，下降63.36%。

（二）政府采购情况

2020年，珙县行政审批和非公经济发展局安排政府采购预算5万元，主要用于采购办公设备、公务运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，珙县行政审批和非公经济发展局共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年珙县行政审批和非公经济发展局161万元县级财政资金专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务支出(类)政府办公室及相关机构事务(款)行政运行(项)：指机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务支出(类)政府办公室及相关机构事务(款)政务公开审批(项)：指政务公开审批方面的项目支出。

5.一般公共服务支出(类)政府办公室及相关机构事务(款)事业运行(项)：指事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位的基本支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

11.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：纳入县行审非公局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.预算绩效目标表 

表7.部门整体支出绩效目标表