2022年度珙县自然资源和规划局部门决算

目录

公开时间：2023年11月1日

第一部分部门概况 

一、基本职能及主要工作 

二、机构设置 

第二部分 2022年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

八、政府性基金预算支出决算情况说明 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分名词解释 

第四部分附件 

第五部分附表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分　部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

根据珙县县委办公室 珙县人民政府办公室2019年对我局行政职能进行了重新划分和界定，其职能职责主要是贯彻落实中央关于自然资源和规划工作的方针政策和县委的决策部署。按规定权限履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划有关政策措施并监督检查执行情况。

（二）2022年重点工作完成情况

本年大力开展贯彻执行国家有关自然资源和空间规划的调控政策、措施和法律、法规，承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任。编制全县国土资源发展战略和规划并组织实施。开展土地资源、矿产资源的开发利用与保护、地质灾害防治等相关工作。

二、机构设置

珙县自然资源和规划局下设独立编制机构13个，其中行政机构1个，参照公务员法管理的事业机构1个，其他事业机构11个。

纳入2022年度部门决算编制范围的独立编制机构包括：

1．珙县自然资源和规划局

2．珙县国土资源执法监察大队

3．珙县土地收购储备开发整理中心（珙县土地矿权交易中心）

4．珙县国土空间规划和地质环境监测服务站

5．珙县不动产登记中心

6．珙县巡场镇自然资源和规划所

7．珙县珙泉镇自然资源和规划所

8．珙县底洞镇自然资源和规划所

9．珙县孝儿镇自然资源和规划所

10．珙县上罗镇自然资源和规划所

11．珙县洛表镇自然资源和规划所

12．珙县曹营镇自然资源和规划所

13．珙县王家镇自然资源和规划所

第二部分　2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计18438.9万元、支出18438.9万元。与2021年相比，收入总计增加4380.06万元，增长31.16％；支出总计增加4380.06万元，增长31.16％。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计18438.90万元，其中：一般公共预算财政拨款收入16365.11万元，占88.75％；政府性基金预算财政拨款收入2073.79万元，占11.25％；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计18438.90万元，其中：基本支出1537.06万元，占8.34％；项目支出16901.83万元，占91.66％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计18438.90万元、支出总计18438.90万元。与2021年相比，财政拨款收入增加4380.06万元，增长31.16％；支出增加4380.06万元，增长31.16％。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出16365.11万元，占本年支出合计的88.75％。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8402.42万元，增长105.52％。主要变动原因是自然资源海洋气象等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出16365.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.2万元，占0.03％；教育支出（类）0万元，占0％；科学技术（类）支出0万元，占0％；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0％；社会保障和就业（类）支出163.99万元，占1％；卫生健康支出45.28万元，占0.28％；节能环保（自然生态保护）支出0万元，占0％；农林水支出3858.25万元，占23.58％；自然资源海洋气象等支出12053.24万元，占73.65％；住房保障支出111.55万元，占0.68％；灾害防治及应急管理支出127.6万元，占0.78％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为16365.11万元，完成预算100％。其中：

1．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）　机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为108.55万元，完成预算100％；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为34.84万元，完成预算100％；其他社会保障和就业支出20.6万元，完成预算100％。

2．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为12.22万元，完成预算100％；事业单位医疗（项）：支出决算为19.91万元，完成预算100％；公务员医疗补助（项）：支出决算为11.8万元，完成预算100％； 其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为1.35万元，完成预算100％。

3．农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为19.42万元，完成预算100％；事业运行（项）：支出决算为20.1万元，完成预算100％；农业资源保护修复与利用（项）：支出决算为3638.07万元，完成预算100％；其他农业农村支出（项）：支出决算为180.66万元，完成预算100％。

4．自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：支出决算为485.64万元，完成预算100％；自然资源规划及管理（项）：支出决算为545.37万元，完成预算100％；自然资源利用与保护（项）：支出决算为969.89万元，完成预算100％；自然资源行业业务管理（项）：支出决算为20万元，完成预算100％；自然资源调查与确权登记（项）：支出决算为211.76万元，完成预算100％；土地资源储备支出（项）：支出决算为8152.49万元，完成预算100％；地质矿产资源与环境调查（项）：支出决算为14.19万元，完成预算100％；地质勘查与矿产资源管理（项）：支出决算为403.37万元，完成预算100％；事业运行（项）：支出决算为691.09万元，完成预算100％；其他自然资源事务支出（项）：支出决算为559.44万元，完成预算100％。

5．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为111.55万元，完成预算100％。

6．灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：支出决算为127.6万元，完成预算100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1537.06万元，其中：

人员经费1399.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费137.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为23.48万元，完成预算100％，决算数决算数与预算数基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算14.84万元，占63.2％；公务接待费支出决算8.64万元，占36.8％。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决与比2021年持平。

开支内容包括：无。

2．公务用车购置及运行维护费支出14.84万元，完成预算100％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.82万元，增长5.85％。主要原因是运行维护费增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：轿车5辆、越野车1辆、载客汽车0辆（目前已申请报废3辆、处置2辆，暂未下账）。

公务用车运行维护费支出14.84万元。主要用于公务运行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出8.64万元，完成预算100％。公务接待费支出决算与2021年基本持平。

国内公务接待支出8.64万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待32批次，425人次（不包括陪同人员），共计支出8.64万元，具体内容包括：上级检查、业务学习交流等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待：无。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出2073.79万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，珙县自然资源和规划局机关运行经费支出137.22万元，比2021年增加2.81万元，增长2.09％。主要原因是差旅费、委托业务费、其他交通费用增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，珙县自然资源和规划局政府采购支出总额418.5198万元，其中：政府采购货物支出1.539万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出416.9808万元。主要用于自然资源行业业务工作开展。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，珙县自然资源和规划局共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆（目前已申请报废3辆、处置2辆，暂未下账）、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对2个项目开展了预算事前绩效评估，对39个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《珙县自然资源和规划局2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位人员新机保基本养老保险缴费支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位人员职业年金缴费支出。

11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于机关及参公管理事业单位人员基本医疗保险缴费支出。

12．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于部门下属事业单位人员基本医疗保险缴费支出。

13．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

14．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指局机关及下属单位人员其他医疗支出。

15．城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：国有土地使用权出让收入安排的支出。

16．城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

17．农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）：指机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出。

18．农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：指机关下属事业单位正常运转的基本支出。

19．农林水（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：指用于耕地保护等方面支出。

20．农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他农业农村方面的支出。

21．自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

22．自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：指规委会以及上罗镇城乡规划编制等项目支出。

23．自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：指出让土地评估、供地测绘，放线、卫片执法检查、征地报批等项目支出。

24．自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）：指第三次全国土地调查、不动产数据整合、土地变更调查及图斑遥感监测等项目支出。

25．自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）：指土地整理项目支出。

26．自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）：指拟出让矿业权前期经费、矿山地质环境治理等项目支出。

27．自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：指打击私挖滥采以及生态环境修复治理等项目支出。

28．自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指机关下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

29．自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：指土地出让评估、土地交易服务增值税、省级生态保护修复治理等项目支出。

30．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

31．灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：指汛期地质灾害防灾避险演练、地灾治理项目运行监测、国土资源信息员补助、汛期地灾排查作业、地灾专职监测队伍补助、防灾避险搬迁安置选址等项目支出。

32．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

33．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

34．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

35．“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

36．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分　附件

附件1

珙县自然资源和规划局

2022年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）基本情况。

1．部门职能。

根据珙县县委办公室珙县人民政府办公室2019年对我局行政职能进行了重新划分和界定，其职能职责主要是贯彻落实中央关于自然资源和规划工作的方针政策和县委的决策部署。按规定权限履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划有关政策措施并监督检查执行情况。
　　2．人员及资产情况。

我局编制总数95个，其中：行政编制13个，参照公务员法管理编制22个，事业编制60个。实有职工77人，其中行政8人，参照公务员法管理17人，事业52人，缺编18人。

2022年底我局固定资产总额838.65万元。部门及单位预算编制安排情况：2022年部门预算总收入为17843.35万元，较2021年的11947.66万元，增加了5895.69万元，增长49.35％，增加的主要原因是本年加大了一般公共预算财政拨款支出。

（二）部门自评步骤及方法。

1．成立了以党组书记、局长任组长，分管副局长为副组长，相关股室负责人为成员的部门支出绩效评价工作领导小组。主要负责绩效评价方案的制定、组织实施和检查、督促、验收工作。

2．依据相关专项资金管理办法和现行财务制度，按照部门支出绩效评价指标体系要求，列出了支出绩效评价的项目清单，从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面，分别对每一个项目进行绩效评价。

3．单位完成绩效评价工作后，组织人员对重点股室、重点项目进行抽查。通过自查和抽查，项目实施股室能够按照项目规划组织实施，能较好地实现预期绩效目标。

（三）部门支出绩效考评得分情况

珙县自然资源和规划局支出绩效自评得分87分。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年财政拨款收入18438.9万元。其中一般公共服务收入5.2万元，占总收入的0.03％；自然资源海洋气象等收入12053.24万元，占总收入的65.37％；社会保障和就业收入163.99万元，占总收入的0.89％；卫生健康收入45.28万元，占总收入的0.25％；城乡社区收入2073.79万元，占总收入的11.25％；农林水收入3858.25万元，占总收入的20.92％，住房保障收入111.55万元，占总收入的0.6％；灾害防治及应急管理收入127.6万元，占总收入的0.69％。

（二）部门财政资金支出情况。

包括履行职能和完成重大事项支出情况。2022年总支出18438.9万元。支出按功能分类：其中一般公共服务支出5.2万元，占总收入的0.03％；自然资源海洋气象等支出12053.24万元，占总收入的65.37％；社会保障和就业支出163.99万元，占总收入的0.89％；卫生健康支出45.28万元，占总收入的0.25％；城乡社区支出2073.79万元，占总收入的11.25％；农林水支出3858.25万元，占总收入的20.92％，住房保障支出111.55万元，占总收入的0.6％；灾害防治及应急管理支出127.6万元，占总收入的0.69％。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

严格按照财政要求开展预决算编制、绩效目标填报、专项预算提前细化、结余结转管理等工作。按照县财政局“人员经费按标准，公用经费按定额”的预算原则，编制2022年本级部门预算1537.06万元。 
　　根据县财政局关于做好2022年财务工作决算的通知要求，客观真实编制了2022年部门决算，2022年财政资金总支出为18438.9万元（其中，基本支出1537.06万元，项目支出　16901.83万元），年末结转结余0万元。

（二）执行管理情况。

1．规范账户管理。单位允许设立一个基本银行账户。严禁公款私存、私设小金库和账外账，所有资金收支必须在一个银行账户中反映，实行银行账户监管和定期报送县财政局审查、监管。

2．严格遵守支出审批制度。按照“量力而行、量入为出”的原则，合理安排经费。各股室安排工作涉及1万元以上支出的，需事先编制工作方案，经分管领导审核后实施。所有票据由经办人、股室负责人签署意见，送财务室对票据的合法性、支出的真实性进行审核，报分管财务领导审核。单项支出金额无论大小，均由分管财务的领导审核后，报主要领导审批。公务支出尽量使用公务卡支付，无划卡条件的，原则上采取银行转账方式支付。

3．严格遵守财务内审和监督制度。我局历来高度重视内部财务管理，建立了内部财务管理制度。内部财务管理制度中包含了经费管理、经费审批、借款管理、现金及支票管理和财务管理五个方面。

（三）支出绩效情况。

（1）行政运转保障。

2022年基本支出1537.06万元，用于保障全系统正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、咨询费、办公设备购置等日常公用经费。 

（2）行政成本。

2022年三公经费总支出23.48万元。其中：本年使用公共预算财政拨款支出国内公务接待批次32次，425人次，共计支出8.64万元。本年度公务用车运行费支出14.84万元。会议费本年支出3.81万元。培训费本年支出4万元，较上年增加2.35万元，主要用于系统人员的各级业务培训。

（四）综合管理情况。

建立机关财务管理规章制度、政府采购制度、资产管理制度、内控管理制度等，按规定开展会计核算和账务管理、使用公务卡及现金、开展信息公开等工作。

（五）绩效管理工作开展情况。

及时开展部门自评工作，并对评价结果纳入考核。加强项目实施进度监督，严格按职责权限逐级报告项目实施进度，及时掌控项目进展情况；对达不到进度要求的，要及时督促项目实施单位加快建设进度，确保按期完成项目建设任务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年，在县委、县政府的坚强领导下，我局各项工作继续完善、提升、发展，总体呈现出稳中有升、高位求进的良好发展态势，圆满完成了各级下达的各项目标任务，为全县经济社会发展创造良好的社会环境做出了突出贡献。

（二）存在问题。

1．预算编制不够准确。在开展预算编制工作时，部分项目预算编制存在不可预见性，需要在工作开展过程中逐步完善。

2．预算执行进度不够，项目资金需要按照项目进度付款，部分项目因各种因素在当年度不能达到全部付款要求，致使该项目预算执行力度不够。

3．综合管理方面，资金使用和会计核算方面仍需加强，执行公务卡进行结算力度不够大。

4．对项目建设的管理力度较弱，相关制度仍需完善。

（三）改进建议。

1． 严格按照县级部门预算编制有关要求，按时保质保量完成编报；不断加强预算编制管理，保障预算编制的合理性、科学性。

2． 按要求严格预算执行管理，力争结转结余总额较小；及时向各业务股室通报预算执行进度，促使业务股室合理安排工作，有效保障预算资金的透明度，确保预算资金使用的合理性、合法性。

3．加强预算管理、进一步规范财务行为；加强对财务人员业务水平的提升，切实提高预算管控能力；坚持资金拨付有完整的审批程序和手续，严格执行公务卡结算制度。

4．进一步加强对项目建设的管理，进一步完善相关制度。

附件2

珙县自然资源和规划局

2022年项目支出绩效评价自评报告

（征地报批工作项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

征地报批工作是申请集体土地通过征收变为国有建设用地的前期工作，保障我县各个项目的用地的基本前提。

（二）项目绩效目标。

主要用于保障我县2022年第1批次建设用地、2022年第3批次建设用地集体土地农用地转用等项目用地。

（三）项目自评步骤及方法。

为了真实地反映项目支出绩效评价，成立了绩效评价领导小组。明确了绩效总目标为：按照国家政策法规规定，结合文件精神和我局的实际情况，建立健全项目财务管理制度和内控约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成项目目标，实现较高的工作效率和水平。

本着真实情况的原则，本次绩效评价主要采用对比法和因数分析法，并集中评议得出绩效分数。最终得出了自评支出绩效评价97分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据年初预算编制和中途追加预算，经县政府批准下达我局该项目预算。按照县财政项目资金管理相关规定，我局按照项目进度及时申报使用该项目款。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划

2022年，我单位已申报项目资金150万元。

2．资金到位

2022年，财政拨款150万元，该款项全部到位。

3．资金使用。

经自查，该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法。该项目资金1419170元用于征地报批工作项目，结余80830元。

（三）项目财务管理情况。

项目财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构。

项目组织架构及实施流程均严格按照有关规定执行。

（二）项目管理情况。

经自查，该项目实施过程中单位执行相关法律法规及项目管理制度符合相关规定。

（三）项目监管情况

为加强项目管理，采取了相应的监管手段、监管程序，监管工作开展顺利，并达到了预期效果。

四、目标完成情况

（一）目标完成任务量。

2022年第1批次建设用地征收面积为4.6898公顷；2022年第3批次建设用地征收面积为4.9844公顷。

（二）目标完成质量。

本项目在各相关单位的共同努力配合下，本项目顺利推进，圆满完成任务，基本达到预期目的。

（三）目标完成进度。

2022年第1批次建设用地和2022年第3批次建设用地已上报省自然资源厅。

五、项目绩效情况

征地报批工作项目保障了我县科学合理用地，避免了违法用地的风险，促进我县经济发展。

六、评价结论及建议

（一）评价结论。

我局在开展征地报批工作项目支出绩效评价自评过程中，组织实施规范，责任明确，严格自评实施流程，严格项目资金拨付与管理，提高项目资金使用效益，加强项目管理，发挥项目监管职责。我局对该项目自评结果为好。

（二）存在的问题

随着建设用地征地报批制度的改革，根据四川省人力资源和社会保障厅、四川省财政厅、四川省自然资源厅（川人社发〔2018〕46号）联发的文件要求。从2016年起实行征地报批前先缴纳失地农转非人口社保款预存制度，作为征地报批件的前置条件，需先行支付，对县财政压力巨大，会影响用地报批工作。

（三）相关建议

进一步加大对征地报批工作的投入，各部门协助配合，加强项目管理，提高工作效率，切实保障我县建设项目用地需求。 

附件3 

附件4

珙县自然资源和规划局

2023年项目支出绩效评价自评报告

（自然资源巡查、执法办案、法制宣传教育工作经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

宜宾市自然资源和规划局先后印发了《宜宾市国土资源局室关于印发〈宜宾市国土资源执法监察巡查工作实施方案〉的通知》（宜国土资发〔2016〕86号）和《宜宾市国土资源局关于规范国土资源执法监察巡查工作有关事项的通知》（宜国土资发〔2018〕21号）等重要文件，安排部署执法监察巡查工作，理顺执法巡查工作体制。

（二）项目绩效目标

切实加强土地管理，保护土地资源和生态环境，从源头上彻底遏制违法用地行为的发生，严守十八亿耕地红线。

（三）项目自评步骤及方法

为了真实地反映项目支出绩效评价，成立了绩效评价领导小组。明确了绩效总目标为：按照国家政策法规规定，结合文件精神和我局的实际情况，建立健全项目财务管理制度和内控约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成项目目标，实现较高的工作效率和水平。

本着真实情况的原则，本次绩效评价主要采用对比法和因数分析法，并集中评议得出绩效分数。最终得出了自评支出绩效评价96分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据年初预算编制，经县政府批准下达我局该项目预算。按照县财政项目资金管理相关规定，我局实行按月定期申报预算额度，按照自然资源动态巡查、执法办案、法制宣传工作进度使用该项目款。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1．资金计划

2021年，我单位已申报项目资金99万元。

2．资金到位

2021年，财政拨款99万元，该款项全额到位，年底追减5万元。

3．资金使用

经自查，该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法。该项目资金全用于2022年度自然资源巡查、执法办案、法制宣传教育工作。

（三）项目财务管理情况

项目财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目管理情况

经自查，该项目实施过程中单位执行相关法律法规及项目管理制度符合相关规定。

（二）项目监管情况

为加强项目管理，采取了相应的监管手段、监管程序，监管工作开展顺利，并达到了预期效果。

四、目标完成情况

（一）目标完成任务量

我局严格按照国土资源执法监察巡查工作实施方案等文件的相关规定开展执法巡查工作，共开展巡查1100多次，参加巡查人数2500余人次，重点区域巡查覆盖率达100％。2022年立案查处国土资源违法案件18件，其中土地案4件、矿产案12件、规划案2件，全部依法依规进行查处。

为提高全民依法用地、合理用地、保护耕地意识，县自然资源规划局、各乡镇自然资源规划所利用农村乱占耕地建房、卫片执法检查、执法动态巡查、“6.25”全国土地日集中宣传等契机经行宣传，通过发放宣传手册、宣传折页、制作宣传展板、悬挂横幅、张贴宣传标语、现场解答等多种形式进一步增强了群众依法用地意识，营造了保护耕地、集约节约用地管地的良好氛围。共计发放宣传资料9000余份，摆放展架40余张，张贴悬挂各类标语横幅20余条，解答群众疑问1000余次。

（二）目标完成质量

本项目在各相关单位的共同努力配合下，项目顺利推进，圆满完成任务，基本达到预期目的。

（三）目标完成进度

全面完成2021年度执法巡查等相关工作，较好的遏制了我县违法用地现象。

五、项目绩效情况

结合《指标表》中相关项目效果指标自评，该项目社会效益较为突出、功能实现情况较好、运行保障效果较好。

六、评价结论及建议

（一）评价结论。

我局在开展执法巡查项目支出绩效评价自评过程中，组织实施规范，责任明确，严格自评实施流程，严格项目资金拨付与管理，提高项目资金使用效益，加强项目管理，发挥项目监管职责。

（二）存在的问题。

一是执法监察人员编制过少，任务繁重。

二是随着经济社会的发展，违法用地、违法采矿形式多样，现有的执法手段缺失，制止、调查取证难。

三是虽有联动执法机制，但要通过多方协调组织，失去了制止处置违法行为的快速性和机动性，“执法难、难执法、法难治”的困扰依然存在。

（三）相关建议

1．进一步加强领导、提高警惕，保持严厉打击违法用地活动的高压态势，加大对全县范围内的巡查频率和打击力度，把违法行为处理在萌芽状态，防止违法用地出现反弹。

2．继续加强与公安、司法、纪检等部门工作配合，采取强有力措施，做到发现一起，处理一起。探索完善《珙县土地执法监管共同责任机制》，形成合力，增强执法力度。

附件5

第五部分　附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表