目录

公开时间：2022年11月1日

第一部分单位概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

根据珙县县委办公室 珙县人民政府办公室2019年对我局行政职能进行了重新划分和界定，其职能职责主要是贯彻落实中央关于自然资源和规划工作的方针政策和县委的决策部署。按规定权限履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划有关政策措施并监督检查执行情况。

（二）2021年重点工作完成情况

本年大力开展贯彻执行国家有关自然资源和空间规划的调控政策、措施和法律、法规，承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任。编制全县国土资源发展战略和规划并组织实施。开展土地资源、矿产资源的开发利用与保护、地质灾害防治等相关工作。

二、机构设置

珙县自然资源和规划局下设独立编制机构13个，其中行政机构1个，参照公务员法管理的事业机构1个，其他事业机构11个。

纳入2021年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

1.珙县自然资源和规划局

2.珙县国土资源执法监察大队

3.珙县土地收购储备开发整理中心（珙县土地矿权交易中心）

4.珙县国土空间规划和地质环境监测服务站

5.珙县不动产登记中心

6.珙县巡场镇自然资源和规划所

7.珙县珙泉镇自然资源和规划所

8.珙县底洞镇自然资源和规划所

9.珙县孝儿镇自然资源和规划所

10.珙县上罗镇自然资源和规划所

11.珙县洛表镇自然资源和规划所

12.珙县曹营镇自然资源和规划所

13.珙县王家镇自然资源和规划所

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计14058.84万元、支出总计14058.84万元。与2020年相比，收入总计增加5755.47万元，增长69%；支出总计增加5755.47万元，增长69%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入增加。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计13128.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7032.73万元，占53.57%；政府性基金预算财政拨款收入6096.15万元，占46.43%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计14058.84万元，其中：基本支出1904.85万元，占13.55%；项目支出12153.99万元，占86.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计14058.84万元、支出总计14058.84万元。与2020年相比，财政拨款收入增加5755.47万元，增长69%；支出增加5755.47万元，增长69%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出7962.69万元，占本年支出合计的56.64%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加895.5万元，增长12.67%。主要变动原因是自然资源海洋气象等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出7962.69万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出138.12万元，占1.73%；卫生健康支出38.04万元，占0.48%；节能环保（自然生态保护）支出1451.5万元，占18.23%；自然资源海洋气象等支出5071.63万元，占63.69%；住房保障支出117.2万元，占1.47%；灾害防治及应急管理支出1146.2万元，占14.39%。。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为7962.69，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为94.8万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为43.32万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为13.39万元，完成预算100%；事业单位医疗（项）:支出决算为21.97万元，完成预算100%；公务员医疗补助（项）:支出决算为0.91万元，完成预算100%；  其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为1.77万元，完成预算100%。

3.节能环保（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）:支出决算为1451.5万元，完成预算100%。

4.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）:支出决算为1017.15万元，完成预算100%；自然资源利用与保护（项）：支出决算为502.53万元，完成预算100%；土地资源储备支出（项）：支出决算为2393.99万元，完成预算100%；地质勘查与矿产资源管理（项）：支出决算为86.58万元，完成预算100%；事业运行（项）：支出决算为594.35万元，完成预算100%；其他自然资源事务支出（项）：支出决算为477.03万元，完成预算100%。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为117.2万元，完成预算100%。

6.灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）:支出决算为106.20万元，完成预算100%；自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）：支出决算为80万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1904.85万元，其中：

人员经费1770.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。　　公用经费134.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为20.55万元，完成预算100%，决算数决算数与预算数基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.02万元，占68.22%；公务接待费支出决算6.53万元，占31.78%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决与比2020年持平。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出14.02万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.01万元，下降0.07%。主要原因是运行维护费减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车4辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出14.02万元。主要用于公务运行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出6.53万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.01万元，下降0.15%。主要原因是接待费减少。

国内公务接待支出6.53万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待32批次，489人次（不包括陪同人员），共计支出6.53万元，具体内容包括：上级检查、业务学习交流等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待：无。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出6096.16万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，珙县自然资源和规划局机关运行经费支出134.41万元，比2020年增加11.68万元，增长9.52%。主要原因是办公费、印刷费增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，珙县自然资源和规划局政府采购支出总额457.5458万元，其中：政府采购货物支出65.4258万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出392.12万元。主要用于自然资源行业业务工作开展。授予中小企业合同金额305.9208万元，占政府采购支出总额的66.86%，其中：授予小微企业合同金额151.625万元，占政府采购支出总额的33.14%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，珙县自然资源和规划局共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备,0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对2个项目开展了预算事前绩效评估，对37个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

本单位按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，整体效果良好。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看，项目绩效评价良好，有效推动了珙县经济事业发展。

2.项目绩效目标完成情况

本部门在2021年度部门决算中反映“征地报批工作经费”、“农村乱占耕地建房问题专项整治行动工作经费项目”项目绩效目标实际完成情况。

1.征地报批工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100.1万元，执行数为100.1万元，完成预算的100%。通过项目实施，我县4批城市建设用地上报，有效保障教育、工业、公共基础设施用地，涉及6个建设项目，发现的主要问题：随着建设用地征地报批制度的改革，根据四川省人力资源和社会保障厅、四川省财政厅、四川省自然资源厅（川人社发〔2018〕46号）联发的文件要求。从2016年起实行征地报批前先缴纳失地农转非人口社保款预存制度，作为征地报批件的前置条件，需要大量资金保障征地报批前社保预存款的顺利缴纳。下一步改进措施：进一步加大对征地报批工作的投入，加强项目管理，提高工作效率，切实保障我县经济建设用地指标。

2.农村乱占耕地建房问题专项整治行动工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数198万元，执行数为198万元，完成预算的100%。一是加大宣传力度。采取挂横幅、贴标语、发放宣传资料等多种方式宣传农村乱占耕地建房“八不准”和“六个严禁”，引导广大群众自觉保护耕地，抵制乱占耕地建房行为。二是常态化对全县农村乱建耕地建房问题巡查整治。明确各自然资源规划所执法监察巡查的人员不低于2人，开展日常巡查工作。督促指导各乡镇人民政府落实乡、村、社三级日常巡查制度和报告制度。2021年度开展执法监察巡查900余次，巡查覆盖率达100%。三是组织开展了全县农村乱占耕地建房问摸排工作，涉及52913个图斑（其中30902个部级图斑，22011个省级图斑，20261个图斑重叠）的底图制作、图斑分割叠加、外业实地核查，内业判读、举证资料收集组卷和系统填报等工作。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位人员新机保基本养老保险缴费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位人员职业年金缴费支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于机关及参公管理事业单位人员基本医疗保险缴费支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于部门下属事业单位人员基本医疗保险缴费支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指局机关及下属单位人员其他医疗支出。

15.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）：指国有土地使用权出让收入安排用于补助被征地农民支出。

16.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

17.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

18.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：指规委会以及上罗镇城乡规划编制等项目支出。

19.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：指出让土地评估、供地测绘，放线、卫片执法检查、征地报批等项目支出。

20.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）：指第三次全国土地调查、不动产数据整合、土地变更调查及图斑遥感监测等项目支出。

21.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）：指土地整理项目支出。

22.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）：指拟出让矿业权前期经费、矿山地质环境治理等项目支出。

23.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：指打击私挖滥采以及生态环境修复治理等项目支出。

24.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指机关下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

25.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：指土地出让评估、土地交易服务增值税、省级生态保护修复治理等项目支出。

26.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

27.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：指汛期地质灾害防灾避险演练、地灾治理项目运行监测、国土资源信息员补助、汛期地灾排查作业、地灾专职监测队伍补助、防灾避险搬迁安置选址等项目支出。

28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

30.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

31.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

珙县自然资源和规划局

2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）基本情况。

1．部门职能。

根据珙县县委办公室珙县人民政府办公室2019年对我局行政职能进行了重新划分和界定，其职能职责主要是贯彻落实中央关于自然资源和规划工作的方针政策和县委的决策部署。按规定权限履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划有关政策措施并监督检查执行情况。

2．人员及资产情况。

我局编制总数95个，其中：行政编制13个，参照公务员法管理编制22个，事业编制60个。实有职工85人，其中行政14人（派驻纪检组2人），参照公务员法管理19人，事业52人，缺编12人。

2021年底我局固定资产总额813.52万元。部门及单位预算编制安排情况：2021年部门预算总收入为11947.66万元，较2020年的6894.48万元增加了5053.18万元，增加73.29%，增加的主要原因是本年加大了政府性基金预算项目支出。

（二）部门自评步骤及方法。

1.成立了以党组书记、局长任组长，分管副局长为副组长，相关股室负责人为成员的部门支出绩效评价工作领导小组。主要负责绩效评价方案的制定、组织实施和检查、督促、验收工作。

2.依据相关专项资金管理办法和现行财务制度，按照部门支出绩效评价指标体系要求，列出了支出绩效评价的项目清单，从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面，分别对每一个项目进行绩效评价。

3.单位完成绩效评价工作后，组织人员对重点股室、重点项目进行抽查。通过自查和抽查，项目实施股室能够按照项目规划组织实施，能较好地实现预期绩效目标。

（三）部门支出绩效考评得分情况

珙县自然资源和规划局支出绩效自评得分87分。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年财政拨款收入13128.88万元。其中自然资源海洋气象等收入5071.64万元，占总收入的38.63%；社会保障和就业收入138.12万元，占总收入的1.05% ；卫生健康收入38.03万元，占总收入的0.29%；城乡社区收入6096.15万元，占总收入的46.43%；节能环保收入1451.50万元，占总收入的11.06%，住房保障收入117.20万元，占总收入的0.89%，灾害防治及应急管理收入216.24万元，占总收入的1.65%。

（二）部门财政资金支出情况。

包括履行职能和完成重大事项支出情况。2021年总支出14058.84万元。支出按功能分类：其中自然资源海洋气象等支出5071.64万元，占总支出的36.07%；社会保障和就业支出138.12万元，占总支出的0.98% ；卫生健康支出38.03万元，占总支出的0.27%；城乡社区支出6096.15万元，占总支出的43.36%；节能环保支出1451.50万元，占总支出的10.32%，住房保障支出117.20万元，占总支出的0.83%，灾害防治及应急管理支出1146.20万元，占总支出的8.15%。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

严格按照财政要求开展预决算编制、绩效目标填报、专项预算提前细化、结余结转管理等工作。按照县财政局“人员经费按标准，公用经费按定额”的预算原则，编制2021年本级部门预算1927.60万元。　根据县财政局关于做好2021年财务工作决算的通知要求，客观真实编制了2021年部门决算，2021年财政资金总支出为14058.84万元（其中，基本支出1904.85万元，项目支出 12153.99万元），年末结转结余0万元。

（二）执行管理情况。

1.规范账户管理。单位允许设立一个基本银行账户。严禁公款私存、私设小金库和账外账，所有资金收支必须在一个银行账户中反映，实行银行账户监管和定期报送县财政局审查、监管。

2.严格遵守支出审批制度。按照“量力而行、量入为出”的原则，合理安排经费。各股室安排工作涉及1万元以上支出的，需事先编制工作方案，经分管领导审核后实施。所有票据由经办人、股室负责人签署意见，送财务室对票据的合法性、支出的真实性进行审核，报分管财务领导审核。单项支出金额无论大小，均由分管财务的领导审核后，报主要领导审批。公务支出尽量使用公务卡支付，无划卡条件的，原则上采取银行转账方式支付。

3.严格遵守财务内审和监督制度。我局历来高度重视内部财务管理，建立了内部财务管理制度。内部财务管理制度中包含了经费管理、经费审批、借款管理、现金及支票管理和财务管理五个方面。

（三）支出绩效情况。

（1）行政运转保障。

2021年基本支出1904.85万元，用于保障全系统正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、咨询费、办公设备购置等日常公用经费。

（2）行政成本。

2021年三公经费总支出20.55万元。其中：本年使用公共预算财政拨款支出国内公务接待批次35次,598人次，共计支出6.53万元，较上年减少0.01万元。本年度公务用车运行费支出14.02万元，较上年减少0.01万元。会议费本年支出2.03万元，较上年减少0.06万元，本年严格控制会议费支出。培训费本年支出1.65万元，较上年减少0.02万元，主要用于系统人员的各级业务培训。

（四）综合管理情况。

建立机关财务管理规章制度、政府采购制度、资产管理制度、内控管理制度等，按规定开展会计核算和账务管理、使用公务卡及现金、开展信息公开等工作。

（五）绩效管理工作开展情况。

及时开展部门自评工作，并对评价结果纳入考核。加强项目实施进度监督，严格按职责权限逐级报告项目实施进度，及时掌控项目进展情况；对达不到进度要求的，要及时督促项目实施单位加快建设进度，确保按期完成项目建设任务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年，在县委、县政府的坚强领导下，我局各项工作继续完善、提升、发展，总体呈现出稳中有升、高位求进的良好发展态势，圆满完成了各级下达的各项目标任务，为全县经济社会发展创造良好的社会环境做出了突出贡献。

（二）存在问题。

1.预算编制不够准确。在开展预算编制工作时，部分项目预算编制存在不可预见性，需要在工作开展过程中逐步完善。

2.预算执行进度不够，项目资金需要按照项目进度付款，部分项目因各种因素在当年度不能达到全部付款要求，致使该项目预算执行力度不够。

3.综合管理方面，资金使用和会计核算方面仍需加强，执行公务卡进行结算力度不够大。

4.对项目建设的管理力度较弱，相关制度仍需完善。

（三）改进建议。

1. 严格按照县级部门预算编制有关要求，按时保质保量完成编报；不断加强预算编制管理，保障预算编制的合理性、科学性。

2. 按要求严格预算执行管理，力争结转结余总额较小；及时向各业务股室通报预算执行进度，促使业务股室合理安排工作，有效保障预算资金的透明度，确保预算资金使用的合理性、合法性。

3.加强预算管理、进一步规范财务行为；加强对财务人员业务水平的提升，切实提高预算管控能力；坚持资金拨付有完整的审批程序和手续，严格执行公务卡结算制度。

4.进一步加强对项目建设的管理，进一步完善相关制度。

附件2

珙县自然资源和规划局

2021年项目支出绩效评价自评报告

（征地报批工作经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

征地报批工作是申请集体土地通过征收变为国有建设用地的前期工作，保障我县各个项目的用地的基本前提。

（二）项目绩效目标。

主要用于保障我县2021年第2、4、5、6批次建设用地等项目报征取得用地批复的工作。

（三）项目自评步骤及方法。

为了真实地反映项目支出绩效评价，成立了绩效评价领导小组。明确了绩效总目标为：按照国家政策法规规定，结合文件精神和管委会的实际情况，建立健全项目财务管理制度和内控约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成项目目标，实现较高的工作效率和水平。本着真实情况的原则，本次绩效评价主要采用对比法和因数分析法，并集中评议得出绩效分数。最终得出了自评支出绩效评价合格。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据年初预算编制，经县政府批准下达我局该项目预算。按照县财政项目资金管理相关规定，我局实行按月定期申报预算额度，按照征地报批工作进度使用该项目款。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1、资金计划与到位情况。

2021年，我单位已申报项目资金100.1万元，财政拨款100.1万元，该款项全用于2021年度征地报批工作。

2、资金使用。

经自查，该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法。

（三）项目财务管理情况。

项目财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程均严格按照有关规定执行。

（二）项目管理情况。经自查，该项目实施过程中单位执行相关法律法规及项目管理制度符合相关规定。

（三）项目监管情况。为加强项目管理，采取了相应的监管手段、监管程序，监管工作开展顺利，并达到了预期效果。

四、目标完成情况

（一）目标完成任务量。

2021年组卷上报2021年第2批次建设用地，申报总面积共计4.8296公顷，为教育、卫生用地，涉及6个建设项目；2021年第4批次建设用地，申报总面积共计24.1264公顷，为教育、工业、公共基础设施用地，涉及6个建设项目；2021年第5批次建设用地，申报总面积共计4.9844公顷，为教育用地，涉及6个建设项目；2021年第6批次建设用地，申报总面积共计44.3484公顷，为工业用地，涉及1个建设项目。

（二）目标完成质量。

本项目在各相关单位的共同努力配合下，本项目顺利推进，圆满完成任务，基本达到预期目的。

（三）目标完成进度。

珙县2021年第2、4、5、6批次建设用地均通过三级联网智能审批系统上报至省自然资源厅，其中珙县2021年第6批次建设用地已取得用地批复。

五、项目绩效情况

结合《指标表》中相关项目效果指标自评，该项目社会效益较为突出、功能实现情况较好、运行保障效果较好。

六、评价结论及建议

（一）评价结论。

我局在开展征地报批项目支出绩效评价自评过程中，组织实施规范，责任明确，严格自评实施流程，严格项目资金拨付与管理，提高项目资金使用效益，加强项目管理，发挥项目监管职责。

（二）存在的问题。

随着建设用地征地报批制度的改革，根据四川省人力资源和社会保障厅、四川省财政厅、四川省自然资源厅（川人社发〔2018〕46号）联发的文件要求。从2016年起实行征地报批前先缴纳失地农转非人口社保款预存制度，作为征地报批件的前置条件，需先行支付，对县财政压力巨大，会影响用地报批工作。

（三）相关建议。

进一步加大对征地报批工作的投入，各部门协助配合，加强项目管理，提高工作效率，切实保障我县建设项目用地需求。

附件3

附件4

珙县自然资源和规划局

2021年项目支出绩效评价自评报告（执法监察大队）

（农村乱占耕地建房问题专项整治行动工作经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

四川省自然资源厅先后印发了《关于成立四川省农村乱占耕地建房问题整治工作领导小组办公室工作机构的通知》(川农房整治办函〔2020〕-6)和《关于印发四川省农村乱占耕地建房问题摸排工作实施方案的通知》（川农房整治办函〔2020〕-10）等重要文件，安排部署农村乱占耕地建房问题专项整治行动工作, 大力宣传农村乱占耕地建房“八不准”和“六个严禁”，常态化对农村乱建耕地建房问题巡查整治。

（二）项目绩效目标

推进全县农村乱占耕地建房问题专项整治行动，整治全县农村乱占耕地建房乱象。

（三）项目自评步骤及方法

为了真实地反映项目支出绩效评价，成立了绩效评价领导小组。明确了绩效总目标为：按照国家政策法规规定，结合文件精神和我局的实际情况，建立健全项目财务管理制度和内控约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成项目目标，实现较高的工作效率和水平。

本着真实情况的原则，本次绩效评价主要采用对比法和因数分析法，并集中评议得出绩效分数。最终得出了自评支出绩效评价95分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据年初预算编制，经县政府批准下达我局该项目预算。按照县财政项目资金管理相关规定，我局实行按月定期申报预算额度，按照农村乱占耕地建房问题专项整治行动工作进度使用该项目款。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划

2021年，我单位已申报项目资金198万元，其中宣传经费16.5万元，农村乱占耕地建房问题专项整治行动摸排巡查工作经费181.5万元。

2.资金到位

2021年，财政拨款198万元，该款项全额到位。

3.资金使用

经自查，该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法。该项目资金全用于2021年度农村乱占耕地建房问题专项整治行动工作。

（三）项目财务管理情况

项目财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目管理情况

经自查，该项目实施过程中单位执行相关法律法规及项目管理制度符合相关规定。

（二）项目监管情况

为加强项目管理，采取了相应的监管手段、监管程序，监管工作开展顺利，并达到了预期效果。

四、目标完成情况

（一）目标完成任务量

一是加大宣传力度。采取挂横幅、贴标语、开宣传大会、发放宣传资料等多种方式，在全县大力宣传农村乱占耕地建房“八不准”和“六个严禁”，引导广大群众自觉保护耕地，抵制乱占耕地建房行为。

二是常态化对全县农村乱建耕地建房问题巡查整治。明确各自然资源规划所执法监察巡查的人员不低于2人，开展日常巡查工作，并为全局执法人员购买了人身意外伤害险。督促指导各乡镇人民政府落实乡、村、社三级日常巡查制度和报告制度。2021年度开展执法监察巡查900余次，巡查覆盖率达100%。

三是自2020年9月开始，我局组织开展了全县农村乱占耕地建房问摸排工作，涉及52913个图斑（其中30902个部级图斑，22011个省级图斑，20261个图斑重叠）的底图制作、图斑分割叠加、外业实地核查，内业判读、举证资料收集组卷和系统填报等工作，目前已完成工作量的70%。

（二）目标完成质量

本项目在各相关单位的共同努力配合下，项目顺利推进，圆满完成任务，基本达到预期目的。

（三）目标完成进度

完成2021年度农村乱占耕地建房问题专项整治行动大部分相关工作，较好的遏制了全县农村乱占耕地建房乱象。

五、项目绩效情况

结合《指标表》中相关项目效果指标自评，该项目社会效益较为突出、功能实现情况较好、运行保障效果较好。

六、评价结论及建议

（一）评价结论

我局在开展农村乱占耕地建房问题专项整治行动项目支出绩效评价自评过程中，组织实施规范，责任明确，严格自评实施流程，严格项目资金拨付与管理，提高项目资金使用效益，加强项目管理，发挥项目监管职责。

（二）存在的问题

1. 开展农村乱占耕地建房问题专项整治行动项目工作中各单位部门之间沟通不够，配合默契度有待提升。

2.农村乱占耕地建房举证工作要求提供的佐证资料类型复杂，部分作证资料（如修建时间较为长久的房屋的施工合同、竣工验收报告等资料）确实无法提供，可能影响后期举证工作质量。

3.各类处置政策界限尚未明确，群众抵触情绪大，采取“一刀切”贸然处置可能引发群体事件，影响社会稳定。

（三）相关建议

1.加强与各乡镇人民政府、各县级相关部门、各乡镇自然资源所的配合，形成合力。不定期召集各单位进行会商协调，加大力度推进全县农村乱占耕地建房问题专项整治行动。

2.认真核实，确保数据质量。对部、省下发图斑全部建立好台账，针对问题图斑数据进行细化管理，掌握乱占耕地建房的数量、类型和分布情况。

3.细化流程上信息化管理，明确与作业单位三方移交细节，移交时间、地点、人员，做好资料无遗漏可查询。

附件5

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表