珙县自然资源和规划局2020年度部门决算

目录

公开时间：2021年10 月27日

第一部分 部门概况................................................................................................4

一、基本职能及主要工作.................................................................................... 4

二、机构设置....................................................................................................... 4

第二部分 2020年度部门决算情况说明................................................................. 4

一、收入支出决算总体情况说明.............................................................  ........... 5

二、收入决算情况说明........................................................................................ 5

三、支出决算情况说明........................................................................................ 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............................................  ........... 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................................  .......... 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................................  ....... 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...................................................... 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明............................................................ 11

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明...................................... ...............  11

十、其他重要事项的情况说明..........................................................................  11

第三部分 名词解释...................................................................................... ...... 24

第四部分 附件...................................................................................................... 29

附件1................................................................................................................ ... 29

附件2.....................................................................................................................35

第五部分 附表....................................................................................................... 59

一、收入支出决算总表......................................................................................... 59

二、收入决算表..................................................................................................... 59

三、支出决算表..................................................................................................... 59

四、财政拨款收入支出决算总表................................................................  ......... 59

五、财政拨款支出决算明细表......................................................................  ....... 59

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....................................................   ........ 59

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...........................................   .......... 59

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表........................................  ............. 59

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表........................................... ........... 59

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表................................   ........... 59

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...................................  ........... 59

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表................................... 59

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表......................................... 59

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表................................................. 59

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。根据珙县县委办公室珙县人民政府办公室2019年对我局行政职能进行了重新划分和界定，其职能职责主要是贯彻落实中央关于自然资源和规划工作的方针政策和县委的决策部署。按规定权限履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划有关政策措施并监督检查执行情况。

（二）2020年重点工作完成情况。本年大力开展贯彻执行国家有关自然资源和空间规划的调控政策、措施和法律、法规，承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任。编制全县国土资源发展战略和规划并组织实施。开展土地资源、矿产资源的开发利用与保护、地质灾害防治等相关工作。

二、机构设置

珙县自然资源和规划局下属二级单位12个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位11个。

纳入珙县自然资源和规划局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计8303.37万元，支出总计8303.37万元。与2019年相比，收、支总计各减少23840.61/23840.62万元，下降74.17%/74.17%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入减少。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计5351.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5045.15元，占94.28%；政府性基金预算财政拨款收入306.22万元，占5.72%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计7373.41万元，其中：基本支出1235.64万元，占16.76%；项目支出6137.77万元，占83.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计8303.37万元，支出总计8303.37万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少23840.61/23840.62万元，下降74.17%/74.17%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出7067.19万元，占本年支出合计的95.85%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少274.59万元，下降3.74%。主要变动原因是自然资源海洋气象等支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出7067.19万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出90.04万元，占1.27%；卫生健康支出37.56万元，占0.53%；住房保障支出66.21万元，占0.94%；自然资源海洋气象等支出3373.23万元，占47.73%；灾害防治及应急管理支出3500.15万元，占49.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为7067.19万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为88.94万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为1.1万元，完成预算100%。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为16.02万元，完成预算100%。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为19.36万元，完成预算100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.81万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为1.38万元，完成预算100%。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）:支出决算为458.51万元，完成预算100%。

8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）:支出决算为23.29万元，完成预算100%。

9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）:支出决算为331.55万元，完成预算100%。

10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）:支出决算为188.08万元，完成预算100%。

11.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）:支出决算为1071.24万元，完成预算100%。

12.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）:支出决算为89.4万元，完成预算100%。

13.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）:支出决算为258.99万元，完成预算100%。

14.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）:支出决算为583.32万元，完成预算100%。

15.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）:支出决算为368.85万元，完成预算100%。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为66.21万元，完成预算100%。

17.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）:支出决算为3500.15万元，完成预算79.01%，决算数小于预算数的主要原因是项目实施后未达到资金拨付时间。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1235.64万元，其中：

人员经费1112.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。

日常公用经费122.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为20.57万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.03万元，占68.21%；公务接待费支出决算6.54万元，占31.79%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出14.03万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.08万元，增长0.57%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于：无。截至2020年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车4辆、越野车1辆、载客汽车0辆（其中事业单位公务用车2辆）。

公务用车运行维护费支出14.03万元。主要用于公务运行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出6.54万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加1.9万元，增长40.95%。主要原因是“6.17”地震灾后重建及规划工作检查接待增加。其中：

国内公务接待支出6.54万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待33批次，593人次（不包括陪同人员），共计支出6.54万元，具体内容包括：上级检查、业务学习交流等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待：无。主要用于：无

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出306.22万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，珙县自然资源和规划局机关运行经费支出122.73万元，比2019年增加0.99万元，与2019年决算数基本持平。

（二）政府采购支出情况

2020年，珙县自然资源和规划局政府采购支出总额2665.66万元，其中：政府采购货物支出431.05万元、政府采购工程支出1674.74万元、政府采购服务支出559.87万元。主要用于自然资源行业业务工作开展。授予中小企业合同金额1696.61万元，占政府采购支出总额的63.65%，其中：授予小微企业合同金额96万元，占政府采购支出总额的3.6%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，珙县自然资源和规划局共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备,0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对4个项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，整体效果良好。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看，项目绩效评价良好，有效推动了珙县经济事业发展。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“珙县地质灾害视频监控系统租赁项目”“珙县马蹄山山体垮塌应急处置项目”“矿业权出让前期工作经费项目”“珙县增减挂专项经费项目”“征地报批工作经费项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）珙县地质灾害视频监控系统租赁项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数63.8万元，执行数为63.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，有力地提升珙县地质灾害综合防治水平,实现地质灾害防治工作的信息化、科学化管理,最大限度地保护群众生命财产安全。群众满意度有显著提升。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（2）珙县马蹄山山体垮塌应急处置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。通过项目实施，对珙县巡场镇白岩村四社马蹄山垮塌实施应急处置，在保证施工安全的前提下全面消除马蹄山地质灾害隐患，千方百计保证了群众生命财产安全。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（3）矿业权出让前期工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数61.1万元，执行数为61.1万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成采矿权出让11宗采矿权储量核实与矿业权收益评估，并顺利出让。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（4）珙县增减挂专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。通过项目实施，全县前期开工的62个集中安置点已全部完成并交付使用，发现的主要问题：一是县挂钩办缺少工程类专业技术人员，对乡镇上报的工程预算不能完全科学的评判其科学合理性；二是专项经费仅用于集中安置点，无法对项目推进中的其他问题进行覆盖；三是项目经费经批准后直接划拨至项目乡镇，缺乏对项目乡镇经费的监管；四是乡镇资金需求大，总项目资金有限，不能尽最大可能满足项目需求；五是该笔经费后续无追加，无法接续支持解决增减挂钩项目推进所需。下一步改进措施：一是聘请工程类专业技术人员科学的评判工程预算合理及可行性；二是加强对乡镇专项经费使用情况的监管审计；三是对确有必要的工程项目，向县级财政申请追加项目专项经费。

（5）征地报批工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数118.1万元，执行数为118.1万元，完成预算的100%。通过项目实施，2020年组卷上报宜宾至威信高速公路（四川境）珙县段项目建设用地；组卷上报2020年第1批集体土地转用；开展珙县S436巡场至玉和二级公路升级改造工程组卷上报前期准备工作。发现的主要问题：从2016年起实行征地报批前先缴纳失地农转非人口社保款预存制度，作为征地报批件的前置条件，需要大量资金保障征地报批前社保预存款的顺利缴纳。下一步改进措施：进一步加大对征地报批工作的投入，加强项目管理，提高工作效率，切实保障我县经济建设用地指标。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《珙县自然资源和规划局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对珙县地质灾害视频监控系统租赁项目、珙县马蹄山山体垮塌应急处置项目、矿业权出让前期工作经费项目、珙县增减挂专项经费项目、征地报批工作经费项目开展了绩效评价，《珙县地质灾害视频监控系统租赁项目2020年绩效评价报告》《珙县马蹄山山体垮塌应急处置项目2020年绩效评价报告》《矿业权出让前期工作经费项目2020年绩效评价报告》《珙县增减挂专项经费项目2020年绩效评价报告》《征地报批工作经费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位人员新机保基本养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位人员职业年金缴费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于机关及参公管理事业单位人员基本医疗保险缴费支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于部门下属事业单位人员基本医疗保险缴费支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指局机关及下属单位人员其他医疗支出。

10.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）：指国有土地使用权出让收入安排用于补助被征地农民支出。

11.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

12.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

13.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：指规委会以及上罗镇城乡规划编制等项目支出。

14.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：指出让土地评估、供地测绘，放线、卫片执法检查、征地报批等项目支出。

15.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）：指第三次全国土地调查、不动产数据整合、土地变更调查及图斑遥感监测等项目支出。

16.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）：指土地整理项目支出。

17.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）：指拟出让矿业权前期经费、矿山地质环境治理等项目支出。

18.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：指打击私挖滥采以及生态环境修复治理等项目支出。

19.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指机关下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

20.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：指土地出让评估、土地交易服务增值税、省级生态保护修复治理等项目支出。

21.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

22.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：指汛期地质灾害防灾避险演练、地灾治理项目运行监测、国土资源信息员补助、汛期地灾排查作业、地灾专职监测队伍补助、防灾避险搬迁安置选址等项目支出。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

珙县自然资源和规划局2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）基本情况。

1．部门职能。

根据珙县县委办公室珙县人民政府办公室2019年对我局行政职能进行了重新划分和界定，其职能职责主要是贯彻落实中央关于自然资源和规划工作的方针政策和县委的决策部署。按规定权限履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划有关政策措施并监督检查执行情况。

2．人员及资产情况。

我局共有编制总数95个，其中：行政编制13个，事业编制82个。实有职工人数91人，其中：行政15人（含派驻纪检组2人），事业76人，缺编4人。

2020年底我局固定资产总额859.97万元。部门及单位预算编制安排情况2020年部门预算总收入为6894.48万元，较2019年的30665.49万元减少了23771.01万元，减少了77.52%。

（二）部门自评步骤及方法。

1.成立了以党组书记、局长任组长，分管副局长为副组长，相关股室负责人为成员的部门支出绩效评价工作领导小组。主要负责绩效评价方案的制定、组织实施和检查、督促、验收工作。

2.依据相关专项资金管理办法和现行财务制度，按照部门支出绩效评价指标体系要求，列出了支出绩效评价的项目清单，从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面，分别对每一个项目进行绩效评价。

3.是在单位完成绩效评价工作后，组织人员对重点单位、重点项目进行了抽查。通过自查和抽查，项目实施单位能够按照项目规划组织实施，能较好地实现预期绩效目标。

（三）部门支出绩效考评得分情况

珙县自然资源和规划局支出绩效自评得分87分。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年财政拨款收入6894.48万元。其中自然资源海洋气象等收入4652.63万元，占总收入的67.48%；社会保障和就业收入90.04万元，占总收入的1.31% ；卫生健康收入35.96万元，占总收入的0.52%；城乡社区收入306.22万元，占总收入的4.44%；其他支出收入1809.64万元，占总收入的26.25%。 

（二）部门财政资金支出情况。

包括履行职能和完成重大事项支出情况。2020年总支出5318.07万元。支出按功能分类：其中国自然资源海洋气象等支出3339.94万元，占总支出的62.80%；社会保障和就业支出90.04万元，占总支出的1.69% ；卫生健康支出37.56万元，占总支出的0.71%；城乡社区支出306.22万元，占总支出的5.76%；其他支出1544.32万元，占总支出的29.04%。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

包括预决算编制、绩效目标填报、专项预算提前细化、结余结转管理情况等。按照县财政局“人员经费按标准，公用经费按定额”的预算原则，编制2020年本级部门预算2237.16万元。 

根据县财政局关于做好2020年财务工作决算的通知要求，客观真实编制了2020年部门决算，2020年财政资金总支出为5318.07万元（其中，基本支出1235.64万元，项目支出4082.43万元），年末结转结余1576.41万元。

（二）执行管理情况。

严格遵守经费来源和分配、管理、使用原则。一是规范账户管理。单位允许设立一个基本银行账户。严禁公款私存、私设小金库和账外账，所有资金收支必须在一个银行账户中反映，实行银行账户监管和定期报送县财政局审查、监管。二是严格遵守支出审批制度。按照“量力而行、量入为出”的原则，合理安排经费。各股室安排工作涉及1万元以上支出的，需事先编制工作方案，经分管领导审核后实施。所有票据由经办人、股室负责人签署意见，送财务室对票据的合法性、支出的真实性进行审核，报分管财务领导审核。单项支出金额无论大小，均由分管财务的领导审核后，报主要领导审批。公务支出尽量使用公务卡支付，无划卡条件的，原则上采取银行转账方式支付。三是严格遵守财务内审和监督制度。我局历来高度重视内部财务管理，建立了内部财务管理制度。内部财务管理制度中包含了经费管理、经费审批、借款管理、现金及支票管理和财务管理五个方面。近期我局结合党的群众路线教育实践活动，根据中央八项规定以及省、市有关规定，对“三公经费”、会议费、培训费、公务卡强制接算目录制度等进行了完善。单位领导干部加强对财政预算资金的管理，机关干部、职工都严格遵守财经纪律，严格按照财务管理制度照章办事，没有发生违反财经纪律、违反财务管理制度的情况。党组每季度听取一次单位财务工作汇报，了解掌握财务收支情况。同时，在开支控制、办公用品采购、大宗印刷管理、公车改革、车辆租赁等方面严格执行相关制度。

（三）支出绩效情况。

1．部门支出绩效。

（1）行政运转保障。

2020年基本支出1235.64万元，用于保障全系统正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、咨询费、办公设备购置等日常公用经费。 

（2）行政成本。

2020年三公经费总支出20.57万元。其中：本年使用公共预算财政拨款支出国内公务接待批次33次,593人次，共计支出6.54万元，较上年增加1.9万元，主要原因是检查接待增加。本年度公务用车运行费支出14.03万元，较上年增加0.08万元，主要原因是灾后重建工作接待和下乡情况增多。会议费本年支出2.09万元，较上年减少0.03万元，本年严格控制会议费支出。培训费本年支出1.67万元，较上年减少0.21万元，主要用于系统人员的各级业务培训。

（四）综合管理情况。

机关财务管理规章制度建立情况，会计核算和账务管理情况，政府采购制度执行情况，公务卡及现金使用情况，资产管理情况，内控制度建设情况，信息公开情况等。

（五）绩效管理工作开展情况。

及时开展部门自评工作，并对评价结果纳入考核。加强项目实施进度监督，严格按职责权限逐级报告项目实施进度，及时掌控项目进展情况；对达不到进度要求的，要及时督促项目实施单位加快建设进度，确保按期完成项目建设任务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年，在县委、县政府的坚强领导，我局各项工作继续完善、提升、发展，总体呈现出稳中有升、高位求进的良好发展态势，圆满完成了各级下达的各项目标任务，为全县经济社会发展创造良好的社会环境做出了突出贡献。

（二）存在问题。

一是对项目建设的管理力度不够大，相关制度仍需完善。二是在预算执行管理上仍有偏差。

（三）改进建议。

应进一步加强对项目建设的管理，进一步完善相关制度。加强对财务人员业务水平的提升，切实提高预算管控能力。

附件2

珙县地质灾害视频监控系统租赁项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

《珙县人民政府常务会议纪要》（十六届七十三次）会议决定：一是以县财政审核的346.89万元（其中建设费208.1万元，五年运行费82.8万元，五年资金利息55.99万元）作为最高限价，采用依法向社会公开购买服务方式组织实施地质灾害监测预警预报系统建设。五年内每年支付网络运营公司支付运行费用控制在69.38万元以内（346.89万年÷5年）。五年后每年向网络运营公司支付运行费用控制在16.56万元以内。二是由县国土资源局作为项目业主，按有关程序组织实施。三是所需资金主要争取省、市专项资金投入，不足部分由县财政补助。四是在招标方案中要明确并细化服务年限、监测点增减涉及资金的调整方式等事项。五是报县委审定。

我局按照《珙县人民政府十六届七十三次常务会议纪要》相关决定，通过公开招标采购宜宾市珙县地质灾害视频监控系统租赁项目，确定中标供应商，并签订地质灾害视频监控系统设备租赁及数据传输服务合同，同时积极向上级申报资金。按照《四川省国土资源厅关于下达2016年度地质灾害综合防治体系建设补助资金项目任务书的通知》（川国土资发〔2016〕9号）和《四川省财政厅关于下达2016年地质灾害综合防治体系建设补助资金支出预算的通知》（川财投〔2015〕313号），下达我县远程传输实时对讲指挥平台和数据库建设资金100万元，其余不足部分由县财政进行统筹。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。建设珙县地质灾害视频监控系统平台、在23个地质灾害点安装69个高空摄像监控、提供数据传输服务，配合市局建立数据库。

2.项目具体绩效目标。完成珙县地质灾害视频监控系统平台建设和数据库建设；完成23个地质灾害点69个高空摄像监控安装。

3.项目是否与实际相符，申报目标是否合理可行。项目申报符合《四川省地质灾害防治能力建设指南》相关要求，项目实施严格四川省已实施监测预警指挥平台建设标准执行。

（三）项目自评步骤及方法。

为了真实地反映项目支出绩效评价，成立了绩效评价领导小组。明确了绩效总目标为：按照国家政策法规规定，结合文件精神和我局的实际情况，建立健全项目财务管理制度和内控约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成项目目标，实现较高的工作效率和水平。

本着真实情况的原则，本次绩效评价主要采用对比法和因数分析法，并集中评议得出绩效分数。最终得出了自评支出绩效评价98分。

二、项目资金申报及使用情况 

（一）项目资金申报及批复情况。

根据年初预算编制，经县政府批准下达我局该项目预算。按照县财政项目资金管理相关规定，我局按照项目进度及时申报使用该项目款。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划

2020年，我单位已申报项目资金63.8万元。

2.资金到位

2020年，财政拨款63.8万元，该款项全部到位。

3.资金使用。

经自查，该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法。该项目资金全用于2020年度珙县地质灾害视频监控系统租赁项目工作。

（三）项目财务管理情况。

项目财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。该项目按照《珙县人民政府十六届七十三次常务会议纪要》相关决定，通过公开招标方式与四川省有限广播电视网络有限公司宜宾分公司签订地质灾害监控系统设备租赁及数据传输服务合同。由四川省有限广播电视网络有限公司宜宾分公司建设珙县地质灾害视频监控系统平台、机房装修和23个地质灾害点位的高位摄像监控，提供数据传输服务。

（二）项目管理情况。通过公开招标采购宜宾市珙县地质灾害视频监控系统租赁项目，确定中标供应商，并签订地质灾害视频监控系统设备租赁及数据传输服务合同。

（三）项目监管情况。我局对地质灾害视频监控系统负责日常管理工作，并按照合同约定支付租赁费用。地质灾害视频监控系统租赁项目有力地提升珙县地质灾害综合防治水平,实现地质灾害防治工作的信息化、科学化管理,最大限度地保护群众生命财产安全。

四、目标完成情况

该项目由2016年开始实施，截至目前已完成珙县地质灾害视频监控系统平台建设、数据库建设和23个地质灾害点69个高空摄像监控安装。

五、项目绩效情况

1.经济效益。对地质灾害隐患点实施实时监控，有效的预防地质灾害的发生，最大限度减少地质灾害发生带来的人员财产损失。

2.社会效益。有力地提升珙县地质灾害综合防治水平,实现地质灾害防治工作的信息化、科学化管理,最大限度地保护群众生命财产安全。群众满意度有显著提升。

六、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过建立地质灾害监测预警系统，全方位实时视频音频监测地质灾害隐患点现状，更加及时准确地发布地质灾害险情，最大程度地保护受地质灾害威胁群众的生命财产安全，同时提高了我县地质灾害隐患点科学预防水平。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

珙县马蹄山山体垮塌应急处置项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2019年4月13日，珙县巡场镇白岩村4社马蹄山处发生推移式滑坡导致的山体崩塌，造成我县该处相邻省级公路交通中断，无人员伤亡。经专业地勘单位现场确认此次崩塌仅威胁下方我县境内县道S436通行安全。灾情发生后珙县县委、县政府高度重视，立即成立了以县政府常务副县长为组长、县政府分管副县长为副组长、县级相关部门为成员的珙县“4•13”巡场镇白岩村四社马蹄山垮塌地质灾害应急处置工作组，分别落实综合协调、应急排危、交通管制、应急值守等工作小组。同时，立即组织人员测力，实行交通管制，安排专人24小时值守，确保危险区无车辆、行人出入，并按部门职责确定县自然资源和规划局牵头负责应急排危处置工作。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。县自然资源和规划局制定应急排危方案，做好应急排危及后勤保障工作；巡场镇、珙泉镇协助交管大队实施交通管制，开展交通文明劝导，落实24小时应急值守和监测预警，同时完善危险区域警示标志的设置。

2.项目具体绩效目标。完成珙县马蹄山山体垮塌应急处置工作，安全高效进行排危作业，创造先后4次垮塌均无人员伤亡的成绩。

3.项目是否与实际相符，申报目标是否合理可行。项目申报符合省、市、县相关要求，项目实施严格按照《珙县人民政府关于成立“4.13”巡场镇白岩村四社马蹄山垮塌地质灾害应急处置工作组的通知》（珙府发〔2019〕4号）和《珙县财政局关于马蹄山山体垮塌应急处置工作经费审核的建议》（珙财投建〔2019〕133号）执行。

（三）项目自评步骤及方法。

为了真实地反映项目支出绩效评价，成立了绩效评价领导小组。明确了绩效总目标为：按照国家政策法规规定，结合文件精神和我局的实际情况，建立健全项目财务管理制度和内控约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成项目目标，实现较高的工作效率和水平。

本着真实情况的原则，本次绩效评价主要采用对比法和因数分析法，并集中评议得出绩效分数。最终得出了自评支出绩效评价97分。

二、项目资金申报及使用情况 

（一）项目资金申报及批复情况。

根据年初预算编制，经县政府批准下达我局该项目预算。按照县财政项目资金管理相关规定，我局按照项目进度及时申报使用该项目款。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划

2020年，我单位已申报项目资金25万元。

2.资金到位

2020年，财政拨款25万元，该款项全部到位。

3.资金使用。

经自查，该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法。该项目资金全用于2020年度珙县马蹄山山体垮塌应急处置项目工作。

（三）项目财务管理情况。

项目财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。县政府研究决定成立“4.13”巡场镇白岩村四社马蹄山垮塌地质灾害应急处置工作组，分别落实综合协调、应急排危、交通管制、应急值守等工作小组，县自然资源和规划局牵头负责应急排危处置工作，制定应急排危方案，全力做好应急排危及后勤保障工作；巡场镇、珙泉镇协助交管大队实施交通管制，开展交通文明劝导，落实24小时应急值守和监测预警，同时完善危险区域警示标志的设置。

（二）项目管理情况。县自然资源和规划局组织应急处置工作组会议4次、专项协调会5次、施工安全培训会3次；巡场镇政府组织群众撤离、开展交通文明劝导工作不低于50次；珙泉镇政府抽调人员17人，设置交通管制执勤点3处，24小时应急值守419班次。

（三）项目监管情况。在马蹄山垮塌地质灾害应急处置工作组统一领导下，在综合协调、应急排危、交通管制、应急值守及舆情管控等工作小组通力配合下，完成的“安全保障最到位、工程措施最高效、舆情应对最及时、多方配合最默契”的一次自然灾害应对处置工作。

四、目标完成情况

该项目属突发性地质灾害应急处置工作，珙县巡场镇白岩村马蹄山陆续发生4次推移式滑坡导致的山体垮塌，累计垮塌量达4万余方，虽然无人员伤亡和其他财产损失，但直接切断了珙县南北经济动脉，对人民群众出行和地方经济社会事业发展造成严重影响。县自然资源和规划局快速有效、有力有序全面完成了应急处置和技术保障工作；巡场镇、珙泉镇完成交通管制、应急值守和监测预警和危险区域警示标志的设置工作。

五、项目绩效情况

1.经济效益。对珙县巡场镇白岩村四社马蹄山垮塌实施应急处置，在保证施工安全的前提现全面消除马蹄山地质灾害隐患，千方百计保证了群众生命财产安全。

2.社会效益。开展群众撤离、交通管制、应急值守，现场严格落实24小时值守交通管制和危险区域人员撤离和马蹄山山体垮塌应急处置工作，有效防范了次生地质灾害发生，避免和减轻了地质灾害造成的危害和损失，保障了群众生命财产安全。

六、评价结论及建议

（一）评价结论。

开展巡场镇白岩村4社马蹄山处发生推移式滑坡导致的山体崩塌应急处置工作，是在应急处置工作组的领导下，各小组通力配合、全力确保了马蹄山垮塌地质灾害应急处置工作的圆满完成。该项目有效防范了次生地质灾害发生，避免和减轻了地质灾害造成的危害和损失，保障了群众生命财产安全。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

矿业权出让前期工作经费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

按照《宜宾市国土资源局关于进一步规范采矿权登记和矿业权出让管理工作的通知》（宜国土资发〔2016〕26 号）等矿业权出让法规相关要求，矿业权出让需委托资质技术单位开展实地踏勘论证、编制《矿产资源储量核实报告》《矿权出让可行性论证报告》《采矿权出让收益评估报告》《出让方案》相关技术报告等各项前期工作。

（二）项目绩效目标。

规范矿权出让秩序，促进矿产资源合理开发利用，保障我县矿业经济可持续发展，缓解我县经济发展建设对矿产资源需求的矛盾。

（三）项目自评步骤及方法。

为了真实地反映项目支出绩效评价，成立了绩效评价领导小组。明确了绩效总目标为：按照国家政策法规规定，结合文件精神和我局的实际情况，建立健全项目财务管理制度和内控约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成项目目标，实现较高的工作效率和水平。

本着真实情况的原则，本次绩效评价主要采用对比法和因数分析法，并集中评议得出绩效分数。最终得出了自评支出绩效评价98分。

二、项目资金申报及使用情况 

（一）项目资金申报及批复情况。

根据年初预算编制，经县政府批准下达我局该项目预算。按照县财政项目资金管理相关规定，我局按照项目进度及时申报使用该项目款。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划

2020年，我单位已申报项目资金61.1万元。

2.资金到位

2020年，财政拨款61.1万元，该款项全部到位。

3.资金使用

经自查，该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法。该项目资金全用于2020年度矿权出让前期工作项目。

（三）项目财务管理情况。

项目财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

一是按照矿产资源总体规划及相关部门的选址意见初步确定拟出让采矿权的矿区范围，委托资质技术单位开展实地踏勘论证、编制《矿产资源储量核实报告》《矿权出让可行性论证报告》；二是通过公开摇号确定矿业权出让收益评估机构，委托资质技术单位开展采矿权出让收益评估工作，并编制《采矿权出让收益评估报告》；三是结合相应技术报告，编制《出让方案》，待自然资源主管部门审核通过后组织出让。

（二）项目管理情况。

通过直接委托或者公开摇号方式确定资质技术单位，并签订《矿产资源储量核实合同》《矿业权出收益评估委托合同书》。

（三）项目监管情况。

我局对矿业权出让前期工作负责日常管理，按照合同约定支付服务费用，并审核资质技术单位提交的技术报告。矿业权出让前期工作是矿权出让的可行性论证，同时为矿权出让提供数据、技术支撑，进一步优化我县矿产资源配置，保障县域内重大项目矿产资源需求，促进我县县域经济社会发展。

四、目标完成情况

（一）目标完成任务量。

完成采矿权出让11宗采矿权储量核实与矿业权收益评估，并顺利出让。

（二）目标完成质量。

项目在各相关单位的共同努力配合下，顺利推进，圆满完成任务，基本达到预期目的。

（三）目标完成进度。

项目均在合同约定截止日期前完成，并提交报告。

五、项目绩效情况

1.经济效益。挂牌出让采矿权收益金16165.91万元、矿业权占用费2.2万元、矿业权交易服务费51.25万元。

2.社会效益。优化全县矿产资源配置，为全县重点工程提供资源要素保障，促进县域经济社会发展。

六、评价结论及建议

（一）评价结论。

我局在开展矿业权出让前期工作中，组织实施规范，责任明确，严格自评实施流程，严格项目资金拨付与管理，提高项目资金使用效益，加强项目管理，发挥项目监管职责。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

珙县增减挂专项经费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

珙县城乡建设增减挂钩项目管理工作领导小组下设办公室在珙县自然资源和规划局，负责统筹指导各乡镇、各成员单位工作，处理领导小组日常事务，监督考核各乡镇、各成员单位工作。

1.项目资金申报依据。该项目采取县政府招商由投资单位全额投资实施，参与项目集中安置农户以固定单价在安置点回购住房，投建单位负责安置点红线范围内基础设施建设。为解决安置点产生的额外费用，县委叶盛书记明确划拨100万元至县挂钩办，用于解决项目推进中的问题（县挂钩办第9期会议纪要）。

2.资金管理办法、支持的条件与范围。根据县挂钩办第9期会议纪要，该笔经费支出10万元以内单项项目经费，由增减挂钩项目办主任负责审批；20万元以内单项项目经费，由分管副县长负责审批。主要用于解决安置点因“杆、管、线”搬迁、高边坡、深基础、红线外道路建设等产生的额外费用。

（二）项目绩效目标。

该项目专项工作经费主要用于解决增减挂钩项目推进中存在的问题，如：巡场镇、珙泉镇两个镇已选定的安置点，“杆、管、线”搬迁、用地红线外道路、水、电、气等基础设施所需的全部费用。除目前巡场镇﹑珙泉镇已选定的安置点外的安置点，因“杆、管、线”搬迁、高边坡、深基础等产生的费用，由县财政和投建单位各承担一半。

根据目标计划，该笔经费应促进珙县增减挂钩项目集中安置点建设，解决增减挂钩项目集中安置点推进中存在的问题，并在2020年内完善项目区内60余个集中安置点基础设施。

珙县增减挂钩前期开工项目已全面竣工，前期开工所有安置点已全部完工并交付农民居住使用，在县增减挂钩项目专项经费的支持下，各安置点基础设施完善，进场道路通畅，农民生活便利。该项目专项经费申报内容与实际使用支出相符合，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

为了真实地反映项目支出绩效评价，成立了绩效评价领导小组。明确了绩效总目标为：按照国家政策法规规定，结合文件精神和我局的实际情况，建立健全项目财务管理制度和内控约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成项目目标，实现较高的工作效率和水平。

本着真实情况的原则，本次绩效评价主要采用对比法和因数分析法，并集中评议得出绩效分数。最终得出了自评支出绩效评价92分。

二、项目资金申报及使用情况 

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金根据县挂钩办第9期会议纪要及领导批示进行申报，经县政府批准下达我局该项目预算。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划

2020年，我单位已申报项目资金100万元。

2.资金到位

2020年，财政拨款100万元，该款项全部到位。

3.资金使用。

经自查，该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法。该项目资金全用于2020年度增减挂钩项目工作。

（三）项目财务管理情况。

项目财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。该专项经费使用，由县挂钩办统筹。各乡镇人民政府根据集中安置点实际情况，确有资金需求的凭工程预算向县挂钩办提出资金申请，经县挂钩办现场核实工程必要性及工程量情况，情况属实的报领导审签。支出10万元以内单项项目经费，由增减挂钩项目办主任负责审批； 20万元以内单项项目经费，由分管副县长负责审批。

（二）项目管理情况。该笔专项经费使用灵活，但管理严格，实施流程规范，严格按照工程预算、乡镇申报、县挂钩办核实、领导审签的方式执行，确保项目经费充分发挥作用。

（三）项目监管情况。该笔专项经费严格实行专款专用，严格按照我局资金监管手段、监管程序使用。

四、目标完成情况

（一）目标完成任务量。

根据项目计划完成目标，该笔专项经费已完成项目目标任务，全县前期开工的62个集中安置点已全部完成并交付使用。

（二）目标完成质量。

根据项目预定绩效，该笔专项经费切实发挥了预期效果，促进全县增减挂钩项目集中安置点基础设施建设，改善了安置点居民生活环境。

（三）目标完成进度。

该笔专项经费已全部用于增减挂钩项目集中安置点，全县前期已开工增减挂钩项目已全面竣工。

五、项目绩效情况

该笔项目专项经费的使用具有经济效益，减少了农户对集中安置点基础设施的经济投入，减轻了农户建房压力，同时增减挂钩项目的实施产生了可使用城镇建新节余指标，该指标可用于流转交易或自留使用，指导单价30万元/亩。该笔项目专项经费具有社会效益，项目安置点内的边坡、堡坎、进出道路等得到治理或建设，极大的改善了项目区的农村人居环境，农民生活更加便利，生活幸福指数得到提高。

六、评价结论及建议

（一）评价结论。

增减挂钩项目工作专项经费的使用具有灵活性和机动地，主要用于解决项目推进中存在的问题。该笔项目资金使用决策程序规范，监管严格，确保资金用到实处。项目资金管理严格按照财务管理制度执行，确保了专款专用。项目按时完成并达到了预期目标。项目专项资金的使用达到了预期效果，具有经济效益和社会效益。

（二）存在的问题。

该项目资金得到了良好的使用和监管，具有经济效益和社会效益，但仍然存在一些问题需要在下一步进行整改和优化。

1.县挂钩办缺少工程类专业技术人员，对乡镇上报的工程预算不能完全科学的评判其科学合理性。

2.专项经费仅用于集中安置点，无法对项目推进中的其他问题进行覆盖。

3.项目经费经批准后直接划拨至项目乡镇，缺乏对项目乡镇经费的监管。

4.乡镇资金需求大，总项目资金有限，不能尽最大可能满足项目需求。

5.该笔经费后续无追加，无法接续支持解决增减挂钩项目推进所需。

（三）相关建议。

1.聘请工程类专业技术人员科学的评判工程预算合理及可行性。

2.对专项经费覆盖范围进行扩大，不仅限于安置点建设。

3.加强对乡镇专项经费使用情况的监管审计。

4.对确有必要的工程项目，加大资金支持。

5.县级财政追加项目专项经费。

征地报批工作经费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

征地报批工作是申请集体土地通过征收变为国有建设用地的前期工作，保障我县各个项目的用地的基本前提。

（二）项目绩效目标。

主要用于保障我县宜宾至威信高速公路（四川境）珙县段、珙县S436巡场至玉和二级公路升级改造工程、2020年第1批集体土地农用地转用等项目用地。

（三）项目自评步骤及方法。

为了真实地反映项目支出绩效评价，成立了绩效评价领导小组。明确了绩效总目标为：按照国家政策法规规定，结合文件精神和管委会的实际情况，建立健全项目财务管理制度和内控约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成项目目标，实现较高的工作效率和水平。

本着真实情况的原则，本次绩效评价主要采用对比法和因数分析法，并集中评议得出绩效分数。最终得出了自评支出绩效评价94分。

二、项目资金申报及使用情况 

（一）项目资金申报及批复情况。

根据年初预算编制，经县政府批准下达我局该项目预算。按照县财政项目资金管理相关规定，我局实行按月定期申报预算额度，按照征地报批工作进度使用该项目款。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1、资金计划与到位情况。

2020年，我单位已申报项目资金118.1万元，财政拨款118.1万元，该款项全用于2020年度征地报批工作。

2、资金使用。

经自查，该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法。

（三）项目财务管理情况。

项目财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程均严格按照有关规定执行。

（二）项目管理情况。经自查，该项目实施过程中单位执行相关法律法规及项目管理制度符合相关规定。

（三）项目监管情况。为加强项目管理，采取了相应的监管手段、监管程序，监管工作开展顺利，并达到了预期效果。

四、目标完成情况

（一）目标完成任务量。

2020年组卷上报宜宾至威信高速公路（四川境）珙县段项目建设用地，征收总面积共计229.1733 公顷，为交通运输用地；组卷上报2020年第1批集体土地转用，项目总面积共计0.3016公顷，为绿色食品加工用地；开展珙县S436巡场至玉和二级公路升级改造工程组卷上报前期准备工作，项目总面积共计131.1780 公顷，为交通运输用地。

（二）目标完成质量。

本项目在各相关单位的共同努力配合下，本项目顺利推进，圆满完成任务，基本达到预期目的。

（三）目标完成进度。

宜宾至威信高速公路（四川境）珙县段项目建设用地正在审批中；2020年第1批集体土地转用已取得用地批文；珙县S436巡场至玉和二级公路升级改造工程用地预审已上报省自然资源厅。

五、项目绩效情况

结合《指标表》中相关项目效果指标自评，该项目社会效益较为突出、功能实现情况较好、运行保障效果较好。

六、评价结论及建议

（一）评价结论。

我局在开展征地报批项目支出绩效评价自评过程中，组织实施规范，责任明确，严格自评实施流程，严格项目资金拨付与管理，提高项目资金使用效益，加强项目管理，发挥项目监管职责。

（二）存在的问题。

随着建设用地征地报批制度的改革，根据四川省人力资源和社会保障厅、四川省财政厅、四川省自然资源厅（川人社发〔2018〕46号）联发的文件要求。从2016年起实行征地报批前先缴纳失地农转非人口社保款预存制度，作为征地报批件的前置条件，需先行支付，对县财政压力巨大，会影响用地报批工作。

（三）相关建议。

进一步加大对征地报批工作的投入，各部门协助配合，加强项目管理，提高工作效率，切实保障我县建设项目用地需求。 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表