一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

根据珙县机构编制委员会2011年对我局行政职能进行了重新划分和界定，其职能职责主要是贯彻执行国家有关国土资源的调控政策、措施和法律、法规，承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任。编制全县国土资源发展战略和规划并组织实施，研究提出全县国土资源供需平衡的政策建议，拟订国土资源经济运行、城乡统筹的那个方面的调控措施，组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

(二)2017年重点工作完成情况。

本年大力开展贯彻执行国家有关国土资源的调控政策、措施和法律、法规，承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任。编制全县国土资源发展战略和规划并组织实施。开展土地资源、矿产资源的开发利用与保护、地质灾害防治等相关工作。

二、部门概况

(一)内设机构

珙县国土资源局属于综合行政部门，为一级预算单位，内设五个机构，下设事业机构11个，其中：参公单位1个，其他事业单位10个。

(二)人员编制和实有数

编制总数84人，其中：行政编制13人，事业编制69人，工勤编制2人。实有职工74人，其中行政13人，事业61人，工勤0人，缺编8人。

三、收支决算总体情况说明

2017年部门收入合计6299.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6295.62万元，占99.93%；政府性基金预算财政拨款收入4.26万元，占0.07%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

(图1：收入决算结构图)(饼状图)

2017年部门本年支出合计6299.88万元，其中：基本支出1135.39万元，占18.02%；项目支出5164.49万元，占81.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

(图2：支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计12599.76万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少0.02万元，基本持平。

(图3：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出6295.62万元，占本年支出合计的99.93%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加3318.40万元，增长211.46%。

(图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出6295.62万元，主要用于以下方面:国土海洋气象支出6124.05万元，占97.27%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出89.81万元，占1.4%；医疗卫生支出27.85万元，占0.44%；住房保障支出53.91万元，占0.86%。

(图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.国土海洋和气象支出(220)国土资源事物(01)行政运行(01): 支出决算为533.55万元，完成预算100%。

2. 国土海洋和气象支出(220)国土资源事物(01)国土资源规划及管理(04): 支出决算为127.24万元，完成预算100%。

3. 国土海洋和气象支出(220)国土资源事物(01)土地资源调查(05): 支出决算为30.00万元，完成预算100%。

4. 国土海洋和气象支出(220)国土资源事物(01)土地资源利用与保护(06): 支出决算为149.01万元，完成预算100%。。

5. 国土海洋和气象支出(220)国土资源事物(01)国土资源社会公益服务(07): 支出决算为49.90万元，完成预算100%。

6. 国土海洋和气象支出(220)国土资源事物(01)国土资源调查(09): 支出决算为40.01万元，完成预算100%。

7. 国土海洋和气象支出(220)国土资源事物(01)国土整治(10): 支出决算为1885.48万元，完成预算100%。

8. 国土海洋和气象支出(220)国土资源事物(01)地质灾害防治(11): 支出决算为2674.75万元，完成预算100%。

9. 国土海洋和气象支出(220)国土资源事物(01)地质矿产资源利用与保护(114): 支出决算为182.73万元，完成预算100%。

10. 国土海洋和气象支出(220)国土资源事物(01)事业运行(50): 支出决算为430.27万元，完成预算100%。

11. 国土海洋和气象支出(220)国土资源事物(01)其他国土资源事物支出(99): 支出决算为17.11万元，完成预算100%。

12. 社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险支出(05): 支出决算为89.81万元，完成预算100%。

13.医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):支出决算为13.23万元，完成预算100%。

14.医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02):支出决算为14.62万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1135.39万元，其中：

人员经费1036.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费98.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.63万元，完成预算40.75%，决算数小于预算数的主要原因是本年单位加强厉行节约，压缩开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.30万元，占54.17%；公务接待费支出决算5.33万元，占45.83%。具体情况如下：

(图6：“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。无相关开支(团组名称、出访地点、取得成效)等。

因公出国(境)支出决算与2016年持平，无该项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.30万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车4辆、越野车1辆、载客汽车0辆(其中事业单位公务用车2辆)。

公务用车运行维护费支出6.30万元。主要用于公务运行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少8.12万元，下降56.31%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

3.公务接待费支出5.33万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待96批次，633人次(不包括陪同人员)，共计支出5.33万元，具体内容包括：上级检查、业务讲学习交流等(接待具体项目、金额)。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少2.38万元，下降30.87%。主要原因是厉行节约、压缩开支。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出4.26万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度，国土资源局机关运行经费支出98.65万元，比2016年减少80.16万元，下降44.83%。

(二)政府采购支出情况

2017年度，我局政府采购支出总额41.38万元，其中：政府采购货物支出41.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置办公设备、设施等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我局共有车辆5辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标5个，涉及财政资金6299.90万元，覆盖率达到75%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分93.5分，存在的问题：一是对项目管理力度不够大，相关制度还需完善；二是预算执行上有偏差。下一步改进措施：一是完善项目工程管理制度，二是加强财务管理，提升业务水平。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.国土海洋和气象支出(220)国土资源事物(01)行政运行(01):指用于保障单位行政方面的基本支出，包括人员工资、津补贴及公用经费等；

7.国土海洋和气象支出(220)国土资源事物(01)国土资源规划及管理(04): 指用于国土资源管理、规划、研究方面的支出；

8.国土海洋和气象支出(220)国土资源事物(01)土地资源调查(05): 指用于土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查之类的支出；

9.国土海洋和气象支出(220)国土资源事物(01)土地资源利用与保护(06):指用于土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估方面的支出；

10.国土海洋和气象支出(220)国土资源事物(01)国土资源社会公益服务(07): 指用于土地、地质、矿产实物资料和信息采集、处理并提供给社会公益展览和服务，国土资源知识普及等支出；

11.国土海洋和气象支出(220)国土资源事物(01)国土资源调查(09): 指用于国土资源调查工作支出；

12.国土海洋和气象支出(220)国土资源事物(01)国土整治(10): 指用于国土整治方面的支出；

13.国土海洋和气象支出(220)国土资源事物(01)地质灾害防治(11): 指用于地质灾害防治项目的支出；

14.国土海洋和气象支出(220)国土资源事物(01)地质矿产资源利用与保护(114): 指用于地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等支出；

15.国土海洋和气象支出(220)国土资源事物(01)事业运行(50): 指用于单位基本支出，不包括行政单位(含参公单位)后倾服务中心、医务等方面的支出；

16.国土海洋和气象支出(220)国土资源事物(01)其他国土资源事物支出(99): 指用于上述项目以外其他国土资源方面的支出；

17.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险支出(05): 指用于机关事业单位实施养老制度由单位缴纳的养老保险支出；

18.医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):指用于行政单位医疗方面的支出；

19.医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02): 指用于事业单位医疗方面的支出；

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：珙县国土资源局2017年度部门决算公开报表