公开时间：2019年10月29日

第一部分　部门概况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．　4

一、基本职能及主要工作．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．　4

二、机构设置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 4

第二部分　2018年度部门决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 5

一、收入支出决算总体情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 5

二、收入决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 5

三、支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．　5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．　6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．　8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．　9

八、政府性基金预算支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．　10

九、　国有资本经营预算支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．　10

十、其他重要事项的情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．　10

第三部分　名词解释．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．　18

第四部分　附件．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．　21

附件1．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．　21

附件2．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．　27

第五部分　附表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．　35

一、收入支出决算总表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．　35

二、收入总表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．　36

三、支出总表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．　37

四、财政拨款收入支出决算总表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．　38

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．　39

六、一般公共预算财政拨款支出决算表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．　40

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．　41

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．　42

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．　43

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．　44

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．　45

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．　46

十三、国有资本经营预算支出决算表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．　47

第一部分　部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）根据珙县机构编制委员会2011年对我局行政职能进行了重新划分和界定，其职能职责主要是贯彻执行国家有关国土资源的调控政策、措施和法律、法规，承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任。编制全县国土资源发展战略和规划并组织实施，研究提出全县国土资源供需平衡的政策建议，拟订国土资源经济运行、城乡统筹的那个方面的调控措施，组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

（二）本年大力开展贯彻执行国家有关国土资源的调控政策、措施和法律、法规，承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任。编制全县国土资源发展战略和规划并组织实施。开展土地资源、矿产资源的开发利用与保护、地质灾害防治等相关工作。

二、机构设置

珙县国土资源局下属二级单位12个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位11个。主要包括：珙县国土资源执法监察大队（参公）、珙县土地收购储备开发整理中心、地质灾害环境监测站、不动产登记中心、8个基层国土资源所。

第二部分　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计32124.5万元、支出总计30260.2万元。与2017年相比，收、支总计各增加25824.62／23960.31万元，各增长409.92％／380.33％。主要变动原因是金河新区建设增加了国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出，对应增加了政府性基金预算财政拨款和支出。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计32，124.50万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6527.22万元，占20.32％；政府性基金预算财政拨款收入25597.28万元，占79.68％；。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计30，260.19万元，其中：基本支出971.01万元，占3.21％；项目支出29289.19万元，占96.79％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入32124.5万元、支出总计30260.2万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加25824.62／23960.31万元，各增长409.92％／380.33％。主要变动原因是2018年金河新区建设增加了国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出，对应增加了政府性基金预算财政拨款和支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出4862.74万元，占本年支出合计的16.07％。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1432.88万元，下降22.76％。主要变动原因是国土海洋气象（类）支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出4862.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0％；教育支出（类）0万元，占0％；科学技术（类）支出0万元，占0％；社会保障和就业（类）支出113.75万元，占2.34％；医疗卫生支出34.51万元，占0.71％；住房保障支出59.04万元，占1.21％；农林水支出41.00万元，占0.84％；国土海洋气象支出4614.44万元，占94.9％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为3891.73，完成预算70.04％。其中：

1．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：　支出决算为59.04万元，完成预算100％。

2．农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：　支出决算为41.00万元，完成预算100％。

3．　社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：　支出决算为99.42万元，完成预算100％。

4．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：　支出决算为14.33万元，完成预算100％。

5．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政医疗（项）：支出决算为14.77万元，完成预算100％。

6．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业医疗（项）：支出决算为19.74万元，完成预算100％。

7．国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）：支出决算为377.52万元，完成预算100％。

8．国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源规划及管理（项）：支出决算为110.98万元，完成预算100％。

9．国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源调查（项）：支出决算为83.75万元，完成预算100％。

10．国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源利用与保护（项）：支出决算为149.00万元，完成预算100％。

11．国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源社会公益服务（项）：支出决算为150.10万元，完成预算100％。

12．国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源调查（项）：支出决算为40.00万元，完成预算100％。

13．国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土整治（项）：支出决算为900.61万元，预算数为2560.10万元，完成预算支出的35.18％，主要原因为项目未实施完毕。

14．国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）：支出决算为2102.97，万元，完成预算99.76％，基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   　

2018年一般公共预算财政拨款基本支出971.01万元，其中：

人员经费800.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　　公用经费140.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为15.93万元，完成预算100％，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算13.24万元，占83.11％；公务接待费支出决算2.69万元，占16.89％。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。

开支内容包括：无。

2．公务用车购置及运行维护费支出13.24万元，完成预算83.11％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加6.94万元，增长110.16％。主要原因是本年度项目实施较上年增加，公车运行维护支出增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于：无。截至2018年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车4辆、越野车1辆、载客汽车0辆（其中事业单位公务用车2辆）。

公务用车运行维护费支出13.24万元。主要用于公务运行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出2.69万元，完成预算16.89％。公务接待费支出决算比2017年减少2.64万元，下降49.53％。主要原因是厉行节约，压缩开支。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待46批次，384人次（不包括陪同人员），共计支出2.69万元，具体内容包括：上级检查、业务讲学习交流等。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待：无。

其他国内公务接待支出2.69万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出25397.46万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，整体效果良好（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看，项目绩效评价良好，有效推动了珙县经济事业发展。

（二）项目绩效目标完成情况。
　   　本部门在2018年度部门决算中反映“打击私挖滥采工作经费”、“征地报批工作经费”等2个项目绩效目标实际完成情况。

1．打击私挖滥采工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为100万元，完成预算的100％。通过项目实施，促进了2018年度私挖滥采打击工作，较好遏制了我县非法采矿现象，发现的主要问题：一是打击私挖乱采工作任务重，且违法开采的隐蔽性、“灵活性”越来越强，对一些违法行为难以及时巡查发现和查处到位；二是对私挖滥采行为进行立案查处，调查取证难，鉴定成本高，程序复杂，时间长，要求提供的资料苛刻，很难及时取得震慑作用。下一步改进措施：进一步保持高压态势加大打击，继续加强与公安、司法、纪检部门的工作配合，采取强有力措施，增强执法力度。

2．征地报批工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数110万元，执行数为110万元，完成预算的100％。通过项目实施，我县3批城市建设用地上报，有效保障金河组团、余箐工业园区和城市基础设施项目用地，发现的主要问题：从2016年起实行征地报批前先缴纳失地农转非人口社保款预存制度，作为征地报批件的前置条件，需要大量资金保障征地报批前社保预存款的顺利缴纳。下一步改进措施：进一步加大对征地报批工作的投入，加强项目管理，提高工作效率，切实保障我县经济建设用地指标。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《珙县国土资源局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对2018年打击私挖滥采项目、珙县征地报批项目开展了绩效评价，《2018年打击私挖滥采项目2018年绩效评价报告》《珙县征地报批项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，珙县国土资源局机关运行经费支出159.37万元，比2017年增加60.71万元，增长61.54％。主要原因是不动产登记中心成立后，单位人员增加，运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，珙县国土资源局采购支出总额90.16万元，其中：政府采购货物支出18.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出71.69万元。主要用于有关中介技术服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，珙县国土资源局共有车辆5辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、应急保障用车5辆，特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分　名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　　3．　国土海洋气象支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
　　　4．　国土海洋气象支出（类）国土资源事务（款）国土资源规划及管理（项）：主要指不动产登记中心运行费用以及“十三五”土地整治规划项目支出。

5．　国土海洋气象支出（类）国土资源事务（款）土地资源调查（项）：主要指珙县2017年度耕地质量等别调查及评价项目支出。

6．　国土海洋气象支出（类）国土资源事务（款）土地资源利用与保护（项）：主要用于出让土地评估、供地测绘，放线、卫片执法检查、征地报批等项目支出。

7．　国土海洋气象支出（类）国土资源事务（款）国土资源调查（项）：主要用于国土资源监察执法动态巡查等支出。

8．　国土海洋气象支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）：主要用于汛期地质灾害防灾避险演练、地灾治理项目运行监测、国土资源信息员补助、汛期地灾排查作业、地灾专职监测队伍补助、防灾避险搬迁安置选址等项目支出。

9．国土海洋气象支出（类）国土资源事务（款）土地资源利用与保护（项）：主要用于珙县矿产资源监督员补助、矿权出让前期经费、煤矿系统井下实测作业、打击私挖滥采工作等项目经费。

10．　国土海洋气象支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）：主要用于机关下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于机关事业单位人员新机保基本养老保险缴费支出。

12．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于机关及参公管理事业单位人员基本医疗保险缴费支出。

13．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于部门下属事业单位人员基本医疗保险缴费支出。

14．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

15．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

16．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分　附件

附件1

珙县国土资源局

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）基本情况。

1．部门职能。

根据珙县机构编制委员会2011年对我局行政职能进行了重新划分和界定，其职能职责主要是贯彻执行国家有关国土资源的调控政策、措施和法律、法规，承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任。编制全县国土资源发展战略和规划并组织实施，研究提出全县国土资源供需平衡的政策建议，拟订国土资源经济运行、城乡统筹的那个方面的调控措施，组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。 
　2．人员及资产情况。

我局共有编制总数84人，其中：行政编制13人，事业编制69人，工勤编制2人。实有职工74人，其中行政13人，事业61人，缺编10人。

2018年底我局固定资产总额768.29万元。

（二）部门自评步骤及方法。

一是成立了以党组书记、局长任组长，分管副局长为副组长，相关股室负责人为成员的部门支出绩效评价工作领导小组。主要负责绩效评价方案的制定、组织实施和检查、督促、验收工作。

二是依据相关专项资金管理办法和现行财务制度，按照部门支出绩效评价指标体系要求，列出了支出绩效评价的项目清单，从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面，分别对每一个项目进行绩效评价。

三是在单位完成绩效评价工作后，组织人员对重点单位、重点项目进行了抽查。通过自查和抽查，项目实施单位能够按照项目规划组织实施，能较好地实现预期绩效目标。

（三）部门支出绩效考评得分情况

珙县自然资源和规划局支出绩效自评得分88.5分。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年财政拨款收入32124.50万元，其中国土海洋气象等支出4614.44万元，占总收入的14.36％；社会保障和就业收入113.75万元，占总收入的0.35％　；医疗卫生收入34.51万元，占总收入的0.11％；住房保障收入59.04元，占总收入的0.18％；城乡社区支出25394.60元，占总收入的79.05％。

（二）部门财政资金支出情况。

包括履行职能和完成重大事项支出情况。2018年总支出30260.19万元，支出按功能分类：其中国土海洋气象等支出4614.44万元，占总收入的14.36％；社会保障和就业支出113.75万元，占总收入的0.35％　；医疗卫生支出34.51万元，占总收入的0.11％；住房保障收入59.04元，占总收入的0.18％；城乡社区支出25397.46元，占总收入的79.06％。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

包括预决算编制、绩效目标填报、专项预算提前细化、结余结转管理情况等。按照县财政局“人员经费按标准，公用经费按定额”的预算原则，编制2018年本级部门预算29233.30万元。 
　　　根据县财政局关于做好2018年财务工作决算的通知要求，客观真实编制了2018年部门决算，2018年财政资金总支出为32124.50万元（其中，基本支出971.00万元，项目支出29289.19万元，年末结转结余1864.31万元）。

（二）执行管理情况。

严格遵守经费来源和分配、管理、使用原则。一是规范账户管理。单位允许设立一个基本银行账户。严禁公款私存、私设小金库和账外账，所有资金收支必须在一个银行账户中反映，实行银行账户监管和定期报送县财政局审查、监管。二是严格遵守支出审批制度。按照“量力而行、量入为出”的原则，合理安排经费。各股室安排工作涉及10000元以上支出的，需事先编制工作方案，经分管领导审核后实施。所有票据由经办人、股室负责人签署意见，送财务室对票据的合法性、支出的真实性进行审核，报分管财务领导审核。单项支出金额无论大小，均由分管财务的领导审核后，报主要领导审批。公务支出尽量使用公务卡支付，无划卡条件的，原则上采取银行转账方式支付。三是严格遵守财务内审和监督制度。我局历来高度重视内部财务管理，建立了内部财务管理制度。内部财务管理制度中包含了经费管理、经费审批、借款管理、现金及支票管理和财务管理五个方面。近期我局结合党的群众路线教育实践活动，根据中央八项规定以及省、市有关规定，对“三公经费”、会议费、培训费、公务卡强制接算目录制度等进行了完善。单位领导干部加强对财政预算资金的管理，机关干部、职工都严格遵守财经纪律，严格按照财务管理制度照章办事，没有发生违反财经纪律、违反财务管理制度的情况。党组每季度听取一次单位财务工作汇报，了解掌握财务收支情况。同时，在开支控制、办公用品采购、大宗印刷管理、公车改革、车辆租赁等方面严格执行相关制度。

（三）支出绩效情况。

1．部门支出绩效。

（1）行政运转保障。

2018年基本支出971.00万元，用于保障全系统正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、咨询费、办公设备购置等日常公用经费。 

（2）行政成本。

2018年三公经费总支出15.93万元。其中：本年使用公共预算财政拨款支出国内公务接待批次46次，384人次，共计支出2.69万元。较上年减少2.64万元，并严格控制接待数量和标准。本年度公务用车运行费支出13.24万元，较上年增加6.94万元，主要原因是增加了项目支出。会议费本年支出6.47万元，主要是系统内部地质灾害会议、征地拆迁协调等会议。培训费本年支出8.22万元，主要用于系统人员的各级业务培训。

（四）综合管理情况。

机关财务管理规章制度建立情况，会计核算和账务管理情况，政府采购制度执行情况，公务卡及现金使用情况，资产管理情况，内控制度建设情况，信息公开情况等。

（五）绩效管理工作开展情况。

及时开展部门自评工作，并对评价结果纳入考核。加强项目实施进度监督，严格按职责权限逐级报告项目实施进度，及时掌控项目进展情况；对达不到进度要求的，要及时督促项目实施单位加快建设进度，确保按期完成项目建设任务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2018年，在县委、县政府的坚强领导，我局各项工作继续完善、提升、发展，总体呈现出稳中有升、高位求进的良好发展态势，圆满完成了各级下达的各项目标任务，为全县经济社会发展创造良好的社会环境做出了突出贡献。

（二）存在问题。

一是对项目建设的管理力度不够大，相关制度仍需完善。二是在预算执行管理上仍有偏差。

（三）改进建议。

应进一步加强对项目建设的管理，进一步完善相关制度。加强对财务人员业务水平的提升，切实提高预算管控能力。

附件2

2018年打击私挖滥采工作经费项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

县委县政府先后印发了《中共珙县县委办公室 　珙县人民政府办公室关于从严打击私挖滥采有关工作要求的通知》（珙办〔2012〕104号）和《进一步加强私挖滥采打击工作的通知》（珙办〔2013〕5号）等重要文件，安排部署打击私挖滥采工作，理顺打击私挖滥采工作的体制。

（二）项目绩效目标。

切实保护矿产资源和生态环境，从源头上彻底遏制非法采矿事故的发生，保障人民群众生命财产安全。

（三）项目自评步骤及方法。

为了真实地反映项目支出绩效评价，成立了绩效评价领导小组。明确了绩效总目标为：按照国家政策法规规定，结合文件精神和管委会的实际情况，建立健全项目财务管理制度和内控约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成项目目标，实现较高的工作效率和水平。

本着真实情况的原则，本次绩效评价主要采用对比法和因数分析法，并集中评议得出绩效分数。最终得出了自评支出绩效评价合格。

二、项目资金申报及使用情况　

（一）项目资金申报及批复情况。

根据年初预算编制，经县政府批准下达我局该项目预算。按照县财政项目资金管理相关规定，我局实行按月定期申报预算额度，按照打击私挖滥采工作进度使用该项目款。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1、资金计划与到位情况。

2018年，我单位已申报项目资金100万元，，财政拨款100万元，该款项全用于2018年度打击私挖滥采工作。

2、资金使用。

经自查，该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法。

（三）项目财务管理情况。

项目财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目管理情况。

经自查，该项目实施过程中单位执行相关法律法规及项目管理制度符合相关规定。

（二）项目监管情况。

为加强项目管理，采取了相应的监管手段、监管程序，监管工作开展顺利，并达到了预期效果。

四、目标完成情况　

（一）目标完成任务量。

我局结合矿产卫片执法检查和巡查发现的违法行为，已对矿产卫片执法检查发现的4个非煤矿山越界开采行为和巡查发现的14个非煤矿山越界开采行为立案查处，向12个违法当事人送达了处罚决定书，违法当事人都已缴纳罚没款，履行处罚决定。另对2个涉嫌无证开采石灰岩的行为立案调查，目前正在调查取证阶段。　

（二）目标完成质量。

本项目在各相关单位的共同努力配合下，本项目顺利推进，圆满完成任务，基本达到预期目的。

（三）目标完成进度。

全面完成2018年度私挖滥采打击工作，较好的遏制了我县非法采矿现象。

五、项目绩效情况

结合《指标表》中相关项目效果指标自评，该项目社会效益较为突出、功能实现情况较好、运行保障效果较好。

六、评价结论及建议

（一）评价结论。

我局在开展征地报批项目支出绩效评价自评过程中，组织实施规范，责任明确，严格自评实施流程，严格项目资金拨付与管理，提高项目资金使用效益，加强项目管理，发挥项目监管职责。

（二）存在的问题。

一是打击私挖乱采工作任务重，且违法开采的隐蔽性、“灵活性”越来越强，对一些违法行为难以及时巡查发现和查处到位。

二是对私挖滥采行为进行立案查处，调查取证难，鉴定成本高，程序复杂，时间长，要求提供的资料苛刻，很难及时取得震慑作用。

（三）相关建议。

（1）进一步加强领导、提高警惕，保持严厉打击私挖滥采活动的高压态势，加大对全县范围内各盗采点的巡查频率和打击力度，把违法行为处理在萌芽状态，防止私挖滥采出现反弹。

（2）继续加强与公安、司法、纪检等部门工作配合，采取强有力措施，做到发现一起，处理一起。探索完善《珙县矿产资源勘查开采监督管理共同责任机制》，形成合力，增强执法力度。

2018年征地报批工作经费项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

征地报批工作是保障我县各项经济建设用地的基本前提。

（二）项目绩效目标。

主要用于保障我县“金河组团”、“　余箐工业园区”和其他城市基础设施项目用地。

（三）项目自评步骤及方法。

为了真实地反映项目支出绩效评价，成立了绩效评价领导小组。明确了绩效总目标为：按照国家政策法规规定，结合文件精神和管委会的实际情况，建立健全项目财务管理制度和内控约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成项目目标，实现较高的工作效率和水平。

本着真实情况的原则，本次绩效评价主要采用对比法和因数分析法，并集中评议得出绩效分数。最终得出了自评支出绩效评价合格。

二、项目资金申报及使用情况　

（一）项目资金申报及批复情况。

根据年初预算编制，经县政府批准下达我局该项目预算。按照县财政项目资金管理相关规定，我局实行按月定期申报预算额度，按照征地报批工作进度使用该项目款。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1、资金计划与到位情况。

2018年，我单位已申报项目资金110万元，，财政拨款110万元，该款项全用于2018年度征地报批工作。

2、资金使用。

经自查，该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法。

（三）项目财务管理情况。

项目财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程均严格按照有关规定执行。

（二）项目管理情况。经自查，该项目实施过程中单位执行相关法律法规及项目管理制度符合相关规定。

（三）项目监管情况。为加强项目管理，采取了相应的监管手段、监管程序，监管工作开展顺利，并达到了预期效果。

四、目标完成情况　

（一）目标完成任务量。

2018年共组卷上报3批城市建设用地，用地总面积共计990亩，主要用于保障金河组团、余箐工业园区和城市基础设施项目用地。

（二）目标完成质量。

本项目在各相关单位的共同努力配合下，本项目顺利推进，圆满完成任务，基本达到预期目的。

（三）目标完成进度。

目前，第一批城市建设用地445亩已获得省政府批文（川府土［2018］15号），第二批城市建设用地545亩已获得用地批文（川府土［2018］50号）。

五、项目绩效情况

结合《指标表》中相关项目效果指标自评，该项目社会效益较为突出、功能实现情况较好、运行保障效果较好。

六、评价结论及建议

（一）评价结论。

我局在开展征地报批项目支出绩效评价自评过程中，组织实施规范，责任明确，严格自评实施流程，严格项目资金拨付与管理，提高项目资金使用效益，加强项目管理，发挥项目监管职责。

（二）存在的问题。

随着建设用地征地报批制度的改革，根据省国土资源厅、人社厅、财政厅（川国土资发〔2015〕98号）联发的文件要求。从2016年起实行征地报批前先缴纳失地农转非人口社保款预存制度，作为征地报批件的前置条件，需要大量资金保障征地报批前社保预存款的顺利缴纳。

（三）相关建议。

进一步加大对征地报批工作的投入，加强项目管理，提高工作效率，切实保障我县经济建设用地指标。

第五部分　附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表