按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

珙县医疗保障局是珙县人民政府工作部门，主要职责是：1.贯彻执行医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障政策；2.贯彻执行医疗保障基金监管制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全县医疗保障基金运行管理；3.贯彻执行省市药品、医用耗材的招标采购政策，负责药品、医用耗材采购平台建设；4推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全县定点医药机构协议和支付管理办法并实施；5.负责全县医疗保障经办管理和公共服务体系建设，组织实施异地就医管理和费用结算政策；6.负责全县医疗保障信心化建设，加强工作作风和能力建设；7.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作；8.完成县委、县政府交办其他任务。

2020年主要工作。做好基金运行监控、医疗待遇审核拨付、协议机构监管、医保精准扶贫、网络信息化平台建设、异地就医即时结算等工作，不断完善和健全医疗保障体系。积极抓好城乡居民大病保险赔付工作。积极配合全市社会保障信息化建设，进一步加强工作作风和能力建设。

二、部门预算单位构成

珙县医疗保障局属行政单位，独立法人，财务独立核算。我局编制共33人，其中公务员编制6人，事业编制27人，现有在编在职31人。

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

珙县医疗保障局2020年收入预算604.94万元，其中：一般公共预算拨款收入604.94万元，占100%。

（二）支出预算情况

珙县医疗保障局2020年支出预算604.94万元，其中：基本支出329.48万元，占54.46%；项目支出275.46万元，占45.54%。    

四、财政拨款收支预算情况说明

珙县医疗保障局2020年财政拨款收支总预算604.94万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入604.94万元。支出包括：社会保障和就业支出560.59万元、医疗健康支出20.4万元、住房保障支出23.95万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

珙县医疗保障局2020年一般公共预算当年拨款604.94万元，比2018年预算数增加127.52万元。一是2019年机构改革职工人员增加，增加基本支出；二是单位职能职责增加，职工征收、生育医疗、医疗救助职能划转等增加项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出560.59万元，占92.67%；医疗卫生与计划生育支出20.4万元，占3.37%；住房保障支出23.95万元，占3.96%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：2020年预算数为528.03万元，主要用于：机关事业单位正常运转的基本支出，用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、网络运行维护费、医疗保险政策宣传费、特殊人员医疗费等日常公用经费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为32.56万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为1.45万元，主要用于本单位公务员基本医疗保险缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020年预算数为10.15万元，主要用于本单位事业人员基本医疗保险缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020年预算数为0.1万元，主要用于本单位公务员参加公务员医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2020年预算数为0.7万元，主要用于本单位事业人员参加公务员医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：2020年预算数为8万元，主要用于医疗救助对象医疗救助支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为23.95万元，主要用于本单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

珙县医疗保障局2020年一般公共预算基本支出329.48万元，其中：

人员经费284.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费45万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数9.32万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.69万元，公务用车购置及运行维护费5.63万元。

（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平，原因是本单位无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费较2020年预算下降3%。主要原因是严格按照中央八项规定，厉行节约，降低接待标准、减少陪餐人数等等。

2020年公务接待费计划用于区县医保工作交叉检查以及上级部门的检查等等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降3%。2020年安排公务用车购置0万元。

单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

2020年安排公务用车购置及运行维护费5.63万元，其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.63万元，用于公务用车燃油、维修、保险、过路费等方面支出。主要保障机关基本医疗保险等工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，珙县医疗保障局的机关运行经费财政拨款预算为329.48 万元，比2019年预算增加51.9万元，增长18.7%。

（二）政府采购情况

2020年，珙县医疗保障局安排政府采购预算9万元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年，珙县医疗保障局共有车辆1辆，其中，公务保障用车1辆。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年珙县医疗保障局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款275.46万元。项目实施完成后保证了医保局的工作正常运转，网络正常运行，医疗救助对象及特殊人员的医疗待遇及时支付，让全县参保对象及时参保、及时享受待遇，使社会更和谐，达到预期经济、社会目标。　　 

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（款）：用于社会保险经办机构开展业务工作的支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指单位事业人员参加公务员医疗保险缴费支出。

9.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：指用于医疗救助对象医疗救助支出。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。　　

11.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13. “三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表、

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.预算绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表