一、基本职能及主要工作

（一）退役军人局职能简介

贯彻执行国家有关退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法律、法规和政策，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作；组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作；贯彻执行国家有关退役军人特殊保障政策；组织、协调落实移交地方的离休退役军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人移交安置、退休安置、供养等工作。组织军供服务保障工作；组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作。贯彻执行国家有关国民党抗战老兵等有关人员优待政策；负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹；指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作；推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制，组织、指导退役军人综合服务体系建设，配合指导退役军人党建工作；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作；完成县委、县政府和军方交办的其他任务。

（二）退役军人局2021年重点工作

2021年，珙县退役军人事务工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，以党史学习教育为契机，以学习宣传贯彻《退役军人保障法》为主线，统筹推进双拥褒扬、体系建设、优抚优待、就业安置、权益维护等工作。一是党史学习教育走深走实；二是思想政治引领退役军人工作不断夯实；三是双拥工作成效斐然；四是退役军人服务体系建设持续深化；五是优抚优待工作精准高效；六是移交安置与就业创业工作不断创新；七是权益维护工作措施有力；八是积极做好褒扬纪念工作；九是积极做好外宣工作；十是积极组织参加红色故事讲解员比赛；十一是用心服务为退役军人办实事。

二、部门预算单位构成

退役军人局下属二级预算单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，退役军人局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。退役军人局2021年收入总预算2431.75万元，比2020年收支预算总数增加376.57万元，主要原因是退役军人对象各项补贴提标。

（一）收入预算情况

退役军人局2021年收入预算2431.75万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2431.75万元，占100%。

（二）支出预算情况

退役军人局2021年支出预算2431.75万元，其中：基本支出160.13万元，占7%；项目支出2271.62万元，占93%。

四、财政拨款收支预算情况说明

退役军人局2021年财政拨款收支总预算2431.75万元，比2020年财政拨款收支总预算增加376.57万元，主要原因是退役军人对象各项补贴提标。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2431.75万元；支出包括：社会保障和就业支出2406.82万元、卫生健康支出6.07万元、住房保障支出18.86万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

退役军人局2021年一般公共预算当年拨款2431.75万元，比2020年预算数增加376.57万元，主要原因是义务兵家庭优待金调标、重点优抚对象抚恤和生活补助调标、60岁农村籍退役士兵生活补助调标、在乡复员军人定期生活补助调标等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出2406.82万元，占99%；卫生健康支出6.07万元，占0.00%；住房保障支出18.86万元，占0.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为14.8万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员退伍军人生活补助（项）：2021年预算数为146.72万元，主要用于：在乡复员退伍军人定期生活补助。

3.社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：2021年预算数为10万元，主要用于：一是烈士陵园正常运转的基本支出。包括看护人员生活补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；二是巡场烈士陵园运转管理等方面的项目支出。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：2021年预算数为919.16万元，主要用于：义务兵及重点优抚对象优待金项目支出。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：2021年预算数为454.7万元，主要用于：重点优抚对象安居工程、重点优抚对象减员一次性丧葬费补助、优抚对象自然增长机制经费等方面的项目支出。

6.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：2021年预算数为484.1万元，主要用于：退伍士兵一次性地方经济补助项目支出。

7.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：2021年预算数为52.5万元，主要用于：企业军转干部解困生活补助和自主择业军队转业干部医疗保险项目支出。

8.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：2021年预算数为60万元，主要用于：退役士兵职业教育和技能培训方面的支出。

9.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置支出（项）：2021年预算数为54.97万元，主要用于：企业军转干春节、八一慰问、健康体检补助、住院医疗补助、转业士官待安置期间医疗补助和最低工资标准、企业军转干管理运行等项目经费。

10.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：2021年预算数为25.47万元，主要用于：下岗转业志愿兵公益性岗位补助、随军家属生活补助项目支出。

11.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）:2021年预算数为47.59万元，主要用于：机关事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

12.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）:2021年预算数为44万元，主要用于：春节、八一慰问驻军、七创双拥工作经费支出。

13.社会保障和就业（类）退役军人事务管理（款）事业运行（项）：2021年预算数为72.81万元，主要用于：部门下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

14.社会保障和就业（类）退役军人事务管理（款）其他退役军人事务管理支出（项）：2021年预算数为20万元，主要用于：退役军人服务中心正常运转、开展服务项目、退役军人公共法律服务、涉军信访维稳等项目支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为1.88万元，主要用于：机关事业单位基本医疗保险缴费支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年预算数为3.77万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2021年预算数为0.13万元，主要用于：公务员的医疗补助经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:2021年预算数为0.29万元，主要用于：除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

19.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为18.86万元，主要用于：部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

退役军人局2021年一般公共预算基本支出160.13万元，其中：

人员经费137.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费22.25万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

退役军人局2021年“三公”经费财政拨款预算数2.95万元，其中：公务接待费2.95万元，公务用车购置及运行维护费0万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

（一）公务接待费与2020年预算持平。

2021年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车运行维护费较2020年预算下降0%。

单位现有公务用车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费0万元。

2021年安排公务用车购置0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

退役军人局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

退役军人局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

        2021年，退役军人局机关运行经费财政拨款预算为5.67万元，比2020年预算减少1.75万元，下降31%。主要原因是人员减少和严格按照上级规定压缩公用经费，其次今年机关运行经费统计口径为各部门下属机关及参公管理事业单位的日常公用经费（含定额公用经费和非定额公用经费），不包括下属的事业单位。

（二）政府采购情况

2021年，退役军人局安排政府采购预算1.34万元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，退役军人局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年退役军人局7个项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.社会保障和就业（类）退役军人事务管理（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.社会保障和就业（类）退役军人事务管理（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位正常运转管理工作的支出。

5.社会保障和就业（类）退役军人事务管理（款）事业运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：是指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。 

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

12.社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员退伍军人生活补助（项）：指在乡复员退伍军人生活补助方面的支出。

13.社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：指巡场烈士陵园正常运转支出。

14.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指义务兵优待项目方面的支出。

15.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指除上述以外，其他优抚项目方面的支出。

16.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：指对符合条件的退役士兵的安置支出。

17.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：指军队移交政府的离退休人员安置方面的支出。 

18.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：指退役士兵职业教育和技能培训方面的支出。

19.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置支出（项）：指企业军转干部慰问、体检、住院医疗补助等方面的支出。

20.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指除上述以外其他退役安置正常运转支出。

21.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指用于驻军慰问、七创双拥模范县等方面的支出。

22.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24. “三公”经费：纳入退役军人局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年县级部门预算项目绩效目标