按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

贯彻执行国家有关退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法律、法规和政策，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作；组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作；贯彻执行国家有关退役军人特殊保障政策；组织、协调落实移交地方的离休退役军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人移交安置、退休安置、供养等工作。组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作。贯彻执行国家有关国民党抗战老兵等有关人员优待政策；负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹；指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作；推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制，组织、指导退役军人综合服务体系建设，配合指导退役军人党建工作；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作；完成县委、县政府和军方交办的其他任务。

（二）2020年重点工作任务

2020年，我局在县委、县政府的坚强领导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，按照“巩固完善、全面推进、再上新台阶”的工作思路，高标准抓好各项工作落实。强化政策落实，切实保障退役军人合法权益，圆满完成了各项工作任务，退役军人事务局全面建设呈现良好势头。一是切实推进退役军人综合服务体系建设，贯彻执行退役军人思想政治政策制度；二是全面贯彻落实退役军人管理保障、优抚、安置各项政策工作，切实保障退役军人合法权利；三是切实做好全县拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；四是强化部门协作，切实开展部分退役士兵社会保险接续工作；五是全力以赴推进烈士陵园灾后重建工作；六是有序推进省级双拥模范县创建工作。

二、部门预算单位构成

退役军人事务局下属2个事业单位。主要包括：珙县烈士陵园管理所和珙县退役军人服务中心（其中服务中心属公益一类事业单位，于2019年5月20日挂牌成立）。

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

退役军人事务局2020年收入预算2055.18万元，其中：一般公共预算拨款收入2055.18万元，占100%。

（二）支出预算情况

退役军人事务局2020年支出预算2055.18万元，其中：上年结转0万元，占0%；基本支出98.49万元，占4.8%；项目支出1956.69万元，占95.2%。

四、财政拨款收支预算情况说明

退役军人事务局2020年财政拨款收支总预算2055.18万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2055.18万元、上年财政拨款资金结转0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出2044.67万元、卫生健康支出3.52万元、住房保障支出6.99万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

退役军人事务局2020年一般公共预算当年拨款2055.18万元，因我局财务2019年5月才开始运转，所以没有上年对比。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出2044.67万元，占99.49%；卫生健康支出3.52万元，占0.17%；住房保障支出6.99万元，占0.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为9.32万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员退伍军人生活补助（项）：2020年预算数为235.88万元，主要用于：在乡复员退伍军人定期生活补助。

3.社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：2020年预算数为10万元，主要用于：一是烈士陵园正常运转的基本支出。包括看护人员生活补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；二是珙泉烈士陵园维修维护、巡场烈士陵园运转管理等方面的项目支出。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：2020年预算数为819.35万元，主要用于：义务兵及重点优抚对象优待金项目支出。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：2020年预算数为385.34万元，主要用于：重点优抚对象安居工程、重点优抚对象减员一次性丧葬费补助、优抚对象自然增长机制经费等方面的项目支出。

6.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：2020年预算数为341万元，主要用于：退伍士兵一次性地方经济补助项目支出。

7.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：2020年预算数为36.55万元，主要用于：企业军转干部解困生活补助和自主择业军队转业干部医疗保险项目支出。

8.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：2020年预算数为60万元，主要用于：退役士兵职业教育和技能培训方面的支出。

9.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：2020年预算数为57.37万元，主要用于：企业军转干春节、八一慰问、健康体检补助、住院医疗补助、转业士官待安置期间医疗补助和最低工资标准、企业军转干管理运行等项目经费。

10.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：2020年预算数为4.2万元，主要用于：随军家属生活补助项目支出。

11.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为56.27万元，主要用于：机关事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

12.社会保障和就业（类）退役军人事务管理（款）事业运行（项）：2020年预算数为22.39万元，主要用于：部门下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

13.社会保障和就业（类）退役军人事务管理（款）其他退役军人事务管理支出（项）：2020年预算数为7万元，主要用于：涉军信访维稳项目支出。　

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为2.17万元，主要用于：机关事业单位基本医疗保险缴费支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2020年预算数为1.09万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2020年预算数为0.16万元，主要用于：公务员的医疗补助经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:2020年预算数为0.1万元，主要用于：除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为6.99万元，主要用于：部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

退役军人事务局2020年一般公共预算基本支出98.49万元，其中：

人员经费81.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

公用经费17.14万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数2.95万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.95万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2019年预算下降0%。主要原因是无因公出国（境）费用。

根据外侨办（港澳办、台办）批准的2020年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）0人。

（二）因我局财务2019年5月才开始运转，所以没有上年公务接待费对比。

2020年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车运行维护费较2019年预算下降0%。

单位现有公务用车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费0万元。

2020年安排公务用车购置0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

退役军人事务局2020年政府性基金预算拨款安排0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，退役军人事务局机关运行经费财政拨款预算为17.14万元，因我局财务2019年5月才开始运转，所以没有上年对比。

（二）政府采购情况

2020年，退役军人事务局（单位）安排政府采购预算0万元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护、物业管理等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，退役军人事务局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年退役军人事务局1956.69万元县级财政资金专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.社会保障和就业（类）退役军人事务管理（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.社会保障和就业（类）退役军人事务管理（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位正常运转管理工作的支出。

5.社会保障和就业（类）退役军人事务管理（款）事业运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位集中缴纳公务员医疗补助支出。 

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

14.社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员退伍军人生活补助支出（项）：指在乡复员退伍军人生活方面的支出。

15.社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：指珙泉、巡场烈士陵园正常运转支出。

16.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指义务兵优待方面的支出。

17.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指除上述以外，其他优抚项目方面支出。

18.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：指对符合条件的退役士兵的安置支出。

19.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：指军队移交政府的离退休人员安置方面的补助。 

20.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：指退役士兵职业教育和技能培训项目支出。

21.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置支出（项）：指军队转业干部保险等方面补助。

22.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指除上述以外其他退役安置正常运转支出。　

23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25. “三公”经费：纳入退役军人事务预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.预算绩效目标表 

表7.部门整体支出绩效目标表