珙县工业商业联合会

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

按照“团结、引导、帮助、教育”八字方针做好非公有制经济人士思想政治工作；发挥工商联的政治优势，积极参政议政；强化工商联的服务职能，完善服务体系；努力促进自律性行业组织的建立，为政府和会员提供中介服务；发挥工商联民间外交优势；引导非公有制经济会员服务于国家、社会和人民。

（二）县工商联2025年重点工作。

1.强化理想信念教育。

2.开展提质赋能培训。

3.抓实基层党建。

4.开展走访调研。

5.提升服务质量。

6.促进交流合作

7.推进社会服务

8.助力引资回流。

9.加强工商联（商会）机关建设。

10.推进基层组织拓展和规范化。

11.加强信息宣传和舆论引导。

二、部门预算单位构成

县工商联为机关行政一级预算单位。下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出及住房保障支出。县工商联2025年收支总预算91.31万元,比2024年收支预算总数增加17.23万元，主要原因是人员增加所致。

（一）收入预算情况

县工商联2025年收入预算91.31万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入91.31万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

县工商联2025年支出预算91.31万元，其中：基本支出56.31万元，占61.67%；项目支出35.00万元，占38.33%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县工商联2025年财政拨款收支总预算91.31万元,比2024年财政拨款收支总预算增加17.23万元，主要原因是人员增加所致。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入91.31万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出79.11万元、社会保障和就业支出5.22万元，卫生健康支出2.65万元、住房保障支出4.33万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县工商联2025年一般公共预算当年拨款91.31万元，比2024年预算数增加17.23万元，主要原因是人员增加所致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

县工商联2025年一般公共预算当年拨款91.31万元，其中一般公共服务支出79.11万元，占比86.64%；社会保障和就业支出5.22万元，占比5.72%；卫生健康支出2.65万元，占比2.90%；住房保障支出4.33万元，占比4.74%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2025年预算数为44.11万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）2025年预算数为35.00万元，主要用于全国“五好”县级工商联创建、万企兴万村、非公经济人士（企业家）教育培训、法律进民企业系列活动专项、县工商联执委会会议等特定项目支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为5.22万元，主要用于机关职工基本养老保险单位缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为1.75万元，主要用于机关职工基本医疗保险缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为0.90万元，主要用于机关职工公务员医疗补助支出。

6.住房保险支出（类）住房改革支出（款）住房公积金2025年预算数为4.33万元，主要用于机关职工住房公积金缴存支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县工商联2025年一般公共预算基本支出56.31万元，其中：

人员经费49.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

公用经费6.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、工会经费、党建经费、公车补贴等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县工商联2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2025年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

（一）公务接待费2025年预算与2024年预算减少0.98万元。主要原因是预算时经济科目分类错误。

（二）公务用车购置及运行维护费2025年预算与2024年预算持平。主要原因是无公车。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

县工商联2025年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，比2024年预算数持平，主要原因是无政府性基金支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

县工商联2025年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，比2024年预算数持平，主要原因是无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年预算机关运行经费6.93万元。

（二）政府采购情况

县工商联2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025年县工商联5个项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。其中有5个项目，因项目内容涉密（敏感），不予主动公开。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业）的基本支出。

3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。　　

8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

表0.封面

表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.预算项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表