珙县工业商业联合会

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

按照“团结、引导、帮助、教育”八字方针做好非公有制经济人士思想政治工作；发挥工商联的政治优势，积极参政议政；强化工商联的服务职能，完善服务体系；努力促进自律性行业组织的建立，为政府和会员提供中介服务；发挥工商联民间外交优势；引导非公有制经济会员服务于国家、社会和人民。

（二）县工商联2024年重点工作。

1.加强思想政治理论学习。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2.围绕中心与服务大局工作。根据工商联工作实际，认真贯彻落实中央、省委、市委和县委重大决策部署。

3.加强理想信念教育。持续开展“不忘初心、牢记使命”主题学习、非公经济人士理想信念教育座谈会和社会主义核心价值观宣传教育，推动民营经济统战工作，巩固扩大政治共识。

4.抓牢非公党建活动。推进成立县工商联直属商（协）会综合党委，建强县工商联直属商（协）会党员队伍，不断提升党员队伍综合素质。并积极助推党员发展工作，协助开展入党积极分子的培养教育。

5.做好意识形态工作。落实意识形态工作责任制，继续加强民营经济领域意识形态的把控，及时关注网络舆情，注重维护网络安全。

6.落实信息宣传工作。依靠四川在线、省委统战部官网、省工商联官网、市统战部公众号、珙县新闻网、宜宾工商联公众号、易网等平台，切实做好上级下达的信息宣传工作。

7.调研基层商会建设工作。围绕中心大局工作，深入基层商会，聚焦基层商会规范化建设等问题，针对性提供发展策略。

8.完善“网上工商联”工作。持续推进“网上工商联”会员数据录入工作，不断完善与更新商会及其会员、民营经济人士有关信息，及时录入到会员组织数据库以及人才库中。

9.持续规范商会管理。定期召开主席会、会长会、常委会、执委会等，不断修订与完善议事规则。

10.加强直属商（协）会建设。积极联系和组建异地商会，对商（协）会组织进行清理整顿规范，逐步到民政部门进行社团登记。指导乡镇（街道）商会开展“四好”商会建设。

11.深入企业开展调查研究。分行业和产业深入会员企业开展调查研究，可采取上门走访、现场指导、召开座谈会等方式，常态化收集民营企业“急难愁盼”等问题，确保企业难题解决到位。

12.促进参政议政提质增效。积极参加协商，发挥工商联界别政协委员作用，提交一批高质量政协提案、调研报告、社情民意等。

13.助力优化营商环境。定期召开各界代表人士座谈会，认真听取收集与会人员对于优化珙县民营企业营商环境的意见建议。

14.开展“万企兴万村”行动。持续收集各乡镇“兴村”情况，鼓励各企业填报“兴村”项目，动员乡镇商会对各企业进行“兴村”信息的统计。

15.落实“三个捆绑”工作。继续帮扶孝儿镇龙窝村，工商联需多次深入到龙窝村开展调研活动，根据龙窝村发展实际提出建设性意见。

16.加强“两个健康”事项研究。促进“两个健康”示范创建工作事项研究是民营经济统战工作的重点，是工商联工作的主题，是推动珙县高质量发展的关键之举。根据“一县（区）一特色”工作思路，因地制宜打造珙县“两个健康”工作品牌，力争提炼“珙县经验”。

17.搭建服务交流平台。不定时组织开展民营企业家座谈会、直属商（协）会交流会，在会员之间、企业之间、商会之间搭建交流服务平台，为会员提供融资、人才、信息、技术、法律等服务，实现资源共享，一起分享成功经验，共同探讨发展大计。

18.营造良好的企业法治环境。借助“法律三进”、“法治体检”等活动，在企业间加大普法宣传力度，积极引民营企业培育法治文化，自觉树立法治观念和增强诚信意识。

19.开展涉案企业合规第三方监督评估工作。发挥涉案企业合规第三方监督评估工作机制管理委员会作用，用好第三方机制专业人员库，贯彻落实全国工商联、司法部《法治民企行动方案（2021—2025 年）》。

20.加强机关内部管理。加强机关自身建设，严格档案管理、机要保密、机关事物管理、预算绩效、值班、收办文、法规、会务、出差等工作能力，不断提升工商联办事水平与效率。

21.推进党风廉政建设。坚持全面从严治党，落实主体责任，加强党风廉政建设，机关内部党员要从自身做起，坚决抵制腐败。履行党风廉政建设“一岗双责”，持续整治“四风”问题。开展廉政教育活动，落实省委、市委、县委巡查反馈问题整改。

22.加强干部教育管理。严格落实领导班子、机关干部政治理论学习制度，组织推荐机关干部参加业务工作培训，做好退休老干部、机关退役军人走访慰问等关心关怀工作，适时召开退休老干部座谈会。

二、部门预算单位构成

县工商联为机关行政一级预算单位。下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。县工商联2024年收支总预算74.08万元,比2023年收支预算总数减少37.13万元，主要原因是人员减少、项目减少。

（一）收入预算情况

县工商联2024年收入预算74.08万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入74.08万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0×%。

（二）支出预算情况

县工商联2024年支出预算74.08万元，其中：基本支出37.68万元，占50.86%；项目支出36.4万元，占49.14%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县工商联2024年财政拨款收支总预算74.08万元,比2023年财政拨款收支总预算减少37.13万元，主要原因是人员减少、项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入74.08万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出74.08万元、外交支出0万元、教育支出0万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县工商联2024年一般公共预算当年拨款74.08万元，比2023年预算数减少37.13万元，主要原因是人员减少、项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出74.08万元，占100%；外交支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）县工商联事务（款）行政运行（项）2024年预算数为35.18万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。

2.一般公共服务（类）县工商联事务（款）一般行政管理事务（项目）2024年预算数为2.5万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费。

3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他商品和服务支出（项）2024年预算数为36.4万元，主要用于：涉案企业合规第三方评估、法律进民企业系列活动专项、非公经济人士（企业家）教育培训、全国“五好”县级工商联创建、万企兴万村等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县工商联2024年一般公共预算基本支出37.68万元，其中：

人员经费33.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

公用经费4.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、工会经费、党建经费、公车补贴等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县工商联2024年“三公”经费财政拨款预算数0.98万元，其中：公务接待费0.98万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2024年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较2024年预算与2023年预算持平。主要原因是物价成本上涨，但厉行节约。

2024年公务接待费计划用于工商联公务接待。

（二）公务用车购置及运行维护费较2024年预算与2023年预算持平。主要原因是无公车。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车×0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

县工商联2024年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，比2023年预算数持平，主要原因是无政府性基金支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

县工商联2024年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，比2023年预算数持平，主要原因是无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，本部门下属无事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

县工商联2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年县工商联5个项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。其中有5个项目，因项目内容涉密（敏感），不予主动公开。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）**事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）**事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展……管理工作的项目支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。　　

13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表0.封面

表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.预算项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表