珙县工商业联合会

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）县工商联职能简介。

按照“团结、引导、帮助、教育”八字方针做好非公有制经济人士思想政治工作；发挥工商联的政治优势，积极参政议政；强化工商联的服务职能，完善服务体系；努力促进自律性行业组织的建立，为政府和会员提供中介服务；发挥工商联民间外交优势；引导非公有制经济会员服务于国家、社会和人民。

（二）县工商联2023年重点工作。

1.积极创建全国“五好”工商联 （两年一创建），力争实现年度目标保位升级。

2.继续开展“万企兴万村”行动。收集各乡镇“兴村”情况，并积极鼓励各企业填报“兴村”项目并到当地商会进行填报教学，积极动员各乡镇商会对各企业进行“兴村”信息的统计。

3.继续发挥好珙县工商联桥梁纽带作用，开展非公经济人士理想信念教育。结合“新珙商”大讲堂，请专家、教授、成功企业家到县举办专题讲座；结合组织部干部、人才主题培训班，安排民营企业负责人参与培训，全年组织非公经济人士及企业家走进高校开展不少于一周的专题能力提升培训。开好银企对接会，亲清政商关系座谈会，民营企业问题直通车会，商会、非公经济人士迎春座谈会等。

4.积极搭建商（协会）平台，高品质开展“四好”商会建设。充分发挥好珙县商会作用和11个基层商会作用，牵头筹建厦门市宜宾商会已于2022年12月份获批，筹建浙江龙港珙县商会稳步推进。指导珙县装饰建材商会、巡场商会开展“四好”商会建设。积极筹建园区商会、年轻一代企业家协会、电商协会等行业商（协）会，加强对外经济联络，缔结2个以上友好工商联（商会）。

5.深入考察调研。组织非公经济人士外出考察至少一次以上，针对优化营商环境、珙县建筑产业发展等情况开展调研，形成调研报告报县委、县政府。

6.编撰《珙县工商联工作动态》。按季度编撰珙县工商联动态，及时报道工商联工作，送县四大家主要领导以及分管（联系）工商联、民营经济领导审阅。

7.持续结对帮扶。持续深入开展对孝儿镇龙窝村结对帮扶工作，巩固珙县脱贫摘帽成果，全面助力脱贫攻坚。

8.开展“法律进民企”系列活动。持续深入推进“法律进民企”，强化非公经济人士法律意识，促进民营企业知法、懂法，强化内部管理，照章纳税、守法经营、依法维权，县工商联结合本地企业实际及帮助企业化解疫情带来的问题风险，拟开展“法律进民企”系列普法维权服务活动。

9.为公益事业多做贡献。积极组织参与县内相关社会公益活动、扶贫助困、光彩事业等，与相关社会公益组织结对开展社会公益帮扶。

二、部门预算单位构成

县工商联为机关行政一级预算单位。下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入111.21万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；支出包括：一般公共服务支出111.21万元、外交支出0万元、教育支出0万元。县工商联2023年收支总预算111.21万元,比2022年收支预算总数减少5.3万元，主要原因是厉行节约、压缩经费开支。

（一）收入预算情况

县工商联2023年收入预算111.21万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入111.21万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

县工商联2023年支出预算111.21万元，其中：基本支出78.81万元，占70.86%；项目支出32.4万元，占29.14%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县工商联2023年财政拨款收支总预算111.21万元,比2022年财政拨款收支总预算减少5.3万元，主要原因是厉行节约、压缩经费开支。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入111.21万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出111.21万元、外交支出0万元、教育支出0万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县工商联2023年一般公共预算当年拨款111.21万元，比2022年预算数减少5.3万元，主要原因是厉行节约、压缩经费开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出111.21万元，占100%；外交支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）县工商联事务（款）行政运行（项）2023年预算数为69.33万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。

2.一般公共服务（类）县工商联事务（款）一般行政管理事务（项目）2023年预算数为9.48万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费。

3.一般公共服务（类）县工商联事务（款）机关服务（项）2023年预算数为32.4万元，主要用于：特定目标类项目。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县工商联2023年一般公共预算基本支出78.81万元，其中：

人员经费69.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。

公用经费9.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县工商联2023年“三公”经费财政拨款预算数0.98万元，其中：公务接待费0.98万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2023年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较2022年预算减少，主要原因是厉行节约，压缩开支。

2023年公务接待费计划用于工商联公务接待。

（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算0%。主要原因是无公车。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车等方面支出，主要保障工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

县工商联2023年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，比2022年预算数增加0万元，主要原因是无政府性基金。

县工商联2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

县工商联2023年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，比2022年预算数增加0万元，主要原因是无国有资本经营。

县工商联2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，县工商联无下属行政单位以及参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。主要原因是无下属行政单位以及参公管理事业单位。

（二）政府采购情况

县工商联，2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，县工商联所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆0。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置省部级领导干部用车0辆/定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年县工商联4个项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。其中有4个项目，因项目内容涉密（敏感），不予主动公开。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）**事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）**事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展……管理工作的项目支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。　　

13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表0.封面

表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表13.预算项目绩效目标表

表14.部门整体支出绩效目标表