按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

按照“团结、引导、帮助、教育”八字方针做好非公有制经济人士思想政治工作；发挥工商联的政治优势，积极参政议政；强化工商联的服务职能，完善服务体系；努力促进自律性行业组织的建立，为政府和会员提供中介服务；发挥工商联民间外交优势；引导非公有制经济会员服务于国家、社会和人民。

(二)2019年主要工作

1. “五好”县级工商联创建(巩固)；

2. “四好”商会建设；

3. 企业家及非公经济人士队伍教育培训；

4. 异地商会、行业商协会组建及管理指导；

5. 组织商会、企业外出学习考察；

6. 脱贫攻坚部门帮村；

7. 非公企业及非公经济相关内容、问题专题调研；

8. 依法治县“法律进民企”及普法宣传培训、企业维权；

9. 经济界人士座谈会、工商联(总商会)年度执委会。

二、部门预算单位构成

县工商联属群团组织。

三、收支预算总体情况

(一)收入预算情况

县工商联2019年收入预算107.73万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入107.73万元，占100%。

(二)支出预算情况

县工商联2019年支出预算107.73万元，其中：基本支出79.73万元，占74%；项目支出28万元，占26%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县工商联2019年财政拨款收支总预算107.73万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入107.73万元、上年财政拨款资金结转0万元；支出包括：一般公共服务支出91.11万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出8.89万元、卫生健康支出2.41万元、住房保障支出5.33万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

县工商联2019年一般公共预算当年拨款107.73万元，比2018年预算数增加107.73万元。主要是单位新增纳入财政预算。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出91.11万元，占84.57%；社会保障和就业支出8.89万元，占8.25%；卫生健康支出2.41万元，占2.24%；住房保障支出5.33万元，占4.94%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):2019年预算数为91.11万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为8.89万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为2.41万元，主要用于：机关基本医疗保险缴费支出。

4. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为5.33万元，主要用于：部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县工商联2019年一般公共预算基本支出79.73万元，其中：

人员经费64.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费15.14万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数1.33万元，其中：因公出国(境)经费0万元，公务接待费1.33万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费较2018年预算下降0%。

(二)公务接待费较2018年预算下降0%。

2019年公务接待费计划用于执行公务、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车运行维护费较2018年预算下降0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

县工商联(单位)2019年政府性基金预算拨款安排0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年，县工商联机关运行经费财政拨款预算为15.14万元，比2018年预算增加15.14万元，增长100%。

(二)政府采购情况

2019年，县工商联安排政府采购预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底，县工商联无公务用车。单位价值200万元以上大型设备无。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年县工商联5万元县级财政资金专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指局机关离退休人员的支出。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

7. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

11. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

12.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：纳入县工商联部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件：1.县工商联2019年部门预算表.xls

2.县工商联2019年部门预算支出绩效目标表.xls