目   录

第一部分部门概况

     一、部门职责

（一）贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。拟订全县有关国民经济和社会发展、经济体制改革的规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

（二）负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全县经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。

（三）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。负责开发区、产业园区的指导、协调和宏观管理。

（四）负责汇总分析全县财政、金融等方面情况，参与制订财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全县国民经济计划和发展规划的实施。

（五）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革工作，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

（六）贯彻实施国家和省、市价格法律、法规和方针、政策；编制和执行价格调整改革规划；提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施；管理国家、省、市列名由县级管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格；承担行政事业性收费管理工作；负责全县价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

（七）负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目（农业投资项目除外）建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，提出预算内基本建设资金安排建议，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。

（八）推进经济结构战略性调整。组织拟订全县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划，引导全县重大生产力合理布局，提出全县重大产业建设的建议，会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策。

（九）促进城乡区域协调发展。组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和统筹城乡发展的重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。

（十）承办县政府交办的其他事项等。

   二、机构设置

珙县发展和改革局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2023年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为6503.95万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1433.78万元，增长22％。主要变动原因是增加了易地扶贫搬迁、粮油建设项目资金。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1.  收入决算情况说明

2023年度本年收入合计6503.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6503.95万元，占100％。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计6503.95万元，其中：基本支出807.95万元，占12.4％；项目支出5696万元，占87.6％。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为6503.95万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1433.78万元，增长22％。主要变动原因是增加了易地扶贫搬迁、粮油建设项目资金。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6503.95万元，占本年支出合计的100％。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1433.78万元，增长22％。主要变动原因是增加了易地扶贫搬迁、粮油建设项目资金。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6503.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1295.56万元，占19.9％；社会保障和就业支出81．55万元，占1.3％；卫生健康支出30.16万元，占0.5％；节能环保支出117万元，占1.8％；城乡社区支出588.22万元，占9％；农林水支出3078.93万元，占47.3％；住房保障支出56.57万元，占0．9％；粮油物资储备支出1255.96万元，占19.3％。　

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为6503.95，完成预算100％。其中：

1．一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：支出决算为398.28万元，完成预算100％。

一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：支出决算为241.4万元，完成预算100％。

一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：支出决算为655.88万元，完成预算100％。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为66.42万元，完成预算100％。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为15.13万元，完成预算100％。

3．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为11.22万元，完成预算100％。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为10.77万元，完成预算100％。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为4.9万元，完成预算100％。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为3.27万元，完成预算100％。

4．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：支出决算为117万元，完成预算100％。

5．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为588.22万元，完成预算100％。

6、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为1250.93万元，完成预算100％。

农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为1828万元，完成预算100％。

7、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为56.57万元，完成预算100％。

8．粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：支出决算为1167万元，完成预算100％。

粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）：支出决算为88.96万元，完成预算100％。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出807.95万元，其中：

人员经费747.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费60.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.52万元，完成预算100％，较上年度减少9.3万元，下降94.7％。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0％；公务接待费支出决算0.52万元，占100％。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0％。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0％。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少8.08万元，下降100％。主要原因是单位无在编公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车1辆（代管），其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于机关事务运行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出0.52万元，完成预算100％。公务接待费支出决算比2022年度减少1.22万元，下降70.1％。主要原因是公务接待减少。其中：

国内公务接待支出0.52万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待17批次，87人次（不包括陪同人员），共计支出0.52万元，具体内容包括：以工代赈业务、价格监测、节能评估审查、国民经济运行分析检查业务等工作接待。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，珙县发展和改革局机关运行经费支出60.91万元，比2022年度减少27.16万元，下降30.8％。主要原因工作出差业务减少。

（二）政府采购支出情况

2023年度，珙县发展和改革局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，珙县发展和改革局共有车辆1辆（代管），其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对“粮食业务及物资储备项目”、“发展改革及国民经济管理业务项目”等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成珙县发展和改革局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，珙县发展和改革局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为89分。绩效自评报告详见附件。

第三部分   名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指局机关及下属事业单位开展管理工作的项目支出。

一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）：指局机关及下属事业单位发展项目所需的经费。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位为职工缴纳基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位为职工缴纳职业年金的支出。

11．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指局机关及参公管理事业单位医疗支出。

12．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14．住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

15．粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

珙县发展和改革局

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

根据《中共珙县县委机构编制委员会关于核定县发展和改革局及所属事业单位编制的通知》（珙机编［2019］18－11号）文件精神，核定机关行政编制12名，所属事业单位县价格认证中心事业编制2名，原有行政工勤编制2名；根据《中共珙县县委机构编制委员会关于调整珙县粮食仓储管理站主管部门的通知》（珙机编［2019］36号）文件精神，核定事业编制5名；根据《关于调整优化县项目综合服务中心机构编制事项的批复》（珙机编［2022］14号）文件精神，核定事业编制16名；合计编制37名。党内领导职务按有关规定设置和配备，内设办公室、投资股、国民经济管理股、城镇化发展股、政策法规股、价格管理股、珙县价格认证中心、以工代赈办公室、粮食和物资储备股、粮食物资储备中心、项目综合服务中心。

1. 机构职能。

贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。负责汇总分析全县财政、金融等方面情况。承担指导推进和综合协调全县经济体制改革工作，研究经济体制改革和对外开放的重大问题。完成县政府交办的其他事项。

1. 人员概况。

核定行政编制12名，行政工勤2名，事业23名，合计37名。截至2023年末，实有行政人员14人，行政工勤人   员2人，事业人员23人，合计39人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2023年财政拨款收入6503.95万元，比去年预算总收入5070.17万元增加1433.78万元，增加28.3％。预算收入增加的主要原因是本年项目增加。

（二）支出情况。2023年财政拨款支出6503.95万元，比去年预算总支出5070.17万元增加1433.78万元，增加28.3％。预算支出增加的主要原因是本年项目增加。

（三）结余分配和结转结余情况。2023年无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

本部门在2023年度部门决算中反映“扶贫项目”、“28个中型灌区续建配套与节水改造项目”、“页岩气项目”、“发展改革与国民经济管理业务”等所有项目绩效目标实际完成情况，所有项目完成预算，实现项目工作的健康有序开展的目标任务。

（二）部门预算项目绩效分析。

1．人员类项目绩效分析

部门预算人员类项目绩效目标制订合理，按照年度工作计划和支出标准合理编制预算方案，预算数据按要求及时报送。基本支出按时间进度支付，达到执行进度，年终无结余。严格执行“三公经费”预算，严格审批，无超预算、无预算执行和违规记录等情况。

2．运转类项目绩效分析

部门预算运转类项目绩效目标制订合理，按照年度工作计划和支出标准合理编制预算方案，预算数据按要求及时报送。基本支出按时间进度支付，达到执行进度，年终无结余。严格执行“三公经费”预算，严格审批，无超预算、无预算执行和违规记录等情况。

3．特定目标类项目绩效分析

部门预算特定目标类项目绩效目标制订合理，按照年度工作计划和支出标准合理编制预算方案，预算数据按要求及时报送。基本支出按时间进度支付，达到执行进度，年终无结余。严格执行“三公经费”预算，严格审批，无超预算、无预算执行和违规记录等情况。

1. 绩效结果应用情况。

我单位严格按照项目资金用途使用资金，做到专款专用。在遵循国家的《采购法》、《预算法》 充分认识到项目资金的重要性和特殊性，以高度的责任感和使命感管好用好每一分钱，使资金的安排、使用发挥出最大效益，实现项目目标。重视项目资金的管理，项目资金主要用于各项开支专款专用等。按照相关规定，本单位部门预决算、“三公”经费预决算均已公开。按照财政局要求强化绩效管理理念，秉承客观公正、实事求是的原则开展了单位自评工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我单位支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。各项支出按时间进度支付，达到执行进度，年终无结余。严格执行“三公经费”预算，严格审批，无超预算、无预算执行的情况。

自评得分89分。

（二）存在问题。

1、预算编制软件更新频繁，使用熟练过程较长，有待进一步加强学习，提高掌握技能。

2、发改部门的组织机构和人才队伍需要不断加强，发改干部队伍人员不足，难以满足当前发改工作发展的需要。工作任务重，工作压力大，一定程度阻碍当前发改工作进一步发展。

3、与相关部门的配合与协调有待于进一步提高，发改工作涉及面广，政策性强，发改部门的部分职能与一些部门职能相互交叉，在整体配合，上下联动，协调一致方面还需进一步加强。

 （三）改进建议。

深入学习贯彻《预算法》等相关法律、法规，进一步增强预算意识，始终坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的原则。科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，适时掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，进一步加快预算执行。加强与财政部门工作对接，做好提前准备工作，资金下达后及时开展项目工作，加快执行进度，充分发挥项目资金效益。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表